仓库与各门店之间的流程-管理版
两店商品暂存大仓操作流程
两店退大仓暂存商品的操作明细
一、目的：控制公司总体库存
二、适用范围：大仓、富力城、回龙观
三、具体流程：
根据公司所提出的控制总库存的方案，将现有的大库库存转给回龙观店，大库作为门店的周转库存在，介于门店返回大库的商品需按暂存的方式存放，需按以下流程操作：
门店：
1、两店依据商品库存做季节性商品整理，按品牌整理。
做到每箱一单，商品封箱后要贴上封箱条（店铺时间箱规编号封箱人）并将商品明细贴在箱子的正面。
建议：门店先导出要暂存的商品库存，做成EXCEL,由区域人员捡货，按箱封存，并对使用的装货箱做箱号编制，完成后由物流收货人员在系统中配退单据（不审核）先打印出A4纸单据贴在相对应的货箱上，未审核的系统单据事后统一删除，（每月25号删除）目的是为了确保商品的准确性，可检查商品的属性是否正确。
暂存票据：建议此票据按原四联票据流程操作，（门店收货员、区域人员、大仓收货员、三方签字）方可有效，票据需门店/大仓/财务各有留存，确保日后可以对商品稽核。
需求：需要门店将做完配退的订单导出做成EXCEL发给大库，由大仓做发货汇总，汇总完毕后，会将汇总单发给各店，门店可依据大库提供的EXCEL做应季商品的要货。
提示：门店向大库要货需要整箱发货，门店可提供发货单号，由大库配送（订单号是系统自然生成的单据号....)
大库收货：
大库人员收货需与门店物流人员一起在仓库二次收货，（双方签字）核对后封箱上架，按各区存放。
盘点：
各店派人到大仓进行盘点，需财务监督，按箱盘点，盘点后需将盘点单留存至大仓一份，贴在已盘完的商品货箱上。
5、新进商品由采购统一分货，大仓根据采购提供分货明细进行分拣。
门店仓库流程管理制度
门店仓库流程管理制度第一章总则第一条为了规范门店仓库的管理流程，提高仓库管理的效率和质量，保障商品的存储与安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司旗下所有门店的仓库管理，包括仓库物品的入库、出库、库存管理、盘点等流程管理。
第三条门店仓库管理应遵循“先进、科学、规范、高效”的原则，确保产品流畅、货物安全，保证门店运营的正常性和稳定性。
第四条门店仓库管理人员应遵守公司的规章制度，严格执行本制度，不得有私自调拨、挪用、窃取货物等行为，如有违反者将受到相应的处罚。
第五条门店仓库管理人员应具备相应的仓库管理经验和管理能力，熟悉仓库管理的相关规定，保证仓库管理的正常运转。
第二章仓库布局与设备第六条门店仓库应根据商品种类、规格等因素进行合理的布局，确保商品存放有序、方便取货。
第七条仓库设备应配备满足仓库管理需要的货架、叉车等设备，确保货物的存储和取出的便捷性。
第八条库房内部应保持清洁、整洁，定期对库房进行清理和消毒，确保仓库内环境卫生。
第九条库房内应设置合理的防火设施和防盗设备，确保库房内财产和人员的安全。
第十条门店仓库应定期对仓库设备进行维护和保养，保证设备的正常使用。
第三章入库管理流程第十一条商品的入库应根据实际情况确定入库数量、货物规格等信息，填写入库单，由仓库管理员签字确认。
第十二条入库货物应按照货架编号、货物分类等方式进行存放，标识清晰、易查。
第十三条入库货物应进行质检，检验货物质量和数量是否与入库单相符，确保货物质量符合标准。
第十四条入库货物应在入库台账上进行记录，如有差异需及时调整，并填写入库差异单，由仓库管理员签字确认。
第十五条入库后的商品应进行封存，确保商品的安全性和不受污染。
第四章出库管理流程第十六条商品的出库应由门店负责人或门店管理员填写出库单，由仓库管理员核对货物信息后签字确认。
第十七条出库货物应经过质检并签字确认出库单，出库人员按出库单上的要求进行货物装载。
第十八条出库货物应按照货架编号、货物分类等方式进行装载，确保货物不混淆。
门店到仓库的管理制度
一、总则为规范门店与仓库之间的物流流程，确保商品流通顺畅，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有门店与仓库之间的商品进、出库管理。
三、职责1. 门店经理：负责门店与仓库之间的沟通协调，确保商品及时配送。
2. 仓库管理员：负责商品的接收、存储、发货等工作。
3. 采购部门：负责商品采购计划制定，与供应商协调，确保商品及时到货。
4. 物流部门：负责商品配送、运输及配送过程中的安全监控。
四、作业流程1. 商品采购（1）采购部门根据门店销售情况及库存情况，制定采购计划。
（2）采购部门与供应商沟通，签订采购合同，明确商品规格、数量、价格等。
2. 商品入库（1）供应商将商品送至仓库，仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，仓库管理员填写入库单，将商品信息录入系统。
（3）仓库管理员将商品按照类别、型号等进行分类存放，并做好标识。
3. 商品出库（1）门店根据销售情况，向仓库提出出库申请。
（2）仓库管理员核对出库申请，确认商品数量、型号等信息。
（3）仓库管理员按照门店申请，将商品打包，并填写出库单。
（4）物流部门根据出库单，安排配送车辆将商品送至门店。
4. 商品配送（1）物流部门安排配送车辆，将商品送至门店。
（2）门店接收商品，进行验收，确认商品数量、型号等信息。
（3）验收合格后，门店在出库单上签字确认。
五、库存管理1. 仓库管理员定期对库存进行盘点，确保库存准确。
2. 门店每月向仓库提供销售报表，仓库根据销售情况调整库存。
3. 仓库管理员对库存进行分类管理，合理存放，避免过期或损坏。
六、安全与保密1. 仓库管理员应加强安全管理，确保商品安全。
2. 门店与仓库之间应保持信息保密，不得泄露商业机密。
七、监督与考核1. 门店经理对仓库管理情况进行定期检查，确保制度执行。
2. 仓库管理员对自身工作进行全面考核，不断提高工作效率。
3. 对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
八、附则本制度自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由公司另行通知。
仓库与门店调拨流程
仓库与门店调拨流程
嘿，朋友们！今天咱就来讲讲那个超重要的仓库与门店调拨流程呀！
咱就说，仓库就好比是一个巨大的宝库，里面满满的都是各种宝贝商品。
而门店呢，就像是展示这些宝贝的舞台。
那怎么把宝库的东西顺利地弄到舞台上去呢？这可不简单呢！
比如说吧，门店的小李着急地打电话给仓库的老张：“老张啊，咱这边顾客都等着要那个爆款商品呢，赶紧给调点过来呀！”老张在那边回应道：“哎呀，我知道啦，马上安排！”这就是流程的开始啦。
首先呢，门店得明确地告诉仓库需要啥，要多少。
这就像你去餐馆点菜，得清楚说出你想吃啥，几份。
然后呢，仓库的人就得赶紧行动起来，把东西找出来，包装好。
这过程可不比寻宝容易呀！你想想，在那一堆堆的货物里准确找到要调的东西，是不是跟大海捞针有点像？但他们厉害呀，总能找出来。
接着呢，货物就被装上车子，运往门店啦。
这一路啊，就好像是一场小小的冒险，得确保货物安全到达呢。
等货物到了门店，大家一起开开心心地把东西摆上货架，就等着顾客来挑选啦。
你说这流程重要不？要是中间哪个环节出了错，那可不得了哇！就像做饭少了一味调料，那味道可就差了一大截呢！所以啊，这个仓库与门店调拨流程可得好好重视，不能马虎！
总之呢，仓库与门店调拨流程就是这样环环相扣，紧密相连，每个人都得认真对待，才能让整个流程顺顺利利呀！大家都要加油哦！。
仓库管理工作计划
首先我们作为贝贝家园配送中心是公司运营的主要部门，占有着核心的位置。
在新的一年到来之际，我们也将更好的去运转。
新的一年代表着我们要有一个崭新的气象，新的起点。
为贝贝家园更好的运营而付出努力，为了公司赚取更多的利益，我将来年的工作做如下安排。
一、仓库管理人员岗位职责1、按时上下班每日到岗后，检查仓库情况，把该放的货物放到定点的位置；下班时要关好门窗，切断电源。
2、认真做好仓库的整洁工作每日到勤后，打扫仓库，时刻保持仓库的整洁卫生。
禁止在仓库内吸烟，预防火灾。
3、检查商品要保证准确无误。
检查入库货物必须严格，根据订单收货，并根据发票的数据进行核对后打单。
属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；4、验收后的货物，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；5、出库要保证准确无误。
一定要根据门店订单打印出库单，按照出库单，点齐货物。
6、货品盘点要准时，及时。
做到每周小盘，每月大盘。
7、每天要开早会，做一天的工作安排及总结前一天的工作不足。
二、仓库管理人员工作流程1、每天早晨准时根据出库单准确的拿货，拿好后必须进行第二次对货才能让货物上车。
以免出库货物不准确造成工作效率大大降低。
2、货物送到门店，必须清点。
询问是否有转店物品，点好数目上车配送。
3、出车保证准时准点出发，严禁拖拉，影响正常工作安排。
4、对于外来的货物及时点货、保证生产日期新鲜和质量数量准确无误。
三、仓库与各门店之间的协调工作1、门店要及时把要货单上传到仓库，不要延误送货时间，影响整个配送时间。
2、配送到门店的货物，如果有损坏的情况，要找相关人签字核对。
48小时之内交与仓库处理。
3、门店要与仓库随时做好交流工作，每日下班前仓库与各店长沟通好次日工作安排。
四、仓库与采购之间的协调工作1、采购要及时把调入仓库的货物信息发给仓库相关人员。
如果有差错必须及时处理，以免照成不必要的经济损失。
3、仓库人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。
此外还要及时的提出货物不足的通知，以防短缺。
仓库工作流程和管理规范
仓库工作流程和管理规范一、仓库入库流程和管理规范：1.接受货物：仓库人员应根据货物单据核查运输车辆和货物的相关信息，并核对货物数量和质量。
3.入库登记：在入库登记簿或系统中记录货物的相关信息，包括货物名称、数量、质量、生产日期等。
并为每个货物分配独立的仓位。
4.上架存放：根据货物的特性和仓位的分配，将货物放置到相应的仓位上，并确保摆放整齐、安全可靠。
6.入库记录归档：将货物的入库记录归档，以备日后查询和统计分析之用。
二、仓库出库流程和管理规范：1.出库申请：根据客户订单或内部需求，由相关部门提出出库申请。
包括所需货物的名称、数量、出库时间等信息。
3.出库操作：按照出库申请的要求，仓库人员从仓库中找到相应货物，并进行数量核对和装载。
4.出库登记：在出库记录簿或系统中记录货物的出库信息，包括货物名称、数量、收货人等。
5.货物出库确认：收货人签字确认收到货物，并核对货物的数量和质量。
6.出库记录归档：将货物的出库记录归档，以备日后查询和统计分析之用。
三、库存管理流程和管理规范：1.盘点库存：定期对仓库中的货物进行盘点，核对实际库存与系统中库存记录的一致性。
2.库存报告：根据盘点结果，生成库存报告，并进行分析和比较，发现库存异常情况及时处理。
3.优化库存：根据需求预测和销售状况，对库存进行合理的调整和优化，避免库存过多或过少的问题。
4.货位管理：对不同货物分配独立的货位，并进行标识，确保货物存放有序和易于查找。
5.FIFO管理：采用先进先出（FIFO）原则管理库存，确保货物按照生产日期和到期日期的先后顺序出库。
6.库存调拨：根据需求和库存情况，进行仓库间或仓库内的货物调拨，保持库存平衡。
四、设备维护流程和管理规范：1.设备维护计划：制定设备的定期维护计划，包括设备检查、清洁、保养等内容，并按计划进行执行。
2.设备保养记录：在设备保养记录簿或系统中记录设备的保养情况和维护人员的操作记录。
3.设备故障处理：对设备故障进行及时响应和处理，确保设备正常运转，减少停机时间。
仓库进出库管理流程,仓库收货、发货、报损操作流程
仓库进出库的流程1. 收货流程1.1.1在货物到达后，根据采购单，仓管员核对对方单位的送货单，并清点收货。
1.1.2 仓管员签收送货单，并填依据实收货物填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、采购各一联。
1.1.3 依据入库单记入台账。
2. 发货流程2.1.1 门店通过当天通过YY跟仓管订货,仓库管理人员根据YY上门店的订货，进行配货与发货并填写出库单。
2.1.1 出库单一式四联，仓库、会计、统计、门店各一联，所有的出库单必须有仓库、司机、门店收货人员签字作为发货依据，以三方签字的出库单入台帐。
3. 报损流程3.1.1门店所有真空退货，仓库清点数量后填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、门店各一联。
3.1.2 真空产品报损由仓库报损，报损单必须由财务、营运、仓库三方签字为准。
仓管员依据报损单填写出库单，出库单一式四联，仓库、会计、采购、营运各一联。
3.1.3 依据出库单记入台账。
4. 库存管理4.1. 货品存放4.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
4.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。
4.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4.2. 盘点流程4.2.1 所有的货物每月月底必需盘存一次（必要时每周可盘点一次）。
以保证货物数量的准确性。
5．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4、仓库照明设备是否完好、安全。
（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。
（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）8、货物堆码无倒置和无超高现象。
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。
（破损、搁置区存放的货物除外）13、破损、报损货物分开存放并张贴相应标签？17、台账库存和实际库存是否一致？18、仓库是否完全按“出库单”备货发货。
门店仓库流程管理制度
一、总则为规范门店仓库的管理，确保仓库安全、高效、有序地运转，特制定本制度。
二、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、维护等。
2. 门店负责人负责监督仓库管理工作，确保仓库管理制度的有效执行。
三、入库流程1. 采购部门将采购订单提交给仓库管理员，仓库管理员核对订单信息无误后，安排收货。
2. 收货时，仓库管理员应严格按照采购订单进行验收，检查货物的数量、质量、规格等是否符合要求。
3. 验收合格后，将货物放置指定区域，由仓库管理员进行编号、入账。
4. 对于不合格货物，仓库管理员应立即通知采购部门，并按公司规定进行处理。
四、出库流程1. 销售部门根据销售订单，填写出库单，交仓库管理员审核。
2. 仓库管理员核对出库单与销售订单信息无误后，安排发货。
3. 发货时，仓库管理员应按照出库单上的货物名称、规格、数量进行发货，确保准确无误。
4. 发货完毕，仓库管理员将出库单、收货单等凭证交销售部门，并进行登记。
五、盘点流程1. 每月进行一次盘点，仓库管理员负责盘点工作。
2. 盘点时，仓库管理员应核对仓库内货物的实际数量与账面数量是否一致。
3. 对于盘点出现差异的货物，仓库管理员应查明原因，并及时上报给门店负责人。
4. 年度盘点时，仓库管理员应配合财务部门进行清查，确保仓库账目准确无误。
六、库存管理1. 仓库管理员应及时提报库存信息，掌握物流动态，做到合理库存。
2. 仓库管理员应根据销售情况，及时调整库存结构，避免库存积压或短缺。
3. 仓库管理员应定期检查库存货物的质量，确保库存货物符合规定标准。
七、安全与卫生1. 仓库管理员应定期进行安全检查，确保仓库设施、设备安全运行。
2. 仓库管理员应保持仓库环境卫生，定期清理垃圾，防止病虫害滋生。
3. 仓库管理员应遵守国家相关法律法规，确保仓库安全。
八、附则1. 本制度由门店负责人负责解释和监督执行。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
仓库流程及管理制度
仓库岗位操作流程及管理制度1、原辅料采购入库流程及管理制度：流程：接收到货通知——查看送货码单——验收货物——卸货入待检区——签字——打码——贴标签——检验检验数量——验收数量入库——完成1.1收到采购员或业务员通知后才能收货，不得私自收货。
无通知的要和采购确认后方可收货。
1.2入库时仓管员负责清点实收数量，进行外观验收，同时要关注商品的规格、型号、数量是否与送货单一致，如有异常应立即停止入库，并及时通知业务员或部门主管。
数量外观确认完成后在送货单上签字，卸货时注意安全，使用电梯时注意车与电梯的距离，避免撞上电梯顶和门。
1.3将货物整齐摆放待检验区域，并及时根据送货码单录入ERP系统，生成条码，输入数据要求完整，编码，物料名称，门幅，克重、批次，供应商信息等，并打印标签订在每卷货物的的布头或封口位置。
1.4待检验合格后根据检验单实际数据及时录入ERP系统完成货物入库。
及时打印入库单，入库单一式三份，仓库存根一联，客户一联，公司财务一联。
并在入库单上签字确认。
入库时须查看送货码单和检验码单数据是否差距较大，如有差距应及时向部门主管。
主管及时跟业务员和采购员联系。
1.5仓库负责编制，入库日、周、月报表。
1.6有手工账的物料应及时录入手工账本，以备后续对账查询。
1.7货物入库后按区域摆放货物，摆放须整齐充分利用仓库空间。
使用叉车时应仔细不要将货物撞破。
1.8严禁虚开无实物的入库单。
2、原辅料生产领料管理制度：流程：生产填写生产领料单——根据领料数量发货——录入系统——登记手工账——完成2.1收到车间生产领料单后和领货人核对订单数量及物料名称和规格数量后及时准备所需物料，领料人自行拉入车间，并在领料单上签字确认，领料单须车间、仓库双方签字。
2.2物料领取后及时将领料单信息录入ERP系统，做到录入数据准确无误。
2.3有手工账的物料应及时录入手工账本，以备后续对账查询。
2.4严禁虚开无实物的入库单。
3、成品收货管理制度流程：车间验收包装完成——成品待入库区——根据包装数量核对实物——根据检验单入库并核对订单数量——签字——完成3.1车间完成检验后将成品放入成品待入库区，仓库人员需将待入库成品清单完毕后分客户分品种放入成品放置区。
仓库工作流程和管理规范
仓库工作流程和管理规范一、仓库工作流程1.接收货物：在货物到达仓库之前，需要对货物进行签收，并对货物进行核对和验收。
验收时需要检查货物的数量、质量和规格是否与订单一致。
2.入库管理：货物接收完毕后，需要将货物进行分类，并按照不同的类别进行存储。
对于易损、易腐烂、易变形的货物，需要设置特殊的存放要求。
3.存储管理：为了方便货物的查找和取出，需要进行货物的编码和标识，并建立良好的仓库布局。
货物的存放应遵循“先进先出”和“先进先出”原则，以确保货物不过期和损坏。
4.盘点管理：定期对仓库内的货物进行盘点，对账和核实库存数量是否与系统记录一致。
如有差异，需要及时调查并纠正。
5.出库管理：根据客户订单需求，对主要商品进行拣货和装车。
出库前需要进行检查，确保货物的数量和质量符合要求。
同时，也需要记录出库明细，并及时更新库存。
6.包装和配送：根据货物的特性和客户需求，对货物进行包装，并安排合适的配送方式。
在货物配送的过程中，需要确保货物的安全和及时性。
7.回收管理：对于退货、过期、损坏或其他原因不能销售的货物，需要进行回收和处理。
回收的货物应及时清理和分类，并进行相应的记录。
二、仓库管理规范1.安全管理：仓库应建立安全管理制度，对员工进行安全教育和培训，确保员工遵守安全规定，避免事故发生。
同时，要做好防火、防盗等安全工作，确保仓库内的货物和设备的安全。
2.温湿度控制：根据不同的货物特性，仓库应进行适当的温湿度控制，确保货物的质量和保质期。
如需要，可以使用空调、加湿器、除湿器等设备来控制温湿度。
3.设备维护：仓库应定期对设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。
如有故障或损坏，应及时修理或更换设备。
4.系统管理：仓库应建立信息化管理系统，对仓库的各项工作进行记录和管理。
系统应包括货物进出库记录、库存管理、订单处理等功能，并与其他部门的系统进行对接，实现信息的流通。
5.性能考核：要定期对仓库的运营情况进行评估和考核。
门店仓库管理制度及流程
一、目的为了规范门店仓库管理，提高仓库作业效率，确保仓库安全，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本门店所有仓库管理活动。
三、仓库管理原则1. 严格遵循国家相关法律法规，遵守公司规章制度。
2. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。
3. 实行仓库管理责任制，明确责任分工。
4. 确保仓库物品的完好、整洁、有序。
四、仓库管理制度1. 进库管理（1）物品进库前，需进行验收，确保物品数量、质量、规格符合要求。
（2）验收合格后，由仓库管理员进行标识、编号、入帐。
（3）入库物品应按类别、规格、型号进行分类存放，便于查找和管理。
2. 出库管理（1）出库物品需经相关部门审批，由仓库管理员按照审批单进行出库。
（2）出库物品需进行清核，确保数量、质量、规格符合要求。
（3）出库物品需填写出库单，由仓库管理员签字确认。
3. 库存管理（1）仓库管理员需定期盘点库存，确保帐物相符。
（2）及时提报库存信息，掌握物流动态，做到合理库存。
（3）对库存物品进行分类管理，重点监控易损、易耗物品。
4. 仓库安全与卫生（1）仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
（2）仓库内禁止吸烟、使用明火。
（3）保持仓库内通风、干燥、清洁。
（4）定期进行安全检查，发现问题及时整改。
五、仓库管理流程1. 验收流程（1）物品到货后，由采购部门通知仓库管理员进行验收。
（2）仓库管理员核对物品数量、质量、规格，确认无误后签字。
（3）验收合格后，由仓库管理员进行标识、编号、入帐。
2. 出库流程（1）相关部门提出出库申请，经审批后由仓库管理员进行出库。
（2）仓库管理员核对出库单，确认数量、质量、规格。
（3）出库物品清核无误后，由仓库管理员签字确认。
（4）将出库单交由相关部门进行后续处理。
3. 盘点流程（1）仓库管理员定期进行盘点，确保帐物相符。
（2）盘点过程中，发现差异需查明原因，及时处理。
（3）盘点结束后，填写盘点报告，上报相关部门。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，工作表现优秀的员工给予表彰和奖励。
仓库与门市商品管理流程提议
仓库与门市商品管理流程提议一、门市1、商品的调拨门市在商品调拨时，应先开具出库单申请调拨，出库单一式两份，一份送仓库申请拨商品，一份留存备查，出库单开具时必须将日期、商品货号（名称）、数量、开单人一一填明；门市在根据当天开具的出库单一一核对仓库开具的同价调拨单商品货号（名称）数量，如仓库当天没开具同价调拨单门市应及时催要；门市对每天的同价调拨单应当天输入“管家婆”系统内，并当天过账。
2、商品的销售门市销售商品时开具的货号、名称应统一，对系统里没有编号应根据财务提供的货号加入“管家婆”系统，以便财务库存管理；门市当天的销售单应当天过账完毕；门市上报开具的单据号码应连号，如果空号须加上纸张写明缺号的单号、原因、造成缺号的当事人；门市退回仓库（或调拨仓库）的也应当天开具同价调拨单，并过账；门市的不良品应当天到仓库调换。
二、仓库1、商品采购的入库商品到货时，应根据对方的送货单（或订单）核对实物数量，并依据实收数量及时开具进货单；2、调拨及往来出库仓库凭门市出库单上的数量发出，如没有出库单仓库有权拒绝发货，当天发出的货当天开具调拨单（特殊情况特殊对待）。
3、仓库无库存门市有时，须向门市调货的，门市应开具调拨单出货；4、仓库有进货退货出库时，点清数量与品种开具退货单；同样有客户退货入库的也应制相应的单据。
5、仓库与门市所发生的进、销、调应全部在当日完成，当日时间有限未完成的，应于第二日早补完。
6、关于不良品要做详细记录，包括向客户调换的和丹纳赫返还的都应有登记，并与月底作成表格形式交到财务。
本次提议是在日常工作中做库存管理时发觉要做强调的细节，但毕竟开始建帐，也许还有些不够完善，仅在此说明。
财务部关于采购流程的提议因商品采购也时刻与仓库库存存在着联系，为逐步加强对本公司仓库库存统计的准确性、及时性，以及采购时空进空出等情况，现对商品采购的流程做以下一些提议：1、由采购人员填写订单编号、供应商编号、供应商名称、商品编号、商品名称、单位、数量（注：如使用“管家婆”网络版制进货订单的话订单编号将自动生成）；2、采购订单应为一式三份，一份采购人员留存、一份交于财务、一份交于仓库；3、采购人员对已下的订单应时时跟进是否到货，如果订单的货直接发往客户的应在订单内加以注明；4、财务在接到订单附申请付款单后，对作出已汇款的应及时在订单中说明汇款日期、金额，待日后备察；5、仓库在接到采购订单，当场放入固定的文件夹，待货到验收后核对订单的商品数量，并随时录入进货单，在进货单必须注明订单号。
门店仓库管理流程
STEP6
• 请店长清点确认后在跟箱单上签字。
STEP7
• 用胶带将箱子封好并在箱外贴上标注，注明箱子数量、箱号及发货地址。
STEP8
• 等待物流人员到门店提取货品。
瑕疵品处理
STEP1
• 发现瑕疵品后立即向店长报告。
STEP2
• 根据店长的指示，进行瑕疵品处理（洗涤等），瑕疵品退仓等操作。
STEP4
移至店铺仓库。 • 摆放时注意将贴有[货签]的一面朝外摆放，并保持箱子正面朝上。新到货品要与其他商品分开码
STEP5
放，鞋服要分开摆放。 • 根据货品单据，清点核对款号及单品数量，如有不符马上记录。
STEP6
STEP7
• 验货时发现有与货签内容不符的款号，马上报告店长。
STEP8
• 验货完毕后，及时在“门店送货单”上的“收货”一栏签名，保留第三联（黄色）。
瑕疵品检查要点
是否褪色 是否破损 有没有污点（包括圆珠笔印、水笔、污垢和口红等） 裤脚有没有缝好（上下、左右尺码不对） 有没有混入异物 有没有异味 布料和缝制有没有问题 尺码是否与商品符合 有没有吊牌 鞋子有无脱胶等问题 成套的商品（鞋、手套）等尺码是否相同
收货流程图
总仓出货 物流通知门店出 货 司机通知门店到 货
双方签字确认
与送货人员核对 箱数
安排人员接受
店间调拨的基本步骤
STEP1
• 向店长确认调拨指示。 • 与调出方店铺联系沟通，并且告诉对方所需要调拨的货品明细。 • 准备好货品，数量较大的，需要做好明细，同款同色同类商品整齐装箱。 • 等待调入方员工或通知物流来取货。 • 同取货人员面对面的确认调出货品数量及明细，确认完毕后封箱。 • 报告店长，待店长在ERP系统中制作调拨单。 • 打印出调拨三联单，双方对接人签字确认。 • 调拨单白联归调出店铺保管、红联归调入店铺保管、绿联归公司财务保管。 • 调入店铺收到货品后清点货品明细是否正确，清点完毕后立即与ERP系统上的数据核实，如有差
仓库管理流程及管理制度
仓库管理流程及管理制度一、仓库管理流程1. 入库流程1.1 接收货物当供应商送货到仓库时，仓库管理员需要接收货物，并核对送货单上的信息，确保货物的数量、型号、规格、质量等各项信息与订单一致。
1.2 入库登记接收货物后，仓库管理员需要对货物进行入库登记，包括登记货物的名称、数量、生产日期、有效期等信息，并分配货物的存放位置。
1.3 上架存放根据货物的性质和存放要求，仓库管理员将货物放置于相应的存储区域，并标明货物的存放位置和数量。
同时，需要确保货物的分类有序，便于日后的出库管理。
2. 出库流程2.1 出库申请当其他部门或客户需要取货时，需要填写出库申请单，并注明取货的货物名称、数量及用途等相关信息。
2.2 出库审核仓库管理员收到出库申请单后，进行审核，确保申请单的信息与实际的库存情况相符，并核对取货人的身份和权限。
2.3 出库操作经过审核后，仓库管理员按照出库申请单的要求，将相应的货物进行出库操作，并做好相应的出库记录。
2.4 出库复核在进行出库操作后，需要进行出库复核，确保货物的数量和品质与出库单上的信息一致，同时要求取货人签收出库单。
3. 盘点流程3.1 盘点准备定期进行货物盘点前，仓库管理员需要做好盘点准备工作，包括准备盘点工具、盘点清单等。
3.2 盘点操作仓库管理员按照盘点清单，对货物进行逐一盘点，确保库存数量与实际一致。
3.3 盘点记录在盘点操作完成后，需要记录盘点结果，并进行核对，以便发现并及时处理盘点出现的异常情况。
4. 货物管理4.1 货物分类仓库管理员需要对不同性质的货物进行分类管理，确保不同种类的货物被合理地分区存放。
4.2 货物保管对于易腐烂、易损坏等性质的货物，需要采取相应的保管措施，保持货物的品质。
4.3 货物定期检查定期对货物进行检查和整理，确保货物的状态良好，避免产生质量问题。
二、仓库管理制度1. 入库管理1.1 接收货物时，仓库管理员需要与供货商进行严格的对照核对，确保货物信息的准确性。
店铺与仓库的工作流程
店铺与仓库的工作流程店铺工作流程：1. 订单接收和处理：店铺通过线上或线下渠道接收顾客的订单，包括商品种类、数量和配送地址等信息。
店员负责将订单信息及时录入系统，并确保订单的准确性和完整性。
2. 商品陈列和展示：店铺的商品陈列和展示是吸引顾客的重要因素。
店铺需要根据季节、节日等因素更新商品陈列并设计合理的搭配，以提升顾客的购买欲望。
3. 顾客服务和销售：店员需要熟悉店铺的商品信息，并能够主动向顾客推荐和解释商品特点。
店员需要耐心细致地解答顾客的疑问，并提供周到的服务，以提升顾客的满意度和回头率。
4. 收银和结算：店员负责为顾客结账并核实订单信息，确保顾客支付的金额正确无误。
店员需要妥善处理现金和刷卡支付等不同形式的支付方式，并提供发票和购物小票等结算凭证。
仓库工作流程：1. 入库和验收：仓库负责接收从供应商处送来的商品，并进行入库和验收工作。
仓库管理员需要核对商品的种类、数量和质量等信息，确保入库商品的准确性和完整性。
2. 分拣和入库：仓库负责对商品进行分拣并按照分类存放在适当的位置。
仓库管理员需要根据商品的特点和销售情况合理安排货架和货架标签，以便快速找到需要的商品。
3. 出库和配送：仓库根据店铺的订单信息，及时将商品从仓库中取出并送往店铺。
仓库管理员需要按照订单信息准确拣货和打包，确保商品的完好无损和准时送达店铺。
4. 盘点和调库：仓库需要定期进行库存盘点工作，检查实际库存与系统库存的一致性，并及时调整和处理库存异常情况。
仓库管理员需要及时调库和退货等操作，以确保库存的准确性和及时性。
店铺与仓库的协调工作流程：1. 信息同步：店铺和仓库之间需要及时共享订单信息、库存信息和销售数据等重要信息。
通过信息系统的连接和数据同步，店铺和仓库可以实现实时的信息交流和数据更新。
2. 配合配送：店铺需要及时反馈商品销售情况和库存需求给仓库，以便仓库及时调拨和配送货物。
仓库需要根据店铺的需求和订单信息合理安排出库和配送工作，确保货物按时送达店铺。
门店运营仓库管理制度及流程
一、目的为确保门店运营仓库的物资管理规范、高效、安全，提高仓库作业效率，保障门店正常运营，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于门店运营仓库的物资收发、存储、盘点、维护等各个环节。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理、物资收发、存储、盘点、维护等工作。
2. 采购部门：负责物资的采购、供应商管理、采购订单的下达等工作。
3. 销售部门：负责物资的销售、库存管理、订单处理等工作。
四、管理制度1. 进库管理（1）物资到货后，仓库管理员应核对采购订单、送货单、检验报告等资料，确认物资质量、数量无误。
（2）物资入库时，应填写入库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（3）物资入库后，按类别、规格、用途等要求分区码放，并做好标识。
2. 出库管理（1）销售部门需领用物资时，应填写领用单，注明领用物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员核对领用单与采购订单、库存记录，确认无误后，方可办理出库手续。
（3）物资出库后，应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
3. 库存管理（1）仓库管理员应定期盘点库存，确保库存数据与实际库存相符。
（2）对库存物资进行分类管理，合理规划存储空间，提高存储效率。
（3）对过期、损坏、滞销等物资进行及时处理，降低库存风险。
4. 安全管理（1）仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒等危险品。
（2）仓库内不得随意堆放杂物，保持通道畅通。
（3）仓库管理员应定期检查仓库设施，确保安全设施完好。
五、流程1. 采购部门根据销售部门需求，向供应商下单采购物资。
2. 供应商将物资送至门店仓库，仓库管理员核对物资质量、数量，办理入库手续。
3. 销售部门根据销售情况，向仓库管理员提出领用物资申请。
4. 仓库管理员核对领用单，办理出库手续，并及时更新库存记录。
5. 仓库管理员定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
六、奖惩1. 对仓库管理员在物资管理、库存控制、安全管理等方面表现突出的，给予表彰和奖励。
仓库与各门店之间的流程-管理版
仓库与各门店之间的流程
一：订单
外地各门店必需上午把订单交到仓库，仓库下午可能配货、发货。
若订单交到仓库时间已是下午，仓库给予第二天发货，请各门店配合仓库的工作。
注：给仓库留点时间配货，打包。
二：展厅补货
1：展厅需先进行对各种货品备货，每个花形、每个规格需备有两套库存。
尽量避免顾客要货时就到仓库拿货给顾客挑选。
因为这样做既容易造成仓库与展厅之间的混乱，又给仓库增加工作量。
注：任何人到仓库要货必需经过仓库管理员。
三：退货
各门店需遵守退货流程，退货之前需督导确认，再由部门经理审批。
1：外包装需完好。
2：外包装需有品名，规格。
（参照收到货品的标准）
3：套件货品必需叠整齐，不可以乱七八糟的退货（如有此现象，造成帐目不符由退货人承担）
4：退货单需有标准格式，退货单上需注明品名、规格、数量、有质
量问题的货品需注明原因，（如跳纱、破洞等，另需在有问题的地方贴上标贴。
）退货单上需有退货人签字、收人货签字、审批人签字。
5：所退货品必需与退货单上的货品一致，并与电脑系统内的货品一致。
（避免造成所退货品品名、规格与电脑系统不符，给电脑入库造成影响。
）
四：仓库每月25日为盘点日不发货，如门店需要货请提前下订单，请各门店配合。
店铺与仓库的工作流程
店铺与仓库的工作流程Shop and Warehouse WorkflowShop Workflow:Opening and Environment Preparation: Employees clean the store environment, including shelves, floors, windows, and other surfaces, to ensure a tidy and inviting atmosphere for customers.Customer Reception: Upon opening, employees greet and assist customers, providing information and guidance as needed.Display and Merchandising: Employees maintain orderly shelves and displays, ensuring easy access to products for customers. New arrivals are promptly placed in appropriate locations with pricing and special instructions clearly marked.Product Introduction and Sales: Employees introduce products to interested customers, providing detailed information to aid in purchase decisions.Checkout and Payment: After selecting items, customers proceed to checkout where employees calculate the total, handle payment, issue receipts, and ensure the safety of cash transactions.Closing and Cleanup: After the last customer leaves, employees conduct a thorough cleanup, organizing products, wiping surfaces, and preparing for the next day's operations.Warehouse Workflow:Goods Receipt and Inventory: Upon arrival of new goods, employees conduct a thorough check against purchase orders, recording details such as arrival date, item numbers, quantities, and sizes in the inventory ledger. Goods are then assigned specific storage locations in the warehouse.Barcoding and Labelling: Warehouse personnel affix barcodes and labels to goods, facilitating efficient tracking and management.Storage and Organization: Goods are stored in designated areas of the warehouse, with shelves and racks organized to maximize space and ease of access.Picking and Packing: When orders are received from the shop, warehouse employees retrieve the specified items, checking quantities and quality, and pack them securely fortransport.Inventory Management: Regular inventory checks are conducted to ensure accurate stock levels. When necessary, warehouse personnel reorder items to maintain adequate stock.Dispatch and Delivery: Prepared orders are dispatched to the shop or directly to customers, with careful tracking to ensure timely delivery.中文：店铺工作流程：开店与环境准备：员工清洁店内环境，包括货架、地面、窗户等，确保店铺整洁，为顾客营造舒适的购物环境。
商场-仓库配合流程
商场-仓库配合流程1.直销员(包括兴隆)开销售票时必须认真、详细，标明是否欠款、有收条、抽卡、带赠品、何时送货、小家电是不是已拿走。
特别要强调所开货品的型号、颜色、价钱；卖样机时一定要标明是样机，退换机要交代清楚，用户电话号码、住址要准，开票要字迹清楚，不可乱涂乱画，如有用户地址电话，产品型号写错，一次负激励100元。
2.直销员卖货时一定要问清用户的详细地址，不要乱承诺送货时间，对于特殊着急要送的可以提报，在票上写清楚。
3.商场信息员负责收集前一天的送货回执单，统一把卡分发下去。
有特殊着急的一定要重点安排，商场信息员每天两次向仓库传递信息。
商场每天下午4点必须把剩余的销售根据区域分好，如：急的、远的、近的、分别输入微机制成提货联传真到仓库，司机取票交给给库管，相关人员必须签字。
提货直接到顾客家，4点以后卖的做好记录，按情况分好区域，着急的就第二天早上交给仓库信息员，不急的就安排中午。
中午把上午的销售票同样传真到仓库，商场信息员要认真验票（翔和仓库商品，赠品，顾客要求帮忙带的东西是否拿走），必须做到日清！4. 仓库信息员每天早上都要和商场信息员及收银员交接前一天送货明细（钱、卡，收条、回执单），收取商场前一天没有拿走的销售票，回到仓库后整理，交给仓库调度安排配送。
司机的配送单每天都要认真审核签字。
5. 仓库调度要及时把销售票分配出去并按地图预算时间在提货联上注明，安排司机取票去仓库提货，司机取票依然要签字，仓库信息员要详细做好送货信息（欠款、有收条、抽卡、带赠品、何时送货、是不是样机，小家电是不是已拿走，兴隆送货的要写好用户地址电话）。
调度在送货前要先打电话联系，定好送货时间，安排送货时要仅前期购买，等着安装，成套家电，有欠款的先送；对于着急有特殊安排的给予适当考虑。
需要售后安装的，送货车走时要及时联系售后信息员，让其安排售后人员及时上门安装。
司机提货时一定要协助仓库保管员提货验货，做到票货相符，如提错货造成损失的，由司机和仓库保管员共同买单。
货品仓库到门店流转规范
内箱包装，三横一 竖缠绕
侧面图
门店到货异常处理（实例） 门店到货异常处理（实例）
收货时外包装取证拍照： 1.外包拍摄角度要求：须看到重量的外 包连接处，如图1 2.箱体拍摄角度要求：须正反面两侧封 箱处均拍摄到，均需同时看到重量， 分为两张照片，如图2-3
照片中电子称的重量显示必须清晰 照片中电子称的重量显示必须清晰
ห้องสมุดไป่ตู้
不相符
相符
通知仓库 进入到货异常处理
验收 并在系统里做单
T恤纸箱（58*39*40）外包装标准 恤纸箱（58*39*40）
侧面360度横向缠绕一圈
所有装箱外包袋封口面 五横三竖缠绕
大规格纸箱外包装缠绕标准
超过T恤箱规格的，宽幅 外立面要缠绕两道360度 胶带，其他的包装方法 和T恤纸箱一样
内箱包装标准
图2
图3
图1 按规定流程取证和操作完毕后，若出 现少货情况。请将事情原因，和三张 照片发送邮件给货品主管、零售主管 、仓库主管。由仓库承担全部责任。 中间若由于没有按要求拍照，或者在 其他异常情况下签收，责任全部由门 店承担。
填写快递单 单据上重量与 外包重量一致
系统审核 发出货品
以上为成品仓发往各家店铺的发货流程图， 以上为成品仓发往各家店铺的发货流程图，店铺在收货的时候根据包装的流 程图可以仔细留意成品仓的打包过程， 程图可以仔细留意成品仓的打包过程，根据以上图片店铺在收货的时候如发现有异 用手机拍下外包装的图片存档，然后，当面与物流公司人员点清货品， 常，用手机拍下外包装的图片存档，然后，当面与物流公司人员点清货品，如果在 收货过程中店铺人员没有认真检验包装 造成货品缺少，由店铺人员自行承担全部责任，希望店铺人员仔细检查包装。 造成货品缺少，由店铺人员自行承担全部责任，希望店铺人员仔细检查包装。以免 造成不必要的损失。 造成不必要的损失。
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仓库与各门店之间的流程
一：订单
外地各门店必需上午把订单交到仓库，仓库下午可能配货、发货。
若订单交到仓库时间已是下午，仓库给予第二天发货，请各门店配合仓库的工作。
注：给仓库留点时间配货，打包。
二：展厅补货
1：展厅需先进行对各种货品备货，每个花形、每个规格需备有两套库存。
尽量避免顾客要货时就到仓库拿货给顾客挑选。
因为这样做既容易造成仓库与展厅之间的混乱，又给仓库增加工作量。
注：任何人到仓库要货必需经过仓库管理员。
三：退货
各门店需遵守退货流程，退货之前需督导确认，再由部门经理审批。
1：外包装需完好。
2：外包装需有品名，规格。
（参照收到货品的标准）
3：套件货品必需叠整齐，不可以乱七八糟的退货（如有此现象，造成帐目不符由退货人承担）
4：退货单需有标准格式，退货单上需注明品名、规格、数量、有质
量问题的货品需注明原因，（如跳纱、破洞等，另需在有问题的地方贴上标贴。
）退货单上需有退货人签字、收人货签字、审批人签字。
5：所退货品必需与退货单上的货品一致，并与电脑系统内的货品一致。
（避免造成所退货品品名、规格与电脑系统不符，给电脑入库造成影响。
）
四：仓库每月25日为盘点日不发货，如门店需要货请提前下订单，请各门店配合。