饲料质量安全管理规范制度

安全生产管理制度1、工人做好本职岗位的安全工作，遵守各项安全规章制度，不违章作业。

2、要树枝本工种技术操作规程，在操作中应坚守岗位，严禁酒后操作。

3、加强设备维修，经常保持作业场所整洁，搞好文明生产；正确使用，妥善保管各种防护用品和操作工具。

4、要根据工艺要求精心操作，各种生产记录要正确，清楚、可靠；正确分析、判断、发现异常及时处理。

5、机械设备操作人员工作前要进行设备检查，严禁带病运转，电工每天上班要对现场用电进行检查。

6、有权拒违章作业的命令。

7、车间要按规定配置消防器材和消防设施，并定期检查维修，确保消防设施和器材完善。

产品标签管理制度1、产品标签内容必须符合农业部颁发的饲料标签有关规定，标签上的内容要与实物一致，与畜牧兽医主管部门批准的内容、样式、文字一致。

2、标签的设计必须经过技术部门批准，预留底稿后方可交印刷厂印刷采购。

3、标签购进时必须查看所购标签与公司预留底稿一致，是否有破损、模糊等问题，大小、内容、形状、颜色是否是符合公司要求，确认无误后方可入库，标签经检查不合格的不准做退回处理，必须请示主管领导后销毁。

4、标签入库必须专柜、专人保管，并详细做好记录。

5、标签使用时，管理员必须生产、技术部的生产指令，对标签实施定量发放，对每天剩余的标签必须如数退回，并严格做好记录。

6、公司必须每半年对标签内容进行一次技术审计，保证标签合格。

不合格品管理制度一、制定不合格品管理制度的目的就是对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

二、适用于原料、半成品、成品及在交付或开始使用后发现的不合格品的识别和控制。

三、不合格品管理制度各岗位职责：技术部负责对不合格品的控制；技术部负责对不合格品进行验证和评审；仓储部负责对不合格玉米、小麦、麸皮、高粱的识别和控制；仓储部负责库内不合格品的标识、隔离、存放；采购部负责不合格原料的处置；生产部负责不合格半成品、成品的处置；相关部门参与重大不合格品的评审。

四、不合格品制度工作程序1、不合格品的识别：各相关部门依据《饲料原料采购标准》、企业标准，对不合格品进行识别。

2、不合格品的判定与标识：1）化验室根据原料、成品理化检验或验证结果，判定不合格品，填写《检验报告》；2）生产车间操作人员根据自检结果，判定不合格品，填写《半成品自检记录》和《成品自检记录》，并对不合格品进行标识、隔离存放；3）仓储部门对玉米、小麦、高粱、麸皮进行判定合格与否，并直接处置；4）不合格品所在部门或工序人员，要及时做好标识、贮存、隔离工作。

3、不合格品的评审：1）技术部负责对不合格品进行评审，并在《检验报告》或《半成品自检记录》或《成品自检记录》重注明评审意见；2）当出现量大不合格（如产品数量比较多，设计金额比较大）时，技术部负责组织采购部、生产部、仓储部及销售部等相关部门对不合格品进行评审，提出评审意见，报总经理批准后实施。

4、不合格品的处置：1）不合格原料的处置方法：a）让步接收（限于水分超标的不合格品），经技术部经理批准，入库后再采取晾晒的方法，消除其不合格，并重新检验，合格后方可投入使用。

对此类不合格品采购部门采取扣除供方相应货款的方式进行处置；b）拒收（主要含量指标不合格），由采购部在规定期限内负责退货或售出。

2）不合格半成品的处置方法：a）返工，由生产车间具体实施；b）降级使用，如作为添加剂使用，由生产车间实施；c）报废，由仓储部具体实施。

3）不合格陈品的处置方法：a）返工，由生产车间具体实施；b）放行（适用于轻微不合格的成品），由技术部经理批准，但凡是在适用场合下（如合同规定时）必须由顾客批准；c）降级使用，如作为添加剂使用，由生产车间实施；d）报废，由仓储部具体实施。

4）经返工的不合格品，按《监视和测量控制程序》对其再次进行验证，以证实符合要求。

5、在成品交付甚至使用开始后发现产品不合格时，公司应根据不合格对顾客造成的影响（包括损失或潜在的影响）程度采取适当措施解决问题，如退货、换货甚至赔偿等。

6、对不合格品采取纠正或预防措施，由公司管理层按照相关规定进行。

7、各相关部门保存不合格品控制过程中形成的记录，包括所批准的让步的记录，并进行统计报技术部，技术部进行统计、整理。

产品仓储管理制度为了规范仓库管理，确保库存物资在存储期间的数量和质量，特制订本制度。

本制度适用于原料和产品仓储管理。

一、库区的规划和划分。

根据实际需要，整个库区分为原料库和成品库。

原料库按照原料的不同种类分区按垛存放，成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。

二、物资的出库和入库。

1、入库：（1）玉米：首先由玉米初检员进行质量检验，合格后过磅计量，按照指定的仓位，在“复检员”的现场检验下卸车入仓，净重数量即为入库数量，并分仓记账贮存。

（2）原料：原料到厂后先有化验室取样检验，合格后过磅计量，保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告，按照原料的不同种类安排库位和垛位，并组织卸车进行标识。

仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验，根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。

（3）成品：成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。

2、出库：（1）玉米：生产结束后，根据当班的实际领用量开具《出库单》，做为玉米出库记账的依据。

（2）原料：生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量，并据此到仓库领取原料。

生产结束后，原料保管员根据实际领用量开具《领料单》，做为原料出库记账的依据，同时及时填写垛卡。

（3）成品：成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库，每日成品保管员对当日的《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账，《成品销售单》为成品出库的唯一依据。

三、物资的码放和标识。

1、码放：原料和成品的码放均使用托盘，根据原料、成品的不同品种分区按垛码放，不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应保持适当距离。

码垛高度最多不得超过三盘，同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。

待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放，并有清晰标识。

2、标识：每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡，标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等信息。

四、库存量控制和盘点。

为保证正常生产需要，尽可能减少流动资金占用量，仓储部根据采购部制定的《原料最低库存量表》，当某一原料达到最低库存量时督促采购部及时采购。

同时采购部应根据《库存原料日报表》及时组织采购。

库存物资要建立台账，保管员每日对库存物资进行盘点，及时记账，月底会同财务人员进行月终总盘点，做到账务清楚、帐物相符。

五、库存原料的巡检监控仓库保管员应根据《原料质量监控制度》的要求每日对库存原料质量进行巡检监控、并及时填写《库存原料检查监控记录》，发现异常情况，及时采取措施。

同时化验室应按规定频次和项目对库存原料进行抽样化验监控。

六、仓库的环境要求和安全措施。

1、仓库门窗要完好，库顶不漏雨，墙皮不脱落，地面应硬化无破损，防湿、防潮并保持通风。

2、库房的安全措施要到位，防火、防盗。

根据规定配备足够的消防器材和设备，定位放置、明确标示，时刻保持通道畅通。

七、保管员换任保管员换任时应办理交接手续，原保管员对经管的账目签字，新换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。

产品召回制度一、制定产品召回制度的目的就是对不符合公司标准要求的产品（可能危害公众健康、违反政府法令、不符合公司规定的）维持一个有效的可回收体系。

二、产品召回制度涉及对象：经理、生产主管、质检、办公室客户服务主管、仓储主管、原料接收员、销售部人员和其他被指定的代理人。

三、产品召回的定义：产品召回是指从市场上撤离有如下情况的产品：被污染的、标签错误的，或是违反了政府法令法规的产品。

四、操作程序：1、质检部、企业市场经理、销售部对反馈进行评估，从而来决定它是否与质量或健康有关。

2、危害健康的要立即提出并采取行动；有质量问题的由质检部与销售部沟通后处理（必要时联系技术部门）并报总经理及政府主管部门。

3、采取召回行动前，召集召回小组会议，通报情报，采取召回行动：1）会议召集、情况通报由协调员负责。

企业经理负责原料使用情况，生产情况，受影响产品出库情况的调查；2）客户服务经理根据生产部提供的情报打印可能的客户名单；3）产品联络员/客户服务经理负责客户确认并通知已确认的客户进行产品召回；产品联络员同时负责技术服务咨询工作；4）召回饲料的处理必须按照饲料管理部门的规定处理。

5）如果技术评估确认威胁到公共健康，应通知主管机构（饲料办等）。

防止交叉污染和外来污染制度为防止饲料生产过程中的原料、半成品及成品交叉污染和被外来物污染，影响公司产品的安全卫生，对有可能产生外来污染的各个环节进行有效控制，特制定本制度。

1、为防止不同品种饲料之间的混料或交叉污染，影响公司产品的安全卫生，将原料库设为饲料添加剂区域、大宗原料区域、药物饲料添加剂区域、矿物质原料区域，在各个区域内合理安排原料垛位，各原料品种垛位要间隔一定距离（不小于30cm）每个原料垛位要以垛位卡标识清楚。

2、生产过程中使用同一生产含药物饲料添加剂和不含药物添加剂‘无药物在先，有药物在后’，‘低浓度在先，高浓度在后’的生产顺序。

3、成品保管在入库时，根据成品料的类型将成品库划分区域，标识清楚，成品库原料库分开布局。

4、为防止饲料生产过程中的原料、半成品及成品被外来物污染，影响公司产品的安全卫生，采购原料时运输车辆不得存在沙石、铁屑、秸秆、农药、害虫、化肥、霉变物料等外来掺杂物污染原料，卸车时，控制霉变、杂质、生芽、生虫等外来掺杂物。

5、生产过程中要保持生产现场良好的清洁状态，及时清扫杂物，不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

6、车间、仓库有防鼠、防鸟措施，及时清理杂物防止害虫滋生。

7、当发现或怀疑物料受到交叉污染或异物污染时，应立即报告车间主任、质监员，分析原因，做出处理决定，并采取有效措施防止类似事件再次发生。

供应商评价和再评价制度一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。

二、供应商的选择与评价1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。

3、选择与评价的原则与程序1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》；3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存。