ERP生产作业流程图
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
印刷ERP总流程图(精装)
配料单(发外/内 部)
应收款
发外加工
配料出库（半成 品/材料) 自动接收生产任 务（OEE） 1.自助实时报产 2.全方位24小时 _ 记录机器状态 检验入库 (成品、半成品,工 序、采购) 销售发票
主生产计划
生产制单
礼品盒工单 （待拆订单（包 装））
送货单
销售对账
物料需 求计划 (MRP)
生产排单系统 考虑因素
1.客户交期 2.待排总量 3.机器负荷 4.印刷材料 5.印刷色序 6………...
生产补单 （制单）
机台1
机台2 通过 (Y/N)
产量上报
(计件工资生成)
发外/采购/成品 /半成品
发外、采购对账
采购订单
NO
生产完工 质量事故报告
主要类型 1.成品检验中 2.加工过程中 3.客户退货中 4.出货前检验
发外、采购发票 成品库存 （半成品）
采购申请单
应付款 材料库存
返工/补印/ 报废
补货 返工 报废
成本管理 生产领料
生产 补单
生产 返工
生产 报废
财务接口对接 生产领料
补料申请
ห้องสมุดไป่ตู้
印刷ERP总体流程图(精装)
业务部 工程部 生产部(MC) 生产PC/车间 外发/采购部
待处理外发数据
品质部
仓库部
财务部
业务需求
产品BOM（未 制定BOM列 表）
(工序、半成品、成品)
装配任务(外发/内部)
销售订单 （未清事项）
装配排单系统 考虑因素
1.客户交期 2.待排总量 3.手工产能 4.半成品库存 5………...
ERP生产管理模块流程图
沙发事业部ERP生产模块初定方案一．前期调查情况：现有沙发事业部生产运作模式为以销定产的运作模式，故生产任务单可以根据销售订单生成，同时决定了生产模块的入口应该是业务部的销售订单。
现有沙发事业部的物料计划模式为预测模式，同时为体现对市场的快速返应，采购申请单的生成不能直接根据业务订单来生成，必须采用“物料预测”的模式生成。
这就决定了物料模块的入口应该是计划部（仓库）的物料计划。
二．主生产计划模块流程1、目的提高计划下达效率并增加计划的准确性及时性，实现按业务订单进行生产计划管理，从根源及计划层面杜绝不必要的库存，减少浪费。
2、前提必须严格执行以下原则：2.1销售订单是主生产计划系统的需求来源2.2根据《销售订单》产生《出库通知单》2.3根据《采购订单》产生《收货通知单》2.4生产管理部门根据《生产任务单》产生《投料单》2.5生产部门领取材料时，根据《生产任务单》产生的《投料单》进行《领料单》处理2.6生产部门完成生产交付给仓库部门时，根据《生产任务单》进行生产任务汇报处理用《产品入库单》进行产品入库处理3、适用范围沙发事业部主生产计划流程4、流程图示门店操作人员销售人员（计划人员）计划人员计划人员计划人员计划人员计划人员5、操作流程说明5.1 门店人员根据客户实际需求录入销售订单。
5.2销售人员确认价格回传至门店确认并对销售订单进行审核。
5.3 MPS计算：5.2.1在系统设置-公共资料中设置的物料、仓库的属性5.2.2 在生产数据管理中设置BOM、工厂日历5.2.3 在主生产计划中设置展望期、设置计划方案5.2.4 在销售管理中检查销售订单的处理情况5.2.5 在采购管理中检查采购订单的处理情况5.2.6 在生产任务管理中检查生产任务的处理情况5.2.7 在主生产计划中设置MPS向导方案5.2.8 在主生产计划中根据MPS向导，进行MPS计算5.3 粗能力计划：企业计划人员可以根据企业实际情况选择是否进行粗能力计算和评估处理，并对主生产计划进行调整。
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
ERP标准流程图
ERP 标准流程图(总 15 页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP标准业务流程二〇二一年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号 SA-003业务名称 发出商品销售业务流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理 销售主管 销售助理销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单录入 审核 增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 记账、制单模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签具 定，或接 体 到订单。
工 作 流 程结以后结算转开据销售销填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成钩稽本审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销销售发票售收入审核现结应收账款填制收款单 收款31、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生流成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨程单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开描 票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
述 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料 会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
实际操作ERP系统操作流程图
一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定）（采购做运算）上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务，使这样的协作更具计划性。
委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样，（1）.点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划（2）、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”（3）、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量，系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头，同生产管理一样，随即展开的领料、完工验收、费用分（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。
“委外加工单”的生成方式有两种：一种是手工直接填写，另外一种（2）、“加工类型”分为“正常”和“返修”：类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”；类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写（4）、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货，单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。
如果建立了BOM清单，表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成，用（5）、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计，通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的（6）、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”，生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据，是对发出材料进行记录的重要资料，也是核算委外（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外（2）、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成，也可以手工直接录入。
但是在一般正常的生产情况下，都应该通过“（3）、在选单的情况下生成的领料单，加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入，不能手工填写，下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目，系统默认“委托加工物资——材料”这一科目，用户可以（5）、“领料套数”同“生产管理”一样，录入“领料套数”后，系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算，（6）、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的，用户可以修改。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP标准业务流程图
一、销售部分：标准业务流程（一）销售合同管理流程：存货项目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单关闭销售订单存货、产品结构增加存货档案、产品结构发货物料需求销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
ERP系统流程图和功能结构图
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正
1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
1、对录入的订单进行第一次审核，主要完成计价确认、历史款项的预备清理（由客户备忘系统提供），并生成订货确认单。
订单审批
1、对客户已审核的订单进行审批确认，确认历史款项（从备忘系统中清除），将订货单转入待出货单，由物流安排车辆发货。
生成发货单
1、当仓库确认发货后，确认各项附加费用（如运费等）同时生成送货单并输出。
招聘查询
1、查询招聘的实施情况
5、仓库管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
功能说明
成品入仓管理
生产入仓
1、对生产线交来的成品根据生产任务，完成生产入仓，生成产品档案资料。
退货入仓
1、根据退货生产线交来的产品入仓，生成产品档案资料。
成品出仓管理
1、根据销售订单，完成产品出仓，生成出仓产品档案资料。
市场管理
客户费用录入
1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计
1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪
1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图
MRP、SRP、生产订单流程图
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。
用友软件 最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
ERP流程图
ERP流程图制表人：唐作销售订货单销售订货单需要使用客户要求
（客户要求指的是当客户需求
产品和现标准产品的BOM 有所
不同的时候使用）
生产计划单
销售出货单销售退货单生产计划单需要根据销售订货单的客户要求修改其对应的BOM （此修改BOM ，只对当前单据）；注意成品和半成汇总采购
汇总委外采购申请单委外订货单辅助计划单生产通知单
汇总领料产成品进仓单生产领料单
委外材料出仓单采购订货单委外进仓单采购收货单委外退货单委外材料退货单采购申请单需
要注意物料的
物控库存从原材料仓调单
车间仓库（根据
生产通知单）
引用计划单里面的自制半成品销售收款单采购付款单采购付款单物料需求分析根
据生产计划单或
BOM 表，物料
需求分析可以修
委外损耗单。
制造型企业ERP系统标准流程图
订单属性：产品属性和数量 属性。原则上成熟的产品和 批量大的订单放在苏州工 厂生产，新产品、样品和批 量小的订单放在泉州工厂 生产。
设计订单属性
PMC 订单确认 选择订单属性 自动分配订单
手工分配订单：根据交货紧 急程度、原材料齐备程度、 交货距离和工厂负荷等综 合进行考虑修订与调整。
手工分配调整
.
核准 Y
进货单凭证
修改 N
进货单凭证
进货单凭证
作业说明
3.2 退货检验流程
质管
仓库
采购/生产
进货单凭证 供应商
精选范本
依进货检验单或验 退申请开立验退退 回单。
验退申 请
质管部 IQC 输入验 退退回单。
验退退回单输入
经理核准(文件签 核)
核准 Y
修改 N
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
签收领料单
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
5.3 生产退料作业流程
质管
仓库
财务
备注
.
1．对工单所发材料 不良换料或因工艺 问题材料替换或其
工单退 料申请
它作业疏失材料溢
发等多余材料，生
产部应及时退回仓
库
2.退料单输入： 由生产部门于生产 系统『退料单』输 入退料单数据。
退料单输入
3.核准否 Y/N： 由生产部经理/主 管审查是否核准此 退料单(如审核有 差异需重新修正退 料单数据)
依采购单或进货检 验需求开立收料单
进货检 验需求
仓库输入收料单
收料单输入
修改
主管核准பைடு நூலகம்文件签
核准
N
核)
Y
发送消息通知质管 部 IQC 检验来料
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XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返电订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补粗胚生产订单。
D、出现急单或补单时,生产部负责通知PMC补生产订单、通知五金仓做发胚准备。
三、五金车间负责生产加工五金工件A、五金车间要按照PMC的生产计划合理安排生产，如对计划时间有疑问要提前向PMC提出，以便PMC及时做出调整。
B、五金车间要根据PMC的生产计划进行物料的备料（没有通知调整前，五金车间要先进行物料备料)。
C、五金车间负责与五金仓做好粗胚加工入库交接。
D、五金车间负责将向PMC提交每天生产异常情况。
E、五金车间在制品报废。
【五金车间在制品报废流程】四、五金仓负责粗胚的出入库、账目登记、盘点.A、五金仓一定要按委外加工订单发料，如果没有委外加工单要及时向生产部反馈.B、五金仓一定要先办理粗胚入库账后才能发胚。
C、五金仓对于补委外订单、返电订单一定要做粗胚的补入库账，才能发胚。
D、针对供应商的退胚根据《退胚单》先由账目组记账员办理入库，针对喷粉车间的退胚根据《产品送交单》先由账目组记账员办理入库。
五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓,再从不良品仓直接出库。
E、针对品质部/材料仓退胚根据《内部退料单》先由账目组记账员办理入库，五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接出库,备注为报废.1.2.配线组加工作业流程11。
2.2【流程重点】一、所有配件组的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给配线组的加工计划要提前7天给到配件组；B 、PMC 负责跟进配件组的生产进度。
C 、PMC 负责生产所需急单的补单。
D 、PMC 负责生产订单子件错误物料的调整。
二、配件组负责配线工件的加工A 、配件组要按照PMC 的生产计划合理安排生产。
B 、生产过程中出现问题时,要及时与PMC 沟通协调.C 、配件组要根据PMC 的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。
D 、配件组负责与材料仓做好配件加工入库交接作业。
【配线组调拨领料作业流程】1.3. 塑胶车间作业流程1.3。
2【流程重点】一、所有塑胶车间的生产安排全部由PMC负责安排.A、PMC给塑胶车间的加工计划要提前7天给到塑胶车间；B、PMC负责跟进塑胶车间的生产进度。
C、PMC负责生产所需急单的补单。
D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。
二、生产部负责委外订单的下达、补单、返工、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单给塑胶车间。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返工订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单(MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补塑胶车间生产订单.D、出现急单或补单时，生产部负责通知PMC补塑胶车间生产订单、并通知塑胶车间仓库做发胚准备三、塑胶车间负责塑胶工件的加工A、塑胶车间要按照PMC的生产计划合理安排生产.B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。
C、塑胶车间要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业.D、塑胶车间负责与塑胶车间仓库做好塑胶件加工入库交接作业。
四、塑胶车间仓库负责塑胶工件的出入库管理A、塑胶车间仓库要按照生产部的委外加工单安排委外材料出库.B、塑胶车间仓库要根据PMC的生产订单做生产材料出库单。
D、塑胶车间仓库负责与塑胶车间做好塑胶件加工入库交接作业。
1.4.到货验收入库作业流程1。
4.2【流程重点】一、验货组：1）负责根据【送货单】打出【到货单】,并填写【到货单】上面“收货数”、“合格数”等数字信息.2）根据质检员的检验结果,将“合格数量”、“五金不良”、“来料不良”、“来料少数”等信息录入ERP系统到货单资料中。
3)填写【产品送交单】(含【到货单】号）,随物料交相应仓库/仓管签名收货，【产品送交单】须提交三联给仓库/仓管签名收货，（【产品送交单】须交三联给仓库/仓管，并书写正确和清楚）。
4)须确保【到货单】上的“合格数”全部凭【产品送交单】或相应单据入仓!如有少数则应与帐务组联系，办理相应【到货退回单】手续,否则，一经查实，其责任由验货组承担。
5）负责将【到货单】的数字输入电脑，并将【到货单】与《送货单》一起交帐务组打【验收单】。
6）验货组不良品处理流程二、仓库/仓管：1）签认【产品送交单】，并核实物料是否与【产品送交单】相符。
2）交两联【产品送交单】给仓库办公室，自存一联.3）若发现错误，按《管理手册》的有关规定办理。
三、来料入帐：1）ERP系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑.2）原旧系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑,直到通知旧系统停止为止。
3)ERP系统文员和旧系统文员每天11点前应输完前一天的单据，并进行一次单据核对.四、入仓核查：1）仓库王国初、王泽明每月各核查10个数据，查【产品送交单】入仓数与是否符合【到货单】的“合格数"，并提交《入仓核数报告》。
2）帐务组亦派人作以上核实，若有不符，其责任由相应部门承担1.5.装嵌车间退货作业流程11.5。
2【流程重点】一、车间车间相关统计员负责将物料填写相关单据并退回到仓库,确保退到仓库的物料账实相符。
二、仓库/账目组1、仓管员负责对物料进行分检、如果合格采用其他入库单直接办理入库,不合格部分已其他入库单入不良品仓。
2、如果不合格分类进行处理,A、处理后要退回供应商的送交验货组退回给供应商。
B、需要退回车间返工的，将清单送交PMC，由PMC开出生产订单,同时仓库将以“产品送交单"送交到五金仓。
五金仓根据产品送交单还原成粗胚并以其他入库单入库.C、需要报废的，要求仓管员填写“报废单”并报财务部审批处理，审批后直接在ERP系统中开出其他出库单将报废的物料从不良品仓中出走。
四、PMC需要车间返工生产订单由PMC负责开出。
五、验货组需要退回给供应商的物料，由验货组负责退给供应商。
1.6.仓库备料/发料作业流程11。
6.2【流程重点】一、PMC1、负责给打印【生产通知单】给仓库，同时确认生产领料单资料的完整.2、负责对物料领用替换进行更改。
二、仓库1、各仓库负责自行打印各自仓库所需的【生产领料单】，对于没有仓管员代码或没有仓库的物料由仓库自行维护。
2、负责按【生产领料单】进行发料,正确填写实际发料数量,并按时提交给记帐员记帐。
3、负责核对库存实物与账卡数量是否相符。
如有差异应立即跟正。
三、账目组1、负责核对将仓管员提交的【生产领料单】资料录入系统。
2、负责核对录入系统的数据是否与提交单据是否相符。
如有差异应立即跟正1.7.车间补料/换料作业流程1。
7.2【流程重点】一、车间1、车间负责填写“补料单"、“换料单”，并交车间主管审核,审核后的单据同实物交各仓仓管员.2、所有的补、换料单都需要生产单号与行号。
二、仓库1、仓管员负责对车间送交的补换料单据进行整理，并按单发料。
2、仓管员负责将补换料单送交给记帐员.三、账目组1、记帐员负责将补换料单据按生产订单进行发料，如果没有生产订单号与行号的，退回给仓管员查核。
1.8.采购下单作业流程1。
8。
2【流程重点】一、PMC1、PMC负责下【请购单】给采购部。
2、对于需要调整的请购单也由PMC负责调整。
二、采购部1、采购部负责对供应商存货价格表进行维护,同时将新增的物料提交给财务部审核。
2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置.3、采购部负责对价格调整进行维护。
4、采购部负责对供应商资料进行维护.5、采购部负责根据请购单比价生成采购订单,采购订单的单价从供应商存货价格表中带出，如果没有单据要求价格录入员及时维护单据。
6、所有采购订单都需要采购部经理审核,只有审核过的采购订单才能发给供应商，对于需要取消的采购订单也需要采购部经理返审后才能做变更。
三、财务部1、财务部负责对采购物料的单价进行审核。
1.9.委外下单作业流程1.9。
2【流程重点】一、PMC1、PMC负责给出委外需求给生产部。
2、对于需要调整的委外加工需求也由PMC负责调整。
二、生产部1、生产部负责对供应商存货价格表进行维护,同时将新增的物料提交给财务部审核。
2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置.3、生产部负责对价格调整进行维护。