工程项目管理有限公司固定资产(含办公用品等)管理制度
公司固定资产管理制度
公司固定资产管理制度一、总则1.1 目的公司固定资产管理制度的实施旨在规范公司对固定资产的采购、使用、处置等环节，保障固定资产的安全、合理利用，提高公司的资产管理效率，确保公司财产安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及固定资产管理的部门和人员，包括但不限于固定资产的购置、领用、使用、维护、处置等环节。
二、固定资产账簿管理2.1 资产登记公司应建立健全固定资产登记册，对公司的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、采购日期、价值等信息，并定期更新资产信息。
2.2 资产盘点每年定期对公司的固定资产进行盘点，核实固定资产的存量和价值，确保账实相符，盘点结果应报告至公司财务部门。
三、固定资产采购管理3.1 采购程序固定资产采购应严格按照公司的采购流程进行，包括申请、审批、采购、验收等环节，并依据公司的规定进行采购合同签订。
3.2 资产验收采购部门在收到固定资产后应进行验收，确认资产的数量和质量是否符合采购合同，如有异常应及时处理，并填写验收记录。
四、固定资产使用管理4.1 使用要求所有固定资产的使用应符合公司的规定和要求，严禁私自挪用、出借或改变固定资产用途，确保固定资产的安全使用。
4.2 维护保养使用部门应对固定资产进行定期维护保养，确保固定资产的正常运转和延长使用寿命，如有损坏或故障应及时报修。
五、固定资产处置管理5.1 处置程序固定资产报废、转让或变卖等处置应按照公司规定的程序进行，包括申请报批、评估、审批等流程，并填写处置记录。
5.2 处置收益处置固定资产所得的收益应按照公司规定进行处理，并及时上缴至公司财务部门，确保处置收益的合法性和透明性。
六、监督检查与考核公司财务部门应定期对各部门的固定资产管理情况进行监督检查，发现问题及时纠正，同时对各部门的固定资产管理工作进行考核，对考核结果进行奖惩。
七、附则7.1 本制度由公司财务部门负责解释和修改，修改后的制度应及时通知全体员工并进行培训。
工程项目部办公物品管理制度范文(三篇)
工程项目部办公物品管理制度范文一、总则为规范工程项目部办公物品的使用与管理，提高资产利用效率，加强资产保管工作，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目部内所有的办公物品的使用与管理。
三、办公物品的定义1. 办公物品包括但不限于办公桌椅、电脑、打印设备、文件柜、办公文具、办公耗材等用于办公工作的各类设备和物品。
2. 办公物品按照固定资产和耗材两大类进行管理。
四、责任主体1. 项目部领导：负责制定和实施办公物品管理制度，对办公物品管理工作负总责。
2. 办公物品管理员：负责具体的办公物品的采购、入库、领用、归还、维修、处置等工作。
3. 部门负责人：负责本部门的办公物品的使用和保管工作，并定期上报办公物品使用情况。
五、办公物品的采购1. 采购方式：采购办公物品应按照国家采购法律法规规定的程序进行，可以通过公开招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
2. 采购标准：办公物品的采购应符合项目部实际需求，保持合理的质量、价格、性能等要求。
六、办公物品的入库和领用1. 入库程序：办公物品的入库应填写入库单，详细记录物品名称、规格型号、数量、来源等信息，并由办公物品管理员进行验收。
2. 领用程序：办公物品的领用应填写领用单，明确领用人、领用物品、领用日期等信息。
七、办公物品的使用与维护1. 办公物品的使用：办公物品使用人应按照规定使用物品，严禁私自调拨、私自改装等行为。
2. 办公物品的保养：办公物品使用人应定期清洁和保养物品，确保物品的正常使用。
3. 办公物品的维修：出现办公物品损坏或故障，使用人应及时报修，并配合维修人员进行维修工作。
八、办公物品的报废与报销1. 办公物品报废：办公物品经鉴定无法继续使用的，应填写报废申请表，经项目部领导批准后进行报废处理。
2. 办公物品报销：办公物品的购置费用应根据项目部财务制度进行报销，需提供相应的购置凭证。
九、监督与检查1. 监督机构：项目部领导对办公物品管理工作负有监督责任，定期进行检查和评估。
工程公司固定资产管理制度
工程公司固定资产管理制度第一章总则第一条为规范公司固定资产的管理，提高资产利用率，保证公司资产的安全和有效运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有固定资产的管理工作，包括但不限于办公用品、设备、车辆等各类固定资产。
第三条公司固定资产管理应遵循经济合理、安全有序、维护更新的原则，建立科学、规范的管理制度，加强资产管理水平。
第四条公司固定资产管理部门负责制定具体的管理办法、程序，并及时更新完善，确保其有效性。
第五条公司固定资产管理部门应建立健全资产档案和台账，细化固定资产的管理流程，明确责任制，建立完善的报废、更新、维修等管理制度。
第六条公司各部门负责固定资产的使用，保管和维护，并按照公司规定，履行相关管理职责，确保固定资产的正常和安全使用。
第二章固定资产的管理第七条公司固定资产管理部门应根据公司的实际情况，制定明确的固定资产管理办法，包括但不限于固定资产采购、领用、报废等方面的管理程序。
第八条公司固定资产管理部门应采取严格的控制措施，确保固定资产的采购符合公司的实际需求，合理使用公司资金。
第九条公司固定资产管理部门应实行定期盘点和清查，确保固定资产的数量、品质、使用情况等与资产档案和台账的数据相符。
第十条公司固定资产管理部门应建立固定资产的折旧制度，并按照相关规定，及时计提折旧，保证公司资产准确价值，防止固定资产价值大幅波动。
第十一条公司各部门在需要报废固定资产时，应经过固定资产管理部门的批准，并按照相关规定进行报废处理，确保固定资产的合理处置。
第三章固定资产的保管和维护第十二条公司各部门应建立固定资产保管制度，明确固定资产的管理责任人，加强资产保管，防止资产损失。
第十三条公司固定资产管理部门应制定资产维护计划，对固定资产进行定期维护和检修，确保固定资产的正常运转。
第十四条公司各部门要对固定资产进行日常检查，发现问题及时处理，确保固定资产的安全使用。
第十五条公司各部门应进行固定资产的保险工作，确保固定资产在发生意外损失时得到及时的赔偿和补偿。
办公室固定资产及办公用品管理制度
固定资产及办公用品管理制度
1、加强对办公用品及固定资产的管理，实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符。
2、固定资产购置，由办公室先作计划，提交集团领导决定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。
3、对新购置的固定资产，要及时做好登记，并定期做好检查。
4、对工作人员使用的财物，实行造册登记，并由使用人员签字，不得随意转移挪作它用；人员工作变化或调动时，由办公室负责做好物品的收回工作，丢失或损坏者酌情赔偿。
5、办公用品的购买经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。
办公用品既要满足工作需要，又要从严掌握。
7、工作人员要爱护办公物品，对因使用人自身原因造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿。
8、物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记《物品登记表》（附件1）。
9、物品领取
a、使用人领用物品应按所属部门填写《物品领用登记表》（附件2）。
b、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放
1次，如坏损可以旧换新。
10、物品大致分类
固定资产：车辆、复印机、传真机、打印机、相机、投影仪、电视机、大额办公用品等、办公桌椅、饮水机、档案柜等。
日常办公用品：电话、计算器、订书机（针）、笔、纸张、信签、记事本、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、等。
办公用品管理制度(完整版)
办公用品管理制度(完整版)一、总则(一) 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二) 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒) 、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、每名员工须建立个人领用台账。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划(一) 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月 25 日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。
经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。
(附件：表 1 《部门办公用品申领单》)(二) 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。
(附件：表 2 《办公用品申请购置计划表》)三、办公用品购置(一) 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。
(二) 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
(三) 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。
四、办公用品的发放及领用(一) 个人办公用品的发放1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。
公司办公固定资产管理制度
第一章总则第一条为了加强公司办公固定资产的管理，确保资产安全、规范使用，提高资产使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公固定资产的购置、使用、维护、报废等环节。
第三条公司办公固定资产包括但不限于以下几类：1. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、书架、沙发等；2. 办公设备：打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、多功能一体机等；3. 通讯设备：电话、手机、对讲机等；4. 办公用品：文具、纸张、胶带、胶水等；5. 其他：空调、饮水机、保险柜、消防设备等。
第二章资产管理职责第四条公司财务部负责办公固定资产的采购、验收、登记、盘点、报废等管理工作。
第五条各部门负责本部门办公固定资产的使用、维护、保养工作。
第六条公司行政部负责办公固定资产的调配、维修、报废等工作。
第三章资产购置与验收第七条办公固定资产的购置应遵循以下原则：1. 需求导向：根据实际工作需要购置；2. 经济实用：在满足工作需求的前提下，选择性价比高的产品；3. 规范采购：按照公司采购流程进行。
第八条办公固定资产的验收应严格遵循以下程序：1. 采购部门在收到货物后，及时组织验收；2. 验收人员应对照采购合同、清单、规格型号等进行检查；3. 验收合格后，填写验收报告，并报财务部备案。
第四章资产使用与维护第九条各部门应合理使用办公固定资产，确保其正常运行。
第十条办公家具、设备等应定期进行清洁、保养，防止损坏。
第十一条通讯设备、办公用品等应合理分配，避免浪费。
第十二条如发现办公固定资产损坏、丢失等情况，应及时上报行政部处理。
第五章资产盘点与报废第十三条公司每年至少进行一次办公固定资产的盘点，确保资产账实相符。
第十四条盘点过程中，如发现资产盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第十五条办公固定资产达到报废条件时，应按照以下程序进行处理：1. 部门提出报废申请，并附上相关证明材料；2. 行政部审核报废申请，并报财务部审批；3. 财务部办理报废手续，并收回报废资产。
公司固定资产管理制度
公司固定资产管理制度第一章总则第一条为规范公司固定资产管理行为，保障固定资产安全、合理利用和增值，提高资产使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直接控制的固定资产，包括房屋、机器设备、交通工具等。
第三条公司固定资产管理应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，确保资产安全和有效管理。
第四条公司固定资产管理委托相关部门或人员负责，定期进行资产清查和评估。
第五条公司固定资产管理应与公司业务发展战略相适应，确保资产配置合理。
第六条公司固定资产管理应强化内部控制，建立健全的资产管理制度和流程，实行审核制度，防止滥用、浪费和损失。
第七条公司固定资产管理应加强信息化建设，提高管理效率和透明度。
第八条公司固定资产管理委员会设立公司固定资产管理委员会，负责监督公司固定资产管理工作。
第二章资产登记管理第九条公司固定资产应按照国家规定的制度和程序进行登记，并建立相应档案。
第十条公司固定资产应根据实物、规格、数量和使用单位进行详细登记。
第十一条资产登记管理人员应妥善保管资产登记档案，确保资产信息的准确性和保密性。
第十二条公司固定资产的取得、处置、折旧和清查等事项应及时登记更新，确保资产信息的及时性。
第十三条公司固定资产管理委员会应定期对公司固定资产进行清查核实，发现问题及时处理。
第十四条公司固定资产的变动情况应及时向有关部门报告，并作相应处理。
第三章资产使用管理第十五条公司固定资产应按照规定使用，不得私自处置或挪用。
第十六条公司固定资产使用人员应加强资产保护，确保资产安全和完好。
第十七条公司固定资产的维护和保养应及时进行，确保资产的正常使用。
第十八条公司固定资产的报废及处置应按规定程序进行，不得私自处理。
第十九条公司固定资产使用人员应定期进行资产清查，发现问题及时报告有关部门处理。
第二十条公司固定资产的使用人员应定期接受培训，提高资产管理水平。
第四章资产处置管理第二十一条公司固定资产处置应按照规定程序进行，不得擅自处置或挪用。
公司固定资产怎么管理制度
公司固定资产怎么管理制度第一章总则一、为了规范公司固定资产管理工作，提高资产利用效率，保护公司固定资产安全和完整，制定本制度。
二、本制度适用于公司所有的固定资产，包括但不限于土地、房屋、设备、交通工具等。
第二章管理体制和责任一、公司设立固定资产管理部门，负责公司固定资产的日常管理工作，包括资产的登记、清查、评估、报废等。
二、公司领导班子成员对公司固定资产的安全和完整负有直接责任，需加强对固定资产管理工作的监督和督促。
三、各部门负责人对本部门的固定资产管理负有直接责任，必须保证固定资产的使用安全和完整。
四、公司每月定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题及时处理。
第三章资产登记和调动一、公司采用电子化管理，所有固定资产必须在资产管理系统中登记并编号。
二、公司内部调动或外借固定资产必须填写资产调拨单，并经相关部门审核同意后方可执行。
三、离职员工必须在离职前将手中的固定资产交还给公司，并由固定资产管理部门确认。
四、公司外借固定资产需签订相关协议，并保证资产安全和完整。
第四章资产处置一、公司废弃或报废固定资产需填写报废申请表，并经公司固定资产管理部门审核同意后方可报废。
二、报废的固定资产需要由公司固定资产管理部门统一进行处理，不得私自处理或出售。
三、固定资产的转让或出售需经公司领导层审批，并签订相关协议。
第五章资产评估和保险一、公司定期对固定资产进行评估，保证资产的价值和使用状况。
二、公司必须购买固定资产保险，确保固定资产在外界环境或意外事件中能够得到保障。
三、公司固定资产管理部门需建立资产档案，记录固定资产的详细信息和变动情况。
第六章监督和考核一、公司固定资产管理部门必须加强对各部门固定资产管理工作的监督和检查。
二、公司每年对固定资产管理工作进行考核，对工作不力的部门或个人进行相应处理。
三、公司设立固定资产管理委员会，负责监督和推动公司固定资产管理工作。
第七章附则一、本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，需经公司领导层审批。
固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度
固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度1. 背景和目的固定资产、低值易耗品及办公用品是企业运营不可或缺的重要资源，合理管理这些资源能够提高资产利用率、减少损失并确保运营的顺利进行。
为了规范固定资产、低值易耗品及办公用品的管理，保护企业利益，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于所有企业内部的固定资产、低值易耗品及办公用品的购买、使用、报废等过程。
3. 定义•固定资产：企业长期使用并带有经济价值的资产，例如土地、建筑物、机械设备等。
•低值易耗品：价值较低且易于消耗的日常用品，例如文具、办公耗材等。
•办公用品：员工在工作中所需的各类用品，例如电脑、打印机等。
4. 管理责任4.1 固定资产管理责任•资产管理部门负责对固定资产的登记、评估、采购、报废等管理工作。
•资产管理员负责财务管理系统中对固定资产的数据维护和更新。
•部门负责人对本部门固定资产的使用、维护和申请处置负责。
4.2 低值易耗品及办公用品管理责任•采购部门负责统一采购、库存管理和领用分发工作。
•部门负责人对本部门低值易耗品及办公用品的使用、消耗情况进行监控。
•员工应按照规定使用、保管低值易耗品及办公用品，防止浪费和滥用。
5. 流程和规范5.1 固定资产管理流程和规范•新购固定资产的申请：部门需要提交固定资产申请表，明确购置事由、资金来源、具体规格等信息，经过资产管理部门审批后才能购置。
•固定资产登记：将已购固定资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、购置日期、供应商等信息，并分配唯一的固定资产编码。
•固定资产的存放和领用：资产管理部门负责对固定资产进行存放、领用的管理，部门之间需要通过内部调拨手续进行。
•固定资产的维修与报废：维修需提交维修申请，维修记录需详细填写，不可随意报废固定资产。
5.2 低值易耗品及办公用品管理流程和规范•采购申请：部门需要填写采购申请单，详细描述所需物品的种类、数量、规格等信息，经过采购部门审批后才能采购。
办公室物品的管理制度范文（2篇）
办公室物品的管理制度范文固定资产及办公用品管理制度第一条为加强公司固定资产及办公用品管理，控制费用开支，规范公司固定资产及办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有效利用的原则，根据公司实际，特制定本规定。
第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。
第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。
1、固定资产包括：电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文件柜等价值较高的物品；2、低值消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等；3、耐用消耗品包括。
圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、印台、黑板擦、u盘、手机、电话机等。
第四条办公用品管理部门1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。
行政部定期根据库存情况进行购买。
2、行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，各部门主管对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。
第五条办公用品购买细则1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一负责。
各部门一律不准擅自购买。
2、需要增加办公设备或用具的，应由部门负责人提交综合管理办公室审核并签字，审批之后由行政部进行购买。
3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制，任何部门或个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷的名片。
4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把提前至行政部。
第六条办公用品的采购规定1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。
采购复印纸、办公桌椅、批量办公用品等，要做到货比三家，务求价廉质优。
经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；否则公司将追究采购员工的责任。
办公固定资产管理制度(通用5篇)
办公固定资产管理制度办公固定资产管理制度（通用5篇）在快速变化和不断变革的今天, 我们可以接触到制度的地方越来越多, 制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？以下是小编帮大家整理的办公固定资产管理制度（通用5篇）, 希望能够帮助到大家。
办公固定资产管理制度1第一章总则第一条为了加强公司对固定资产、低值易耗品和办公用品的管理, 掌握其使用情况, 确保公司财产不受损失, 提高其使用效率, 特制定**控股股份有限公司(以下简称控股公司)办公资产管理办法。
第二条本办法适用于控股公司范围内所有部门的办公资产管理, 包括固定资产及低值易耗品管理和办公用品管理。
(一)固定资产是指用于经营管理, 行政办公的主要设备物品, 单价在2000元以上, 且使用期限超过2年的办公用工具物品。
特别规定办公室所用空调、照相机、摄像机、录音笔、传真机、打印机、碎纸机均属办公固定资产范围内。
(二)低值易耗品为单位价值低于2000元, 使用期在2年以下, 不列入固定资产范畴内的各种工具、家具和物品。
这里主要包括办公室所用电话、饮水机、书柜、桌椅、沙发及茶几、衣架等。
(三)办公用品指各办公部门所用日常消耗办公品。
第三条控股公司总裁办公室负责办公资产的实物管理, 对控股公司范围内的固定资产及低值易耗品, 办公用品统一监管。
办公资产不论其资金来源, 均由总裁办负责其实物监管。
第四条资产实物管理部门职责:(一)拟定控股公司固定资产及低值易耗品管理和办公用品管理办法和有关规章制度。
(二)固定资产及低值易耗品购入后, 做好分类, 统一编号, 登记台账及卡片;做到账、物、卡相符。
(三)联合控股财务部进行定期盘点, 统计各部门固定资产及低值易耗品的使用情况, 达到帐、卡、物相符。
对丢失、损坏的要查明原因, 划清责任, 严重者给予处罚。
(四)每月定期统计控股公司各部门办公用品的使用需求情况, 统一购办办公用品。
(五)严肃纪律, 严禁出现擅自赠送、变卖、挪用办公资产的行为和恶意破坏办公资产的现象。
固定资产及办公用品管理制度
固定资产及办公用品管理制度一、制度背景及目的固定资产和办公用品是企业正常经营的重要资源，对于企业的运营、设备维护及办公工作的顺利开展起着重要作用。
为了更好地管理和保护企业固定资产和办公用品，确保其合理利用、减少损失、延长使用寿命，特制定本制度。
本制度的目的是为了规范固定资产和办公用品的申领、使用、保管、维护和报废流程，加强对企业资源的管理，提高资源利用效率，节约企业成本，确保企业的持续经营。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有固定资产和办公用品的管理，包括但不限于办公设备、电脑、家具、车辆、厨房用品等。
三、制度内容1.资产申领与归还（1）当有资产需求时，员工需向资产管理员提出申请。
（2）经资产管理员审核符合要求后，可向申请人领取资产，并填写借用登记表。
（3）使用完毕后，归还给资产管理员，并填写归还登记表。
2.资产使用（1）员工领取资产后，应按照规定使用，不得私自更改、移动或丢失。
（2）使用过程中发现设备故障或需要维护时，应及时上报维修部门，并按照维修部门的要求进行维修。
3.资产保管（1）各部门需设立固定资产保管人，负责对本部门的固定资产进行保管。
（2）固定资产保管人应及时清点、检查固定资产的完好性，并定期上报资产台账。
4.资产维护（1）各部门应定期进行固定资产的保养和维护，确保资产的正常使用。
（2）固定资产保管人应按照规定进行定期检查和保养，并将维护情况记录在维护登记表中。
5.资产报废（1）资产报废必须符合公司有关规定，并经过资产管理员的审批。
（2）报废的资产应按照公司相关程序进行处理，不得私自处理或将其转让给他人。
6.办公用品管理（1）办公用品的购买需提前向采购部门提出申请。
（2）采购部门按照申请的数量及品种进行采购，并及时报销相关费用。
（3）办公用品的存放和领用需由各部门自行管理，员工使用需按照实际需要进行节约使用。
7.监督与检查（1）公司内设资产管理部门负责对固定资产和办公用品的管理进行监督和检查。
办公用品及固定资产管理制度
办公用品及固定资产管理制度一、目的及范围本制度旨在规范和指导公司办公用品及固定资产的采购、使用、保管和报废等管理工作，确保公司资产的安全、有效使用和合理配置。
本制度适用于公司所有部门及员工，包括办公用品和固定资产的申购、使用、保管、报废等各个环节。
二、资产分类与申购（一）办公用品分类按照使用频率和耗材性质的不同，办公用品分为以下几类：1.高频使用耗材：如文件纸张、笔类、墨盒、橡皮等；2.低频使用耗材：如信封、文件夹、订书机、胶带等；3.办公设备及大件耗材：如打印机、复印机、电脑及配件等。
（二）固定资产分类按照资产性质的不同，固定资产分为以下几类：1.办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机等；2.家具及装饰：如办公桌椅、沙发、窗帘等；3.交通工具：如汽车、摩托车等；4.其他固定资产：如仪器设备、专业设备等。
申购流程：1.部门根据需求填写申购表，包括物品名称、规格型号、数量、用途等；2.申购表上需加盖所在部门负责人签字和公司采购部门负责人签字；3.采购部门根据申购表进行比价或询价，然后确定采购供应商；4.采购部门与供应商签订采购合同，并将采购合同及其他相关文件归档。
三、使用与保管1.办公用品的分发和使用要统一管理，由各部门确定专人负责；2.办公用品要遵循节约用、勤检查、防浪费的原则，确保合理使用；3.固定资产要定期进行清理和维修保养，确保正常使用；4.固定资产的使用人员要妥善保管，如发现损坏或丢失必须及时报告部门负责人，并进行相关处理；5.公司应对固定资产进行编号标识，并建立相应的资产管理台账，及时记录资产购置的时间、方式、数量、价格等信息；6.办公用品和固定资产在借用或调拨时，必须按照相关流程进行申请和审批。
四、报废与处理1.办公用品和固定资产达到报废标准的，由申请人填写报废申请表，附上照片和资产信息，经部门负责人审核后报请公司资产管理部门审批；2.经批准的报废物品必须由公司资产管理部门统一销毁或处置，不得私自处理；3.固定资产的报废处理应通过公开拍卖、无偿捐赠或委托专业单位进行拍卖处置等方式。
公司固定资产日常管理制度
公司固定资产日常管理制度一、目的与原则制定本制度旨在加强和规范公司固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整，提高资产使用效率，防止资产流失，并为公司的可持续发展提供坚实的物质基础。
固定资产管理应遵循合法性、效益性、安全性和规范性的原则，确保资产管理工作与企业的整体发展战略相协调。
二、管理范围本制度适用于公司所有固定资产的获取、使用、维护、处置等各个环节。
固定资产包括但不限于房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营活动有关的长期使用并保持原有形态的资产。
三、职责分配1. 财务部门负责固定资产的会计核算、折旧计算、资产清查和账务处理等工作。
2. 资产管理部门负责固定资产的日常管理、维护保养、盘点核查以及报废处置等工作。
3. 采购部门负责固定资产的采购、验收和供应商管理等工作。
4. 各使用部门负责正确使用和维护所管理的固定资产，并配合做好资产盘点工作。
四、管理流程资产获取1. 采购申请：使用部门根据实际需要提出固定资产采购申请，并详细说明资产用途、性能要求等。
2. 审批流程：采购申请需经过相关部门审核，并由财务部门评估预算后报公司领导批准。
3. 采购执行：采购部门负责执行采购计划，进行供应商选择、价格谈判，并完成采购合同的签订。
资产使用与维护1. 使用登记：固定资产到位后，使用部门应及时进行资产登记，建立资产台账。
2. 定期检查：资产管理部门应定期对固定资产进行检查，确保其正常运行。
3. 维护保养：使用部门应根据资产特性和使用情况制定维护保养计划，并按时执行。
资产处置1. 处置申请：对于需报废或处置的固定资产，使用部门应提出处置申请，并说明处置理由。
2. 审批流程：处置申请需经过相关部门审核，并由财务部门评估影响后报公司领导批准。
3. 处置执行：资产管理部门负责执行处置计划，包括资产的拆除、出售或报废等。
五、监督与考核公司应建立健全固定资产管理的监督机制，定期进行资产盘点和绩效评估。
工程项目办公物品管理制度
一、总则为规范工程项目办公物品的管理，提高办公效率，确保资产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目部门的办公物品管理。
三、管理责任1. 项目经理负责统一管理项目中的办公物品，负责编制和执行办公物品接收、分配、使用、保管、报废等管理制度。
2. 办公室管理员负责具体的办公物品管理工作，包括清点、存档、登记、更新等。
3. 全体员工应当爱护公司财产，严格按照规定使用办公物品，禁止私自挪用或私自带离公司办公物品。
四、办公物品的分类根据用途和管理需要，办公物品可分为以下几类：1. 办公家具：包括桌子、椅子、文件柜等。
2. 办公用品：包括文件夹、笔、纸张、胶水等。
3. 电子设备：包括电脑、打印机、复印机等。
4. 其他办公物品：包括办公耗材、办公设备等。
五、办公物品的采购1. 项目经理根据需要编制办公物品采购计划。
2. 采购人员按照项目经理的采购计划进行采购。
3. 采购人员应当严格按照公司的采购流程和规定购买办公物品，不得私自挪用公款或从私人渠道购买办公物品。
六、办公物品的接收与分配1. 办公物品采购到货后，办公室管理员应当按照采购清单进行清点核对。
2. 办公室管理员将办公物品分发给各部门或员工，并做好登记、签字手续。
3. 各部门或员工应当自觉保管好所分发的办公物品，并定期进行盘点。
1. 各部门或员工应当按照办公物品的使用说明书或指南进行正确使用。
2. 各部门或员工应当保持办公物品的整洁、干净、完好无损，禁止随意涂写、破坏办公物品。
3. 对于耗材类办公物品，应当按照规定使用，避免浪费。
八、办公物品的报废处理1. 办公物品使用寿命到期或者发生损坏无法修复时，应当及时报废。
2. 办公室管理员应当制定报废处理程序，并在公司规定的报废处置地点进行处理。
3. 报废的办公物品可以进行二次利用、回收或销毁处理。
九、监督检查与违规处理1. 项目经理应当定期对办公物品的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 对于违反办公物品管理制度的行为，公司将会进行批评教育、责任追究等处理。
办公用品固定资产管理制度
办公用品固定资产管理制度一、总则为了规范办公用品固定资产管理的流程，合理利用和保护固定资产，提高管理效率和财产价值，制定本办公用品固定资产管理制度。
二、范围本制度适用于公司所有部门及员工使用的办公用品固定资产。
三、固定资产的定义和分类1.办公用品固定资产是指公司购买并用于日常办公的工具、器具、设备、家具、电子设备等。
2.固定资产可分为以下三类：-办公设备：如复印机、打印机、扫描仪、传真机等。
-办公家具：如桌子、椅子、柜子、书架等。
-办公电子设备：如电脑、笔记本电脑、显示器、投影仪等。
四、固定资产的购置与报废1.购置程序：-部门确定购置需求并填写固定资产购置申请单，包括购置数量、规格、用途等信息，并报部门负责人审批。
-部门负责人审批后，将购置申请单送至采购部门进行采购。
-采购部门根据实际情况采购固定资产，并将资产移交给使用部门。
2.报废程序：-使用部门发现固定资产有损坏无法修复或者过期淘汰等情况，应填写固定资产报废申请单，详细说明报废原因，并报部门负责人审批。
-部门负责人审批后，将报废申请单送至维修部门或相关部门进行处理。
-维修部门或相关部门对固定资产进行处理，如修复、报废出售等，并填写固定资产报废处理记录表。
五、固定资产验收与盘点1.验收程序：-使用部门收到采购部门发放的固定资产时，应进行验收，确认无误后签署验收单。
-验收人员应检查固定资产的规格、数量、质量等是否符合采购要求，并填写固定资产验收记录表。
2.盘点程序：-每年对办公用品固定资产进行一次全面盘点，包括资产种类、编号、名称、数量、存放地点等。
-盘点由公司的资产管理部门或指定的盘点小组进行，并填写固定资产盘点记录表。
-盘点结果应与固定资产登记台账、领用记录等进行核对，如有差异应进行调整和处理。
六、固定资产的使用与维护1.使用规定：-使用部门应按照固定资产的使用说明书或相关规定正确使用固定资产。
-禁止私自拆卸、移动或转借固定资产，如需变更使用部门或位置应报请相关部门批准。
工程项目部办公物品管理制度(4篇)
工程项目部办公物品管理制度第一章总则第一条为了规范工程项目部办公物品的管理，提高资产利用效率，保障企业财产安全，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于工程项目部所有办公物品的采购、领用、使用、保管、维护等工作。
第三条办公物品：本制度中所指的办公物品包括但不限于：办公桌椅、电脑、打印机、影印机、传真机、电话机、文件柜、文具用品、耗材等。
第四条办公物品管理责任制：工程项目部负责办公物品的采购、领用、归还、保管、报废和维护，部门经理负责办公物品的监管。
第二章采购第五条采购方式：工程项目部办公物品的采购原则上应通过招标、竞争性谈判、协议供应等方式进行，确保采购的物品质量和价格。
第六条采购计划：工程项目部应根据实际需要，制定采购计划，明确需要采购的物品名称、规格、数量、计划采购时间等。
第七条采购程序：采购程序包括需求计划、采购申请、采购审批、供应商选择、合同签订等环节，部门经理应把关程序的合法有效性。
第八条采购合同：工程项目部与供应商签订的采购合同应明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等关键要素，并设置违约责任条款。
第三章领用第九条领用依据：工程项目部内部人员应按照领用手续领取办公物品，领用申请应包括物品名称、规格、数量等基本信息，并经部门经理批准。
第十条领用登记：工程项目部应建立健全办公物品领用登记制度，明确领用人、领用日期、领用物品等相关信息，并由领用人签字确认。
第十一条公物管理：工程项目部各部门应正确使用和保管领用的办公物品，不得私自转借或私自带出办公场所。
第十二条周转物品：工程项目部领用的周转物品（如笔记本、手机等），应加强使用和保管，避免遗失或损坏。
第四章保管第十三条物品存放：工程项目部各部门应根据物品的性质和用途，设定合理的存放地点，并统一进行编号和标识，以便管理和维护。
第十四条借还管理：工程项目部内部人员需要借用办公物品的，应按照借还手续进行申请，借用期限不得超过一个工作日，借还登记应由借用人和归还人签字确认。
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固定资产（含办公用品等）管理制度
(试行)
总则
第一条为了加强固定资产（含办公用品、劳保用品等）的规范管理，提高利用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司、分公司、各项目部的所有固定资产、办公用品、劳保用品等物品的管理，子公司参照执行。
分工与职责
第三条主管部门的职责
1、物品采购，应坚持大气、必需、节约的原则。
公司本部办公室作为固定资产、办公用品等物品的主管部门，总体负责公司物品的采购、登记、保管、调拨、发放、报废等事项管理。
2、掌握公司本部、分公司、各项目部相关物品的使用状况，做好物
品的分类、编号，动态建立健全明细清单。
3、负责监督、配合使用部门做好物品的使用和维护，确保固定资产
完好，提高利用效益。
4、对违反本制度，擅自赠送、变卖、拆除、破坏公司物品等行为，
办公室有权追究当事人责任。
第四条使用部门职责
1、使用部门（含分公司、项目部）应设专（兼）职的物品管理员，
负责物品采购申请、领取、使用、管理。
原则上，各使用部门需以《采购申请单》（附件1）形式，于每月月底前向办公室集中申请下
一个月所需物品，领取物品时需登记《物品领用登记表》（附件1）。
2、保管、维护好所领资产或物品，未经批准，不得擅自调动、报废，
更不能自行外借和变卖公司物品。
3、根据主管部门的要求定期组织物品（资产）的盘查。
4、协助办好因工作调动而发生的物品移交工作。
采购
第五条公司实行采购申请、审批制度，因工作、生活需要，使用部门购置资产须流程提前提出申请，填写《物品采购申请单》（附件2），任何人未经请示不得擅自购买物品，否则不得报销（办公室指定或授权的除外）。
急需用品可先电话向办公室申请。
第六条审批权限
1、总经理：3000元以上的物品采购须由总经理审批；
2、分管财务负责人：凡价值在1000元以上3000元以下（含）物
品需分管财务负责人审批；
3、分公司总经理：3000元以下（含）物品采购审批；
4、办公室主任：凡价值在1000元以下（含）的物品，采购前须经办公室主任审批。
注：上述价值指单次采购物品金额总额。
第七条审批流程
1、公司本部：
部门负责人办公室主任分管财务负责人总经理
2、杭州市（地级）内、外各项目部：
部门(项目部) 负责人项目管理办主任办公室主任分管财务负责人总经理
3、分公司：
部门负责人分公司总经理分管财务负责人总经理
注：经办公室主任授权，分公司、项目部可自行安排（已经审批的）物品采购，同时，报最终采购物品清单至公司办公室处备案。
验收、物品领取、保管维护
第八条物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记《物品登记表》（附件4）。
第九条物品领取
1、使用人领用物品应按所属部门填写《物品领用登记表》（附件3）。
2、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放1次，如坏损可以旧换新。
第十条保管维护
1、分配给各部门（项目）使用的物品都要有专人妥善保管，发生损坏或丢失应及时报告办公室，并要查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，须按原价的一定比例进行赔偿。
2、公司公共场所及各个科室公用的财产，需有专人负责，不得随便串用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原因，追究有关人员责任。
3、规定内的物品报废需填写《报废申请表》（附件4）。
第十一条采购报销按《财务管理制度》执行。
第十二条对于违反本制度规定，未给公司造成损失的，由办公室提出限期整改意见；造成损失的，办公室有权视情况作出相应处罚。
附则
第十三条宣传用品、礼品管理参照本制度执行。
第十四条本制度解释权归办公室所有，自颁布之日起施行。
二00九年五月十日
物品大致分类
固定资产：单件物品价值2000以上的物品。
如：车辆、复印机、计算机、打印机、相机、投影仪、电视机、摄相机、录音机、大额办公用品等。
日常办公用品：
如：办公桌椅、饮水机、电话、计算器、订书机（针）、打孔机、档案柜、办公桌椅、笔、纸张、信签、记事本、项目管理日记、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、游标卡尺、茶几、测绳等。
劳保用品：
如：雨衣、雨鞋、安全帽、手套、工具包等。
宣传用品（参照执行）：
如：胸牌、宣传画（牌）、宣传册。
礼品（参照执行）：
如：购物卡、特产、工艺品、香烟等。