出库管理规定及流程

出库管理规定及流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

农品特供订单出库流程

（草拟）

一、商品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差得先出、简易的先出、易变质的先出，由保管人员负责把关；

二、任何部门销售或领用相关商品，均需联络运营部，由相关人员进行登记，协助其完成相关流程；

三、商品出库管理

1.销售单出库流程为：运营部销售单电子档——物流部打印销售单——盖业务章（运营部暂无章）——部门经理签字——财务经理签字——物流部门发货

2.批量预领用出库流程：运营部领用单电子档——物流部打印领用单——部门经理签字——总经理签字——物流部门发货出库到小仓库（备注：产品领用单按照财务核批权限签准）

3.商品实际领用流程：领用人提出需求——小仓库管理者开具书面单据——领用人签字——部门经理签字——单据并交由小仓库管理者保存并记明细账

4.预领用转销售流程：销售人员统计数据、提出需求——小仓库管理者开具书面单据——领用人签字——部门经理签字——单据并交由小仓库管理者保存并记明细账

Ps：管理者每周盘点明细账，汇总领用转销售数据制作成销售单，由总库按流程补货到小仓库

5.代销单据管理（超市）：超市订单——物流部开具领用单据——销售人员携带产品及领用单据给客户——客户开具收货单据——销售人员带回公司，待产品销售一段时间后，领用单据转为销售单据，操作流程同条款4

6.出库单据一式四联：一份物流部留存，一份财务部留存，一份运营部留存，一份客户留存

四、商品出库坚持一盘点、二核对、三出库、四下账的原则，运营部相关人员要做好出库登记，并按周向主管递交出库报告，按月与物流部、财务部盘点对账

五、产品销售后需要开具发票时，财务可以开具产品的大类别，或可以开具单品的大类票据