GMP物料贮存养护管理规程
gmp物料部管理制度
gmp物料部管理制度第一章总则一、为了规范物料部的管理工作，提高工作效率，保证物料采购、存储和使用的安全和稳定性，制定本管理制度。
二、本管理制度适用于公司物料部一切物料采购、存储和使用方面的工作。
第二章组织架构一、物料部隶属于公司供应链管理部，主要负责公司物料的采购、存储和发放工作。
二、物料部设立物料采购组、物料仓库组和物料发放组。
三、物料部领导由供应链管理部负责人直接管理，负责物料部的日常工作。
第三章职责分工一、物料采购组的职责包括：1. 制定物料采购计划，根据公司生产计划和需求，确定物料的种类、数量和采购时间。
2. 负责与供应商洽谈，签订合同，采购优质物料，并确保交期。
3. 进行物料价格的核算与分析，降低采购成本，提高采购效率。
4. 不定期对供应商进行评估，确保供应商质量和信誉。
5. 处理物料采购中出现的问题和纠纷。
二、物料仓库组的职责包括：1. 负责物料的接收、入库、清点和上架工作。
2. 制定物料存储管理制度，保障物料的安全、整洁和合理摆放。
3. 对物料进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
4. 负责物料发放、调拨和退库工作。
5. 确保物料的防火、防潮、防盗等措施得到有效执行。
三、物料发放组的职责包括：1. 根据生产计划，及时准确地发放物料到各生产车间。
2. 对发放的物料进行记录和统计，制定物料使用报表，定期汇总和分析物料使用情况。
3. 处理生产过程中出现的物料短缺或库存异常情况。
4. 与生产车间保持密切联系，及时了解生产状况，根据需要调整物料发放计划。
第四章工作流程一、物料采购工作流程：1. 制定物料采购计划→确定采购需求→询价比价→确定供应商→签订采购合同→收货验收入库。
二、物料存储工作流程：1. 接收物料→入库清点上架→定期盘点→发放调拨退库。
三、物料发放工作流程：1. 接收生产计划→核对物料库存→发放物料→记录使用情况→定期分析报告。
第五章质量管理一、物料部在采购、存储和使用过程中，严格执行公司的质量管理体系，确保物料的质量符合要求。
GMP-物料贮存规程
目的：建立物料贮存的管理规程。
范围：库存的中药材、包装材料等。
职责：仓库负责人、仓管员、QA检查员。
内容：1物料贮存管理的基本要求1.1 根据“物料进厂批号规程”和对库存物料定置管理的原则及使用概率合理安排货位，统一库房布局，保证使用面积。
库房应绘制库房货位平面示意图，示意图包括建筑面积、使用面积、贮存类别，货位排号等。
1.2 物料应按其属性分类分库码放。
整批物料可堆垛，货垛要堆得牢固、整齐、无明显倾斜。
零星物料应上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。
物料要有垫板放置，禁止直接接触地面，垫板应保持清洁，底部要能通风防潮。
1.3 各种在库贮存物料应有明显的状态标记，合格、不合格、待验，分别用绿、红、黄色状态标志标明。
待验、不合格、退货物料应分别贮存于各自区域，不得与合格物料混淆存放。
1．4中药材材、辅料、包装材料应分库码放，国家药品标准或省、自治区、直辖市药品标准规定需要在阴凉条件下保存的应置阴凉库保存。
1．4．1鲜活中药材应在低温冷库内存放。
1．4．2易燃易爆应单独分库存放。
HS04-0022/71.4.3细、贵中药材要单独分库存放。
1.4.4毒性（含按麻醉药品管理的药材）单独分库存放。
1.4.5液体辅料与固体辅料单独分库存放。
1.4.6按药材的储存要求分别在常温库和阴凉库存放。
1.4.7 按标签、说明书管理的包装材料应单独分库或分柜存放。
1.5 库房内货垛码放应符合规定距离：1.5.1 垛与垛间距不少于100厘米。
1.5.2 垛与梁间距不少于30厘米。
1.5.3 垛与内墙间距不少于30厘米。
1.5.4 垛与柱间距不少于30厘米。
1.5.5 垛与地面间距不少于15厘米。
1.5.6 垛与发热的物体的间距不少于50厘米。
1.5.7 为保持库内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。
1.6 库房内设备、设施与货垛应保持一定距离：1.6.1 供暖散热器、供热管道与货垛的距离不少于30厘米。
1.6.2 电器设施、设备周围、架空线路及照明灯具下方不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。
GMP对物料管理的要求
物料管理的范围
物料管理全过程的质量管理：
原辅包材从标准制定→
选定供应商; 购买 →入库→验收→编号→
使用
合格，储存保管 发放、
取样→检验→
不合格、退货
成品→检验→ 销毁
合格→销售、发货 不合格→处理 返工或
物料管理的意义和目的
物料管理是GMP管理的主要内容之一;从物料进入的源 头——采购开始，直至成品销售每一环节，对物料进行全 过程的监控，保障不合格的原辅料 包装材料不进库，不 合格的中间产品半成品不流入下道工序，不合格的成品不 出厂（三不原则）
物料管理的内容
一物料的购入 （二）物料的储存 （三）物料的发放与使用 （四）供应商审计 （五）标签 说明书、印字包材管理 （六）不合格品的管理 （七）管理制度和记录
一物料的购入
物料购买是物流供应链上的源头;是制药对物流管理的一个 非常重要的环节 采购物料的基本任务有以下几项：
1 保证正常供应、支持生产经营活动 2、持续改进采购过程和供应商管理过程 3、控制、减少所有与采购相关的成本 4、建立可靠、安全、优良的供应配套体系，采购尽量集
五标签 说明书、印字包材管理
2 印字包材的验收贮存： 1印字包材进厂;仓库专人应按标准样、检查外观、尺寸、
式样、颜色、文字内容，查看有否污染、破损，凡不符合 要求，点数封存，指定专人及时销毁，做好记录，并由监 销人审查签字 （2）质管部应对每批标签检查是否注明生产单位、注册 商标、批准文号、品名、规格、装量、用法、等内容。毒 剧等特殊药品应按规定明显标志。并按所订标准样本要求 核对内容，还应检查印刷质量，符合要求后，签收 包材到 货验收记录。
二物料的储存
缺点： 1 占用大量流动资金 2、发生库存成本资金利息、保管费、库存损失费 3、掩盖生产经营中存在的问题;如计划不当、因质量问题的
gmp物料贮存管理制度
gmp物料贮存管理制度一、总则为规范化企业物料的贮存管理，保障产品质量和安全生产，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有物料的贮存管理，包括原材料、辅助材料、半成品、成品等。
三、贮存环境要求1. 贮存库房应保持清洁、通风，避免潮湿、温度过高或过低的环境。
2. 贮存库房应定期消毒，杜绝有害生物滋生。
3. 库房内应设有专门的货架或垫板，以防止物料直接与地面接触。
4. 库房内应设有温湿度监测仪器，随时监测环境温湿度，确保符合要求。
四、贮存管理1. 贮存库房应按照不同物料的特性进行分类存放，避免不同物料混放。
2. 库房内应明确标注每种物料的名称、规格、数量、生产日期等信息。
3. 库房内应设有专门的负责人，对库房进行定期巡查，确保物料贮存情况良好。
4. 物料进出库应有专门的记录，包括物料名称、数量、日期、经手人等信息。
五、质量管理1. 贮存库房内应定期进行货物清点，检查物料的质量和数量，并制作记录。
2. 对不合格或过期的物料应进行及时处理，避免混用或误用。
3. 库房内应有专门的储备库存，以备不时之需，预防物料短缺影响生产。
4. 物料的质量跟踪和追溯应做到位，确保不合格产品不进入生产流程。
六、安全管理1. 库房内严禁吸烟、明火，严禁存放易燃易爆品。
2. 库房内应设有专门的安全出口、消防设备和应急救护设施。
3. 库房内严禁堆放重物，避免事故发生。
4. 库房内应为负责人指定专门的安全岗位，负责安全巡查和安全培训。
七、责任追究对违反本制度的人员，将依据公司相关规定进行严肃处理。
八、制度宣传公司应对本制度进行宣传，确保全员了解并遵守。
九、制度监督公司应设立监督机构对本制度执行情况进行监督，并对违规行为进行处理。
十、制度修改制度的修改应经过公司相关部门的审批，并进行全员宣传。
十一、附则本制度于制定日起施行，相关内容如有变更，以公司公告为准。
以上就是GMP物料贮存管理制度的详细内容，希望能够对大家有所帮助。
GMP库房管理
GMP库房管理一(物料验收及发放1( 原辅料验收(1)原辅料进厂，由仓库保管员按货物凭证或合同协议核对品名、规格、数量，并检查外包装是否受潮、霉变、破损、虫蛀，货签与货物是否一致。
毒剧药应检查铅封完好，标志明显。
进口原料药外包装上应有中文说明并附有加盖供方公章的口岸检验报告及进口药品注册证复印件，凡不符合要求的拒收。
(2)符合要求的原辅料，清洁外包装后放置仓库指定区域，挂黄牌待检。
(3)仓库保管员按《原辅包装材料编号管理办法》进行物料编号，并填写原辅材料总帐。
(4) 仓库保管员填写请验单，由质保部派人进行检验。
根据检验结果，质保部向仓库送交检验报告，并将绿色合格证或红色不合格证贴在原辅料外包装上。
(5)仓库保管员根据检验结果，对合格的原辅料取下待检的黄牌，挂上合格的绿牌。
检验合格的原辅料应按品种，规格，批号建立货位卡以及分类帐。
不合格的物料要隔离存放在不合格区，按不合格原辅料处理程序处理，并建立台帐。
2(标识物及包装材料验收(1)定义: 印有用于识别产品及质量、数量、特征、特性和使用方法的材料统称为标识物，本制度系指标签、说明书、装箱单、防伪标识、封签等。
(2) 标识物及包装材料验收除执行原辅料验收管理制度外，另增加以下条款:A.首先对直接接触药品或食品的包装材料应检查有无药用包装材料生产企业许可证或药品包装材料产品注册证书或当地卫生行政部门发放的卫生许可证。
B.凡在使用前不能清洁的内包装材料(如聚苯瓶、铝箔包装、PVC等)的外包装容器破损后，应及时处理或退货，并做好记录。
退货前应有质保部的确认凭证(检验报告单)。
C.凡在使用前不能清洁的内包装材料应在与生产要求相适应的洁净级别的取样室中进行取样。
D. 质保部签发合格的标识物与其它包装材料应分库或独立入专柜(区)存放，并按品种、规格、批号分类，专人管理，单独建帐登记，做到帐、卡、物一致。
E.车间退回的标签、说明书、防伪标识、装箱单等如属残缺等原因，保管员应及时做好记录，并设置于不合格区域，定期销毁，且做好记录。
GMP物料贮存管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共4页SMP-MM-01007-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料贮存管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立仓库贮存管理规定，确保仓库物料贮存符合GMP要求。
2.适用范围适用于本公司的原辅料、包装材料、成品在库管理。
3.责任者仓库管理员对本规程实施负责。
质量部QA负责检查监督。
4.内容4.1.物料贮存管理的基本要求4.1.1.根据使用概率，合理安排货位，统一设计库区布局，保证使用面积。
库房应标有库房货位平面示意图，示意图包括库房建筑面积，使用面积，贮存类别等。
4.1.2.物料应按其属性分类分库码放。
整批物料应上货架/堆垛，货垛要堆得牢固、整齐。
零散物料应单独贮存，摆放整齐，物料不得倒置。
物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部要能通风防潮。
4.1.3.各种在库存物料应有明显的状态标志，“合格”、“不合格”、“待验”分别用绿、红、黄色标标明。
不合格物料贮存于不合格区域，不得混淆存放。
待验、合格分区，用黄、绿色色标标牌标明。
4.1.4.原料、辅料、包装材料应分区码放；鲜活药材应在低温冷库内存放；液体辅料应密封，与固体标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料贮存管理规程Issued by颁发部门：质量部辅料分别存放。
4.1.5.标签、说明书、已印刷好的包装材料应单独分库或分柜存放。
无关人员禁止入内。
4.1.6.物料按品种、规格、批次分堆码放整齐，不得倒置，禁止直接接触地面。
GMP药厂仓库定置管理规程
GMP药厂仓库定置管理规程一、目的确保GMP药厂仓库物料贮存符合储存要求，保证在库物料质量，预防混淆与差错。
二、适用范围适用于所有GMP药厂仓库在库贮存的物料、产品以及仓库作业工器具、叉车、标牌。
三、责任GMP药厂仓库主管对GMP药厂仓库的定置管理负责，仓储部主管、质量保证部负责监督。
四、内容1.原辅料、包装材料定置管理1.1 高活性原料药放置专柜中，实施双人双锁管理。
1.2进库原辅料、包装材料首先在验收区清洁干净外包装后放入货位，挂上“待验”牌，经QC检验质量保证部判定合格的物料，撤下“待验”黄色状态牌，挂上“合格”绿色状态牌。
1.3 经过复验质量保证部判定合格的物料依1.1操作；复验质量保证部判定不合格的物料，仓库管理员及时移入不合格品库，挂“不合格”红色状态牌并上锁管理。
1.4原辅料、包装材料应分别按品种、规格、批号、数量单独存放。
1.5各物料应按贮藏要求存放，对温度有特殊要求的，要放在符合物料储藏条件的库房。
1.6液体辅料与固体辅料应分区存放。
1.7物料要有托盘托放，不宜直接接触地面。
托盘要有足够的承载能力，保持清洁，底部能通风，并要易于与车间专用的托盘区分，仓库的托盘不得进入车间，车间的托盘也不得进入仓库，避免交叉污染。
1.8退回零星物料应用适当的容器储存（如空白纸箱），摆放整齐，不得倒置，容器外壁应贴上物料标签，标签上应注明品名、批号、规格、数量、退回时间、退回部门。
2.成品定置管理2.1 高活性成品仓库，应安装监控设施，有条件设置防盗警铃。
正常进入先撤防，非法进入（非撤防）下，警铃响并连接门卫室。
2.2寄库成品入库时，需按储存温度要求分别存放，挂“待验”黄色牌，若检验合格放行后需撤下“待验”黄色牌挂“合格”绿色牌，若检验不合格需撤下“待验”黄色牌，并由仓库管理员及时移入不合格品库，挂“不合格”红色状态牌并上锁管理。
4.器具定置管理3.1 叉车、吸尘器、推车、地托等工器具使用后及时清洁并放在指定位置。
GMP物料管理的基本要求
GMP物料管理的基本要求GMP（Good Manufacturing Practice，良好生产规范）是一套制定和实施于药品、食品和化妆品等行业的标准操作规程。
GMP物料管理是GMP体系中的一个重要环节，旨在确保物料的质量和安全性，以及生产过程的可追溯性和可控性。
以下是GMP物料管理的基本要求：1. 合格供应商选择：在GMP物料管理中，选择合适的供应商是至关重要的。
合格供应商应具备良好的质量管理体系和合规认证，并能提供高质量的物料。
2. 物料的接收与验收：所有进入生产现场的物料都应按照相关GMP要求进行接收与验收。
这包括检查物料的外观、标签、包装完整性及其它相关文件，确保物料的合规性和无污染。
3. 物料的存储与保管：物料的存储条件应符合规定的温度、湿度和通风要求，以确保其质量和稳定性。
各种物料应进行分类并正确标识，以便管理和使用。
4. 物料的清点与记录：对存储物料进行定期清点，确保物料库存的准确性。
同时，应建立物料清点记录，记录物料的收发、损耗和使用情况，并及时进行留样。
5. 物料的使用与追溯：只能使用已验收且合格的物料进入生产环节。
物料的使用应遵循规定的程序和工艺，并确保使用合适的物料、使用正确的数量。
同时，应建立物料使用记录，包括物料批次、使用日期、使用数量等信息，以方便追溯和溯源。
6. 物料的退回与处理：对于不合格或过期的物料，应有相应的退回与处理措施。
退回物料应按照相关规定进行分类处理，防止混淆和污染。
7. 物料变更管理：任何涉及物料的变更（如供应商、规格等）都应进行变更管理，并按规定的程序进行评估、审批和实施。
变更后的物料应重新进行验收和记录。
8. 员工培训与意识：员工应接受相关GMP物料管理的培训，并时刻保持对物料管理的高度重视和质量意识。
定期培训和考核可帮助员工加深对GMP物料管理的了解和认识。
总之，GMP物料管理的基本要求是确保物料的质量、安全和可追溯性。
通过规范的供应商选择、接收与验收、存储与保管、清点与记录、使用与追溯、退回与处理以及变更管理等环节的管理，可有效提升物料管理水平，确保生产过程的可控性和产品质量的合规性。
GMP物料盘存管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SMP-MM-01008-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料盘存管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料的盘存管理规定，使得所有物料的使用得以控制。
2.适用范围适用于本公司的原辅料、包装材料、成品的在库管理。
3.责任者商务部、仓库管理员对本规程实施负责。
质量部负责人、财务部会计负责监督本职责的实施。
4.内容4.1.仓库管理员在每天物料发放时，及时在物料货位卡上及台帐上登记，并于当日下班前进行帐面销帐。
4.2.仓库要定期对成品、原辅料、包装材料及其它物料进行盘点。
库存物料每月应进行一次盘存，截止日期定为当月的月底。
4.3.盘点时不得只对帐面统计，应对实物进行点验，品名、批号、编号、数量应核对无误．做到帐、卡、物相符。
对由于供应商供货短少而造成的盘亏，应及时通知采购员要求及时在下批的供货中进行补货。
4.4.盘存时如发现帐、卡、物不符，应查明原因，不得采用其它方式任意改帐，待查明原因后，报告本部门负责人；填写损耗报告经质量部负责人核实后签字交财务部。
4.5.SMP-MM-01008-1-R-001《物料盘存结算报表》应有品名、规格、数量和制表人等。
一式三份，生产部、财务部、仓库各一份。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第2页/共2页SMP-MM-01008-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料盘存管理规程Issued by颁发部门：质量部4.6.定期检查物料的质量有无变化及物料贮存期是否到期；保管条件是否符合该物料的保存要求。
GMP物料定置管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SMP-MM-01010-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料定置管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料定置管理规程，确保物料的摆放符合GMP要求。
2.适用范围适用于本公司的原辅料、包装材料、成品等的在库管理。
3.责任者仓库管理员对本规程实施负责。
4.内容4.1.所有物料按其属性分类、分库、分区存放。
应存放于规定区域放置于托盘或货架上，不能随意堆放。
4.2.仓库分为：冷藏库区、阴凉库区、原辅料库区、包装材料库区、成品库区、低值易耗品库区、退货区和不合格品库区。
4.3.定置管理要求4.3.1.仓库应编制库房定置图，并贴在库房醒目位置。
4.3.2.库内物品按定置图分类摆放，并有醒目标志。
4.3.3.各库区应留有空间，以备物品验收、检查和临时停滞用，空间内物品应及时转移，不可久置。
4.3.4.仓库应严格按公司有关规程进行管理。
4.3.5.库房内不得存放与生产无关的物品。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第2页/共2页SMP-MM-01010-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料定置管理规程Issued by颁发部门：质量部4.3.6.库房内的道路保持畅通无阻，不准堆放任何物品。
4.3.7.运输工具存放在固定位置，不得乱停乱放。
4.3.8.消防器材定置显著位置，易于取用。
4.3.9.笨重的物品应定置在尽可能低的地方。
4.3.10.已确定报废的物品，应按规定手续及时彻底清出仓库。
gmp 物料管理制度
gmp 物料管理制度一、总则为了保证药品生产过程中的物料质量和安全性，并使其符合国家和企业的相关标准，本公司特制定本《GMP物料管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度是本公司贯彻落实GMP（Good Manufacturing Practice）规范的重要制度，适用于公司药品生产、仓储、销售等各个环节的物料管理。
本制度的制定和实施旨在确保物料的采购、接收、存储、使用和处置等环节符合GMP规范要求，以保证产品的质量和安全性。
二、物料采购1. 采购程序（1）本公司采购物料应遵循严格的程序，包括确定采购计划、邀请供应商、比较报价、签订合同、货物质量验收等。
（2）采购程序应当详细记录在采购计划中，并经公司相关负责人批准后方可实施。
2. 供应商管理（1）供应商应当符合国家相关法律法规和GMP规范要求，公司应当对供应商进行严格的资质审核和评价，确保其资质和信誉达到标准。
（2）在和供应商签订合同前，公司应当对其产品进行抽样检测，并由质检部门对其合格报告进行评估。
（3）公司应当建立供应商档案，并对其进行常规的监督和管理，确保其产品的质量稳定和安全性。
三、物料接收1. 接收程序（1）接收人员应当按照采购合同和标准操作程序要求进行物料接收。
（2）接收人员应当对物料的外观、标识、包装完好性等进行检查，确保物料没有受到损坏或变质。
2. 物料验收（1）接收人员应当根据采购合同和企业标准对物料进行抽样检测，确保其质量符合要求。
（2）质检部门负责对抽样检测结果进行评估，并做出是否合格的判定。
（3）对于不合格的物料，应当及时通知供应商并按照约定的程序进行处理。
1. 存储条件（1）物料存储应当符合其标签上所标明的存储条件要求，确保物料不受外界环境的影响。
（2）公司应当对不同类别的物料进行分类存储，并做好相应的标识和记录。
2. 存储管理（1）存储人员应当定期查验物料的库存情况，确保其存放在适当的位置，并根据其保质期进行合理的轮换。
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标准管理规程
（STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ）
题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 文件属性■新订；□确认；□修订，第次，替代：
起草人审核人批准人
起草日期审核日期批准日期
颁发部门品质管理部颁发日期2018.07.23 生效日期2018.08.01 分发部门品质管理部1份，仓储物流部1份，行政人事部1份，共印3份
1. 目的：
建立物料贮存养护管理制度，规范物料贮存管理工作。
2. 适用范围：
适用于物料管理。
3. 责任人：
仓库管理员：负责执行本规程。
仓库主管、品管部QA：负责监督本规程的执行情况，并根据执行过程中出现的不符项
改进仓库储存条件。
4. 正文：
4.1 物料放置要求
4.1.1 所有物料入库，都必须经过仓库管理员检查外包装是否完好无损，并目测外表质量
是否符合验收要求。
4.1.2 入库的物料根据状态存放于指定的待验区（黄色标识）、合格区（绿色标识）、不合
格区（红色标识），物料外包装上状态标识明显可见。
4.2 物料的保管要求
4.2.1 按物料的不同性质、规格、性能、用途和形状等技术要求，进行科学合理摆放和码
堆，要求人流物流线路清楚，库容整齐清洁，质量标志明显，便于存放，取运和查验
盘点，做好物料“十防”工作（防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防鼠、防爆、防变质、防漏电等），做到“三无”（无差错、无损坏、无丢失），“五清”（数量清、质量清、帐卡清、规格清、用途清），“四对口”（帐、卡、物、资金），以保证在库物料
题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 生效日期2018-08-01
的质量和数量。
4.2.2 仓库应保持整洁、除尘，控制温度、湿度等（温度30度以下，相对湿度应在75%
以下），并做好温、湿度记录。
4.2.3 仓库除保持必要的通道外，堆货还要注意五距（灯距、顶距、墙距、柱距、堆距），
并能执行先进先出的发货原则。
4.2.4 认真做好物料收、发、存等工作，确保帐物卡相符,收、发货差错率应低于0.5%。
4.2.5 不合格的物料不得流入下道工序，仓库管理员应及时通知相关部门尽快处理；但对
生产急需的物料，须按公司GMP有关规定办理降级使用手续后，方可验收入库和发放。
4.2.6 仓库管理员对各项库存物料的质量和数量负有保管责任，无权外借、赊领，无权自
行使用处理。
4.3 物料清查盘点要求
4.3.1 为及时掌握物料的增减变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、
物相符，仓库须认真做好物料清仓盘点工作。
各类物料的帐目要求清晰，日清月结，
单据齐全，留存备查。
4.3.2 清仓盘点的主要内容是检查物料的帐面数和实存数是否相符，收、发有无错误，有
无超储积压、损坏、变质、安全设施和库房设备有无损坏等。
4.3.3 仓库管理员须通过每日的物料发放，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并
每月下旬对有动态物料进行复查或轮番抽查，实行手续盘点，按时月报。
4.3.4 年底全面盘点，由财务及仓库主管监督仓库管理员对仓库各项物料进行全面清点，
若发现盘盈、盘亏必须分析原因，及时上报品质管理部经理说明情况，如发现严重短
缺和损坏，要及时查明原因，追究责任，对有清查出来的超储、呆滞物料，须建议有
关部门及时处理。
4.3.5 凡属规定范围的储耗、运耗和损耗，由经办人书面报告各分管领导签字批准后，仓
库管理员可按实际损耗数调整帐、卡，并报财务部。
超过规定制度的储存损耗，由仓
库管理员写出书面报告呈物控部经理和总经理，经同意后可分别情况予以处理。
4.4 做好季节性预防措施。
仓管员要根据气候变化做好防护工作，如台风、汛期到来前，
要做好仓库周围排水沟的疏通工作，露天暂放的物资，应及时转移至室内存放，并做
好防潮、防霉等工作；霉雨季节，注意通风散潮，使库内湿度保持在规定范围内；高
温季节，对怕热的物资要采取降温措施；寒冷季节，对怕冷的物资要做好防冻保暖工
作。
5. 附件：
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