法律法规和相关方要求管理程序(版).doc
法律法规收集管理程序
1.目的为了确保立公司符合环保、职业健康安全（以下简称为EHS）消防等法律法规、标准规范要求，收集识别出所需相关环保、EHS、消防方面的法律法规、标准规范要求及其他相关方的要求，汇总制定EHS法律法规及其他要求清单，并对识别出的法律法规等进行合规性评价，加以应用，特制定本管理程序。
2.范围适用于所有部门、所有作业、产品服务等适用的相关的环保、EHS、消防等法律法规、标准规范。
3.制定依据环保相关法律法规、标准规范等。
职业健康安全相关法律法规、标准规范等。
消防相关法律法规、标准规范等；相关方对公司提出的环境及职业健康安全相关要求4.术语和定义：无。
5.职责5.1行政部负责环保、EHS、消防等相关法律法规的搜集、识别，建立EHS法律法规清单；不定期进行环保、EHS、消防等法律法规等进行更新，并进行合规性评价。
负责环保、EHS、消防等相关法律法规之宣导；对不符合法律法规要求的，追踪相关部门进行改善。
5.2生产部门：负责收集并获取部门适用的最新法律法规；将适用的法规对从业人员并培训。
6.作业内容6.1环保、EHS、消防等法律法规搜集6.2行政部门通过相关渠道搜集环境及职业健康安全法律法规或其他标准规定。
6.3生产部门通过相关渠道搜集部门所需的法律法规等，并发给行政部门审核。
6.4法律法规搜集途径：国家、省、市、区级环保局、安监局等相关主管部门；专业性环境、安全、消防等官网；环保安全相关法律法规专业官网；法律：全国人大和人大常委颁布的法律，如:劳动法、安全生产法、环境保护法等；法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则；6.5 环保、EHS、消防等法律法规识别行政部门对收集环保、EHS、消防等法律法规及其它要求的适用性进行判定是否适用。
行政部门将收集的环保、EHS、消防等法律法规等记录到【法律法规及其他要求清单】。
6.6 环保、EHS、消防等法律法规更新评价6.6.1环保、EHS、消防等法律法规、相关方要求等若有修订、新增，环安部门应及时填写【法律法规新增/修订表】，及修订到【法律法规及其他要求清单】中，并重新进行合规性评价；6.6.2【法律法规新增/修订表】应发给相关部门要求按规定执行。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
GBT23331法律法规及其他要求程序
GB/T23331法律法规及其他要求程序1 目的识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。
2 范围本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。
3 职责3.1 生产技术部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。
3.2 生产技术部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。
3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
3.5 生产技术部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。
对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。
3.6 其他部门应配合生产技术部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。
4 控制要求4.1工作流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审4.2 获取范围4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例4.2.2 其他有关的标准、要求4.3 获取的渠道4.3.1 生产技术部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.3.2 生产技术部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.4 确认和更新4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由生产技术部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。
4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，生产技术部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。
4.5 管理。
ISO45001法律法规要求和其它要求管理程序
法律法规要求和其它要求管理程序1 目的通过规范公司收集、整理、评价以及应用最新的法律法规要求以及其他要求的作业流程，确保公司的活动以及利益相关方的活动符合最新的法律法规要求以及其他要求。
2 范围本程序适用于公司对最新的法律法规要求以及其他相关要求的收集、整理、评价以及应用。
3 术语和定义要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。
法律法规要求和其他要求：适用于组织的法定要求，对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。
说明：①、本程序文件中的法律法规要求和其它要求指与职业健康安全管理体系相关的要求；②、法律法规要求和其他要求包括：按照法律、法规、媒体合同和实践选举员工代表的要求。
法律要求：立法机构制定的强制性要求。
法规要求：立法机构授权的机构制定的强制性要求。
4 职责行政部：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用、最新法律法规要求以及其他要求清单的建立以及备案、储存。
品管部：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用、年度职业健康与安全管理体系的认证。
其它各部门：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用。
5 作业流程5.1 法律法规和其它要求的收集渠道a）通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b）接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c）定期进行网上检索。
公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职业健康安全法律法规和其它要求，以书面或电子文档形式进行收集。
5.2 法律法规和其它要求的识别5.2.1 各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价，对适用的进行编目、建册，编制部门《适用的法律法规要求和其他要求清单》，电子文本应备份管理。
5.2.2 各部门将清单及文本资料报行政部备案，行政部进行汇总及归档管理，汇编公司《适用的法律法规要求和其他要求清单》，报送管理者代表审批。
5.2.3 对需发放的法律法规和其它要求，由行政部摘录整理，加盖“受控”印章后发放到相关部门。
法律法规和其他要求管理程序
法律法规和其他要求管理程序1 目的和范围为了识别现行适用的法律法规和其他要求，并在活动、产品和服务中加以落实，以确保遵守并满足法律法规和其他要求，特制定本程序。
本程序规定了法律法规和其他要求的获取、识别、更新、控制等要求。
本程序适用于法律法规和其他要求识别、获取的管理工作。
2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 经营科为本程序的归口管理科室。
负责法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.2 各科室负责与本系统业务有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.3 各单位负责对本单位适用的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
4 程序内容4.1 获取内容。
各单位、科室应收集运行活动、产品和服务中涉及的法律法规和其他要求，应包括：✧活动、产品或服务所在国或地区签署的国际公约；✧所在国和地方的法律、法规；✧国家、行业和地方标准；✧上级组织的要求；✧行业协会的建议；✧组织对公众的承诺；✧非法规性指南；✧自愿性原则或工作规范；✧其他相关方要求等。
4.2 各单位、科室应从以下信息渠道及时获取法律法规和其他要求：✧国家及各级地方政府主管机关；✧行业协会或学术团体；✧专业媒体、公共网站或出版机构；✧上级组织；✧健康、安全与环境相关技术服务机构；✧合作伙伴等。
4.3 适用性识别4.3.1 各单位科室应每季度对新增或修订的适用于本单位活动、产品、服务中的法律法规和其他要求进行识别，收集相关文本（纸质版或电子版），填写《法律法规和其他要求获取台帐》（/S/HSE-06-01），经本单位科室分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报经营科。
4.3.2经营科应对各单位科室报送的《法律、法规和其他要求获取台帐》进行识别、汇总，填写《法律、法规和其他要求获取台帐》，经分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报公司相关业务部门。
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
GBT45001法律法规及其他要求控制程序
1.目的对适用的质量、环境和职业健康安全管理的法律法规和其他要求进行收集、识别和确认，为质量、环境、职业健康安全管理体系运行提供法律依据。
2.范围适用于本公司对质量、环境和职业健康安全管理适用的法律、法规和其他要求的收集、识别和确认控制。
3.职责运营部负责收集、识别、确认和更新。
4.定义无。
5.工作程序5.1法律法规和其他要求的收集渠道（1）向国家或本地区政府主管部门了解相关的法律、法规、规章、决定等；（2）向国家或本地区防水服务主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件；（3）向国家和本地区工会了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件；（4）向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。
5.2法律、法规和其他要求的确认（1）运营部对本部门和各运营部门报来的法律、法规和其他要求的文件或目录进行分类，编写《法律法规、标准和其他要求清单》。
（2）运营部组织其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订《法律法规、标准和其他要求清单》。
（3）《法律法规、标准和其他要求清单》报管理者代表批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。
5.3法律法规和其他要求的受控管理5.3.1公司运营部对质量、环境和职业健康安全管理标准及其他各类相关法律、法规和要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。
管理者代表审批。
5.3.2当上述文件内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件，执行的有关规定。
5.3.3识别采用的法律法规和其他要求应及时传达给公司内部使用人员和相关方。
5.4合规性评价5.4.1运营部每年进行一次法律、法规、标准和其他要求合规性评价工作，并保留评价记录。
5.4.2运营部会同相关部门对适用公司控制旳生产和服务，质量、环境、职业健康安全有关的国家法律法规和其他要求的重要内容进行合规性评价、摘编和管理。
5.4.3运营部负责保存法律、法规、标准及其他要求的现行有效版本原件。
法律法规、相关方要求识别与符合性评估程序
A
编号：JQ-ISMS-001
6.1.4 从书店购买有关的资料.
版本状态：B-0
A
6.1.5 接收上级主管部门或行政部门发来的资讯和有关的法律、法 规及其它要求. 6.1.6 法律、法规及其它要求收集时应进行登记、记录
6.2 适用法律、法规及其它要求的识别与保管 识别、登记 综合办 6.2.1 法律、法规的识别 由综合办对已收集到的国家和地区的法律、法规进行识别，把 适用公司活动、产品中信息安全的法律、法规识别出来. 6.2.2 其他要求的识别 由综合办对已收集到的公司可能适用的其它要求进行调查， 并 把适用的要求识别出来. 6.2.3 将收集的所有适用的法律法规及其它要求存放到综合办 6.2.4 综合办应保存相关法律、法规及其它要求的原件
培训 综合办
各部门应针对法律、法规及其它要求的具体条款内容组织相关员工 学习，并作记录.实施培训 6.5 法律、法规及其它要求更新 6.5.1 法律、法规及其它要求修订时，可通过 4.2 中的各种信息和 途径收集识别，把旧的、不适用的法律、法规及其它要求进行 更新. 6.5.1.1 识别出新的法律、 法规及其他要求时应及时向相关的部门发
法律法规及其它要 求变更
综合办
放，并将失效版本收回废弃，对原件盖“作废”印章单独保存， 并按《文件资料控制程序》实施. 6.5.2 活动、产品变更 6.5.2.1 公司活动、产品变更时，首先由各部门识别出新的环境因 素，再由管理者代表调查有无涉及新的法律、法规及其它要 求，并马上将新识别的法律、法规及其它要求发放到各部门， 并由各部门发放到相关的岗位.
适用性评价 综合办
6.3 将收集的所有法律、法规及其它要求在相对应的部门使用的适 用性进行评价，评价结果登记在《法律、法规及其它要求目录 控制作业指导书》内。 6.4 法律、法规及其它要求的传达
法律法规和标准规范管理制度范文(3篇)
法律法规和标准规范管理制度范文一、目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道。
确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
二、适用范围适用于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全标准化法律、法规及其他要求的控制。
三、内容与要求3.1.识别和获取安全生产法律法规的范围：1.国家的法律、法规和标准；2.市政府制定的法规、标准及规定；3.国内行业有关标准和规定。
3.2.收集途径____公司各部门可通过与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，通过走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律，主动获取相关的法律、法规及其它要求。
____公司各部门可通过政府机构、报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对安全生产有关的法律、法规及其它要求。
3.运营部也可以通过安全生产监督管理部门、技术监督部门、以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关安全生产的法律法规、标准及其它要求。
3.3程序____公司各部门每年至少进行一次识别和获取本部门适用的安全生产法律法规标准规范与其他要求，并将涉及到的法律、法规等专业技术规范、规定等名单上报运营部汇总。
2.运营部按汇总明细将收集到的最新版本法律法规及其他要求汇总，并上交至总经理批准后下发相关部门执行。
3.各职能部门负责将公司适用的安全生产法律法规及相关技术标准、规范要求传达和培训员工，并监督检查执行情况。
4.运营部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，使企业的各项安全管理制度和技术标准、规范符合安全生产法律法规和其它要求。
3.4.更新1.运营部要根据公司实际情况和法律、法规及其他要求，修订安全管理制度，各部门及相关方根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：(1)是否与公司职业健康安全、消防有关。
相关方管制程序
x有限公司x CO.,LTD.编号：FDH-QP-PW-4408 版本：1.1修订日期：2013.07.28拟案单位：x课发行章：修订记录一、目的为促进社会性的环境安全保护事业，持续改善环境质量，本公司在业务活动中对相关方的环境/职业健康安全行为进行控制或影响与监督。
二、适用范围适用于对公司相关方（包括公司工程施工方、供应商、承包商、运输方以及进入本公司的相关人员）的环境/职业安全健康的管理。
三、定义相关方：受本公司环境/职业健康安全绩效影响或关注本公司环境/职业健康安全绩效的个人或团体。
主要是本公司的供应商、承包商、及进入公司的外来人员。
四、职责4.1 工务课：负责工程施工﹑设备安装﹑其它工程项目承包商的监督和管理并对其施加环境和职业健康安全影响；废弃物处置,食堂承包商的管理并对其施加环境和职业健康安全影响；4.2 生产部：负责危险化学品运输商及成品出货运输商的管理并对其施加环境和职业健康安全影响；4.3 营运部：负责原辅材供应商的管理并对其施加环境和职业健康安全影响；4.4 各部门：选择的供货商和承包商必须对其施加环境和职业健康安全影响。
4.5 总经理：负责相应的资源配置及环境和职业健康安全影响。
五、内容5.1相关方行为的控制：5.1.1凡需在公司范围内进行作业的承包方，必须与公司的相关职能部门在作业活动前签定包含以下内容的合同或合同附件，并将与其相关的环境/职业健康安全管理程序要求通报给对方。
承诺在公司范围内的作业活动必须符合环境/职业健康安全法律、法规的要求。
承诺在公司范围内的作业活动必须符合环境/职业健康安全管理体系的要求，严格按照程序要求操作。
承诺对其作业活动进行环境/职业健康安全意识及公司环境保护/职业健康安全要求的宣传教育，必要时工务课对承包商进行环境保护/职业健康安全等方面的培训。
并将与其相关方的环境/职业安全健康管理程序要求通报给对方。
5.1.2动用明火﹑施工废弃物和施工噪声的管理：动用明火的管理：动用明火时必须经厂务批准，方可实施；动用明火者必须是经过安全意识教育的员工，在动用明火前，需填写《厂内动用明火申请表》。
相关方安全管理管理制度
相关方安全管理制度1 目的为加强对相关方的管理，创建安全健康环境，规避外来协作项目实施过中的安全风险,预防各类事故的发生,确保公司生产经营正常进行,特制订本制度。
２使用范围本制度适用于公司相关方、相关管理职能部门、外来指导、参观学习人员的安全管理。
3 引用文件3.1《中华人民共和国安全生产法》3。
2《中华人民共和国职业病防治法》3.3《中华人民共和国消防法》3。
4《中华人民共和国合同法》3。
5《企业安全生产标准化基本规范》4 术语4。
1 相关方:相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人．4。
1．１相关方主要包括：4．１.1.1 依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务以及其他承包各种项目的外来单位或个人,如从事建筑施工、设备安装、原燃材料运输、保洁绿化、外来单位及其工作人员;4。
1。
1.2 经公司安全管理部门或各对口业务单位同意,进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
4.2 资质证明:指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件，并得到行业主管部门的认可批准。
４．3 安全审核:根据公司的管理程序，对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理、资质评审程序的总称。
５职责5.１公司各对口接待部门是相关方安全管理的主责部门，负责对承包商、供应商等相关方的安全资格进行预审,负责组织签订、审核各类安全协议,负责作业现场和租赁现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。
5．２对相关方的安全管理、资质审查坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待,谁负责”的原则进行。
各相关部门负责相应承租或承包单位的管理,审核各类证件和资格、签订合同及安全协议，负责人员的安全管理、作业过程监督的职责.５.3 物资供应部负责劳动保护用品及危险品、原材料供货商的资质审查，并建立、健全安全资质档案。
相关方管理程序
相关方控制管理程序1 目的对重点相关方施加影响，使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时，满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。
2 适用范围适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。
3 术语和定义4 职责4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位，负责建立《相关方控制管理程序》，提出有关控制管理要求，并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。
4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。
4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。
4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理，传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求，并对其行为进行监督。
5工作程序5.1重点施加影响相关方的确定5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方，是公司需重点施加影响的相关方，应列入《重点施加影响相关方一览表》中，并报管理者代表批准。
5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果，确认提供危险化学品的供应商（包括运输）固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。
5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求5.2.1凡提供危险化学品的供应商，应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证，其提供的产品应有产品合格证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”；在签订有关采购合同时，应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。
5.2.2进行固体废弃物处置的单位，应具有相关资质。
对于危险固废收集单位，人力资源行政部需确认资质；危险固废转移，应按规定填写《危险废物转移联单》，对其收集运输过程全程监控。
项目管理相关方管理制度
项目管理相关方管理制度第一章总则第一条为了规范项目管理中相关方的管理行为，建立健全项目管理的相关方管理制度，维护项目管理的正常进行，保障项目管理的顺利实施，经过本单位相关方管理委员会审议通过，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的项目管理活动。
相关方包括但不限于项目发起人、项目所有者、项目经理、项目团队、外部利益相关方等。
第三条项目管理的相关方管理应当遵守国家法律法规以及本单位的规章制度，履行诚实守信、公正、公平、持续改进等原则。
第四条相关方管理委员会是本单位的相关方管理的最高决策机构，负责贯彻执行有关法律、法规和政策，研究制定本单位的相关方管理方针、政策、制度和规定，协调解决重大或复杂的相关方问题。
第五条本单位应当根据实际情况设置相关方管理专门机构，为项目的相关方管理提供专门的支持与服务。
第二章项目管理相关方管理的基本原则第六条诚实守信原则。
相关方应当诚实守信，恪守承诺，不得损害项目管理的正常进行和公正性。
第七条公正、公平原则。
相关方应当公正、公平对待项目管理中的各方利益相关者，不得滥用权力和地位，不得进行不正当的竞争行为。
第八条合作共赢原则。
相关方应当积极协作，共同为项目管理的成功实施而努力，实现互利共赢。
第九条全面风险管理原则。
相关方应当在项目管理中全面考虑项目的风险，及时进行风险管理，确保项目的顺利进行。
第十条持续改进原则。
相关方应当根据实际情况不断进行改进和创新，提高项目管理的质量和效率。
第三章项目管理相关方管理的组织架构和职责分工第十一条本单位项目管理相关方管理工作由相关方管理委员会负责。
第十二条相关方管理委员会设立项目管理部门，具体负责项目的相关方管理工作。
第十三条项目管理部门根据实际情况，可以设立相关方管理办公室，具体负责具体项目的相关方管理工作。
第十四条项目发起人、项目所有者、项目经理、项目团队等项目管理相关方应当严格遵循项目管理的相关方管理制度，履行相关方管理的职责。
第四章项目管理相关方管理的具体办法第十五条项目相关方管理应当有明确的管理程序和工作方法，包括但不限于相关方参与程序、相关方利益维护程序、相关方纠纷解决程序等。
相关方管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、有害物质管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量、环境、有害物质管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、有害物质管理体系的策划能实现预期的结果。
2.0范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3.0定义
无
4.0职责
4.1 管理部：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0工作流程及内容：
《文件资料与记录控制程序》《相关方需求期望分析报告》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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（程序文件）
文件名称：法律法规和相关方要求管理程序
文件编号：SP-YB-10
编写：审核：
批准：生效日期：
版本号： C 受控号：
1. 目的：
本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。
2. 范围：
本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。
3. 定义：
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
4. 职责：
4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教
育培训。
4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。
4.3 营业部负责收集、整理客户要求。
4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。
4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。
4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
5. 内容：
5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括：
•国家性法律、法规、条例、规章及标准；
•地方性法律、法规、条例、规章及标准；
•行业协议；
•客户对公司在HSF方面的要求和期望。
•相关方对公司在HSF方面的要求和期望。
5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集：
5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取
的国家有关HSF法律法规、规范、标准。
必要时，品管部可向管理者代表申请
其它部门协助。
5.2.2 营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关HSF 方面的
要求。
5.2.3 法律法规、规范、标准的识别和收集至少每年做一次。
5.3 法律、法规及客户、相关方要求的登记
5.3.1 品管部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《法律法规和相关
方要求清单与评价表》上，交文控员统一汇总。
5.3.2 行政部、营业部每年对识别和收集到的法律法规和相关方要求进行评价，登
记在《法律法规和相关方要求清单与评价表》中，交由管理者代表审核。
5.3.3 法律法规及客户、相关方要求的识别、登记和更新至少每年做一次。
5.4 法律法规和相关方要求的传达
5.4.1 法律、法规及客户、相关方要求的批准、发放和保管按《文件管理程序》的
要求执行。
5.4.2 行政部对确定适用于本公司法律、法规进行宣传并组织员工进行培训，以确
保员工清楚与他们工作相关的法律、法规及客户、相关方要求。
具体按《人
力资源管理程序》执行。
必要时，各部门应将适用于公司的法律、法规及客
户、相关方要求中的具体条款或要求纳入公司各级文件中，以确保员工能贯
彻执行。
5.5 法律法规及客户、相关方要求的评价
4.5.1 评价时间
管理者代表组织各部门负责人，每年至少一次且两次之间不超过12 个月（一
般在内审后、管理评审之前进行），对公司适用的法律法规及客户、相关方
要求的符合性与遵守情况进行评价。
4.5.2 评价内容
•有害物质相关的法律法规的要求；
•客户、相关方的HSF要求
4.5.3 评价方式
•各部门负责人每年定期对照法律、法规要求和客户、相关方要求逐项进行评价，如有违反或实际操作不到位的情况，填写《法律法规、客户、相关
方要求清单与评价表》中，上报行政部。
•品管部汇总各部门的评价情况填写《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》中的“符合性评价结果”栏并提交管理者代表，作为公司法规符
合性的评价依据。
•管理者代表每年定期根据行政部提供的评价汇总表，组织各部门负责人对公司总的法规符合性进行评价
•品管部根据评价结果，完成《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》，报管理者代表审核，最高管理者批准。
评价报告作为管理评审的输入之一。
•对评价发现的不符合项，管理者代表应提出，并要求责任部门改善，并跟进改善的情况。
4.6 记录存档与发放
各种记录的保存按《记录管理程序》要求执行。
《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》由品管部负责保存与发放，发放范围由管理者代表确定。
5. 相关文件：
5.1《文件管理程序》
5.2《记录管理程序》
5.3《人力资源管理程序》
6. 相关记录：
6.1《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》
6.2《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。