食品添加剂生产企业自查要点表
食品生产企业食品安全自查表.doc
3.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否
4．产品检验结果注：采取抽查方式
4.1
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
□是□否
4.2
不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
□是□否
3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
□是□否
3.11
未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。
□是□否
3.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□是□否
3.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
*3.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
*4.3
有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。
□是□否
*4.4
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
□是□否
4.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
5．贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*5.1
1.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
食品生产自查表格
食品生产自查标准表格食品生产自查表食品生产自查表自查日期：参加自查人员：检查工程：重点项〔 * 〕28 项，一般项 40 项，共 68 项。
检查工程1．生产环境条件工程序号检查内容评价备注厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域□是□否直接连通。
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材□是□否料等分隔放置，并有相应的使用记录。
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场□是□否所无虫害迹象。
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格2．进货查验结果□是□否证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
注：① 检查原辅料进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保仓库；② 原辅料品□是□否种随机抽查，缺乏 2质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
种的全部检查。
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和□是□否领用出库记录。
检查工程3 ．生产过程控制注：在成品库至少抽取 2 批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
工程序号检查内容有食品平安自查制度文件，定期对食品平安状况进行自查并记录和处置。
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
食品生产企业自查表完整版
生产条件变化应向食药部门报告
购货验实况 采进查落情
采购所有原辅料、食品添加剂及食品相关产品时，必须进行进货查 验，并在相应进货查验记录台账本上做好记录，粘贴供货者资质证 明文件（营业执照、生产许可证、流通许可证）、进货票据及该批 次产品产品合格证明文件，确保每批原料产品合格。
检查 项目
序号
自查情况（符合打J,不符合打X）
不符合 项描述
标准执行 情况
企业标准备案
收录执行最新标准
不安全 食品 召回 记录 情况
发现生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体 健康的，应当立即停止生产，召回己经上市销售的食品，通知相关 生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况.
对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市 场。
进货查验记录台账中，要详细记录供货者名称、地址、联系方式等 来源信息，实现每批食品可追溯。
产程制况 生过控情
厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。
生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。
生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录 详实。
检验的辅助设备及化学试剂状态良好。
检验员应具备相应能力，持证上岗，
出厂检验项目齐全。
出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。
产品留样完整，记录详实.
每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录，
不合格品 管理情况
L
3
生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。
品识注合况 食标标符情
名称、规格、净含量、生产日期
产品投料记录详实.
食品企业自查表格
食品生产公司自查表检查项目1、生产环境条件2、进货检验结果注：①检查原辅料库房；②原辅料品种随机抽查，不足2种的所有检查。
3、生产过程控制注：在成品库起码抽取2批次产品，按生产日期或批号追忆生产过程记录及控制的所有检查，有专项目检查内容评论备注序号厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整齐。
□是□否厂区、车间与有毒、有害场所及其余污染源保持规定的距离。
□是□否洗手间应保持洁净，应设置洗手设备，未与食品生产、包装或储存等地区直□是□否接连通。
有换衣、洗手、干手、消毒设备、设备，知足正常使用。
□是□否通风、防尘、照明、寄存垃圾和荒弃物等设备、设备正常运转。
□是□否车间内使用的清洗剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装资料□是□否平分开搁置，并有相应的使用记录。
按期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用状况并有相应检查记录，生产场所□是□否无虫害迹象。
检验食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品供货者的允许证、产品合格证□是□否明文件，供货者没法供给有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
进货检验记录及证明资料真切、完好，记录和凭据保留限期许多于产品保质□是□否期期满后六个月，没有明保证质期的，保留限期许多于二年。
成立和保留食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品的储存、保留记录和领□是□否用出库记录。
有食品安全自查制度文件，按期对食品安全状况进行自查并记录和处理□是□否使用的原辅料、食品增添剂、食品有关产品的品种与索证索票、进货检验记□是□否录内容一致。
成立和保留生产投料记录，包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数□是□否量等。
1供特定人群的产品起码抽1种查。
4、产品检验结果注：采纳抽查方式5、储存及交托控制注：采纳抽查方式，有冷链要求的产品一定检查冷未发现使用非食品原料、回收食品、食品增添剂之外的化学物质、超出保质□是□否期的食品原料和食品增添剂生产食品。
未发现超范围、超限量使用食品增添剂的状况。
□是□否生产或使用的新食品原料，限制于国务院卫生行政部门通告的新食品原料范□是□否围内。
食品生产企业食品安全风险隐患自查表
食品经营企业是否有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度。
□是□否
4.2
食品经营企业是否有食品安全管理人员。
□是□否
4.3
食品经营企业是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。
□是□否
5.从业人员管理
5.1
食品经营者是否建立从业人员健康管理制度。
4.3
生产投料记录情况是否符合要求，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□是□否
4.4
是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
□是□否
4.5
生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程是否保持一致。
□是□否
4.6
生产加工过程是否有关键控制点的记录。
□是□否
4.7
生产现场人流、物流是否存在交叉污染。
□是□否
2.7
是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所是否无虫害迹象。
□是□否
3．进货查验情况
3.1
供货商资质是否完整有效，是否有产品合格证明文件。
□是□否
3.2
进货查验记录及证明材料是否真实、完整，记录和凭证保存期限是否符合要求：不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□是□否
6.8
食品经营企业是否建立并严格执行食品进货查验记录制度。
□是□否
6.9
是否建立并执行不安全食品处置制度。
□是□否
6.10
从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食品销售记录制度。
□是□否
6.11
食品生产经营日常监督检查要点一览表
１食品生产经营日常监督检查要点表告知页XXXX—1 食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项(*)21项,一般项３０项,共51项。
说明:１.上表中打＊号的为重点项,其他为一般项.2.每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个.3．上表中除1。
7、3。
4、３。
5、３。
6项以及２.１项中关于“食品相关产品"的检查部分,其他项目均适用于食品添加剂生产者.４．对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。
５。
如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。
XX-2 食品销售日常监督检查要点表食品通用检查项目:重点项(*)12项，一般项22项,共３4项.特殊场所和特殊食品检查项目：共１９项.所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。
2。
检查过程中，被检查的经营者不涉及的项目,可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。
XXXX—3 餐饮服务日常监督检查要点表重点项（＊) 7项，一般项23项,共30项说明：１。
表中＊号项目为重点项,其他项目为一般项.每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项．2。
检查结果判定方法：①符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题;②基本符合:发现检查的重点项存在1项及以下不合格且７0％≤一般项合格率〈100％；③不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率XX70%。
３。
当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。
4．存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数－合理缺项的项目数）×100％。
XX—４ XX食品生产日常监督检查要点表重点项（*）３4项，一般项55项，共８９项.2.每次检查重点项不应少于１0项。
３。
以抽查形式检查的项目等,在备注栏中要填写必要的检查记录信息，评价仅针对本次抽查内容．。
食品生产企业自检自查要点表
8．食品安全事故处置
8.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是□否
8.2
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□是□否
*8.3
发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□是□否
9．食品添加剂生产者管理
*9.1
原料和生产工艺符合产品标准规定。
□是□否
9.2
复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
□是□否
1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
食品生产企业自检自查要点表
食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。
食品添加剂通用检查项目：重点项（*）19项，一般项31项，共50项。
检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1．生产环境条件
1.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
*1.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
*1.3
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□是□否
1.4
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
1.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
食品生产企业自查记录表格
'.附件1食品生产公司自查记录表公司名称（公章）检查种类：按期□专项□自查项目序号自查重点自查结果详细问题允许资质2．生产环境3．进货检验生产允许在法定有效期内。
实质生产地点与允许证上的生产地点一致。
生产的产品在允许范围内。
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整齐，与有毒、有害场所及其余污染源保持规定的距离。
洗手间保持洁净，设置洗手设备，未与食品生产、包装或储存等地区直接连通。
换衣、洗手、干手、消毒设备、设备知足正常使用。
通风、防尘、照明、寄存垃圾和荒弃物等设备、设备正常运转。
车间内使用的清洗剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装资料平分开搁置，并有相应的使用记录。
生产场全部防鼠、防蝇、防虫害装置，无虫害迹象。
检验食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品供货者的允许证、产品合格证明等文件。
进货检验记录及证明资料真切、完好，记录和凭据保留限时切合要求。
成立和保留食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品的储存、保留记录和领用出库记录。
使用的原辅料、食品增添剂、食品有关产品的品种与索证索票、进货检验记录内容一致。
成立和保留生产投料记录，包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数目等。
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否;.'.自查项目4．过程控制序号自查重点禁止使用非食品原料、回收食品、食品增添剂之外的化学物质、超出保质期的食品原料和食品增添剂生产食品。
禁止超范围、超限量使用食品增添剂。
生产或使用的新食品原料，限制于国务院卫生行政部门通告的新食品原料范围内。
禁止使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
生产记录中的生产工艺和参数与公司申请允许时供给的工艺流程一致。
成立和保留生产加工过程重点控制点的控制状况记录。
生产现场未发现人流、物流交错污染。
未发现原辅料、半成品与直接进口食品交错污染。
有温、湿度等生产环境监测要求的，按期进行监测并记录。
食品生产日常监督检查要点表
食品生产日常监督检查要点表一、生产环境1、厂区环境厂区周边无污染源，如垃圾场、化工厂等。
厂区内道路平整、干净，无积水和杂物。
排水系统畅通，无异味和污水外溢。
2、车间卫生车间地面、墙壁、天花板清洁，无灰尘、霉斑和蜘蛛网。
门窗完好，能有效防止蚊虫、飞鸟等进入。
生产设备和工具定期清洁、消毒，无污渍和残留物。
3、清洁消毒配备足够的清洁消毒设施和用品，如清洁剂、消毒剂等。
制定并执行清洁消毒计划，记录完整。
二、原材料采购与储存1、供应商管理对原材料供应商进行资质审核，确保其合法合规。
定期评估供应商的供货质量和信誉。
2、采购验收采购的原材料应符合国家相关标准和企业的质量要求。
严格执行验收程序，检查原材料的质量、数量、包装等。
3、储存条件原材料分类存放，标识清晰，避免交叉污染和混淆。
仓库通风良好，温度、湿度适宜，有防潮、防虫、防鼠措施。
三、生产过程控制1、工艺流程按照批准的工艺流程进行生产，不得随意更改。
关键控制点设置合理，有相应的监控措施和记录。
2、人员操作生产人员具备相应的资质和技能，熟悉操作规程。
操作人员严格遵守卫生要求，穿戴工作服、帽、手套等。
3、添加剂使用食品添加剂的使用符合国家规定，做到专人管理、专柜存放、专账记录。
严格按照配方和限量要求使用添加剂，不得超范围、超限量使用。
四、产品检验1、检验设备配备必要的检验设备，如天平、显微镜、分光光度计等。
检验设备定期校准和维护，确保准确性。
2、检验项目按照产品标准和相关规定，对原材料、半成品和成品进行检验。
检验项目包括感官指标、理化指标、微生物指标等。
3、检验记录检验记录真实、完整、清晰，可追溯。
对不合格产品有相应的处理措施和记录。
五、包装与标识1、包装材料包装材料符合食品安全标准，无毒、无害、无污染。
包装材料的储存和使用符合要求，防止破损和污染。
2、标签标识产品标签符合国家相关法律法规和标准的要求。
标签内容包括产品名称、配料表、生产日期、保质期、生产许可证编号、执行标准等信息，准确无误。
11食品生产企业自查记录表
6.2 食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。
口是口否 口是口否 口是口否 口是口否 口是口否 口是口否
口是口否
口是口否 口是口否
－1－
自查项目
序 号
自查要点
6.3 不合格品应在划定区域存放。
6.4
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度 和记录。
有与生产产品相适应的食品安全标准文本，并按照标准进行检 验。 建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完 整。 产品名称、规格、净含量、生产日期、标示的成分或配料表、 生产者的名称、地址、联系方式、保质期、产品标准代号、贮 存条件、食品添加剂名称、生产许可证编号、营养标签等预包 装食品标签标识符合规定。
2.2
卫生间保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存 等区域直接连通。
2.3 更衣、洗手、干手、消毒设备、设施满足正常使用。
自查结果
口是口否 口是口否 口是口否 口是口否
口是口否
口是口否
2.4 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
2.5
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成 品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
食品生产企业自查记录表
企业名称（公章）：
检查类型：定期 √□
专项 □
自查项目
1.许可资质 2．生产环境 3．进货查验
4．过程控制
序 号
自查要点
1.1 生产许可在法定有效期内。
1.2 实际生产地址与许可证上的生产地址一致。
1.3 生产的产品在许可范围内。
2.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁，与有毒、有害场 所及其他污染源保持规定的距离。
食品生产企业自查表
□符合 □不符合
21
未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
22
生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
23
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
30
委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
31
有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
32
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。
40
各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。
□符合 □不符合
□符合 □不符合41外设库与食品生产许可证载明情况一致。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
42
有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
43
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
44
企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定
食品生产企业食品安全自查表(标准版)
7.5 仓库温湿度应符合要求。
7.6 有销售台账，台账记录真实、完整。
7.7
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检 验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
8.1 标签上标识的产品名称、规格、净含量、生产日期符合要求。
8.2 标签上标识的成分或配料表符合要求。
8.食品标签标识符合情 况
8.3
8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10
标签上标识的生产者的名称、地址、联系方式符合要求。
标签上标识的保质期符合要求。 标签上标识的产品标准代号符合要求。 标签上标识的贮存条件符合要求。 标签上标识的食品添加剂名称符合要求。 标签上生产许可证编号。 委托加工食品标识符合要求 标签上标识的营养标签符合要求。
□是 □否 □不适用
*10.5
建立从业人员健康管理制度，接触直接入口食品人员有健康证明，符合相 关规定。
10.6 有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是 □否 □不适用 □是 □否 □不适用
11.1 有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是 □否 □不适用
11.食品安全事故处置 11.2 有按食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
*12.5
网络交易食品有保鲜、保温、冷藏或者冷冻等特殊贮存条件要求的，采取 能够保证食品安全的贮存、运输措施，或者委托具备相应贮存、运输能力 的企业贮存、配送。
12.6
通过自建网站交易的食品交易信息，有记录并保存，保存时间在产品保质 期满后 6 个月；没有明确保质期的，保存时间大于 2 年。
□是 □否 □不适用 □是 □否 □不适用 □是 □否 □不适用 □是 □否 □不适用 □是 □否 □不适用
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表
□是□否
5.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
6.贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*6.1
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
*6.2
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
4.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□是□否
4.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
*4.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
4.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
11.2
复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
（该项仅适用于食品添加剂生产企业）
□是□否
11.3
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。
（该项仅适用于食品添加剂生产企业）
□是□否
12.食品委托加工
12.1
受委托方查验委托方的营业执照等相关证明文件，并按照食品安全标准组织生产；应在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。
□是□否
*4.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）
□是□否
4.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
（该项不适用于食品添加剂生产企业）
食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表
3.8
生产设备、 设施、容器 卫生状况
生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、 维护。设备、设施的维护情况进行了记录。
3.9
设备、设施 运行情况
主要设备、设施运行正常。
3.10
配料、投料 管理
如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使 用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。
8.2 标准收集 相关有效的食品安全标准收集完整。
9.1 制度建立 9.2 召回实施
建立了不安全食品召回管理制度。 发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定 实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结 果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。
9.3
召回产品处 对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整
食品安全负责人、食品添加剂管理人员取得上岗证。对员工进 行岗前培训和定期培训。培训情况进行了记录。
11.1
委托加工备 案
在企业所在地的设区市质监局办理了委托生产备案手续。
11.2
委托加工标 识
按有关规定对委托加工情况进行了标识。
12.1 制度建立 建立了消费者投诉处理制度。
12.2 投诉处理
对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉 问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理 结果等处理情况。
3.4
物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。
3.5 物料管理
记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出 库管理规范，台帐完整。
3.6
生产场所卫 加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用
生设施
正常。
3.7
2022年食品生产企业食品安全自查表
食品生产企业食品安全自查表
注：1、上表中打x号的为重点项，其他为一般项。
2、企业新进生鲜乳、原料乳粉的汇报可填在11、其他事项，并在备注中标明批次及数量。
食品生产企业自查汇报真实性承诺书
我公司郑重承诺如下：
本企业按照〔食品生产加工企业落实食品安全主体责任自查汇报方法〔试行〕〕等有关规定，向监管部门报送的X 年X月X日至X年X月X日期间的〔食品生产加工企业落实食品安全主体责任情况自查表〕和其他相关汇报材料均真实、准确、有效。
如有不实，本企业情愿承担由此产生的一切法律责任。
企业法人代表/质量负责人签名：
企业名称〔盖章〕：
年月日
食品生产企业风险问题汇报单
企业名称〔章〕：
注：表格可另附页。
食品生产企业风险问题汇报核查表企业名称〔章〕：问题觉察日期：
问题汇报人员：问题汇报日期：
注：表格可另附页。
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检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1．生产环境条件
1.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
*1.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
*1.3
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□是□否
1.4
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
7．从业人员管理
7.1
有食品安全管理人员、检验人员、负责人。
□是□否
7.2
有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。
□是□否
*7.3
未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。
□是□否
7.4
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
□是□否
*2.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□是□否
2.3
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否
*3.3
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□是□否
*3.4
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□是□否
*3.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
□是□否
3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
□是□否
*7.5
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
7.6
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
8．食品安全事故处置
8.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是□否
8.2
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□是□否
*8.3
□是□否
5.3
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
5.4
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否Βιβλιοθήκη 5.5仓库温湿度应符合要求。
□是□否
5.6
生产的产品在许可范围内。
□是□否
5.7
有销售台账，台账记录真实、完整。
□是□否
5.8
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□是□否
4．产品检验结果注：采取抽查方式
4.1
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
□是□否
4.2
不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
□是□否
*4.3
有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。
□是□否
*4.4
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
□是□否
4.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
5．贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*5.1
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
*5.2
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
3．生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
3.1
有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□是□否
*3.2
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
□是□否
1.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否
1.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□是□否
9．食品添加剂生产者管理
*9.1
原料和生产工艺符合产品标准规定。
□是□否
9.2
复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
□是□否
9.3
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。
□是□否
□是□否
6．不合格品管理和食品召回
注：采取抽查方式
6.1
建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。
□是□否
*6.2
实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。
□是□否
*6.3
召回食品有处置记录。
□是□否
6.4
未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。
其他需要记录的问题：
检查人员： 检查时间：
说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
2．每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个，可分多次巡查，全年巡查项要全部覆盖。
□是□否
*3.7
未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
□是□否
*3.8
生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。
□是□否
*3.9
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
□是□否
3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
□是□否
3.11
未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。
□是□否
3.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□是□否
3.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
*3.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
3.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。