外发加工流程(工序)
HVQPB产品外发加工控制程序
当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按《供应商管理控制程序》进行 对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作 业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。
有害物质减免要求 工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户 HSF 等的要求，并 在工程图纸、资料、要求中注明。 加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物 料、加工过程控制能否满足 HSF 等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合 格报告。以保证提供我公司的物料满足 HSF 等要求。 当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不 含禁用物质保证书》等相关的 HSF 文件，来保证以后提供的物料符合 HSF 要求。
收料 仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的《送货单》上签收数量，通知质量 部检验。 质量部 IQC 检验员按《来料检验规范》和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入 库；当有不合格品时按《不合格品控制程序》执行。 检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。
变更管理
产品图纸资料的收、发及变更管理 由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的 供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应 以电话或电邮形式追问供应商是否收到。 工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商《外发资料目录清单》， 以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在 《外发资料目录清单》上签字。 当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资 料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对 目录清单进行更改。 当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也 应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。
外协加工控制程序
1．目的确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。
2．适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。
3．职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。
3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。
3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。
3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。
4．程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：合格4.1.2产品生产外发加工程序4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。
4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。
4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。
4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。
4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。
计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。
4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。
外协加工厂作业流程和注意事项[推荐5篇]
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外协加工厂作业流程和注意事项[推荐5篇]第一篇：外协加工厂作业流程和注意事项外协加工厂作业流程和注意事项：⒈ 裁片/辅料到厂后，外协工厂最短时间内根据发货单详细盘点，确认客户质量要求、标准、交期、数量及有无漏定物料，若出现短码/少和其它情况要立刻和公司沟通确认。
⒉工厂投产前，须安排其速打出投产前样确认2-3件送到公司确认，,整改无误后方可投产。
⒌ 投产初期必每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映给跟单或担当和相应管理人员，落实整改后再继续生产。
特别注意：（污迹、线迹、划粉印）⒍ 每个组下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。
根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度生产进度，随时汇报公司。
⒏ 针对跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助到位，并及时汇报公司落实情况。
⒐ 成品要做到有问题早发现、早处理。
尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货完毕后，要清理线头和成品检验，1：物料是否正确。
2：尺寸是否“准确”。
3：款式是否错误。
4：做工是否细致。
5：成品颜色是否“正确”。
，确定无不良品后，要分颜色和尺寸按要求分捆包装，并写上飞子注明件数和规格。
其它原因完成不了的和半成品，必须说明原因，并把残片和半成品连同剩余辅料退回公司。
第二篇：外协加工厂管理外协加工管理规定一、目的：为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。
二、范围：凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。
三、职责：（一）生产部1.负责与外协单位合同（协议）签订；2.负责外协单位的联系、协调；3.负责提供料（产品）、器件、工具；4.负责外协单位进度跟催；5.负责发外产品月每结算。
外发加工管理程序
文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第1页1.0 目的为确保外发加工产品的质量和数量并满足客户交期,规范外发加工程序,明确相关部门、人员职责加强各部门之间的沟通协调,制定本文件。
2.0 范围适用于深圳市科迪印刷有限公司的外发加工作业。
3.0 职责3.1 计划部:负责外发加工作业和外发进度跟进。
3.2 采购部：加工单价的洽谈，加工合同的拟订与下达。
3.3 品管部: a、负责外发加工过程产品质量控制和外发加工产品的验收；b、外发加工的工艺及样板确认。
C、资料袋的收发。
3.4工程部：负责外发菲林的核对及提供。
3.5 啤机：负责外发木样的核对及提供。
3.6仓储部:负责外发加工产品的运输及数量交收。
4.0 定义外发加工:客户新产品经评审确定本厂生产工艺达不到或者计划部根据生产状况确定本厂生产能力出现饱和时,将订单部分或者全部工艺委托其它工厂代为加工的生产作业,称为外发加工。
5.0 运作流程5.1 确定外发订单的时机5.1.1 计划部接到工程部开出的[生产通知单]之后，进行生产排期。
5.1.2 对于订单产品本厂做不到的生产工序，计划部将其进行外发。
5.1.3 根据本厂生产状况确定生产能力出现饱和时，计划部确定外发加工的产品及工序建立清单交采购编制[外发加工合同]一份传加工商，一份交给仓库进行外发工作。
5.2 外发加工过程5.2.1[外发加工合同]其中要包含外发加工产品的名称、货号、规格、加工工艺、加工数量、加工价格、交期、本厂提供外发加工物料清单等内容。
5.2.1.1 合理控制成本，外发价格不能超出预期价格，参考《附件》。
5.2.2 采购部将[外发加工合同]传真给加工商，并要求加工商签字盖章后回传确认，并电话确认回传情况。
采购部将[外发加工合同]分发品管部，（如果是成品外发要回厂全检的将外发加工单给一份成品部存档）。
5.2.3 计划部跟进相关部门外发加工技术资料和物料的提供，计划部及时用内部联络单形式知文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第2页会各相关部门负责人将外发物料和资料备好。
外发加工作业流程
生产部主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；
生产主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；
3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）
4
采购/仓管员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；
2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
1
计划员
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。
采购、技质负责人
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》
1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；
外发加工作业流程（附表单）
外发加⼯作业流程（附表单）说明：1.此⽂件为正式运⾏⽂件，该⽂件负责部门为PMC部，其主要职责是维护该⽂件的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同公司旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/0 ⽂件运⾏评审栏会签市场部研发部设计部⾃控部资料室采购部⼈⼒资源部仓储部⽣产部 PMC部品质部战略发展部财务部项⽬部电⼯部售后服务部制定：审核：审批：1.0⽬的规范外发加⼯管理，对外发加⼯过程进⾏有效控制，确保外发加⼯计划的合理性及产品质量和交期满⾜规定的要求。
2.0范围适⽤于有限公司外发加⼯过程的控制与管理。
3.0职责3.1PMC部：负责根据⼯程订单需要制定外发加⼯计划，跟进外发加⼯进度，协调外发加⼯异常事项。
3.2采购部：负责外发加⼯业务洽谈，执⾏外发加⼯计划，跟进外发加⼯进度。
3.3仓储部：负责外发加⼯物料的发放和回收，外发加⼯产品的⼊库验收和退货。
3.4品质部：负责外发加⼯物料及加⼯完成后产品的品质检验。
3.5设计部：负责外发加⼯所需的图纸、⼯艺和质量标准等技术资料和样板的提供，负责提供外发加⼯协助。
3.6总经办（理）：负责外发加⼯商的资历审批以及外发加⼯计划的审批。
4.0作业程序4.1外发加⼯计划的申请、制定和审核4.1.1PMC部根据⽣产负荷、⼯程项⽬进度、客户交期等情况确定是否外发，设计部、电⼯部、⽣产部和项⽬部等部门根据实际情况可以向PMC部提出外发加⼯申请，由PMC部根据实际情况确定是否外发。
4.1.2外发加⼯⽅式：去料加⼯：本⼚提供原辅材料的外发加⼯。
⼯序加⼯：只对本⼚⽣产的半成品进⾏部分⼯序的加⼯。
订货加⼯：委外⼚商包⼯包料进⾏的加⼯。
4.1.3⼯⼚提供物料的外发加⼯订单，其物料需求由PMC部根据设计配料表（BOM表）及物料损耗标准核算。
4.1.4PMC部根据实际需要制定外发加⼯计划，确定外发加⼯的单元设备（部件）名称、规格尺⼨、数量、⼯时、交期、外发加⼯⽅式、物料需求等，并报部门经理、总经办（理）审批，并将外发加⼯计划发放给采购部、仓储部等相关部门。
外协加工作业流程
外协加工作业流程一、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。
二、适用范围适用于本公司所有外发加工的产品。
三、职责1、生产工厂负责将《生产计划》下发各相关部门；工厂安排专员负责外发进度的跟进事项；2、生产工厂负责《外发加工计划清单》的编制，生产工厂负责跟进、监督，生产技术副总审核；外协采购员组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；工厂库管员负责外发加工物料的出仓、报检和入库；3、成本采购部外协采购员负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；4、成本采购经理负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等；5、项目工程师负责监督、指导质检人员依照检验标准和相关作业流程，对外发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录；6、采购内勤人员负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。
四、作业规范1.生产工厂将《生产计划》下发给各相关部门。
生产工厂依据计划视生产人员、设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交生产厂长、生产技术副总审核后交生产工厂相关人员及成本采购部；2.《外发加工计划清单》依《生产主计划》下发三天内编制完成；《外发加工计划清单》要求写明计划外发时间、货品名、加工工序、订单号等信息；3.生产厂长审核《外发加工计划清单》中所列外发加工物料的名称、规格、时间、数量是否与生产计划相符，如相符则依次上交审批；有问题则交回重新修订；4.外协采购员根据《外发加工计划清单》及其它资料（相关部门须提供外发加工产品的图纸、允收标准……等资料给外协采购员）选择合适的加工厂商（具体参照《供应商管理办法》），并制作《委外加工单》交成本采购经理、生产技术副总审核；批准后外协采购员与外协厂商确认《委外加工单》（一式四份），确认后交给外协厂商、工厂仓库、采购内勤、财务各一份；5.《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细；工厂库管员按《委外加工单》准备清点货物；填制《委外加工进仓单》；本项规定入仓手续相同；6.外发单价一律经成本采购经理和总经理核准。
QP-PC-002 外发加工控制程序
5.8.3加工商生产的不良品、废品、边料、废料等，属于公司财产，外发员应在外发产品时，交代加工商保管好并随同货物一起收回，加工商在《送货单》备注上需注明所退不良品、废品、边料、废料的名称及数量，仓库按送货单数据核实收货。
5.8.4外发时发出的资料袋、菲林、刀模、工艺版、样办等，在该批产品加工完成后，外发员需要求加工商备好同货物一起拉回公司保管，如果有丢失，由外发员承担相应责任。
5.9.通知品管部派驻IPQC：具体内容如下：
5.9.1.外发加工操作前，PMC部负责备齐《生产工程单》、样办及《外发加工单》交品管部，品管部根据《外发加工单》信息提前做好人员外派准备，当接到PMC外发主管通知后，15分钟内着手安排IPQC并确定派驻加工商生产现场时间。
部门
生产总监
工程部
营销部
客服部
财务部
品管部
P
M
C
部
生产一部
生产二部
设计部
采购部
人力资源部
备用
备用
发放
部门
√
√
√
√
√
√
√
√
审核状态
受控状态
(每页盖红色受控章有效)
拟定
会审
复审
终审
品管部经理
ISO专员
管理者代表
总经理
年月日
年月日
年月日
年月日
1、目的：为了规范外发加工作业、提高外发加工品质、缩短外发加工交期，特制定本程序。
文件类别
■ISO9001:2000体系文件□ISO14001:2004体系文件
关于模具外发加工的管理规定
关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。
4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。
5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。
6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。
7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。
IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图)
文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
外发加工操作流程如下
外发加工操作流程如下：1) 委托方企业在“外发加工申请表—备案申请”界面，录入的基本信息及商品明细数据，申报成功入数据中心库；2) 数据中心入库成功，返回给委托方企业外发加工申请表的“电子口岸统一编号”；3) 数据向海关转发，海关审批通过后，外发加工申请表建立，返回给委托方企业外发加工“申请表编号”，委托方企业即可进行外发加工货物的收发货操作。
如果进行发货登记转至步骤4，如进行收货登记转至步骤6；4) 委托方企业在收发货单的“发货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入外发货物的发货登记数据，并向海关申报，等待海关审批；5) 企业可对最后一次的发货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选）6) 承揽方企业加工完成该批外发货物后，委托方企业在收发货单的“收货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入收回货物的收货登记数据，并向海关申报；7) 当委托方企业收货登记被“海关审批通过”后，委托方即可收回该批外发加工的货物；8) 企业可对最后一次的收货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选）海关原则：1) 外发加工货物的所有权不得发生转移，委托方企业不得将外发加工货物销售给承揽方企业。
2) 经营(加工)企业通过外发加工管理子系统向海关申报外发加工申请表，须经主管海关审核通过并收到电子回执后，方可实际发货。
经营(加工)企业应在实际收发货后的次日，通过外发加工管理子系统当日累计收发货数量填写收发货单并向海关申报。
3) 海关取消对经营(加工)企业“主要工序”的**性审批的要求，由企业实行申请表网上备案、主管海关网上核准，并按照“重点管好经营或加工企业”的原则进行监管。
外发加工一般仅限于经营(加工)企业自身不能完成的工序，如遇生产旺季等特殊情况，经营(加工)企业短时间无法完成定单而申请全部工序外发加工的，主管海关可参照合同手册备案数量或电子帐册年生产能力的30%以内予以审批，并向直属海关报备。
外发加工作业流程
4发外准备发外加工实施计划员《发外加工计划》、《物料请购单》1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请，并在1小时内提交生产主管审核。
生产部主管《发外加工计划》、《物料请购单》生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；生产主管《发外加工计划》、《物料请购单》1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；生产主管评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，」米购、技质负责人分发至财务部门；2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）采购/ 仓管员《材料/ 半成品出仓单》/《放行条》1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外发清单一并签收；2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；1 1采购员《订单变更通知单》1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂；2.对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
外发管理流程(6.2修订)
外发管理流程目的：为了规范外发产品的交接与外发资料及工单的管理，防止因交接不顺而影响交期。
1.0范围：该程序适用于本公司所有的外发品。
2.0职责3.1该流程由外发组负责推行及监督。
3.2 外发产品由PMC提供申请，并填写外发申请单。
3.3 外发员，PMC跟单员，仓库，印前，印刷，印后，采购负责协助相关事项。
3.4仓库负责接收外发出去与回来的产品及数量。
3.5生产部负责对该流程的制订与监督运行。
4.0 流程内容4.1 外发前准备工作4.1.1 PMC完成外发工程单时——由PMC评估本公司产能及工序后，如因本公司无此工艺的产品，需第一时间在工程单“外协“一栏填写外发工序，外发工艺品质注意事项并开出外发加工申请单。
4.1.2 外发员完成委外加工制作采购单——即工序工艺必须用到的菲林、烫金版、刀模时，需填写外发单，发外制作菲林、兰纸、烫金版等相关的配套物件，回来时并完成入库动作。
4.1.3 外发员完成外发加工资料袋——即外发员负责找相关部门人员协助，完成资料袋内必先有的样张：菲林、外发工程单、委外工程单、入仓单。
4.14 资料袋交接仓库完成外发程序——外发员依据入仓单的数量与仓库人员点交清楚后，同一时间立刻告知外协厂商前来收货，此时则由仓库人员与外协厂商点清外发数量，共同完成外发监督制度。
4.1.5如果因下单时评估不足，或因公司设备，人员以及其它外界因素导致公司无法满足客人交期，而临时决定外发的，PMC必需要提出书面申请，由生产经理批准后方可外发，否则仓库有权拒绝外发。
4.2 外发中物料进度的追踪4.2.1 针对外发出去的加工物料，如产品须经模切，计划部可要求外发员第一时间与加工商沟通，以最快时间要提供已表面处理的样张交给PMC负责人，以便发外做刀模。
4.2.2 外发员必须要时刻与加工商保持联系，时刻掌握生产进度，并反馈给PMC,以确保公司的正常交货。
4.2.3 所有外发回来的产品，第一时间由外发商通知辅料仓库，由仓库负责清点外发回来的数量是否与发出的数量相符；并负责签收外发送货单，仓库并发出出仓单，由外发员通知后加工领出。
外发加工管理规定-精华版
外发加工管理规定-精华版1.0目的加强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料检验和入库运作过程及相关责任，确保外加工产品质量满足公司及客户要求。
2.0范围适用于公司的成品外发，小部件外发或部分工序外发（裁床开料，丝印，热贴合等）。
新产品需在本公司做完首单，经评估可行后方可外发。
3.0定义外发加工：当某种产品，半成品或部分工序公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半成品发到外发加工厂商委托其加工。
4.0职责4.1仓库负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、及标识与隔离。
4.2项目部负责外发厂商甄选、评审，加工报价及外发厂年度审核等。
4.3计划部负责外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟进，负责与加工厂商的沟通协调。
4.4开发部负责提供相关产品资料，纸格、刀模具和样品给加工厂，必要时需在加工厂解决技术难题；4.5 IE部负责供给产品出产流程图给加工厂，需要时在出产现场指导其初次出产；4.5品质部负责外发加工材料及成品的检验，外发加工产品品质要求信息的传达。
4.6出产部分负责处理退回的义务归属本公司的外发加工不良品的处理。
5.0程序说明5.1材料/半成品外发加事情业流程5.1.1当公司无法自行承制产品时，应考虑外发加工。
外发加工前由项目部做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到计划部，由计划部作内部评审，并预定外发加工单位。
5.1.2报价单的报价须经得公司总经理确定。
如可以接受，则认同该报价，由计划部存查报价单；如不接受，则由项目部另寻加工厂商。
5.1.3由计划部根据要求拟制《订货单》。
订货单中务必详细表述采购信息，如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。
订货单必须经总经理的审批。
审批后将将订货单传至加工厂商。
5.1.4厂商收到委托加工订货单后，如确定可以承制，则由计划部跟进产能和交期。
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3、外发计划员根据半成品入库单在系统中下推生产任务单到外发工序，填写《委外加工发货单》，由相关领导批准后通知外协厂商。
4、外协加工商收到《委外加工发货单》后，安排车到我司领料。
5、仓库录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（工序外发）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
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2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有需工序外发生产的产品
1、部分产品因本厂无生产制造设备及工艺，由采购部确定外协加工商，由企划部安排外发加工生产。
2、由计划发出生产投料排单计划，生产部安排生产到需外发工序时，经品管PQC检验合格后，安排半成品入库，入库时需注明相应的生产任务单批次。
7、外协加工商完成生产加工后安排送货至我司仓库，仓管员按照委外加工发货单PO号安排收货，并报验品保部IQC检验。
8、检验合格的后仓管员安排入库，检验不合格的仓库退回加工商，由加工商返工后，再安排送货。
9、仓库录单员根据验收合格的《送货单》录委外加工入库单。
10、产品合格入库后，由生产车间领出进行后工序生产，完成后安排成品入库。
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算收回半成品（成品）的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发加工的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发加工单及外发产品生产状况的跟进。
2、仓库：负责半成品发料、收货。
3、品管部PQC/IQC：负责物料发出的检验及来料检验，并提供相关的品质标准