三级文件归属表
原创：ISO9001-2015 QCP-0401(三级文件)
文件編號：LF -QCP-0401 第 1 頁，共 3 頁1 目的確保質量系統所使用之文件處理迅速﹑正確流通﹑應用及控制﹑以確保各相關部門能適時獲得且有效之最新文件.2 適用範圍本公司所生産之産品自工程資料﹑原物料採購﹑製造﹑檢驗測試﹑包裝儲運至出貨等各階段作業中，不論是本公司內部或客戶／供應商提供之相關資料之製作及管理均屬之.3 定義無4 權責見各類文件製作、審查、核准權責區分表5 作業內容5.1文件制訂﹑修訂﹑廢止作業:5.1.1 文件之制訂作業：視需要由適當部門指定專人完成擬案後，幷按本程序各類文件製作、審查、核准權責辦理。
5.1.2 文件之修訂作業：各類質量文件在實際作業中，若有不合現狀﹑須修改或增訂者，得由發現單位或擬案單位填寫「文件修訂﹑廢止申請單」，提出修訂原因交原制訂單位研議修改之，修訂完成後之文件，其審查﹑核准﹑頒佈發行等作業程序同 5.1.1 項條文（文件之制訂作業）.5.1.3文件之廢止作業：文件廢止之申請﹑核准等作業同 5.1.2 項條文（文件之修訂作業）. 但文件廢止後，原文件編號之版本／版次不可再重復使用.5.1.4文件修訂內容記錄於「文件修訂﹑廢止申請單」，幷由文件控制中心修訂摘要轉載文件相關之修訂記錄內.5.2 文件編碼系統：各類文件之制訂﹑修訂均需由文管中心依文件編碼系統編號管理.5.2.1 文件編碼系統□□－□□□－□□□□公司名稱取英文字簡寫。
5.2.1.1 文件類別：ＱＭＭ - 質量手冊ＱCP - 作業程序ＳＯＰ - 作業標準書ＳＩＰ - 檢驗標準書 F O R - 表單5.2.1.2流水號：各單位均用阿拉伯數自０００１起，作業程序按質量系統要項4～8要求編號，4編04XX、5編05XX、6編06XX、7編07XX、8編08XX。
依序編號應用。
文件編號：LF -QCP-0401 第 2 頁，共 3 頁5.2.2文件控制中心對各部門 / 單位之文件編號應以「文件控制總覽表」列表控制, 不得有重復或誤用之情形.5.2.3技術資料之編號可參照5.3.1執行，亦可自行制訂編碼原則。
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
三级文件总表
6S管理规定
管理部
16
各类培训课件
安全、岗前、操作、技术、管理等
各部门
17
客户投诉和退货管理规定
质量部主导，销售部协助编写
质量部、销售部
18
财务管理制度
财务部
19
生产管理规定
包括安全
生产部
20
化学品管理规定
资材部
21
通讯、电脑、网络管理规定
研发部/IT
22
消防安全管理规定
管理部
23
各类法律法规文件（外部）
质量部
8
设备管理制度
管理部
9
工装、治具管理制度
现场使用的工装治具讯、生产、计量、运输、发电等设备
相关部门
11
作业指导书
生产用SOP
研发部
12
技术资料管理制度
设计软件、技术图纸等控制外泄
研发部、文控
13
QC工程图
从来料到出货
质量部
14
供方评价准则
供应商评估方法说明书
采购部、质量部
三级文件总表
文件名称
说明
相关部门
1
任命书
经理以上或特殊岗位
管理部
2
岗位说明书
定岗定编、岗位职责、任职要求
管理部
3
员工守则
人事、考勤、薪酬、后勤等制度
管理部
4
计量管理制度
测量、实验、试验规范
质量部
5
进料检验规范
来料检验、抽检方法、标准等
质量部
6
过程检验规范
PQC检验方法、标准等
质量部
7
出货检验规范
OQC检验方法、标准等
某公司体系三层次文件表格
贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号：GZJG3J-3CC-2005版本：A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1 JL-01-01《文件发文登记表》2 JL-01-02《文件收文登记表》3 JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》4 JL-01-04《管理体系文件更改通知单》5 JL-02-01《文件资料目录》6 JL-03-01《__________环境因素清单》7 JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》8 JL-03-03《__________重要环境因素清单》9 JL-04-01《风险评价检查表》10 JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》11 JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》12 JL-04-04《危险源清单》13 JL-04-05《重大危险源清单》14 JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》15 JL-05-02《目标、指标一览表》16 JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》17 JL-07-01《内（外）部沟通记录》18 JL-09-01《投标文件评审记录》19 JL-09-02《合同评审记录》20 JL-09-03《合同实施评审记录》21 JL-09-04《工程回访计划》22 JL-09-05《顾客满意度调查记录》23 JL-09-06《工程合同登记表》24 JL-10-01《培训计划》25 JL-10-02《培训人员登记表》26 JL-10-03《培训计划执行情况表》27 JL-11-01《检测设备（施工机械）需用计划》28 JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》39 JL-11-03《检测（测量）设备台账》30 JL-11-04《B类检测（测量）设备自检记录表》31 JL-13-01《施工机械设备（检测设备）台账》32 JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》33 JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》34 JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》35 JL-13-05《_____年机械设备大修计划》36 JL-14-01《供应厂商评价表》37 JL-14-02《合格供应商花名册》38 JL-14-03《材料采购计划》39 JL-14-04《物资采购登记台账》40 JL-14-05《物资验收记录》41 JL-15-01《开工报告》42 JL-15-02《竣工报告》43 JL-15-03《图纸会审记录》44 JL-15-04《质量/环境/安全/技术交底记录》45 JL-15-05《技术（工作）联系单》46 JL-15-06《工程技术签证单》47 JL-15-07《年月生产计划表》48 JL-15-08《生产计划执行情况报表》49 JL-15-09《工程供方考核登记表》50 JL-15-10《合格工程供方名册》51 JL-15-11《劳务需用计划表》52 JL-15-12《劳务供方考核登记表》53 JL-15-13《合格劳务供方登记表》54 JL-15-14《施工日记》（单独装订成册）55 JL-16-01《水（电）量消耗节超情况报表》56 JL-16-02《材料消耗节超情况表》57 JL-17-01《化学危险品登记台账》58 JL-17-02《再利用固体废弃物台账》59 JL-18-01《废弃物清单及处理记录》60 JL-20-01《重大危险源控制方式一览表》61 JL-20-02《重要环境因素控制方式一览表》62 JL-21第三建筑工程公司《建筑施工安全管理资料》（单独成套）63 JL-22-01《劳保用品发放记录》64 JL-24-01《不符合通知单》65 JL-24-02《纠正/预防措施记录》66 JL-27-01《对相关方环境和职业健康安全的要求》67 JL-27-02《重点施加影响相关方一览表》68 JL-28-01《内部审核计划》69 JL-28-02《审核检查表》70 JL-28-03《会议纪要》71 JL-28-04《不符合报告》72 JL-28-05《内部审核报告》73 JL-29-01《管理评审计划》74 JL-29-02《管理评审报告》75 JL-30-01《数据分析应用记录》贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-01-01文件发文登记表序号文件名称文件号收文单位日期签收人备注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发[2006]25号说明：本表适用于公司各部门和项目部。
三级文件汇总表
三级文件一览表
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 编 号 文 件 名 版本号 制定部门 修定日期 备 注 WI-001 WI-002 WI-003 WI-004 WI-005 WI-006 WI-007 WI-008 WI-009 WI-010 WI-011 WI-012 WI-013 WI-014 WI-015 WI-016 WI-017 WI-018 WI-019 WI-020 WI-021 WI-022 WI-023 WI-024 WI-025 WI-026 WI-027 WI-028 WI-029 WI-030 WI-031 WI-032 WI-033 WI-034 不干胶商标印刷机操作及保养规范 不干胶商标作业指导书 网版印刷机操作及保养规范 丝印作业指导书 原物料保存期限规定 成型作业指导书 成型自动冲孔机生产作业规范 成型热压机操作及保养规范 晒版机操作及保养规范 制版作业指导书 覆膜机操作及保养规范 QC工程图----丝印 磨胶机操作及保养规范 条码打印操作及保养规范 流水号检验作业规范 流水线烘烤操作及保养规范 仓库作业指导书 UV干燥机操作及保养规范 滴胶作业指导书 产品酒精擦拭试验指导书 格刀试验作业指导书 成品包装作业规范 进料检验标准（一）-（四） 烤箱操作及保养规范 分条机操作及保养规范 制程成品检验指导书 恒温干燥箱操作及保养规范 MIL-STD-105E抽样细则 品质计划(PMP) PFMEA 油墨调配管理规范 干燥箱内校作业指导书 游标卡尺操作及保养规范 成型冲压机操作及保养规范
东莞市圆和印刷有限公司
三级文件一览表
工程部三级文件目录表
3
部门：工程部
序号 文件编号
1 MK-WI-ME-001 2 MK-WI-ME-002 3 MK-WI-ME-003 4 MK-WI-ME-004 5 MK-WI-ME-005 6 MK-WI-ME-006 7 MK-WI-ME-007 8 MK-WI-ME-008 9 MK-WI-ME-009 10 MK-WI-ME-010 11 MK-WI-ME-011 12 MK-WI-ME-012 13 MK-WI-ME-013 14 MK-WI-ME-014 15 MK-WI-ME-015 16 MK-WI-ME-016 17 MK-WI-ME-017 18 MK-WI-ME-018 19 MK-WI-ME-019 20 MK-WI-ME-020 21 MK-WI-ME-021 22 MK-WI-ME-022 23 MK-WI-ME-023
6
2009/5/1 6
A2
3
2011/12/ 15
2009/5/1
6 2009/5/1
6 2010/5/2
4 2010/12/
12 2010/12/
12
2011/8/1 5
A3
3 （
2013/5/3
2012/4/1 7
A1
5
2011/8/1 9
A1
5
2012/7/1 6
A2
5 2014/1/9
2014/1/4
ME
A1 3
ME
A1 1
ME
A1 1
ME
A2 2
ME
A1 3
ME
A1 2
ME
A0 2
QC、PD、TL、ME
A0 2
三级档案管理表
三级档案管理表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：三级档案管理表是一种用于对档案进行分类和管理的工具，它的作用是帮助用户更有效地组织和管理档案，便于查找和利用。
在日常工作中，我们经常需要处理各种各样的档案资料，并且需要对这些档案进行分类归档，方便需要时能够快速准确地找到所需的文件。
三级档案管理表是一种常用的分类方式，它可以根据档案的重要性和紧急程度将档案分为三个级别，从而更好地进行管理。
三级档案管理表通常由三个级别组成，分别是A级、B级和C级。
A级档案是最重要和最紧急的档案，需要立即处理和关注；B级档案是一般重要和紧急程度较低的档案，可以稍后处理；C级档案是较为次要和紧急程度不高的档案，可以放在后面处理。
通过将档案按照重要性和紧急程度分类，可以更好地控制和管理档案，确保重要的档案得到及时处理，提高工作效率和精确度。
在使用三级档案管理表时，首先需要对档案进行归类和分级。
针对不同的档案资料，根据其重要性和紧急程度来确定其分类级别，并将其标记为A级、B级或C级。
然后，在处理档案时，根据档案的级别优先处理A级档案，其次处理B级档案，最后处理C级档案。
在每个级别内，还可以根据具体的情况进一步细分档案的优先级，以便更好地进行管理和处理。
三级档案管理表的优点在于其简单易懂、操作方便、适用范围广等特点。
通过三级档案管理表，可以快速有效地对档案进行分类管理，确保重要的档案得到及时处理，避免遗漏和混乱。
三级档案管理表还可以帮助用户更好地规划工作流程和时间，提高工作效率和精确度。
第二篇示例：三级档案管理表是指根据档案管理的重要性、保密等级的不同，将档案分为三级进行管理的表格。
它是一种对档案进行分类、分级管理的工具，有助于保护档案的安全性和完整性。
在各种组织和机构中，三级档案管理表都是必不可少的一部分，它有助于规范档案管理的流程，提高档案管理的效率和质量。
三级档案管理表通常包括档案的编号、名称、保密等级、保管地点、保管期限、负责人等关键信息。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
三级文件和四级表格清单
部门
文件名称 产品质量控制流程图
进料检验流程图 制程检验流程图 出货检验流程图 空鼓分选流程
HP Canon回收零部件检验标准
编号 JY-WI-QA-001 JY-WI-QA-002 JY-WI-QA-003 JY-WI-QA-004
原材料检验及跟踪流程
品保中心 原材料抽样及判定标准
部门文件一览表
JY-AD-11
联络单 提案改善表 人员需求申请表 岗位任职资格要求 求职登记表 内部培训签到及考核表 年度培训需求调查表 年度培训计划 讲师资格认可表 外部训练申请表 职务说明书 员工履历表
JY-AD-12 JY-AD-13 JY-AD-14 JY-AD-15 JY-AD-16 JY-AD-17 JY-AD-18 JY-AD-19 JY-AD-20 JY-AD-21 JY-AD-22 JY-AD-23
回收部件检验记录表 前制巡回检查记录表 装配巡回检查记录表 包装巡回检查记录表
PQ2测试记录表 品质异常反馈/处理单
投诉书 退货检测报告 材料工艺更改申请单 材料工艺更改通知单 不良物料处理申请单 报废物料出库单 硒鼓包装装箱表
表格编号
AD
文件编码原则 文件表单字体字号使用规范
JY-WI-AD-01 JY-WI-AD-02
制程检验及异常处理流程
品质判定标准 客户投诉处理流程
材料/工艺更改流程 PQ2测试规范 材料编码原则
激光产品跟踪码编码原则
所涉及表格
空鼓分选报告 回收部件检验记录表 前制巡回检查记录表
收料单 送检单 原材料检验报告 来料不良信息反馈单 特采申请表 紧急放行审批表 物料标示卡 领料单 出仓单 不良物料处理申请表
三级文件定义
三级文件定义
在企业管理中，通常有三个级别的文件管理，也被称为三阶文件管理。
这些级别分别是：
1. 政策文件（也称为一级文件）：政策文件是公司内部最高级别的文件，由高层管理人员制定并发布。
它们包括公司的目标、战略、政策方针等，对整个公司的运营和决策起到指导作用。
2. 标准文件（也称为二级文件）：标准文件是在政策文件的指导下，由具体部门或团队编写的文件。
3. 工作文件（也称为三级文件）：工作文件是根据标准文件具体执行工作时产生的文件，包括各种报告、记录、表格、会议纪要等。
这些文件主要用于实际工作的记录和沟通，并且通常需要经过管理层审批和归档。
这样的文件管理体系可以帮助企业确保信息的有效传递、规范工作流程，并为员工提供明确的指导和参考依据。
以上内容仅供参考，如需更多信息，建议查阅相关文献或咨询企业管理专业人士。
三级文件目录
三级文件（1～17个文件）编制质量部审核吴桂香批准洪德胜2011-3-8发布2011-3-8实施上海今润装饰材料有限公司三级文件目录表单记录（1～61单）编制质量部审核吴桂香批准洪德胜2011-3-8发布2011-3-8实施上海今润装饰材料有限公司表单记录目录下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除！！关于年龄1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代，青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
结果，脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。
2.我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。
陷阱一生都会遇到，但青年时代的陷阱最多、最大、最险。
3.历史上也有一些深刻的哲人，以歌颂青年来弘扬社会的生命力。
但这里显然横亘着一种二律背反：越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付，但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。
4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。
青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么，已是万幸。
5.中年是对青年的延伸，又是对青年的告别。
这种告别不仅仅是一系列观念的变异，而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。
6.中年人的当家体验是最后一次精神断奶。
你突然感觉到终于摆脱了父母、兄长、老师的某种依赖，而这种依赖在青年时代总是依稀犹在的;对于领导和组织，似乎更贴近了，却又显示出自己的独立存在，你成了社会结构网络中不可缺少的一个点;因此你在热闹中品尝了有生以来真正的孤立无援，空前的脆弱和空前的强大集于一身。
7.中年人一旦有了当家体验，就会明白教科书式的人生教条十分可笑。
当家管着这么一个大摊子，每个角落每时每刻都在涌现着新问题，除了敏锐而又细致地体察实际情况，实事求是地解开每一个症结，简直没有高谈阔论、把玩概念的余地。
第三级文件-作业指导-规程-表格
19 P-19-2015 对相关方施加环境影响控制程序
119 19.1
P-19-01-2015
120 19.2
P-19-02-2015
20 P-20-2015 职业健康安全运行控制程序
121 20.1
P-20-01-2015
21 P-21-2015 消防管理程序
122 21.1
P-21-01-2015
27 5.2
P-05-02-2015 设备安装维修申请、采购材料、记录三联单
28 5.3
P-05-03-2015 固定资产及设备台帐登记表
29 5.4 30 5.5
P-05-04-2015 年度设备维护保养计划 P-05-05-2015 年度设备维护保养记录表
31 5.6
P-05-06-2015 设备验收单
32 5.7
P-05-07-2015 工业集尘设备操作规程
33 5.8 34 5.9
P-05-08-2015 工业吸尘设备操作规程 P-05-09-2015 液压叉车操作规程
35 5.10
P-05-10-2015 打印机安全操作规程
36 5.11
P-05-11-2015 空压机操作规程
6 P-06-2015 采购程序
17 4.01
P-04-10-2015 员工晋升申请处理表
18 4.11
P-04-11-2015 内部岗位竞聘申请审批表
19 4.12
P-04-12-2015 员工离职申请交接单
20 4.13
P-04-13-2015 员工请(休)假申请审批表
21 4.14
P-04-14-2015 奖（惩）通知单
22 4.15
P-02-04-2015 外来文件及资料一览表 P-02-05-2015 报废文件清单
三级文件列表
│ │ 计算机网络管理规定01.doc
│ │ 计算机网络管理规定02.doc
│ │ 计算机网络管理规定02A1.doc
│ │ 计算机网络管理规定03.doc
│ │
│ └─表单
│ 001电脑使用情况检查表.xls
│ 002电脑定期维护及杀毒情况记录表.xls
│
├─006产品防护管理制度
│ │ 产品防护管理制度.doc
│ │
│ └─表单
│ 001仓库温湿度记录表.doc
│ 002库存异常物品送检单.doc
│ 003呆料明细表.doc
│ 004物资储存期限表.doc
│ 011生产补料单.doc
│ 012进货退回单.doc
│ 013采购退回单.doc
│ 014产品入库单.doc
│
├─009物资采购技术要求
│ 警用强光手电物资采购技术要求.doc
│
│ 05工装模具报废管理制度.doc
│ 06工装治具管理制度.doc
│
└─表单
001工装模治具制作申请单.doc
002工艺反馈表.doc
003五金工装模具报价表.doc
004工装模治具帐卡.doc
三级文件有哪些？
│ GJB三阶表格清单.xls
│
├─001技术文件和图样的编号和审签规定
│ 技术文件和图样的编号和审签规定.doc
│
├─002 2011年度质量目标分解展开表
│ │ 2013年度质量目标分解展开表.doc
│ │
│ └─表单
│ 001质量目标达成情况统计分析表.xls
三级文件目录(表格)
文件名紧称
部门
管理
操作规程
流程图
标准
规定
使用（部门）
维护保养（部门）
保安装备
○
○保安
○
保安培训
○
○保安
○
紧急事件处理
○
○保安
○
交接班、值班、巡视
○
○保安
消防检查
○
○保安
消防演练
○
○保安
灭火（高层、多层）
○
○保安
○
物业验收操作规程
○
○客户服务
○
文体活动规程
○
○客户服务
○
住户入伙操作规程
○
○客户服务
○
○
○
○工程部
○工程部
○
中控室设施
○
○
○工程部
○工程部
○
电梯
○
○
○工程部
○工程部
消防设施
○工程部
○工程部
○
生化处理设施
○工程部
○工程部
○
文体设备
○工程部
○工程部
清洁设备
○工程部
○工程部
公共通道
○清洁组
○
公共设备
○清洁组
○
公共照明设施
○清洁组
○
虫害、草坪、树木
○物业事务
○清洁（外包）
○
停车场、车辆
○保安
三级文件目录
文件名称
部门
管理
操作规程
流程图
标准
规定
使用（部门）
维护保养（部门）
市场部
○
质量管理部
○
财务部
○
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《质量记录控制程序》
品质部
《文件与记录控制程序》
人事部
《改进控制程序》
品质部
《人力资源控制程序》
人事部
《基础设施和工作环境控制程序》
品质部
《管理评审控制程》
人事部
《顾客满意控制程序》
品质部
《员工岗位规范》
人事部
《生产计划控制程序》
生产部
《文件控制程序》
人事部
《设施保养规定》
生产部
《内部审核控制程序》
三级文件归属部门
三级文件名称
归属部门
三级文件名称
归属部门
《质量记录清单》
人事部
《过程和产品的测量和监控程序》
品质部
《文件控制总览表》
人Байду номын сангаас部
《产品不合格项控制程序》
品质部
《文件发放登记一览表》
人事部
《标识与可追溯性控制程序》
品质部
《文件申请单》
人事部
《监视与测量装置控制程序》
品质部
.《文件修订、废止申请表》
人事部
《设备保养维护控制过程》
设备部
《人力资源管理操作指引》
人事部
《机器设备操作指引》
项目部
《内部沟通控制程序》
人事部
产品性《作业指导书》
项目部
《记录控制程序》
人事部
《样板管理制度》
《过程和产品的测量和监控程序》
采购部
《与顾客有关的过程控制程序》
商务部
《采购不合格控制程序》
采购部
《仓储管理操作指引》
仓管
《采购物资分类规定》
采购部