GMP物料贮存养护管理规程
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标准管理规程
(STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE )
题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 文件属性■新订;□确认;□修订,第次,替代:
起草人审核人批准人
起草日期审核日期批准日期
颁发部门品质管理部颁发日期2018.07.23 生效日期2018.08.01 分发部门品质管理部1份,仓储物流部1份,行政人事部1份,共印3份
1. 目的:
建立物料贮存养护管理制度,规范物料贮存管理工作。
2. 适用范围:
适用于物料管理。
3. 责任人:
仓库管理员:负责执行本规程。
仓库主管、品管部QA:负责监督本规程的执行情况,并根据执行过程中出现的不符项
改进仓库储存条件。
4. 正文:
4.1 物料放置要求
4.1.1 所有物料入库,都必须经过仓库管理员检查外包装是否完好无损,并目测外表质量
是否符合验收要求。
4.1.2 入库的物料根据状态存放于指定的待验区(黄色标识)、合格区(绿色标识)、不合
格区(红色标识),物料外包装上状态标识明显可见。
4.2 物料的保管要求
4.2.1 按物料的不同性质、规格、性能、用途和形状等技术要求,进行科学合理摆放和码
堆,要求人流物流线路清楚,库容整齐清洁,质量标志明显,便于存放,取运和查验
盘点,做好物料“十防”工作(防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防鼠、防爆、防变质、防漏电等),做到“三无”(无差错、无损坏、无丢失),“五清”(数量清、质量清、帐卡清、规格清、用途清),“四对口”(帐、卡、物、资金),以保证在库物料
题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 生效日期2018-08-01
的质量和数量。
4.2.2 仓库应保持整洁、除尘,控制温度、湿度等(温度30度以下,相对湿度应在75%
以下),并做好温、湿度记录。
4.2.3 仓库除保持必要的通道外,堆货还要注意五距(灯距、顶距、墙距、柱距、堆距),
并能执行先进先出的发货原则。
4.2.4 认真做好物料收、发、存等工作,确保帐物卡相符,收、发货差错率应低于0.5%。
4.2.5 不合格的物料不得流入下道工序,仓库管理员应及时通知相关部门尽快处理;但对
生产急需的物料,须按公司GMP有关规定办理降级使用手续后,方可验收入库和发放。
4.2.6 仓库管理员对各项库存物料的质量和数量负有保管责任,无权外借、赊领,无权自
行使用处理。
4.3 物料清查盘点要求
4.3.1 为及时掌握物料的增减变动情况,避免物料的短缺、丢失和超储积压,保持帐、卡、
物相符,仓库须认真做好物料清仓盘点工作。各类物料的帐目要求清晰,日清月结,
单据齐全,留存备查。
4.3.2 清仓盘点的主要内容是检查物料的帐面数和实存数是否相符,收、发有无错误,有
无超储积压、损坏、变质、安全设施和库房设备有无损坏等。
4.3.3 仓库管理员须通过每日的物料发放,及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符,并
每月下旬对有动态物料进行复查或轮番抽查,实行手续盘点,按时月报。
4.3.4 年底全面盘点,由财务及仓库主管监督仓库管理员对仓库各项物料进行全面清点,
若发现盘盈、盘亏必须分析原因,及时上报品质管理部经理说明情况,如发现严重短
缺和损坏,要及时查明原因,追究责任,对有清查出来的超储、呆滞物料,须建议有
关部门及时处理。
4.3.5 凡属规定范围的储耗、运耗和损耗,由经办人书面报告各分管领导签字批准后,仓
库管理员可按实际损耗数调整帐、卡,并报财务部。超过规定制度的储存损耗,由仓
库管理员写出书面报告呈物控部经理和总经理,经同意后可分别情况予以处理。
4.4 做好季节性预防措施。仓管员要根据气候变化做好防护工作,如台风、汛期到来前,
要做好仓库周围排水沟的疏通工作,露天暂放的物资,应及时转移至室内存放,并做
好防潮、防霉等工作;霉雨季节,注意通风散潮,使库内湿度保持在规定范围内;高
温季节,对怕热的物资要采取降温措施;寒冷季节,对怕冷的物资要做好防冻保暖工
作。
5. 附件:
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