2019-本市的住宿费发票可以进差旅费吗-精选word文档 (5页)

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本市的住宿费发票可以进差旅费吗

篇一：关于差旅费无住宿费发票如何报销的说明

关于差旅费无住宿费发票如何报销的说明

1、201X年12月31日财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[201X]531号）是如何规定的？

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

2、201X年9月18日财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》（财办行[201X]90号）是如何规定的？

出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的差旅费如何报销？

出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况，并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

3、201X年9月19日教育部发布的《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》(教财厅

[201X]26号) 是如何规定的？

第五条出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费。

第七条《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十五条规定：实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。除第五条外，以下情况，按照《办法》中级别据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（一）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费

的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（二）高校与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提

供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交

通费。

（三）高校师生开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、

地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、

船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不

收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

4、我校拟发布实施的《东北林业大学差旅费管理办法》是如何规定的？

第二十二条对实际发生住宿而无住宿费发票的，分别按照以下规定报销：

（一）出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助

费和市内交通费。

（二）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费

的有效证明（如有明确标注的会议通知），据实报销城市间交通费，按规定标

准发放伙食补助费和市内交通费。

（三）与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的

有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（四）学校师生开展野外调研、社会调查、环境监测、气象观测、地质调查、

工地勘察等工作，住在帐篷、农户、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室、亲友家里等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，

由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，经所在单位审核，据实报销城市间

交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（五）前述对方或己方出具的关于住宿情况的“有效证明”，一般应包含相关

情况说明、证明单位盖章及证明人签字、证明人联系方式等内容，以备核查。

无住宿费发票且无有效证明的，不予报销差旅费。

篇二：差旅费报销规定

差旅费报销规定

第一：机票/车票及订票费

机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌

费用类型选择“差旅费-交通”

费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明原因

注：1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销

第二：住宿费

住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）

费用类型选择“差旅费-住宿”

费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数

注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城市）：400元以内/间/晚；其他城市（二、三线城市）：300元以内/间/晚

超出公司标准的需要领导审批

第三：出差交通费

策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；

营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销

费用类型选择：“差旅费-交通”

费用描述写明：几人几天

注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注

中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领导签字

第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）

出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字

业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助

费用类型选择：“业务招待费”

费用描述写明：招待**客户餐费

第五：出差期间补助：

差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：65元/人/天，

其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或

大连本地的交通费发票

如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每

天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的

交通费发票

费用类型选择“差旅费-补贴”此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅

费-交通”

费用描述写明：几人几天

篇三：公司差旅住宿费管理办法

公司差旅住宿费管理办法

为规范和加强公司差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，结合

我司实际情况，制定本办法。

第一条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、在途补贴费和市内交通费或包干使用。

第二条交通费、住宿费、伙食补助费、在途补贴费和市内交通费在规定标准内凭据报销。

第三条严格控制出差人数和天数，需要出差的人员须经主管领导同意方可出行。

第四条交通费

出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐

交通工具的，超支部分自理。

（二）一般情况下只能乘坐车船，出差路途较远或任务紧急的，需经单

位领导批准后方可乘坐飞机。