公司物资入库流程
物资入库管理的作业流程
物资入库管理的作业流程物资入库管理的作业流程是指组织对所需物资进行接收、确认和入库的一系列管理活动。
以下是一般物资入库管理的作业流程：1. 采购计划：根据企业的需求和计划，制定物资的采购计划，明确物资的种类、数量、质量要求和采购时间等信息。
2. 供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商进行物资的采购，对供应商进行评估，确定供应商的信誉度、产品质量和价格等。
3. 采购订单：与供应商签订采购合同或订单，明确物资的购买数量、价格、交货时间和质量要求等。
4. 发货通知：在物资交付前，供应商通知物资的发货情况，包括发货时间、发货数量和物资的质量情况等。
5. 接货确认：接收物资时，接收人员需对货物进行检查，并与采购订单进行比对，确认物资的品种、数量和质量是否与采购订单一致。
6. 入库登记：将接收确认完毕的物资进行登记，包括物资种类、数量、质量和来源等信息，同时生成相应的入库单据。
7. 质检抽检：根据质量管理要求，对部分物资进行抽检，并严格按照标准进行商品质量检验，确保物资的质量符合企业的要求。
8. 入库审批：对入库的物资进行审批，确认物资的合格与否，只有经过审批的物资才能正式入库。
9. 物资上架：将入库审批通过的物资进行储存，按照规定的库位进行分类储存，并进行标识和分类编码，以方便后续的查询和管理。
10. 库存更新：对入库的物资进行库存更新，及时记录物资的入库信息，包括物资的入库时间、数量和库存余量等，并进行库存的实时更新。
11. 入库清点：定期对库存进行清点，确保库存的准确性和安全性，并及时调整库存的数量。
12. 入库报表：根据入库的物资信息，生成相应的入库报表，包括物资的类型、数量、来源等，并及时汇报给相关部门和领导。
通过以上的物资入库管理作业流程，可以实现对物资的有序管理，并确保物资的准确入库和库存的有效管理，提高了物资管理效率和质量，同时减少了物资损耗和浪费。
物资入库管理是企业物流管理中的重要环节之一，其主要任务是将从供应商处购买的物资安全、准确地存放到仓库中，并及时更新库存信息，以便后续的需求满足和管理控制。
工程物资部材料出入库制度
工程物资部材料出入库制度第一章总则为规范工程物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时进出，提高物资利用率，提高工程效率，特制定本制度。
第二章出库管理1. 出库申请1.1 工程现场或者相关部门根据需要提出物资出库需求，填写《物资出库申请单》，包括物资名称、规格、数量、用途、出库责任人等信息。
1.2 物资主管核对申请单内容，确认无误后签字批准。
1.3 出库人员凭批准的《物资出库申请单》到仓库提货，并填写相应的出库单据。
2. 出库流程2.1 仓管人员核对出库单据，确认物资名称、规格和数量无误，按照出库单据将物资交付出库人员。
2.2 出库人员验收物资，确认无误后签字，由仓管人员盖章并填写出库日期。
2.3 出库人员将物资按照要求运至指定地点。
3. 出库记录3.1 仓库应对每一次物资出库进行记录，包括出库日期、物资名称、规格、数量、出库责任人等信息，并保存相关出库单据。
3.2 出库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第三章入库管理1. 入库登记1.1 仓库对外购物资、调拨物资等进行验收，填写《物资入库登记表》，包括物资名称、规格、数量、货号、生产厂家等信息。
1.2 仓库管理员核对入库信息，签字确认后将物资存放至指定位置，并填写相应的入库单据。
2. 入库流程2.1 仓库管理员对进货物资进行验收，检查物资的质量、数量、标识等是否符合要求。
2.2 入库人员在验收合格后，将物资按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。
2.3 入库人员填写《物资入库登记表》，包括入库日期、物资名称、数量、供应商等信息，并存档备查。
3. 入库记录3.1 仓库应对每一次物资入库进行记录，包括入库日期、物资名称、规格、数量、来源等信息，并保留相关入库单据。
3.2 入库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第四章盘点与盘查1. 盘点1.1 仓库应定期组织物资盘点工作，对库存物资数量、品种、质量进行全面清点，确保账实一致。
1.2 盘点后应制作盘点表，并与系统记录进行比对，发现问题及时调查处理。
入库流程策划书范文3篇
入库流程策划书范文3篇篇一《入库流程策划书范文》一、引言入库流程是企业物流管理中至关重要的环节，它直接关系到库存管理的准确性、货物的安全性以及后续的物流运作效率。
本策划书旨在详细规划和优化入库流程，确保货物能够高效、准确地进入仓库，并为后续的仓储和配送工作奠定良好基础。
二、目标1. 提高入库货物的准确性和及时性，减少差错率。
2. 优化仓库空间利用，提高仓储效率。
3. 简化入库操作流程，降低人力成本。
4. 建立完善的入库记录和追溯体系，便于管理和监控。
三、流程描述（一）货物接收1. 供应商按照约定时间和地点将货物送达仓库门口。
2. 仓库收货人员核对送货单与货物的数量、规格、型号等信息是否一致。
3. 如有差异，及时与供应商沟通解决。
（二）货物验收1. 收货人员对货物进行外观检查，确保货物包装完好、无损坏。
2. 进行数量清点，使用合适的计量工具进行准确计量。
3. 对货物的质量进行抽检，根据相关标准进行检验。
4. 验收合格后，在送货单上签字确认，并将货物引导至指定入库区域。
（三）入库登记1. 收货人员将验收合格的货物信息录入仓库管理系统，包括货物名称、规格、数量、批次、供应商等。
2. 系统自动入库单号，并记录入库时间等相关信息。
3. 打印入库凭证，作为货物入库的重要依据。
（四）货物存储1. 根据货物的特性和仓库布局，将货物合理存放于指定货架或仓位。
2. 做好货物的标识和标记，便于后续的查找和管理。
3. 定期对库存货物进行盘点，确保账实相符。
四、流程优化措施（一）信息化管理引入先进的仓库管理系统，实现货物信息的实时录入、查询和统计，提高工作效率和准确性。
（二）优化仓库布局根据货物的种类、数量和周转率等因素，合理规划仓库布局，提高仓库空间利用率。
（三）培训与沟通对收货人员进行专业培训，提高其业务水平和操作技能。
加强与供应商的沟通，确保货物信息的准确性和及时性。
（四）建立应急预案制定入库过程中可能出现的异常情况的应急预案，如货物损坏、数量短缺等，以便及时处理和解决。
公司物资入库流程
公司物资入库流程物资入库是指公司将采购的物资从外部转移到公司仓库中，并进行相应的登记和管理，以确保物资的安全和有效使用。
以下是一般的公司物资入库流程的详细介绍。
1.采购人员发起采购申请：根据公司的需求和采购计划，采购人员向相关部门提出采购申请，明确需要购买的物资种类、数量及要求等。
2.采购部门进行供应商选择：采购部门根据公司的采购政策，评估和选择合适的供应商，与供应商进行谈判和签订采购合同。
3.收货人员接收物资：供应商根据合同约定将采购的物资送至公司指定的收货地点，收货人员进行验货，核对物资的种类、数量和质量。
4.收货人员填写入库单：验收合格的物资，收货人员填写入库单，记录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对物资进行分类和编码。
5.仓库管理员进行入库操作：仓库管理员根据入库单上的信息，将物资按照分类和编码规则，放置在相应的货架或仓位上，并进行系统或手工记录，确保物资的正确存放和管理。
6.财务人员进行财务入账：财务人员据入库单上的信息录入财务系统，对已入库的物资进行财务入账处理，确保采购成本的正确记录和制衡。
7.系统生成入库凭证：系统根据财务人员录入的信息生成入库凭证，并打印或电子化保存，作为公司采购和财务核算的依据。
8.更新库存信息：仓库管理员根据入库的物资进行库存的更新，包括增加库存数量、更新库存总价值、计算库存周转天数等。
9.通知相关部门物资到货：仓库管理员向相关部门通知物资已到货，相关部门收到通知后根据需求进行领取。
10.相关部门领取物资：相关部门按指导文档和流程到仓库领取物资，并在相关单据上签字确认。
11.仓库管理员进行物资发放：仓库管理员验收相关部门对物资领取的单据和领取数量，根据物资的发放规则，将物资发放给相应部门。
12.相关部门进行物资使用：相关部门接收到物资后，按照公司内部规定和需要进行物资的使用和消耗。
13.更新库存余量：相关部门会定期向仓库管理员报告物资的使用和消耗情况，仓库管理员根据报告更新相应物资的库存余量。
物资出入库管理流程
物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。
一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。
下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。
一、物资采购阶段：1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。
3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报价和投标文件。
4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。
5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和责任。
二、物资入库阶段：1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。
2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。
5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续查验和管理。
三、物资出库阶段：1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确出库物资的种类、数量和用途。
2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和库存情况，并进行出库登记。
3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是合理和必要的。
4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。
5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续查验和管理。
四、物资库存管理阶段：1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的准确性。
2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
华能物资数字仓库入库出库流程
华能物资数字仓库入库出库流程一、仓储入库业务流程1.所有需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，根据核准的书面入库证明，库管员做好验收准备。
2.接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，保证入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。
3.物资到库，库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单，手续不全，拒绝入库并及时通知仓储单位人员;核对无误后库管人员执行验收。
4.仓管人员按制定的验收方法，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量)、外观、包装、应具备资料等方面。
协调指挥完成装卸入库存储工作5.实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确认，验收不合格的拒绝收货并通知采购员。
6.实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确﹐认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
7.(1)仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。
(2)对账确认完毕，开具发票收仓储费。
8.(1)仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据(送货单、验收单)，月末应将各类统计表上报统计人员。
(2)实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。
二、仓储物资出库业务流程1.仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
2.仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。
3.为避免备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主要有货物的名称、数量、规格等。
4.货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。
5.仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。
仓库出入库流程及管理制度
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程（1）填写出库申请单在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
（2）审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法性和真实性。
（3）安排出库时间审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。
（4）进行出库操作按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录，并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程（1）填写入库单当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
（2）审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。
（3）验货验收仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。
（4）进行入库操作验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。
物资入库、出库工作流程
例3:试计算配合比1:1:3水泥石灰砂浆每m3材料消耗量. 已知:砂视密度2650kg/m3,堆积密度1550kg/m3,水泥密度 1200 kg/m3,砂损耗率为2%,水泥、石灰膏损耗率为1%。
解： 砂空隙率=（1-砂堆积密度/砂视密度）×100% =（1-1550/2650）×100%=41% 砂消耗量=3/[（1+1+3）-3×0.41]×（1+0.02）=0.81 m3 水泥消耗量=[1×1200/3]×0.81×（1+0.01）=327kg 石灰消耗量=1/3×0.81×（1+0.01）=0.27 m3
出库
四、出库步骤图
操作工填写（物资名称、规 格、数量），班长审核
根据领料单信息，发放物料 （与领料人员当面核对）
先进先出
记帐（帐、卡、版、物相符）
货物 交接
货物 登帐
货物 立卡
货物 建档
物资消耗定额管理
，
目的：熟悉材料消耗定额的组成 熟悉直接性材料消耗定额的制定 熟悉周转材料消耗定额的制定
重点：直接性材料消耗定额的制定方法 难点：计算法确定主要材料定额消耗量
耗。是构成物资消耗的主体。 ➢ (2)工艺操作损耗定额： ➢ 亦称为合理的工艺操作损耗，它是指在工
程施工操作或产品生产操作过程中不可避 免的、不可回收的合理损耗量。
（3）非工艺操作损耗定额
➢ 亦称为合理的非工艺操作损耗，它是指物 资在采购、供应、运输、储备等非工艺操 作过程中出现的不可避免的、不可回收的 合理损耗，这部分损耗会随着流通技术手 段的改善和管理水平的提高而逐渐降低。
(3) 统计法
统计法是指在施工过程中，对分部分项工程所拨 发的各种材料数量、完成的产品数量和竣工后的材料 剩余数量，进行统计、分析、计算，来确定材料消耗 定额的方法。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
2024年公司物资采购财的务管理制度模版（三篇）
2024年公司物资采购财的务管理制度模版机物料入库及账务管理一、机物料入库流程1. 当采购的机物料到达仓库时，业务员需立即通知仓库进行接货，并协同仓库管理员及使用部门共同对货物进行验收。
2. 若在入库前发现物资因质量或规格型号不符需退货，业务员需填写《物资退货通知单》，并经分管副总签批后，方可办理退货手续。
3. 验收合格的机物料需及时办理入库手续。
业务员需通过微机录入《材料入库单》并打印一式三联，经仓库管理员及使用部门验收签字确认。
其中，若库存计划由仓库管理员直接提报，则需经生产部主管签字；若由分场（车间）提报，则需经其部门主管签字。
4. 《材料入库单》的保存与流转需严格按照规定执行：白联由仓库留存，黄联送交财务部审核，红联则由业务员附《入账审批单》及购货凭证，经分管副总审核、总经理签批后，转交财务部入账。
5. 财务部对采购物资的入账需进行严格审核，确保入库单与实际情况相符。
6. 若生产领用的机物料在使用过程中发现质量问题，使用部门应及时退库并报告分管副总。
7. 对于因质量问题或库存调剂需退货的采购入库物资，业务员需录入红字《材料入库单》，经仓库管理员核对签字及分管副总签批后，到财务部办理冲账和出门手续。
二、外协新制品加工及维修管理1. 外协新制品的加工需求由使用部门提报计划，并附上维修单及相关技术要求（图纸）。
2. 外协新制品及维修完成后，其入库、出库流程需遵循机物料采购入库、出库的相关程序执行。
三、机物料出库及库存管理（一）机物料出库管理1. 机物料的出库需由领料人填写《领料单》一式两联，并经部门负责人签批后到仓库领料。
2. 使用部门领用一般维修配件、生产用材料时，需经分场（车间）主管或副职签批；而整台（套）器材、技术改造专件、容器等的领用则需经生产副总签批。
3. 仓库管理员需严格执行以旧换新制度。
对于生产部门维修领用的配件、器材、轴承、胶带、工具及非一次性投入使用的材料等均需实行以旧换新。
物资出入库流程
物资出入库流程一、物资入库流程1.1 物资接收首先呢，物资到了库门口，就像是客人来敲门了。
库管人员得麻溜儿地去迎接。
这时候要瞪大了眼睛，仔细核对送货单和物资的实际情况。
可不能稀里糊涂的，要是马马虎虎的，那后面准得出乱子。
就好比“差之毫厘，谬以千里”，一个小的疏忽可能导致大的问题。
要看看物资的名称、规格、数量是不是和单子上写的一模一样。
这就像你去超市买东西，得看看拿到手的是不是你想买的那个东西，数量对不对一样。
1.2 质量检验接着就是质量检验这一关了。
这可重要得很，就如同选对象，得好好考察考察。
对于物资的质量，得按照标准来检查。
如果是食品，就得看看有没有变质，包装有没有破损；如果是机械零件，就得看看有没有磨损之类的。
要是质量不过关的物资进了库，那就是一颗“老鼠屎坏了一锅粥”，会影响整个库存的质量。
检验人员要严格把关，不能有丝毫的放水，这关系到整个企业的利益呢。
1.3 入库登记检验合格了，那就该办理入库登记了。
这就像是给新成员上户口一样。
要把物资的详细信息，什么名称、规格、数量、供应商、入库日期等等，都清清楚楚地记录下来。
这记录啊，得像账本一样，明明白白的，可不能乱涂乱画，要做到“有案可稽”。
这样以后查找起来方便，盘点库存的时候也能做到心中有数。
二、物资出库流程2.1 出库申请有人要领物资了，那就得先有个出库申请。
这就像是出门要请假一样。
申请人要写清楚领什么物资、领多少、干什么用的。
这可不能乱写，得实事求是。
要是有人想多领点物资，占点小便宜，那可不行，这是违反规定的。
就像做人要诚实，不能耍小聪明。
2.2 审核批准有了出库申请，就得有人来审核批准。
这个审核的人得有双“火眼金睛”，看看这个申请合不合理。
要是不合理，就得打回去让重新申请。
比如说，一个部门本来不需要那么多物资，却申请了很多，这就不正常了。
审核批准这个环节就像一个守门员，把住出库的关卡，防止物资被乱领乱用。
2.3 物资发放审核通过了，就可以发放物资了。
采购产品入库操作流程
采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
（二）、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
（三）、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
物资管理制度正常流程
物资管理制度正常流程一、物资管理制度的整体流程物资管理制度是一个包括采购、入库、出库、库存管理、报废等多个环节的复杂系统。
其整体流程一般分为以下几个阶段：1. 采购计划阶段在物资管理制度中，采购计划是首要环节。
根据企业的生产需求和库存情况，制定合理的采购计划是确保企业正常运营的关键。
采购计划会根据当前库存情况、销售情况、未来需求等因素进行制定，以确保采购物资的及时性和准确性。
2. 采购流程阶段采购流程阶段通常包括确定供应商、编制采购订单、物料验收和付款等环节。
在确定供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交货周期、质量等因素。
生成采购订单后，需要将其发送给供应商，等待供应商的交货。
物料验收是指根据采购订单的要求对供应商提供的物料进行检验，确保物料的质量和数量符合要求。
最后，对供应商进行付款。
3. 入库流程阶段入库是物资管理中一个非常重要的环节，入库的准确性和及时性直接影响着后续的库存管理和物资使用。
在入库时，需要根据采购订单和物料验收报告核对物料信息，然后将其记录到库存系统中，并生成入库单据。
4. 出库流程阶段出库是指根据生产计划或销售订单，从库存中取出物资进行生产或销售。
在出库时，需要根据生产、销售计划，检查库存并核对物料信息，然后生成出库单据。
在出库之后，需要及时更新库存系统，并跟踪物资的使用情况。
5. 库存管理阶段库存管理是物资管理中一个非常重要的环节，它直接影响着企业的资金占用量和库存周转率。
在库存管理中，需要随时监控库存量、库存金额、库存周转率等指标，根据需求调整库存水平，并建立库存报警机制，确保及时补货。
6. 报废处理阶段在物资管理过程中，一些物资可能因损坏、过期或其他原因而需要报废处理。
在报废处理阶段，需要先确认物资的报废原因，然后对报废物资进行处理，比如退还给供应商、转让给其他部门、销毁等。
最后，需要在库存系统中记录报废信息，以便跟踪物资的使用情况。
以上是物资管理制度的整体流程，不同企业的物资管理流程可能有所不同，但核心环节大致是相似的。
公司物资入库流程
公司物资入库流程第一步：物资采购物资入库的前提是需要先进行物资采购。
根据公司的需要，采购部门负责向相关供应商发出采购需求，并与供应商进行谈判、签订合同等程序。
采购部门需要根据公司的物资需求明确所需要物资的类型、数量、规格、质量等要求，并落实在采购合同中。
采购部门可以根据合同要求，向供应商提供相关材料如采购订单、采购合同等文档。
第二步：验收入库物资采购到货后，采购部门需要与仓库或相关部门进行沟通，安排物资的验收工作。
验收人员根据采购合同和物资的要求进行验收操作。
验收人员需要查验物资的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
对于有明显缺陷或不符合要求的物资，验收人员需要在验收单上做出详细的记录，并及时与供应商进行沟通。
对于符合要求的物资，验收人员需要将其送往仓库。
第三步：登记入账仓库收到验收合格的物资后，需要立即进行入库登记操作。
登记人员会对物资进行编号，记录物资的名称、规格、数量、入库时间等基本信息。
同时，登记人员需要将物资的信息录入公司的库存管理系统中，使其进入公司的物资管理体系。
入库后的物资会经过分类、整理、码放等操作，以方便后续的仓库管理和使用。
除了以上三个步骤外，部分公司可能还会对入库物资进行质量抽检、质量鉴定等操作，以进一步确保物资的质量。
此外，对于特殊的物资如易损易腐、贵重物资等，公司可能会有额外的储存和管理要求。
入库流程的实施需要严格按照公司的相关制度和流程进行操作。
同时，为了提高效率和减少错误，公司可以借助信息化系统来协助管理入库流程，例如使用条形码或RFID技术进行物资的快速扫描和识别。
此外，公司还可以对采购流程、仓库管理流程等进行优化，以便更好地适应公司的实际需求。
原材料入库及领用流程[修改版]
![原材料入库及领用流程[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/2d293405fab069dc51220143.png)
第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。
公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放第二篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
中建科工公司入库流程
中建科工公司入库流程一、公司概述中建科工公司是一家专业从事建筑工程和科学研究的企业，拥有完善的入库流程来管理和控制公司的物资和资产。
二、入库流程概述入库流程是指将公司的物资和资产从外部采购或其他途径引入公司内部的过程。
中建科工公司的入库流程包括以下几个主要步骤：需求申请、采购评审、合同签订、入库登记和质检验收。
三、需求申请在中建科工公司进行入库流程前，首先需要进行需求申请。
各部门根据业务需要，将所需物资和资产的种类、数量等信息填写在需求申请表中，并提交给物资采购部门进行评审。
四、采购评审物资采购部门收到需求申请后，将对申请进行评审。
评审过程包括对物资和资产的合理性、价值性、供应商的信誉度等方面进行综合评估，并根据评估结果决定是否同意采购。
评审结果将以评审意见的形式反馈给需求申请部门。
五、合同签订如果需求申请通过评审，物资采购部门将与供应商进行洽谈，并最终签订采购合同。
合同中包括物资和资产的具体规格、数量、价格等信息，以及交付时间、付款方式等条款。
合同签订后，需要将合同副本归档备案。
六、入库登记供应商按照合同约定的交付时间将物资和资产送至公司仓库。
仓库管理员在收到物资和资产后，需要进行入库登记。
入库登记包括记录物资和资产的名称、规格、数量等信息，并为每一批次的物资和资产分配一个唯一的入库编号。
同时，还需要记录供应商、交付时间等相关信息。
七、质检验收入库登记完成后，物资和资产将进行质检验收。
质检人员根据公司的质量标准对物资和资产进行检查，确保其符合要求。
如果发现有任何质量问题，将及时反馈给供应商，并采取相应的处理措施。
只有通过质检验收的物资和资产才能正式入库。
八、库存管理一旦物资和资产入库，仓库管理员将根据入库编号和存放位置，将其放置在对应的货架上，并进行库存管理。
库存管理包括定期盘点、分类整理、防火防潮等工作，以确保物资和资产的安全和完好。
九、出库流程在需要使用物资和资产时，各部门通过出库申请单向仓库管理员提出申请。
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公司物资入库流程
为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。
1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据
采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。
2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购
订单，对材料进行验收入库。
材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。
3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不
在系统中做验收入库，直接进费用。
4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不
入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。
5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入
库。
6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合
格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。
7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员
清点数量办理入库手续。
注：本流程供公司采购、质检、仓管人员参照执行，如在以后的工作中发生模棱两可，不好界定的情况，随时根据具体情况与相关部门沟通确定。
对于生产过程中来料或其他因素造成产品报废的情况，由质量部门提出，协同技术、采购及生产等部门协商解决。
对于物资出入库涉及到的单据或业务(如:入库暂估)使用方法不明确的，及时与财务或相关部门沟通确认。
财务部2018年4月24日。