工程项目管理计划书
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12 施工现场条件
13 管理重点难点 14 环境因素 15 危险源 16 法律法规及其它要求 17 其它事项 审批：
工程 项目管理交底书
交底内容
编制人
备注
营销部 合约部 营销部 营销部 合约部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 公司总工 公司总工 合约部 营销部 项目管理部 共同编制 项目管理部 项目管理部 项目管理部
由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模
和工期长短对项目进行全面考核。考核期分为期中、期末、季度、年度、
关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。考核评价的内容
包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理
情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。具体见附件 12。
潜在不合格的分析与处置情况： 注：对于不合格项需填写不合格品处置单。
6
附件 3
年 月安全监控表
项目名称 月度安全检查综合评分 安全薄弱环节分析及纠正预防措施
填报人
填报日期
姓名
职务
管理人员履行安全生产责任制评价 评价意见
安全交底项目
交底人
接受交底人 交底日期
下月安全方案编制计划
审批单位或审批人
伤亡事故统计（人） 轻伤
技术复核记录表
资金计划
签证记录表
文明施工及 CI 工作检查记录
工程供方考核评定表
合格材料供方评价表
施工设备需用计划表
劳动保护用品检查记录
技术交底记录表
劳动保护用品发放记录
甲供材料/设备控制记录
施工过程顾客意见登记表
技术管理情况表
环境因素监测记录分析表 监视和测量装置异动情况表 设备修理计划表
分部/子单位工程验收通知/报告/证明
11
附件 9
项目名称 序号
技术交底记录表
制表人
交底项目
交底人 接受交底人 交底日期
12
附件 10
年 季度甲供材料/设备控制记录
项目名称
填报人
填报日期
进场时
实际进 甲方 我方
序号 材料/设备名称 数量 质量要求
实际质量
间要求
场时间 责任人 责任人
注：此表要求我方提前项甲方报送，实际进场时间和质量情况要求甲方责任人签 字，紧急放行或降级使用前应有相关单位审批文件。
上报类别
月报
季报
季报、分部验收 前、竣工验收前
季报、年报 开工前及不定期
年报 分部/子单位工程
验收
不定期
存项目部
备注
见附件 2 见附件 3 见附件 4 见附件 5 见附件 6
见附件 7 见附件 8 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 9 见附件 5 见附件 10 见附件 5 见附件 11
考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点
及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根
据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。
3
附件 1
序 交底项目
号 1 招标文件
2 合同
3 相关方信息
4 质量目标 5 职业健康安全目标 6 环境目标 7 工期目标 8 文明施工目标 9 CI 目标 10 创优目标 11 成本降低率
完成产值（万元） 分部分项工程名称
下月进度计划
形象进度
计划完成工作量/比例/部位
8
附件 6
技术复核记录表
项目名称
序号
复核项目
制表人
复核
验证
复核结果 复核人
处置情况 验证人
日期
日期
9
附件 7
项目名称 序号
年 月签证记录表
填报人
填报日期
签证内容
签证金额 审批金额 责任人
合计 注：未审批签证的审批金额填写“待批”。
竣工验收
按备案要求
6 工程竣工报告、施工总结、安全评价报告 竣工验收前 按备案要求
7 竣工验收备案表
竣工验收后 1 个月内 按备案要求
8 工程档案移交证书
竣工验收后 1 个月内 按备案要求
9 工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）竣工验收后 1 个月内
10 工程移交书
竣工验收后或收到 结算款后
2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用
2、管理制度的建立与执行 3、分包工程的进度与文明施工情况 4、分包工程的材质与材料管理情况 5、分包工程的质量情况
8、机械管理情况 9、履行合同情况 10、完成后服务情况 11、其它情况
6、职业健康与安全管理情况
参加 考核
项目技术负责人： 施工员：
人员 质量员：
评定 安全员： 意见
材料员：
考核 评定 综合 意见
1
时向公司上报，具体资料见下表：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
项
目
月度工程情况综述
质量报表
安全监控表
进度计划情况表
物资采购计划表
13
附件 11
项目名称 施工重点、难点预测
技术管理情况表
填报人
填报日期
施工方案编制计划
新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划
新技术、新工艺、新材料、新设备实施效果分析
技术资料检查记录
质保资料 质检资料 经济签证资料 其它施工管理资料 人员培训教育计划
报验及签证齐 资料是
份数
补齐时间 责任人
全及时份数 否齐全
ZJWJ/QEO-CX07-01 使用编号：
目标指标值 监测值
偏差值 是否纠偏
17
监测人：
记录人：
分析人：
工程供方考核评定表
日期：
填表单位：
制表：
ZJWJ/QEO-CX12-02 使用编号：
年月日
工程供方名称：
现场代表：
分承包内容：
完成分承包产值：
万元
1、组织机构及职责的落实
7、环境管理情况
考核 评定 内容
装置、漏电保护装置、限位保险机构是否齐全、灵敏可靠，接零
保护或接地保护是否可靠，接地电阻是否符合规范要求，分项测
试数据）
验收意见：
签名：
年月日
整改复查结论：
签名：
年月日
签名：
41
年月日
单位： 统一编号
设备名称
设备试运转、走合期记录表
ZJWJ/QEO-CX14-03
见附件 5 见附件 5 见附件 5 按备案要求
见附件 5
见附件 5
见附件 5 见附件 5 见附件 5
见附件 5 见附件 5 见附件 5
见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5
注：1、月报上报时间为每月 24 日前，季报上报时间为季末月 24 日前，年报上
报时间为 12 月 24 日前，不定期报指事件发生时立即上报。
日期：
4
工程名称 评审人员 项目管理部
市场营销部
合约部
财务资金部 综合办公室/
工会 总工程师 总会计师/总
经济师 主管副总经
理 总经理
项目管理交底书评审表 评审意见
签名 日期
5
附件 2
年 月质量报表
项目名称
填报人
分部分项工程名称
验收 一次通过 经整改 批数 批数 合格批数
填报日期 质保资料
项数 审查合格项数
10
附件 8
年 季度文明施工及 CI 工作检查记录
项目名称 检查项目
办公区
填报人
填报日期
存在问题及处理意见
检查人 整改结果 验证人
生活区
加工区
操作面
场地及临时道路
出入口及围墙
机械设备 行政部门检查意见及处理情况
投诉情况及处理结果
注：办公区包括办公室、会议室、接待室等，生活区包括宿舍、食堂、厕所、浴 室、活动室等。
14
附件 12
项目管理综合考核评价表
考评类别 项目名称 结构层数
目标、指标 质量 职业健康安全 环境目标 工期 文明施工目标 CI 目标 创优目标 成本控制
评价内容
管理制度执行情况
管理资料收集、整理、 上报情况
顾客评价情况
考评日期 合同造价 建筑面积 考核项目
完成情况
评价项目 评价结论
技术创新效果
质量事故报告 职工工伤事故分析报告表 职工因工死亡、重伤事故和非因工死 亡重伤事故调查报告书 火灾事故报表 设备事故报表 交通事故报表 新增工程供方花名册及操作证复印件 设备事故处理报告 监视和测量装置降级使用通知单 监视和测量装置报废申请表 重要分部分项工程技术/安全方案 不合格品处置单 伤亡人员登记卡 材料供方供货记录表 进场设备安装验收记录表 设备试运转、走合期记录 设备检查记录表
项目管理计划书
一、项目管理交底 工程项目中标签约前后，公司向拟定的项目经理部进行项目管理交 底，交底的内容包括招标文件及合同（或签定合同的策略）、项目管理目 标、施工现场条件及管理重点、环境因素及重大环境因素、危险源及重 大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、应急预案、以及其它 须注意事项和要求等。交底书由相关人员负责编制（详见附件 1），项目 管理部负责收集、传阅评审和汇总，公司总经理审批。 二、项目前期工作计划 工程正式开工前，项目经理部应向公司职能部门提交项目前期工作 计划书，其内容包括：经公司批准的开工报告、施工组织设计或施工方 案、施工准备工作组织及时间安排、CI 工作计划、开工阶段需公司配备 的管理人员和作业队伍需求计划、开工阶段需公司提供的材料（包括周 转材料、临建需用材料）设备计量器具劳动防护用品计划、第一个月的 资金计划和进度计划等。 公司与项目经理部应签定《工程项目管理目标责任书》、《安全生产、 文明施工责任书》。 三、开工阶段控制计划 工程开工后 15 天内，项目经理部应向公司职能部门提交以下资料： 1、经项目经理部优化的施工组织设计和质量计划，报送公司总工审 批及项目管理部备案； 2、项目组织机构设置及人员分工（部门职责及管理人员各种岗位责 任制），管理人员资格证、上岗证复印件； 3、按《中建五局贵州公司分承包方管理办法》须提供的劳务队伍或 分承包方的有关合同、文件资料、人员花名册、操作技能资格证书复印 件（特殊工种持证率须达到 100%）； 4、针对项目特点和地方要求编制或更新公司提供的环境因素及重大 环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、 紧急预案； 5、员工代表选举结果。 三、施工过程策划与控制计划 施工过程中，项目经理部进行各项管理时应及时形成文字资料并及
2
四、竣工验收阶段控制计划
1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项
目管理部上报：
序号
项
目
上报时间
备注
1 交付工程顾客评价表
竣工验收后 见附件 5
2 工程回访记录
竣工验收后 1 个月内 见附件 5
3 结算工作计划书
竣工验收前
4 工程保修记录
竣工验收后 1 个月内 见附件 5
5 单位工程验收通知/报告/证明
记录人：
日期：
39
工程名称 编制人 序号 设备名称
施工设备需用计划表
规格型号
ZJWJ/QEO-CX14-01 使用编号： 编制单位 编制时间 数 量 使用日期
40
进场设备安装验收记录表
ZJWJ/QEO-CX14-02
使用编号：
设备名称 安装日期
安装队负责 投 运人日 期
测 试 内 容 ：（ 设 备 本 身 技 术 性 能 是 否 符 合 工 程 施 工 要 求 ， 各 种 安 全
共 页第 页
品种
型号 规格
等级
数量
质量 要求
进场 时间
备注
21
材料供方供货记录表
工程名称： 供方
序 号 经销 生产
商商
物资 名称
ZJWJ/QEO-CX13-04
使用编号：
供货 供货
合格
型 号 规 格
单 位
数量
计实 划际
时间 物资 服务
计 实 质量 质量 划际
证明 文件 提供 是否 齐全
采购 员
及时
管理创新效果
综合考评等级 改进建议：
考评人员签名：
考评等级 考评等级
15
附件 5：贯标记录有关表格
施工过程顾客意见登记表
工程名称
施工单位
ZJWJ/QEO-CX04-01 使用编号： 建设单位
监理公司
设计院
日期
顾
客
意
见
填写人：
年月日
处
理
情
况
签 名：
年月日
验
证Baidu Nhomakorabea
签 名：
年月日
16
单位： 重大环境因素
环境因素监测记录分析表
18
项目经理：
年月日
19
合格材料供方评价表
ZJWJ/QEO-CX13-02 使用编号： 供应商(经销商/生产前)名称：
供应物资名称：
履约情况：
物资质量：
服务质量：
使用效果：
参与评估人员：
评估结论：
记录人：
20
日期：
采购单位：
物资名称
物资采购计划表
ZJWJ/QEO-CX13-03 使用编号：
年月日
重伤
死亡
注：凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工
死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、
火灾事故报表等。
7
附件 4
年 月进度计划情况表
项目名称 本月完成产值（万元）
分部分项工程名称
填报人
填报日期
形象进度
计划完成工作量/比例/部位
实际完成工作量/比例/部位 工期延误原因及调整/改进措施
及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。
五、保修阶段工作计划
1、工程交工后 3 个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负
责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；交工 3 个月以后由公司
项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。
2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。
六、项目考核评价
13 管理重点难点 14 环境因素 15 危险源 16 法律法规及其它要求 17 其它事项 审批：
工程 项目管理交底书
交底内容
编制人
备注
营销部 合约部 营销部 营销部 合约部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 公司总工 公司总工 合约部 营销部 项目管理部 共同编制 项目管理部 项目管理部 项目管理部
由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模
和工期长短对项目进行全面考核。考核期分为期中、期末、季度、年度、
关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。考核评价的内容
包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理
情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。具体见附件 12。
潜在不合格的分析与处置情况： 注：对于不合格项需填写不合格品处置单。
6
附件 3
年 月安全监控表
项目名称 月度安全检查综合评分 安全薄弱环节分析及纠正预防措施
填报人
填报日期
姓名
职务
管理人员履行安全生产责任制评价 评价意见
安全交底项目
交底人
接受交底人 交底日期
下月安全方案编制计划
审批单位或审批人
伤亡事故统计（人） 轻伤
技术复核记录表
资金计划
签证记录表
文明施工及 CI 工作检查记录
工程供方考核评定表
合格材料供方评价表
施工设备需用计划表
劳动保护用品检查记录
技术交底记录表
劳动保护用品发放记录
甲供材料/设备控制记录
施工过程顾客意见登记表
技术管理情况表
环境因素监测记录分析表 监视和测量装置异动情况表 设备修理计划表
分部/子单位工程验收通知/报告/证明
11
附件 9
项目名称 序号
技术交底记录表
制表人
交底项目
交底人 接受交底人 交底日期
12
附件 10
年 季度甲供材料/设备控制记录
项目名称
填报人
填报日期
进场时
实际进 甲方 我方
序号 材料/设备名称 数量 质量要求
实际质量
间要求
场时间 责任人 责任人
注：此表要求我方提前项甲方报送，实际进场时间和质量情况要求甲方责任人签 字，紧急放行或降级使用前应有相关单位审批文件。
上报类别
月报
季报
季报、分部验收 前、竣工验收前
季报、年报 开工前及不定期
年报 分部/子单位工程
验收
不定期
存项目部
备注
见附件 2 见附件 3 见附件 4 见附件 5 见附件 6
见附件 7 见附件 8 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 9 见附件 5 见附件 10 见附件 5 见附件 11
考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点
及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根
据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。
3
附件 1
序 交底项目
号 1 招标文件
2 合同
3 相关方信息
4 质量目标 5 职业健康安全目标 6 环境目标 7 工期目标 8 文明施工目标 9 CI 目标 10 创优目标 11 成本降低率
完成产值（万元） 分部分项工程名称
下月进度计划
形象进度
计划完成工作量/比例/部位
8
附件 6
技术复核记录表
项目名称
序号
复核项目
制表人
复核
验证
复核结果 复核人
处置情况 验证人
日期
日期
9
附件 7
项目名称 序号
年 月签证记录表
填报人
填报日期
签证内容
签证金额 审批金额 责任人
合计 注：未审批签证的审批金额填写“待批”。
竣工验收
按备案要求
6 工程竣工报告、施工总结、安全评价报告 竣工验收前 按备案要求
7 竣工验收备案表
竣工验收后 1 个月内 按备案要求
8 工程档案移交证书
竣工验收后 1 个月内 按备案要求
9 工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）竣工验收后 1 个月内
10 工程移交书
竣工验收后或收到 结算款后
2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用
2、管理制度的建立与执行 3、分包工程的进度与文明施工情况 4、分包工程的材质与材料管理情况 5、分包工程的质量情况
8、机械管理情况 9、履行合同情况 10、完成后服务情况 11、其它情况
6、职业健康与安全管理情况
参加 考核
项目技术负责人： 施工员：
人员 质量员：
评定 安全员： 意见
材料员：
考核 评定 综合 意见
1
时向公司上报，具体资料见下表：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
项
目
月度工程情况综述
质量报表
安全监控表
进度计划情况表
物资采购计划表
13
附件 11
项目名称 施工重点、难点预测
技术管理情况表
填报人
填报日期
施工方案编制计划
新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划
新技术、新工艺、新材料、新设备实施效果分析
技术资料检查记录
质保资料 质检资料 经济签证资料 其它施工管理资料 人员培训教育计划
报验及签证齐 资料是
份数
补齐时间 责任人
全及时份数 否齐全
ZJWJ/QEO-CX07-01 使用编号：
目标指标值 监测值
偏差值 是否纠偏
17
监测人：
记录人：
分析人：
工程供方考核评定表
日期：
填表单位：
制表：
ZJWJ/QEO-CX12-02 使用编号：
年月日
工程供方名称：
现场代表：
分承包内容：
完成分承包产值：
万元
1、组织机构及职责的落实
7、环境管理情况
考核 评定 内容
装置、漏电保护装置、限位保险机构是否齐全、灵敏可靠，接零
保护或接地保护是否可靠，接地电阻是否符合规范要求，分项测
试数据）
验收意见：
签名：
年月日
整改复查结论：
签名：
年月日
签名：
41
年月日
单位： 统一编号
设备名称
设备试运转、走合期记录表
ZJWJ/QEO-CX14-03
见附件 5 见附件 5 见附件 5 按备案要求
见附件 5
见附件 5
见附件 5 见附件 5 见附件 5
见附件 5 见附件 5 见附件 5
见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5 见附件 5
注：1、月报上报时间为每月 24 日前，季报上报时间为季末月 24 日前，年报上
报时间为 12 月 24 日前，不定期报指事件发生时立即上报。
日期：
4
工程名称 评审人员 项目管理部
市场营销部
合约部
财务资金部 综合办公室/
工会 总工程师 总会计师/总
经济师 主管副总经
理 总经理
项目管理交底书评审表 评审意见
签名 日期
5
附件 2
年 月质量报表
项目名称
填报人
分部分项工程名称
验收 一次通过 经整改 批数 批数 合格批数
填报日期 质保资料
项数 审查合格项数
10
附件 8
年 季度文明施工及 CI 工作检查记录
项目名称 检查项目
办公区
填报人
填报日期
存在问题及处理意见
检查人 整改结果 验证人
生活区
加工区
操作面
场地及临时道路
出入口及围墙
机械设备 行政部门检查意见及处理情况
投诉情况及处理结果
注：办公区包括办公室、会议室、接待室等，生活区包括宿舍、食堂、厕所、浴 室、活动室等。
14
附件 12
项目管理综合考核评价表
考评类别 项目名称 结构层数
目标、指标 质量 职业健康安全 环境目标 工期 文明施工目标 CI 目标 创优目标 成本控制
评价内容
管理制度执行情况
管理资料收集、整理、 上报情况
顾客评价情况
考评日期 合同造价 建筑面积 考核项目
完成情况
评价项目 评价结论
技术创新效果
质量事故报告 职工工伤事故分析报告表 职工因工死亡、重伤事故和非因工死 亡重伤事故调查报告书 火灾事故报表 设备事故报表 交通事故报表 新增工程供方花名册及操作证复印件 设备事故处理报告 监视和测量装置降级使用通知单 监视和测量装置报废申请表 重要分部分项工程技术/安全方案 不合格品处置单 伤亡人员登记卡 材料供方供货记录表 进场设备安装验收记录表 设备试运转、走合期记录 设备检查记录表
项目管理计划书
一、项目管理交底 工程项目中标签约前后，公司向拟定的项目经理部进行项目管理交 底，交底的内容包括招标文件及合同（或签定合同的策略）、项目管理目 标、施工现场条件及管理重点、环境因素及重大环境因素、危险源及重 大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、应急预案、以及其它 须注意事项和要求等。交底书由相关人员负责编制（详见附件 1），项目 管理部负责收集、传阅评审和汇总，公司总经理审批。 二、项目前期工作计划 工程正式开工前，项目经理部应向公司职能部门提交项目前期工作 计划书，其内容包括：经公司批准的开工报告、施工组织设计或施工方 案、施工准备工作组织及时间安排、CI 工作计划、开工阶段需公司配备 的管理人员和作业队伍需求计划、开工阶段需公司提供的材料（包括周 转材料、临建需用材料）设备计量器具劳动防护用品计划、第一个月的 资金计划和进度计划等。 公司与项目经理部应签定《工程项目管理目标责任书》、《安全生产、 文明施工责任书》。 三、开工阶段控制计划 工程开工后 15 天内，项目经理部应向公司职能部门提交以下资料： 1、经项目经理部优化的施工组织设计和质量计划，报送公司总工审 批及项目管理部备案； 2、项目组织机构设置及人员分工（部门职责及管理人员各种岗位责 任制），管理人员资格证、上岗证复印件； 3、按《中建五局贵州公司分承包方管理办法》须提供的劳务队伍或 分承包方的有关合同、文件资料、人员花名册、操作技能资格证书复印 件（特殊工种持证率须达到 100%）； 4、针对项目特点和地方要求编制或更新公司提供的环境因素及重大 环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、 紧急预案； 5、员工代表选举结果。 三、施工过程策划与控制计划 施工过程中，项目经理部进行各项管理时应及时形成文字资料并及
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四、竣工验收阶段控制计划
1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项
目管理部上报：
序号
项
目
上报时间
备注
1 交付工程顾客评价表
竣工验收后 见附件 5
2 工程回访记录
竣工验收后 1 个月内 见附件 5
3 结算工作计划书
竣工验收前
4 工程保修记录
竣工验收后 1 个月内 见附件 5
5 单位工程验收通知/报告/证明
记录人：
日期：
39
工程名称 编制人 序号 设备名称
施工设备需用计划表
规格型号
ZJWJ/QEO-CX14-01 使用编号： 编制单位 编制时间 数 量 使用日期
40
进场设备安装验收记录表
ZJWJ/QEO-CX14-02
使用编号：
设备名称 安装日期
安装队负责 投 运人日 期
测 试 内 容 ：（ 设 备 本 身 技 术 性 能 是 否 符 合 工 程 施 工 要 求 ， 各 种 安 全
共 页第 页
品种
型号 规格
等级
数量
质量 要求
进场 时间
备注
21
材料供方供货记录表
工程名称： 供方
序 号 经销 生产
商商
物资 名称
ZJWJ/QEO-CX13-04
使用编号：
供货 供货
合格
型 号 规 格
单 位
数量
计实 划际
时间 物资 服务
计 实 质量 质量 划际
证明 文件 提供 是否 齐全
采购 员
及时
管理创新效果
综合考评等级 改进建议：
考评人员签名：
考评等级 考评等级
15
附件 5：贯标记录有关表格
施工过程顾客意见登记表
工程名称
施工单位
ZJWJ/QEO-CX04-01 使用编号： 建设单位
监理公司
设计院
日期
顾
客
意
见
填写人：
年月日
处
理
情
况
签 名：
年月日
验
证Baidu Nhomakorabea
签 名：
年月日
16
单位： 重大环境因素
环境因素监测记录分析表
18
项目经理：
年月日
19
合格材料供方评价表
ZJWJ/QEO-CX13-02 使用编号： 供应商(经销商/生产前)名称：
供应物资名称：
履约情况：
物资质量：
服务质量：
使用效果：
参与评估人员：
评估结论：
记录人：
20
日期：
采购单位：
物资名称
物资采购计划表
ZJWJ/QEO-CX13-03 使用编号：
年月日
重伤
死亡
注：凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工
死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、
火灾事故报表等。
7
附件 4
年 月进度计划情况表
项目名称 本月完成产值（万元）
分部分项工程名称
填报人
填报日期
形象进度
计划完成工作量/比例/部位
实际完成工作量/比例/部位 工期延误原因及调整/改进措施
及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。
五、保修阶段工作计划
1、工程交工后 3 个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负
责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；交工 3 个月以后由公司
项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。
2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。
六、项目考核评价