业务接单到出货总流程

业务接单到出货总流程
文件编号 版本序号
流程编号
流程描述
权责部门
使用表单
1
业务员接到客户订单后编制《出货单》
《销售单》
业务部
2
业务部部长审核
3
财务出纳确认货款
财务部
《销售单》
业务跟单将《出货单》下发到PMC部，有PMC文员编制《物料
《物料需求单》
4
需求单》到采购，《生产计划单》《生产指令单》到仓库和 PMC部
PMC部
《来料检验报告单》
17
有业务、品质、工程根据实际情况判定是否需要特采
业/品/工
采购联系供应商协商加工费、误工费等费用在《来料检验报 采购 《来料检验报告单》
18
告单》上注明。不能当时确定工时的有生产加工后提供《生
产报表》再回复供应商
生产部
《生产报表》
19
仓库办理入库手续并附批示后的《来料检验报告单》至财务 部
仓库
《来料检验报告单》
20
采购联系加工厂及开具《领料单》领出物料外发加工
采购
《领料单》
21
Hale Waihona Puke Baidu
采购按《物料需求单》采购毛胚件
采购
《物料需求单》
22
仓库根据《送货单》核对物料名称规格数量并报检
仓库
《送货单》
23
品质部IQC检验仓库报检的物料
品质部 《来料检验报告单》
《来料检验报告单》
24
仓库开具《退货单》通知采购退换货
13
仓库按《出货单》要求贴标并有财务审核后发货
仓库
《出货单》
14
IQC检验不合格，仓库开具《退货单》附《来料检验报告单》 到采购
仓库
《退货单》 《来料检验报告单》
15
采购根据《来料检验报告单》的不合格原因联系厂家退换货 采购 《来料检验报告单》
16
有业务跟单确认交期，对于交期紧，退换货不易，不属于严 重缺陷的物料，可以有采购向品质部申请特采处理
仓库
《退货单》
《来料检验报告单》
25
仓库根据《来料检验报告单》《送货单》办理入库手续
仓库
《送货单》
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
A/0 备注
参照生产流程 付定金的客户
扣减款项 等同第6流程 等同第7流程 等同第15流程 等同第8流程
生产部
《生产计划单》
《生产指令单》
5
采购根据《物料需求单》采购物料
采购
《物料需求单》
6
仓库根据《送货单》核对物料名称规格数量并报检
仓库
《送货单》
7
品质部IQC检验仓库报检的物料
品质部 《来料检验报告单》
《来料检验报告单》
8
仓库根据《来料检验报告单》《送货单》办理入库手续
仓库
《送货单》
《生产指令单》
9
仓库根据《生产指令单》和《生产计划单》配发物料
仓库
《生产计划单》
《生产计划单》
10
生产部根据《生产计划单》开具《领料单》领取物料
生产部
《领料单》
11
生产完毕后，送检到FQC检验，检验合格的加盖PASS章
品质部 《成品检验报告单》
12
生产部根据《成品检验报告单》到仓库办理入库
生产部 《成品检验报告单》