人力资源部质量诚信因素识别和评价表

1、与管理层沟通不畅 2、 未及时发放工资、缴纳五险 一金等
1、影响员工工作积极性、降 低公司信誉 2、不能及时掌 完善并执行《沟通程序》、《薪酬管 握社会人力资源和社会保障 理制度》 机构的相关信息
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
1、与员工发生劳动争议、2 、外部失信，影响企业发展
序》用邮件、文字信件等沟通与确 认，完善并执行《诚信信息交流与控 制程序》，按相关工作职责与外部进
否
行沟通。
人员结构 了解薪酬制度及相关规定
不能满足员工的相关待遇
影响正常工作，造成产品质 量问题，发生个人失信行 为，影响企业形象
执行《劳动法》完善并执行《人力资 源管理规定》、《薪酬管理制度》
作并且胜任工作，发生个人 前培训并持健康证上岗，特殊工种应
是
失信行为，影响企业形象 持证上岗，建立人才储备库并执行《
人才储备管理制度》
1
招聘 制度履行 评价
1、法律法规 2、《人力资源部管理规定》《 岗位职责及任职条件》《人力储 备管理制度》 3、各部门需要 招聘员工须填写《员工（人才） 需求申请表》
制度履行 效考核管理规定、公司员工条例 、制度制定不合理，没有相 量出现问题 3、违反各类 2、执行《年度培训计划》并查看执行
否
、岗位操作规程、中华人民共和 应的规定，没有按照规定标 工作的操作规程，影响企业 情况
3、执行《
国食品安全法及安全三级教育 准执行
进度
中华人民共和国食品安全法》
完善并执行《诚信信息交流与控制程
否
信息沟通
1、管理层、各部门沟通 2、劳动管理部门
1、与管理层沟通不畅,不理 解企业的发展 2、与公司各部门沟通不及时 3、没有妥善处理员工劳动关 系，没有及时取得与劳动管 理部门沟通，对于外部失 信，影响企业发展
1、不了解企业的经营战略，
没有集体荣誉和归属感
2、招聘不及时及人员配备不
合理，管理混乱，不能完成
考核，改进和提升工作能力，增进企
否
业诚信文化培训及道德修养，按照岗
位职责要求，进行行为考核
3
培训
3
培训
人力 资源 管理
1、法律法规
1、没有及时收集、转化成企 1、违反法律法规 2、企业 1、完善并执行《岗位职责及任职条件
2、职工培训管理制度、员工绩 业制度
2 经营管理出现漏洞，产品质 》《人力资源管理规定》
填表人：
审核人：
批准人：
1、人员配备不合理，层次不
人员结构 2、掌握劳动关系知识，处理劳 合理
降低工作质量及效率
完善并执行《人力资源管理规定》
否
动关系方法
2、处理劳动关系方法不当
1、没有及时收集、转化成企
1、法律法规
业制度
1、违反法律法规
3
劳动 制度履行
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2、《人力资源部管理规定》《 2、制度制定不合理，没有相 2、劳动合同签订不及时，档 执行《劳动法》、《劳动合同法》《
1、没有及时收集、转化或收
集不全
2
、制度制定不合理，没有相
应的规定或不按照管理规定
执行
1、违反法律法规 2、企业 经营管理出现漏洞，影响了 正常的工作效率
1、完善并执行《合规性评价控制程序 》使企业符合法律法规要求 2、根据 合规性评价，编制、补充、完善各项 管理制度，法律法规识别控制表，查
看制度执行的记录
质量诚信因素识别和评价表
部门：人力资源部
序号 过程名称 因素类别
因素分析
日期：
失信表现
人员结构
了解企业组织机构，人员基础信 息，掌握人员知识和技能水平， 了解岗位需求
没有取得相应的资格及证 件，不具备岗位工作能力
失信结果
控制措施
重要诚信因 素判定（是
/否）
明确并确定岗位管理制度并执行《岗
管理混乱，不能按时完成工 位职责及任职条件》，员工参加入职
岗位职责及任职条件》《人力储 应的规定，没有按照规定标 案建立不完善
3、 档案法》
否
关系
备管理制度》
准执行
员工上访，发生劳动纠纷
3、不能满足员工的相关待遇
信息沟通
1、与公司员工沟通 2、与劳动管理部门沟通
完善并执行《诚信信息交流与控制程
1、未及时签订劳动合同\建 档2、未妥善处理员工劳动关 系 3、未有效沟通
1、管理混乱，经常加班 2 、不能按时完成工作并且胜 任工作,学历、专业不符合， 不能持证上岗 3、发生个人失信行为，影响 企业形象
备管理制度》
2、依据
《岗位职责及任职条件》人员应含健
康证上岗，并参加入职前培训，特殊
工种持证上岗，参加特殊工种培训
3、依据《年度培训计划》加强岗位技
能培训，提升岗位能力月度/年度岗位
否
1、没有及时收集、转化成企
4
薪酬 制度履行 福利
1、法律法规 2、《薪酬管理制度》
业制度 2、制度制定不合理，没有相 应的规定，没有按照规定标 准执行
1、违反法律法规 2、员工 工龄工资、学历工资发放不 及时
完善并执行《薪酬管理制度》
否
3、不能满足员工的相关待遇
4
福利
信息沟通
1、领导层、各相关部门 2、劳动管理部门
信息沟通
1、及时沟通各部门规划及定编 培训计划，对培训效果应验证
沟通不畅，不了解各部门人 才需求情况，影响企业发展 进度
沟通不及时，影响工作进 度，降低工作效率，没有集 体荣誉感和归属感
序》用邮件、文字信件等沟通与确 认，完善并执行《诚信信息交流与控 制程序》，按相关工作职责与外部进
否
行沟通。
1、各岗位人员配备情况
工做
3、外
部失信，影响企业发展
1、完善并执行《沟通程序》《人力资 源管理规定》按照相关工作职责进行 沟通
否
1、明确岗位，确定各岗位的工作职
责，建立人才储备库，执行《人才储
人员结构
1、各岗位人员配备情况 2、任职资格及要求 3、岗位能力 4、员工的行为和素质要求
1、人员配备不合理，层次不 合理 2、不具备岗位的任职条件 3、不具备相关岗位职责，不 具备岗位工作能力 4、不认真履行工作职责及相 关管理制度