建设工程档案检查要点表
《水利工程建设项目档案验收评分标准》表(20211127174752)
水利工程建设项目档案查收评分标准查收备查序查收查收内容号项目资料档案项目法人仔细执行对工程档案负总责的工作职责，在管理机构、人员装备、制度建设、1保障明确职责、经费保障和设备设备装备等方标准自检查收评分标准分值得分赋分详见以下20面，为项目档案工作的展开创建了较好的系统条件，保障了项目档案工作的顺利进行（20 分）组织有关文件或各小项内容分1.1⑴明确有档案工作的分管领导保障岗位职责达不到要求的不得分 1 分（4 分）未明确档案工作机构或部门的，酌机构设置扣 0.3--0.5 分；无专职档案管理文件及部人员，扣 2 分；档案专职人员起码⑵明确有档案工作机构或部门、并配有一门、人员岗有 1 名拥有大专以上学历，并获取 2 分定数目的专职档案管理人员位职责和上司业务部门组织的档案专业技培训证明术培训证书，达不到要求的，酌扣0.5 ～1 分网络图表和落实相达不到要求的⑶成立了由项目法人负责，各参建单位组1 分关人员责成的档案管理网络，并明确了有关责任人酌扣 0.5--1分任制的文件或依照⑴按“集中一致管理”的原则，成立了较项目法1、未成立制度的，不得分；完美的工程档案管理制度或方法 , 明确规人拟订的2 分2、制度要求有重要缺、漏项的，定了各责任单位的职责与任务，并有相应有关制度、的控制举措方法酌扣 0.5 ～1 分1、无此制度的不得分；制度1.2保障⑵拟订了项目文件资料的归档范围和保管限期表归档范围2、归档范围已涵盖工程项目建设与保存期管理过程中的各种应归档文件材1 分限表（5 分）⑶拟订了较适用的档案分类方案和整编细则等用于档案整编的有关制度或工作规范料，且保存限期区分正确, 有显然缺点或不足的 , 酌扣 0.2 ～0.7 分；1、无有关制度的不得分；有关文件 1 分2、制度达不到要求或有显然缺点的，酌扣 0.2 ～0.7分；1、无有关制度的不得分；⑷拟订了档案接收、保存、利用、安全及有关制度、统计等内部工作制度方法2、档案内部管理制度不全或有明显缺、漏项的，酌扣 0.2 ～0.7 分；1分经费1、虽未列有专项经费，却能较好地解决档案业务工作所需经费，可项目法人已将档案工作所需的各项业务酌扣 0.2 ～0.5 分；有关凭据性1.3保障经费，列入工程总概算或年度经费估算，资料2分并能知足档案工作的需要2、因经费原由已影响到档案工作（2 分）的正常展开，或已造成必定结果的，酌扣 0.5 ～2 分无档案专用库房的不得分；存在一1.4设备设备⑴有切合安全保存条件的专用档案库房实地检查定差距的 , 酌扣 0.2 ～0.8 分1分保障（2 分）⑵办公与库房的设备设备及档案装具能知足工作需要1、办公与档案保存条件存在显然差距的不得分；实地检查 1 分2、存在必定差距的，酌扣0.2 ～0.8 分各项管理1.5制度或措施的⑴签署有关合同协议时，同时提出归档要求⑵检查工程进度、质量时，同时检查工程档案资料的采集、整理状况⑶项目成就评审、判定或项目阶段与完工查收，同时检查或查收有关档案有关合同协议检查工作文件或记录查收文件不切合要求不得分；存在必定问题1 分酌扣 0.2 ～0.7 分不切合要求的不得分, 存在必定差1 分距的 , 酌扣 0.2 ～0.7 分不切合要求的不得分，有必定差距1 分的，酌扣 0.2 ～0.7 分贯彻落实与实施情况（7 分）⑷法人对设计、施工、监理等参建单位的档案采集、整理工作进行监察指导⑸档案部门或档案人员对本单位各业务部门或所属分支机构的档案采集、整理、归档工作进行监察指导⑹归入工程质量管理程序有关证明资料有关证明资料有关制度和记录不切合要求的不得分, 存在必定差距的 , 酌扣 0.2 ～0.7 分同上同上1分1分1分应归档文件资料质2量与移交归档⑺如期上报建设项目档案管理登记表登记表应归档文件资料的内容已达到完好、准确、系统；形式已知足笔迹清楚、图样清晰、图表整齐、标明清楚、图纸折叠规范、署名手续齐备；归档手续、时间与档案移同上详见以下各小项内容1分70分（70）交切合要求⑴建设先期工作文件资料（含设计及招、招标等文件资料）⑵建设管理文件资料（含移民管理工作有关资料）文件资料⑶施工文件资料2.1完好性（24 分）⑷监理文件资料⑸工艺、设备文件资料⑹科研项目文件资料⑺生产技术准备、试生产文件资料归档范围与归档目录和档案实体按《水利基本建设项目档案管理规定》（水办 [2005]480 号）所附的“水利工程建设项目文件资料归档范围与保存限期表” 的内容进行检查（水利信息化项目参照国家档案局和国家发改委印发的《国家电子政务工程建设项目文件归档范围和保存限期表》档发[2008]3号）。
建设项目施工现场资料管理检查表
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
房建基础工程质量检查表
□不符合口不涉及
21
止水带埋设安装
□符合
□不符合
□不涉及
22
地下室卷材防水层的细部做法
口符合口不符合口不涉及
23
地下室渗漏情况
口符合口不符合口不涉及
（五）土方工程（1分）
24
土石方回填工程的分层夯实情况
口符合
□不符合口不涉及
（五）实体质量抽测（9
25
钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径
口符合
□不符合
口符合口不符合口不涉及
12
模板的各拼接部位：检查接缝是否紧密
口符合口不符合口不涉及
13
混凝土试块留置（含同条件试块）：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
口符合
□不符合
□不涉及
14
外观质量：检查裂缝、连接部位缺陷情况
口符合
□不符合口不涉及
15
外观质量：检查露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松情况
口符合
□不符合
□不涉及
分）
26
钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测
□符合
□不符合
□不涉及
27
混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测
口符合口不符合口不涉及
小计
二、质量管理资料（30分）
（八）建筑材料进场检验资料（7分）
28
水泥及外加剂、掺合料
口符合口不符合口不涉及
29
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
口符合口不符合口不涉及
口不涉及
16
外观质量：检查外形、外表缺陷情况
口符合口不符合□不涉及
（三）砌体工程（5分）
17
砌筑砂浆、试块留置和标识情况
建筑施工重点要点工作检查表
序号
检查要点
检查方式
问题描述
1
安全责任落实情况
安全生产目标责任状、全员安全生产责任制清单
安全生产责任落实情况的监督考核
安全生产重点工作责任清单
2
专项整治落实情况
三年行动方案和上级部署安全生产文件宣贯培训的签到表、相片及落实的相关记录
3
重大危险源安全管控情况
查验重大危险源辨识与评估台账及清单
查验特种设备管理台账
查看方案编审批情况,核查项目现场实际是否与方案相符
查验特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录
查看项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患
查验项目现场起重吊装及吊索具的实际状况
6
隐患排查整治管理情况
查看开展隐患排查治理工作相关记录，对存在重大安全风险隐患项是否整治到位
查看项目现场是否存在重大风险隐患。
7
安全生产费用
查验项目安全生产投入费用
8
项目审批情况
查验项目施工许可证
9
劳务用安全管理
查看实名制管理台账
查看劳务单位和施工单位安全管理制度
查验安全教育培训及安全技术交底资料
10
安全监管队伍建处理记录
查验项目相关主要管理人员任命文件、劳动关系、社会保险关系、任职资格及履职记录
查看对重大危险源的安全管理措施、实施旁站监督验收记录、演练记录
4
高风险作业安全管理情况
危大工程专项方案编审批情况、旁站监督验收记录以及专项方案的相符性
查项目现场高风险项实施分级分类管控记录
查看作业票证制度及操作规程
查验特种作业人员证件
查项目现场危大工程、高风险作业、施工用电和消防防火等安全隐患
建筑工程安全要点检查表范本
建筑工程安全要点检查表范本建筑工程安全是施工现场管理的重要内容，为了确保工程安全，必须进行全面的检查和监督。
以下是建筑工程安全要点检查表的范本，包含了各类安全要点的检查内容。
1. 安全管理制度- 施工现场是否配备了必要的安全管理制度和文件；- 安全管理制度是否明确规定了责任和义务；- 管理制度是否得到有效执行。
2. 作业场所- 施工现场是否设置了合理的作业区域；- 作业场所是否通风良好，是否存在有害气体；- 施工现场是否存在异物、杂物，是否存在绊倒、坠落的危险。
3. 安全防护设施- 施工现场是否设置了有效的消防器材，并标明位置和使用方法；- 施工现场是否设置了必要的安全警示标志；- 施工现场是否配备了适当的个人防护用品，包括安全帽、防护鞋、防护手套等。
4. 施工设备- 施工设备是否符合相关标准和规定；- 施工设备是否经过安全检查，并取得相应的检验合格证明；- 施工设备是否存在故障、损坏或不合理使用的情况。
5. 高处作业- 高处作业是否设置了安全防护措施，如安全网、安全绳等；- 高处作业人员是否佩戴了安全帽，并正确使用安全绳；- 高处作业区域是否清洁整齐，是否存在坠落物的危险。
6. 电气设备- 施工现场的电气设备是否配备了漏电保护器，并定期检查、维护；- 电气设备是否有明显的电气隐患，如漏电、短路等；- 电气设备是否符合安全使用要求，如接地良好、不使用过期电线等。
7. 施工材料和工具- 施工材料是否符合相关标准和规定；- 施工材料和工具是否保持在安全使用状态，并进行定期检查；- 施工现场是否存在材料堆放不规范、工具散乱等安全隐患。
8. 环境卫生- 施工现场是否保持整洁，垃圾是否及时清理；- 施工现场的卫生设施是否完善，如洗手间、饮水设备等；- 施工现场是否存在有害物质的泄漏、散发等情况。
9. 废弃物处理- 施工现场是否设置了废弃物临时堆放区域，是否进行分类处理；- 废弃物处理区域是否与作业区域严格分离，并有相应的防护设施；- 废弃物管理是否符合环保要求和相关规定。
工程档案检查方案
工程档案检查方案一、前言工程档案是工程项目的重要组成部分，它记录了工程项目的各个阶段的设计、施工、验收、竣工和运行维护等相关信息，具有重要的法律效力和证明价值。
因此，对工程档案的管理和检查工作显得尤为重要。
本文将针对工程档案的检查工作进行方案设计，以期能够有效地保证工程档案的完整性、准确性和可靠性。
二、检查目的1. 确保工程档案的完整性，防止档案遗漏或缺失。
2. 确保工程档案的准确性，防止档案中的信息错误或缺漏。
3. 确保工程档案的可靠性，防止档案中的信息被篡改或损坏。
三、检查内容1. 检查工程档案的建立情况，包括档案的建立时间、建立程序、建立人员等。
2. 检查工程档案的存放情况，包括档案存放地点、存放条件、档案管理人员等。
3. 检查工程档案的完整性，包括档案中的设计文件、施工记录、验收报告、竣工资料等。
4. 检查工程档案的准确性，包括档案中的工程量清单、质量检测报告、验收证书等。
5. 检查工程档案的可靠性，包括档案中的签章盖章、电子档案安全、信息备份等。
四、检查方法1. 查阅档案资料。
检查人员应当按照规定的程序和权限，查阅工程档案中的相关资料，核对其完整性和准确性。
2. 抽样检查。
检查人员可以根据工程档案的特点和数量，进行抽样检查，以反映整体情况。
3. 随机抽查。
检查人员可以随机选择档案中的某些文件或资料进行抽查，以验证其真实性和可靠性。
4. 口头询问。
检查人员可以向档案管理人员或相关责任人口头询问有关工程档案的建立、存放和管理情况。
五、检查程序1. 检查前准备。
检查人员应当充分了解工程档案的相关规定和要求，准备必要的检查工具和资料。
2. 检查方案制定。
检查人员应当制定详细的检查方案，明确检查的内容、范围、方法和程序。
3. 检查实施。
按照检查方案的要求，对工程档案进行逐项检查，并记录检查结果。
4. 检查总结。
对检查结果进行总结分析，提出存在的问题和建议改进措施。
5. 检查报告。
编制检查报告，报送相关管理人员，并提出处理意见。
建设项目安全检查表
1、进入施工现场或进行施工作业时，未正确穿戴劳动防护用品，每人次扣0.5分。
2、建设单位未对承包单位劳动用品、现场人员佩戴情况进行检查，扣1人。
文明施工管理
现场符合文明施工要求情况
抽查
10
作业现场符合文明施工要求；项目现场封闭管理；现场道路整洁、畅通，且交通标志合理、明显；现场设置必要的安全生产宣传和警示牌；现场合适位置设置宣传栏。
施工车辆管理
施工车辆资料档案动态管理情况
100%
3
施工车辆台账和资料档案；施工车辆台账及资料保持动态更新；施工车辆日常检查落实到位。
3
未建立施工车辆台账和资料档案，扣2分；未对施工车辆台账进行动态更新，扣1分。
季节性施工安全管理
季节性施工安全情况
100%
5
1、是否要求承包商单位编制季节性施工方案（雨季、夏季、冬季等）。
所有风险评价、安全检查发现的问题必须记录和跟踪，利用周、月安全例会和报表等各种手段，加强问题整改。
3
未对风险评价、安全检查发现的问题进行记录和跟踪并进行整改的，每例扣1分。
安全警戒及标识管理
安全警戒及标识设置规定
抽查
5
建设单位制定安全警戒及标识的管理规定，并抽查承包单位在危险部位设置安全警戒及标识的管理工作。
动土作业
是否按照规定办理动土作业许可证；作业前是否开展JSA分析；作业安全措施是否合理；建设单位是否对作业过程管理（施工方案、教育培训、劳动保护、作业监护等）进行有效监督。
2
未按照规定办理动土作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；作业安全措施不合理，扣0.5分；建设单位未对作业过程进行有效监督，扣1分。
2
未按照规定办理动火作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；动火作业的重点或危险部位无专人监护，扣0.5分。
建设工程档案检查要点
场地地质报告是否齐全□是□否
勘察、设计、监理单位检查报告是否齐全□是□否
有关行政职能部门对建设项目的验收文件是否齐全□是□否
说明及补充事项
监理文件
监理机构设置、资质等准备文件是否齐全□是□否
施工安全、质量、进度、造价的管理控制文件是否齐全□是□否
监理例行文件是否齐全□是□否
竣工图质量
与设计图纸目录比对，图纸数量是否一致□是□否
竣工图出图质量、编制是否符合要求□是□否
变更内容是否修改到位、图物相符□是□否
说明及补充事项
声像及电子档案
是否能反映项目真实情况□是□否
录像、数码照片及电子文件质量是否满足归档要求□是□否
说明及补充事项
注：本表仅供参考。
建设工程档案检查要点表
档案形成单位
□否
单位及人员签章合法完备□是□否
竣工图章完整，签署合法有效□是□否
档案整理质量□是□否
完整性
档案实体是否与工程实际施工内容相符□是□否
说明及补充事项
档案内容及质量
建设单位文件
用地、立项、报批报建、项目机构设置等文件是否齐全□是□否
勘察、设计、监理、施工单位等合同文件是否齐全□是□否
说明及补充事项
施工管理文件
开工报审、项目机构设置及验收文件是否齐全□是□否
设计变更、图纸会审等变更文件是否齐全□是□否
施工资质、施组、控制桩交验等资料是否齐全□是□否
施工技术文件
功能性检测资料是否齐全□是□否
主要结构部位隐蔽验收、试验报告及数理统计、竣工测量、分项分部验收等技术资料是否齐全□是□否
材料报审报批汇总、竣工测量记录及图表等资料是否齐全□是□否
工程质量控制资料检查评分表
优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。
2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。
3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。
4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。
5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。
建设工程项目档案审查及归档要求
建设工程项目档案审查及归档规定一、归档问题解答1.签证单问题签字盖章完善旳都要交，有问题旳可在交工阐明中注明解释清晰。
2.动工报告问题原则上按签订旳合同状况来做。
补充合同不单独出动工报告。
单个合同含多种单位工程旳，则要分开编制,如含站场工程和线路工程。
3.资料编制格式问题交工资料应由施工单位采用机打方式编制，结论、签字、日期等栏目应手填。
由施工单位负责填写旳检查结论，可机打也可手填。
4.设备随机资料问题原件必须收归存档，现场使用单位留存复印件。
按单位工程、设备类型整顿，按设备位号排序。
5.图纸问题：项目前期培训规定：施工单位须归档交工图，目前重新明确规定“不用归档了”，但需要将变更单、联系单、签证单等波及变更旳文献汇总到《工程变更一览表》中。
“变更要点”应注明变更重要状况。
《工程变更一览表》汇总完毕后，经监理审核，送项目部，由项目部组织有关单位与设计单位进行对接，编制终版竣工图。
补充规定：根据公司领导：须由施工单位根据施工实际状况，在施工图上进行标注后再提交给设计单位，再由设计单位审核校对后，出具竣工图。
综上：施工单位应做一份交工图和工程变更一览表交设计单位。
设计单位编制好竣工图后，反馈一套给各施工单位，并整顿一套归档甲方档案室（签字盖章完备）。
设计单位归档竣工图时，应同步提供一份竣工图综合册，重要内容有：图纸总目录（分专业）、设计总阐明、设计变更一览表（附变更单、联系单等）、重大质量事故登记表、项目档案审查登记表、设计总结。
6.总结材料问题：除了工程方面旳“五大控制”外，各参建单位还应有交工资料编制、整顿、组卷、审核等内容总结。
监理单位在上述规定之外，还应增长对各参建单位交工资料审核指引等内容总结，提炼经验或亮点。
7.资料归档时间问题：根据档案验收时间计划，请各参建单位务必交工后3个月内完毕资料编制及归档工作。
为便于各参建单位完善签字盖章等问题，建议由监理单位统一组织，提前与各参建单位沟通好，选择相对集中旳时间点到广州移送资料。
系统集成项目档案验收检查表模板
系统集成项目档案验收检查表建设单位：工程名称：承建单位：工程进度：序号检查内容检查标准检查记录1施工单位提交的资料工程开工报告有《工程开工报审表》，相关单位的签字、盖章齐全，有开工报告及相对应的附件2施工组织设计/施工方案有施工组织设计/施工方案报审表，签字、盖章符合要求3有施工组织设计方案4有施工单位技术负责人和项目经理应签字5施工单位的施工质量管理施工组织设计中有质量责任制度及管理措施6施工单位的仪器仪表及工器具施工组织设计中有满足本工程建设需要的仪器仪表及工器具配置7施工单位的人员组织施工组织机构及人员配置完善，至少包括项目经理、技术负责人或施工管理人、专职安全员及其他特种作业人员，明确岗位职责8施工单位人员持证情况项目经理有安全B证9安全员有安全C证10特种作业人员均有证11劳动防护用品，安全设施施工组织设计方案中劳动防护用品及安全设施的配置种类、数量，且满足工程需要12安全措施及应急预案有危险源识别13有安全技术措施或专项安全方案14安全生产事故应急预案15施工现场临时用电涉及施工现场临时用电的，有临时用电方案16施工单位的施工安全交底记录（保留复印件）有施工单位的安全交底记录17交底记录有交底人和被交底人员的签字18监理单位资料工程开工审批《开工前安全要点检查记录表》，填写完整，检查内容有相应的附件19《工程开工令》内容填写正确、完整20监督施工单位安全交底有《监督施工单位安全交底情况表》和施工单位交底记录复印件，内容填写、签字完整21监理规划有监理规划22监理规划内容完整且符合本工程的建设要求23总监理工程师和安全管理人员均有相关证件24有劳动保护用品的配置，其种类、数量应符合工程建设的施工要求25监理规划中有危险源识别26有符合本工程的安全管理措施27有安全生产事故应急预案28有环境保护和职业健康的内容29监理日志有监理日志30监理日志填写规范，完整31有安全检查内容32对存在的安全隐患有处理要求、措施33有质量检查内容34对质量问题有后续整改复查记录35监理表格有工程质量检查表格36A、B、C三类表格符合《建设工程监理规范》GB50319-2013的要求37有隐蔽工程、重点工序等环节的资料38监理表格填写规范、完整39关键环节安全检查有《过程安全节点检查表》40工程资料的合规性工程资料无时间逻辑错误41工程资料无监理人员越权签字42工程资料盖章完整43工程资料签字齐全对监理资料的评审意见：被检项目组负责人：质量员：检查人员：检查地点：检查日期：。
建筑施工安全检查记录表
施工单位及时对上述情况进行整改，整改后以图文形势报建设、监理复查，限3日内完成回复。
建设单位
施工单位
监理单位
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
注：本表一式三份，建设、监理、施工各执一份留档。
1、个别配电箱日常检查记录未及时更新，配电箱内回路标识未完善；
2、总配电房消防器材缺失；
3、1#、2#塔机专业配电箱未设置完善；
4、1#、2#塔机立面和水平防护未搭设完善；
5、地下室顶板临边、洞口防护局部未完善；
6、施工现场灭火器具配置数量较少；
7、施工现场基坑周边材料堆放凌乱；
8、大门左侧公共区域围挡绿毯及公益广告未完善；
建筑施工检查记录表
（春节节后复工检查）
工程名称：****培训基地项目编号：202301029
检查单位
建设单位
****建设投资有限公司监理 Nhomakorabea位****工程管理咨询有限责任公司
施工单位
****建设集团有限责任公司
检查日期
2023年1月29日
检查记录：（周检）
由建设、监理、施工共同进行的每周检查，存在问题如下：
一套完整的建设工程项目档案资料
第一部分开工前资料
1、中标通知书及施工许可证
2、施工合同
3、委托监理工程的监理合同
4、施工图审查批准书及施工图审查报告
5、质量监督登记书
6、质量监督交底要点及质量监督工作方案
7、岩土工程勘察报告
8、施工图会审记录
9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案
10、开工报告
11、质量管理体系登记表
12、施工现场质量管理检查记录
13、技术交底记录
14、测量定位记录
第二部分质量验收资料
1、地基验槽记录
2、基桩工程质量验收报告
3、地基处理工程质量验收报告
4、地基与基础分部工程质量验收报告
5、主体结构分部工程质量验收报告
6、特殊分部工程质量验收报告
7、线路敷设验收报告
8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录
18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录。
工程质量保证资料检查表—模板
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号
建筑工程资料检查
建筑工程资料检查
建筑工程资料检查应包括但不限于以下内容：
1. 所有施工图纸是否齐全，并且符合规范要求；
2. 工程量清单是否与设计图纸一致，并且计算正确；
3. 施工合同及变更协议是否完整，包括审批文件、签字盖章等；
4. 相关资质证书是否有效，并与工程相符；
5. 材料合格证书及进场报告是否齐全，检查是否符合工程规范；
6. 施工进度计划及实际进度表是否符合合同要求，并是否按计划进行；
7. 安全生产证照是否齐全，相关安全措施是否到位；
8. 财务报表、结算单据及付款证明是否确凿，款项支付是否按合同约定进行；
9. 现场施工记录、质量检测报告及验收资料是否完备，是否符合验收标准；
10. 工程质保文件、隐蔽工程验收记录及结算单据是否完整。
以上仅为示例，具体的资料检查内容应根据项目实际情况进行调整和补充，旨在保证工程质量和合规性。
住房城乡建设部检查表格【精选文档】
住房城乡建设部检查表格勘察设计质量检查用表（一）受检工程基本情况表工程所在省（市、县)：联络员签字：检查日期:勘察设计质量检查用表(二）工程建设强制性标准执行情况检查表（勘察部分）注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。
检查组成员签字: 检查日期：勘察设计质量检查用表（三)工程建设强制性标准执行情况检查表（设计部分）注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线检查组成员签字: 检查日期:勘察设计质量检查用表(四)施工图审查机构检查表机构名称: 类别：注:1、如不符合，请在备注栏内注明原因2、如发现保障审查质量、提高审查效率的突出做法,请在备注栏内标注并附页说明检查组成员签字：检查日期:联络员签字：勘察设计质量检查用表（五)施工图审查调查用表机构名称：类别：勘察设计质量检查用表（六）省级住房城乡建设主管部门勘察设计质量管理工作情况表省（自治区、直辖市)：检查组成员签字：检查日期:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表检查组成员签字：检查日期：建设工程施工质量检查表（二）工程建设强制性标准执行情况检查表建设工程施工质量检查表（三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查组成员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表（四）省级住房和城乡建设主管部门质量管理工作情况表检查组成员签字: 检查日期:建筑施工安全生产检查综合表一：受检工程项目基本情况表工程所在省(市、县）:检查人: 检查日期：年月日建筑施工安全生产检查综合表二：建筑施工安全生产检查表(建设单位）检查人：检查日期：年月日建筑施工安全生产检查表(监理单位)检查人: 检查日期：年月日建筑施工安全生产检查表检查人：检查日期：年月日建筑施工安全生产检查专业表一：施工现场安全生产检查表（模架工程）检查人：检查日期: 年月日建筑施工安全生产检查专业表二：施工现场安全生产检查表(起重机械）: : 年月日建筑施工安全生产检查专业表三：施工现场安全生产检查表(基坑工程）检查人：检查日期：年月日建筑施工安全生产检查专业表四：施工现场安全生产检查表（临时用电): 检查日期：年月日建筑施工安全生产检查专业表五：施工现场安全生产检查表（安全防护）检查人: 检查日期: 年月日省级住房和城乡建设主管部门安全管理工作情况表检查组成员签字：检查日期:建设工程质量安全监督执法检查反馈意见（样式）工程名称：反馈意见:(一）勘察方面(共4条）1、勘察报告未对不良地质作用、特殊性岩土、工程地质特性、基坑开挖进行分析评价；……（二)设计方面(共6条）5、地下室底板做抗浮计算时配筋率仅0.248%,不满足《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）第9.5。
档案资料检查要点
档案资料检查要点一、管理资料建设工程质量监督申报受理书工程质量监理申报审批书建设工程施工许可证工程地质勘察报告施工图设计文件审查意见施工图设计文件审查批准书建筑地基氡浓度检测报告建筑工程室内环境检测报告施工组织设计施工现场质量管理检查记录（表A.0.1）单位工程主体检测结果钢筋抽样检测报告建设工程规划许可证建设用地使用许可证施工单位资质证书（复印件）监理单位资质证书（复印件）设计单位资质证书（复印件）勘察单位资质证书（复印件）施工中标通知书勘察合同设计合同施工合同（含项目分包合同）监理合同监理规划、监理细则监理旁站方案地基基础分部结构验收报告主体工程结构验收报告建筑工程消防验收意见书（建设）建设工程竣工规划验收合格证（建设）建筑工程环保设施竣工验收合格证（建设）建筑工程质量保修书室内环境污染物检测报告质量检查报告（勘查）质量检查报告（设计）监理评估报告单位工程竣工验收报告（建设）单位工程验收报告（施工）二、原材料合格证与试验报告单水泥、型钢、钢筋出厂合格证和进场试验报告汇总目录钢筋合格证、备案证及复试报告结构钢合格证、备案证及复试报告高强螺栓扭矩系数（预拉力）试验报告高强螺栓连接板抗滑移系数试验报告一、二级焊缝探伤试验报告水泥合格证（含28天强度）、备案证及规定期限内的复试报告红砖、空心砖、砌块合格证、备案证及复试报告河砂、山砂、石子、水试验报告木材含水率试验报告保温材料合格证、复试报告外加剂、掺合料合格证塑钢窗厂家安装资质、产品合格证及复试报告玻璃、密封胶、发泡剂合格证防水材料合格证及复试报告外墙面砖合格证及复试报告外墙涂料合格证及复试报告其它材料合格证及复试报告三、地基与隐蔽资料隐蔽工程检查验收记录汇兑表地基土允许承载力复查（复核）记录回填土方隐蔽记录试验、打桩记录结构吊装验收记录按施工顺序编写钢筋隐蔽验收记录按施工顺序编写砼隐蔽验收记录按施工顺序编写砌体配筋，变形缝验收记录门窗安装隐蔽记录屋面、楼面蓄水试验记录屋面工程隐蔽验收记录及施工记录四、强度试验报告砼配合比通知单、合格证、首次报告混凝土试件抗压强度统计、评定记录砼抗压强度报告砌筑砂浆配合比通知单砌筑砂浆抗压强度统计、评定记录砂浆抗压强度报告砼抗渗试验报告金属焊件试验报告五、各项测量、沉降观测记录工程定位测量记录排水工程定位测量记录沉降观测记录沉降观测示意图六、各项半成品出厂合格证砼件、木件、金属件、门窗合格证、备案证及复试报告七、工程质量评定资料分部分项工程表质量评定汇总目录分部、分项工程质量评定表八、图纸会审与设计变更图纸会审或审核记录设计变更汇总表及变更通知单设计交底表九、其他竣工图。
深圳市建设工程档案专项验收业务指引
深圳市建设工程档案专项验收业务指引《深圳市城市建设档案管理规定》（以下简称《规定》）自2016年2月1日起施行。
根据《规定》，建设单位在项目建设（包括前期准备、建设及竣工验收）过程中，应组建项目档案管理架构，全程组织本单位和参建单位做好档案收集、整理、归档等工作，组织开展工程档案专项验收及备案，将档案验收纳入竣工验收工作范围（具体工作流程见附件1）。
工程档案专项验收工作包括组建专项验收组织架构、召开专项验收会议、形成《深圳市建设工程档案专项验收报告》等，基本工作要点如下：一、建设工程档案专项验收应具备的条件（一）基本完成建设工程设计和合同约定的各项内容。
（二）技术档案和施工管理资料完整，并作初步分类整理。
（三）建设单位及参建单位完成工程档案自查，并签署建设工程档案自查合格文件。
二、组建档案专项验收工作的组织架构当具备建设工程档案专项验收条件时，由建设单位负责组建专项验收组或相应的组织架构，验收组成员由建设、勘察、设计、监理及有关施工单位人员组成。
三、建设工程档案专项验收工作程序建设单位组织召开档案专项验收会议，基本程序如下：（一）建设、勘察、设计、监理、施工单位介绍建设工程档案工作情况及自查情况。
（二）检查各单位形成的建设项目工程档案，具体检查内容参阅《建设工程档案检查要点表》（见附件2）。
（三）项目档案验收组对项目档案进行综合评价，形成《深圳市建设工程档案专项验收报告》（见附件3）。
四、建设工程档案专项验收的具体内容（一）档案管理责任明晰：项目责任主体及项目档案管理人员的档案管理责任应覆盖项目全过程。
项目责任主体及档案管理人员有变更的需有完备的变更手续。
（二）完整性：对照建设工程分部分项划分表，项目档案的专业及文件齐全完整。
工程建设过程中各类调整、变更应形成相应的变更记录。
在档案专项验收时，对本阶段尚未完成，将在专项验收后、或竣工验收后补充、完善的文件要做出后续补充、完善的工作计划。
（三）真实准确性：工程文件的内容应与工程实际相符合，签字盖章手续完备，符合有关规范及检验检测要求。
建筑工程制度文件检查记录
建筑工程制度文件检查记录日期：20XX年XX月XX日检查人员：XXX被检查单位：XXX建筑工程公司检查内容：建筑工程制度文件一、总体情况检查经过对XXX建筑工程公司的建筑工程制度文件进行全面检查，发现其制度文件内容完整、规范、符合相关法律法规和质量管理要求。
二、主要制度文件检查情况1.《建筑工程施工组织设计管理规定》该制度文件包括施工组织设计的编制流程、审核程序、审批要求等内容，规定了施工组织设计的编制人员资格和责任，具有较强的操作性和指导性。
2.《施工管理制度》该制度文件包括施工组织设计管理、施工过程管理、质量管理、安全生产管理等内容，对施工现场各个环节的管理要求进行了详细规定，有效保障了施工工程质量和安全。
3.《质量管理制度》该制度文件包括施工质量检查、质量反馈、质量整改等内容，规定了施工工程质量管理的各项要求，保证了施工工程的质量符合相关标准和规范。
4.《安全生产管理制度》该制度文件包括施工现场安全管理、职工安全教育培训、事故应急预案等内容，明确规定了施工工程安全管理的各项措施，有效保障了施工现场的安全生产。
5.《环境保护管理制度》该制度文件包括环境管理责任、环境监测、环境事故应急处理等内容，规定了施工工程环境保护的各项措施，有效保护了周边环境的生态环境。
三、存在问题及整改措施经检查发现，XXX建筑工程公司的建筑工程制度文件存在以下问题：1. 某些制度文件的具体执行细则不够明确，导致操作人员在执行过程中存在理解偏差。
2. 部分制度文件的更新速度较慢，未能及时跟进最新的法律法规和标准要求。
为了进一步完善建筑工程制度文件，XXX建筑工程公司将采取以下整改措施：1. 对制度文件进行全面梳理和修订，确保制度内容准确清晰，具有操作性。
2. 设立专门负责人负责跟进最新法律法规和标准要求，及时更新制度文件。
四、检查结论经检查，XXX建筑工程公司的建筑工程制度文件内容完整，规范，符合相关法律法规和质量管理要求。
建设工程档案检查方案模板
建设工程档案检查方案模板一、前言为确保建设工程档案管理工作的规范性和有效性，提升建设工程档案管理水平，特制定建设工程档案检查方案，以规范和指导建设工程档案管理工作。
二、检查目的1.检查建立健全的建设工程档案管理制度，保障建设工程档案的完整性和可追溯性；2.检查建设工程档案的编制、整理、储存和利用情况，保障建设工程档案的安全和便利性；3.检查建设工程档案的档案资料管理情况，保障建设工程档案的真实性和权威性；4.检查建设工程档案的无纸化管理情况，推动建设工程档案管理的信息化和数字化。
三、检查内容1.建设工程档案管理制度的建立和健全情况；2.建设工程档案的编制、整理、储存和利用情况；3.建设工程档案的档案资料管理情况；4.建设工程档案的无纸化管理情况。
四、检查方法1. 走访调查：走访建设单位和相关部门，了解建设工程档案管理制度、建设工程档案的编制、整理、储存和利用情况、档案资料管理情况、无纸化管理情况等；2. 资料核查：核查建设工程档案管理制度、建设工程档案的编制、整理、储存和利用情况、档案资料管理情况、无纸化管理情况等相关资料；3. 现场检查：实地检查建设工程档案的实际情况，包括建设工程档案的存放地点、存储设施、管理人员等；4. 随机抽查：随机抽查建设工程档案，检查建设工程档案的完整性、真实性、权威性等。
五、检查要求1.建设单位应建立健全的建设工程档案管理制度，明确建设工程档案的编制、整理、储存和利用的程序和要求；2.建设单位应配备专门的档案管理人员，加强对建设工程档案的管理和监督；3.建设单位应采取有效措施，确保建设工程档案的安全和便利获取；4.建设单位应推动建设工程档案管理的信息化和数字化，提高建设工程档案管理的效率和便利性。
六、检查报告1.检查报告应清晰、准确地反映建设工程档案管理情况，包括建设工程档案管理制度的建立和健全情况、建设工程档案的编制、整理、储存和利用情况、建设工程档案的档案资料管理情况、建设工程档案的无纸化管理情况等；2.检查报告应客观、公正地评价建设工程档案管理情况，指出存在的问题和不足，并提出改进意见和建议；3.检查报告应及时、有效地下发，确保相关单位和部门能够及时了解检查结果和采取相应的整改措施。
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设计文件审查、消防、防雷等审核文件是否齐全□是□否
场地地质报告是否齐全□是□否
勘察、设计、监理单位检查报告是否齐全□是□否
有关行政职能部门对建设项目的验收文件是否齐全□是□否
说明及补充事项
监理文件
监理机构设置、资质等准备文件是否齐全□是□否
施工安全、质量、进度、造价的管理控制文件是否齐全□是□否
监理例行文件是否齐全□是□否
说明及补充事项
施工管理文件
开工报审、项目机构设置及验收文件是否齐全□是□否
设计变更、图纸会审等变更文件是否齐全□是□否
施工资质、施组、控制桩交验等资料是否齐全□是□否
施工技术文件
功能性检测资料是否齐全□是□否
主要结构部位隐蔽验收、试验报告及数理统计、竣工测量、分项分部验收等技术资料是否齐全□是□否
材料报审报批汇总、竣工测量记录及图表等资料是否齐全□是□否
竣工图质量
与设计图纸目录比对，图纸数量是否一致□是□否
竣工图出图质量、编制是否符合要求□是□否
变更内容是否修改到位、图物相符□是□否
说明及补充事项
声像及电子档案
是否能反映项目真实情况□是□否
录像、数码照片及电子文件质量是否满足归档要求□是□否
说明及补充事
档案形成单位
专业名称
档案规范性
原件保证□是□否
单位及人员签章合法完备□是□否
竣工图章完整，签署合法有效□是□否
档案整理质量□是□否
完整性
档案实体是否与工程实际施工内容相符□是□否
说明及补充事项
档案内容及质量
建设单位文件
用地、立项、报批报建、项目机构设置等文件是否齐全□是□否