软体家具项目招商引资报告

软体家具项目招商引资报告
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
软体家具主要指的是以海绵、织物为主体的家具。

例如沙发、床等家具。

软体家私属于家私中的一种，包含了休闲布艺、真皮、仿皮、皮加布类的沙发、软床。

现代家私分类更为明细的一种家私类型。

软体家私的制造工艺主要依靠手工工艺，主工序包括钉内架、打底布、粘海绵、裁、车外套到最后的扪工工序。

目前软体家私行业在整个中国以北京，香河家具之都，四川成都，广东等地已经形成了较大的生产基地。

该软体家具项目计划总投资15109.05万元，其中：固定资产投资13024.10万元，占项目总投资的86.20%；流动资金2084.95万元，占项目总投资的13.80%。

本期项目达产年营业收入16718.00万元，总成本费用13135.72
万元，税金及附加250.78万元，利润总额3582.28万元，利税总额4327.17万元，税后净利润2686.71万元，达产年纳税总额1640.46万元；达产年投资利润率23.71%，投资利税率28.64%，投资回报率17.78%，全部投资回收期7.12年，提供就业职位261个。

软体家具项目招商引资报告目录
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目建设规模
一、产品规划
二、建设规模
第四章项目选址研究
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺技术
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境影响分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目职业安全管理规划
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章风险应对评估
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章节能说明
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章进度方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资计划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章项目经济效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章综合评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
软体家具项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以软体家具为核心的综合性产业基地，年产值可达17000.00万元。

二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目提出的理由
软体家具主要指的是以海绵、织物为主体的家具。

例如沙发、床等家具。

软体家私属于家私中的一种，包含了休闲布艺、真皮、仿皮、皮加布类的沙发、软床。

现代家私分类更为明细的一种家私类型。

软体家私的制造工艺主要依靠手工工艺，主工序包括钉内架、打底布、粘海绵、裁、车
外套到最后的扪工工序。

目前软体家私行业在整个中国以北京，香河家具之都，四川成都，广东等地已经形成了较大的生产基地。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积47870.59平方米（折合约71.77亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照软体家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积47870.59平方米，建筑物基底占地面积32595.08平方米，总建筑面积64625.30平方米，其中：规划建设主体工程50951.53平方米，项目规划绿化面积4873.43平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计148台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4545.87万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：软体家具xxx
单位/年。

综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、
流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发
展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx
公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1250025.86千瓦时，折合153.63吨标准煤，满
足软体家具项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量12255.14立方米，折合1.05吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某高新区市政管网供给。

3、软体家具项目项目年用电量1250025.86千瓦时，年总用水量12255.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.68吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.12吨标准煤/年，项目总节能率28.71%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“软体家具项目”主要从事软体家具项目投资
经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
软体家具项目选址于某某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境
功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物
达标排放，满足某某高新区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合
项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：软体家具项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区
等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15109.05万元，其中：固定资产投资13024.10
万元，占项目总投资的86.20%；流动资金2084.95万元，占项目总投资的13.80%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入16718.00万元，总成本费用13135.72
万元，税金及附加250.78万元，利润总额3582.28万元，利税总额4327.17万元，税后净利润2686.71万元，达产年纳税总额1640.46万
元；达产年投资利润率23.71%，投资利税率28.64%，投资回报率17.78%，全部投资回收期7.12年，提供就业职位261个。

十五、报告说明
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区及某某高新区软体家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新区软体家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“软体家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位261个，达产年纳税总额1640.46万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.71%，投资利税率28.64%，全部投
资回报率17.78%，全部投资回收期7.12年，固定资产投资回收期
7.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创
新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工
业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营
企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包
装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品
附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，
更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地
位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展
的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和
提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有
制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，
只会越来越好、不会越来越差。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学
发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”
的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最
高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的
需求。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自
治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办
单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服
务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献
社会。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入10314.46万元，同比增长
11.22%（1040.12万元）。

其中，主营业业务软体家具生产及销售收入为9735.86万元，占营业总收入的94.39%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2487.82万元，较去年同期相比增长370.73万元，增长率17.51%；实现净利润1865.87万元，较去年同期相比增长297.40万元，增长率18.96%。

上年度主要经济指标
二、软体家具项目背景分析
软体家具主要指的是以海绵、织物为主体的家具。

例如沙发、床
等家具。

软体家私属于家私中的一种，包含了休闲布艺、真皮、仿皮、皮加布类的沙发、软床。

现代家私分类更为明细的一种家私类型。

软
体家私的制造工艺主要依靠手工工艺，主工序包括钉内架、打底布、
粘海绵、裁、车外套到最后的扪工工序。

目前软体家私行业在整个中
国以北京，香河家具之都，四川成都，广东等地已经形成了较大的生
产基地。

全球家具行业总产值自2003的2380亿美元增至2015年的4550
亿美元，复合增长率达5.55%。

根据CSIL统计，2015年全球软体家居
市场总产值675.78亿美元。

全球软体家具消费量由2006年的476亿
美元增长至2015年的626亿美元，年均复合增长率达2.78%。

受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正
持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

2015年全球前五大软体家具生产国分别为中国、美国、波兰、印度和
意大利，其产值全球占比分别为46.96%、13.92%、4.99%、3.98%和
3.48%。

软体家具的国别性及地域性明显，发达国家如美国的行业集中
度高，发展中国家如中国的行业集中度低，区域品牌林立，中小企业
占据主导地位。

2015年全球前五大软体家具消费国分别为中国、美国、德国、英国、印度，其消费量分别全球占比30.68%、23.10%、5.36%、5.16%和4.50%，其中发达国家的增长动因主要为老旧房屋翻新，发展
中国家的增长动因为城市化带来的新房装修。

目前我国是全球最大的软体家具生产国和消费国，产值约占全球
总产值的46.96%，消费量约占全球总消费量的30.66%。

据CSIL统计,
我国软体家具年产值已由2006年的77.45亿美元增长至2015年的317.33亿美元，年均复合增长率达15.15%。

我国软体家具的消费量由2006年的44.74亿美元增长至2015年的192.03亿美元，年均复合增
长率达15.68%。

我国软体家具出口额由2006年的32.97亿美元增长至2015年的127.04亿美元,年均复合增长率达14.44%。

2015年,国内软体家具出口额占国内软体家具产值的40.03%,约占全球软体家具出口总额的
51.45%。

但自2012年以来，受美国、欧盟两大传统出口市场需求疲弱、新兴市场开拓难度加大、人民币升值以及以越南为代表的东南亚国家
出口竞争力增强等因素影响，我国家具出口竞争力近年来趋弱，出口
增速大幅放缓，出口竞争格局日趋激烈。

目前,我国软体家具行业集中度低,区域品牌林立,中小企业占据主
导地位。

小型企业产品多集中于国内低端市场,产品同质化现象较为严重；具有品牌影响力、渠道优势和规模效应的大型企业则主要定位于
中高端市场。

部分中小企业长期为知名企业提供代工生产和配套生产，因其自有品牌和国内销售渠道的缺失，越来越严格的环保要求，而面
临倒闭和淘汰；规模以上家具企业的数量不断增加，截至2015年9月末，我国软体家具行业规模以上企业数量752家，较2011年末增长
196家，行业集中度不断提升。

第三章项目建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为软体家具，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的软体家具产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值16718.00万元。

（二）营销策略
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经
营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产
业前景广阔。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积47870.59平方米（折合约71.77亩），其中：
净用地面积47870.59平方米（红线范围折合约71.77亩）。

项目规划
总建筑面积64625.30平方米，其中：规划建设主体工程50951.53平
方米，计容建筑面积64625.30平方米；预计建筑工程投资4654.15万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4545.87万元。