风险识别及控制措施记录表

宁波蒙恩铝业有限公司
风险识别及控制措施记录表
编号 工序名称 识别出的风险 接受/拒绝 关健明确 严重等级 控制点 控制风险采取的措施 识别部门 负责人
1
来料
原材料运输过程中受 潮，品质不达标。
10%/11%
CCP
A
向提供物料的供应商索要有效 采购部、 的测试报告,并同供方签订质量 王建宁 品控部 保证协议书.
品管人员加强检查力度，发现问 题立即召集相关部门分析原因， 2015.1.12 并重新进行全检或包装，必要时 按公司制定的《产品召回控制程 序》处理。
品管人员加强检验力度，发现问 题立即召集相关部门分析原因， 2015.1.12 并重新进行检验，必要时按公司 制定的《检验控制程序》处理。
品管人员加强检查力度，发现问 题立即召集相关部门分析原因， 2015.1.12 并重新进行制作，必要时按公司 制定的《工艺控制程序》处理。
CCP
B
品控部
王建宁
4
包装
防止产品在包装过程 中混入利器/头发等 物质
0%/1%
CCP
B
生产中工作人员需配戴工帽上 班，严格按公司制订的《利器 管制程序》操作。
包装部、 王建宁 品控部
5
包装
防止产品在P
B
要求工作人员严格按公司制定 的《玻璃控制程序》操作，管 理人员应进行监控。
品控部
王建宁
7
0%/1%
CCP
B
依《不合格品控制程序》操作 。
品控部
王建宁
7
检验
检验后发现产品的质 量出现严重的问题， 设计不符合客户标准 要求，存在不符合产 品出口国所在地食品 包装的设计标准要 求，有严重的缺陷。
0%/1%
CCP
B
依《不合格品控制程序》操作 。
品控部
王建宁
7
工艺
工艺制作后发现产品 的质量出现严重的问 题，设计不符合客户 标准要求，存在不符 合产品出口国所在地 食品包装的设计标准 要求，有严重的缺陷 。
包装部、 王建宁 品控部
6
因违规没按客户要求 的标准生产或有严重 成品检查 质量问题/缺陷及被 污染等现象 成品包装后发现成品 的质量出现严重的问 题，设计不符合客户 标准要求，存在不符 成品检查 合产品出口国所在地 食品包装的设计标准 要求，有严重的缺陷 。
0%/1%
CCP
B
按《成品检验标准》与《不合 格品控制程序》操作。
2
物料储存
过期、受潮、虫鼠侵 害
10%/11%
CCP
B
仓管员定期巡查，实行先进先 出的物料使用原则，按公司制 定的《虫害控制程序》《产品 防护管理程序》进行控制。 要求检验人员严格按公司制定 的《过程检验指导书》操作， 管理人员加强监控。
仓库、 财务部
陆美娟
3
半成品
防止不达标产品流入 下道工序。
5%/6%
部门主管严格监管，品检人员在 2015.1.12 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在 2015.1.12 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在 2015.1.12 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
0%/1%
CCP
B
依《不合格品控制程序》操作 。
品控部
王建宁
识别时间
纠正及预防措施
品控部IQC按来料检验标准检验 测试报告的有效性，发现布料受 2015.1.12 潮导致品质不达标等情况，判其 不合格并标示退货，然后要求供 应商查找原因改善。
2015.1.12 定期巡查，有问题即时解决。
部门主管严格监管，检验人员在 2015.1.12 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。