ISO表格使用说明
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
(完整版)ISO9001设计开发全套表格
编号：序号：
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述：
接收部门处理意见：
备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：时间：
项目建议书
编号：
提出部门
建议人
项目名称世间
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等)：
市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：
可引用的原有技术：
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参加人员：
总工程师审核：
签名：日期：
总经理批示：
签名：日期：
（所列各项，可另加页叙述）
设计开发任务书编号：项目名来自化起止日期型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
总工程师签名：年月日
试产报告
编号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估太需增加或调配的资源：
结论：
ISO9001使用表格使用大全.docx
质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录ZG-4.1-013文件借阅、复制记录ZG-4.1-023部门受控文件清单ZG-4.1-03长期文件更改申请ZG-4.1-043文件销毁申请ZG-4.1-053质量记录清单ZG-4.2-01长期质量策划实施情况检查表ZG-5.2-015管理评审计划ZG-5.4-013管理评审通知单ZG-5.4-023管理评审报告ZG-5.4-035培训记录表RS-6.1-013培训申请单RS-6.1-023年度培训计划RS-6.1-033生产设施配置申请单SC-6.2-013设施验收单SC-6.2-02长期设施管理卡SC-6.2-03长期生产设施一览表SC-6.2-04长期设施日常保养项目表SC-6.2-05长期设施检修计划SC-6.2-063设施检修单SC-6.2-073设施报废单SC-6.2-083领物单GY-6.2-013产品要求评审表YX-7.2-015定单确认表YX-7.2-025项目建议书KF-7.3-01长期设计开发任务书KF-7.3-02长期设计开发方案KF-7.3-03长期设计开发计划书KF-7.3-04长期设计开发输入清单KF-7.3-05长期设计开发信息联络单KF-7.3-06长期设计开发评审报告KF-7.3-07长期设计开发验证报告KF-7.3-08长期设计开发输出清单KF-7.3-09长期试产报告KF-7.3-10长期试产总结报告KF-7.3-11长期客户试用报告KF-7.3-12长期新产品鉴定报告KF-7.3-13长期供方评定记录表GY-7.4-01长期合格供方名录GY-7.4-02长期供方业绩评定表GY-7.4-033月采购计划GY-7.4-043临时采购要求单GY-7.4-053采购单GY-7.4-063月生产计划SC-7.5-013周生产计划SC-7.5-023名称编号保存期（年）生产日报表SC-7.5-033领料单SC-7.5-043随工单SC-7.5-053合格证SC-7.5-06长期物料标识卡SC-7.5-073物资收发卡SC-7.5-08长期顾客财产问题反馈表SC-7.5-093测量监控设备履历卡ZG-7.6-01长期测量监控设备一览表ZG-7.6-02长期计量校准计划ZG-7.6-033内校记录表ZG-7.6-043销售情况反馈表YX-8.1.1-013售出成品质量报告YX-8.1,1-023顾客满意程度调查表YX-8.1.1-033年度内审计划ZG-8.1.2-013审核实施计划ZG-8.1.2-023内审检查表ZG-8.1.2-033不符合报告ZG-8.1.2-043内部质量管理体系审核报告ZG-8.1.2-053内审首（末）交会议签到表ZG-8.1.2-063不合格项分布表ZG-8.1.2-073进货验证记录ZG-8.1.3-013半成品检验记录ZG-8.1.3-023成品检验记录ZG-8.1.3-033紧急（例外）放行产品申请单ZG-8.1.3-043不合格品报告ZG-8.2-013信息联络处理单ZG-8.3-013改进计划ZG-8.4-013纠正和预防措施处理单ZG-8.4-023改进、纠正和预防措施实施情况一览ZG-8.4-033表文件发放、回收记录编号： ZG－4.1 －01序编分发版发放记录回收记录文件名称号号号本部签日份签日份文件借阅、复制记录编号： ZG-4.1-02时归还时文件名称编号版本受控状态份数签名间间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号： ZG-4.1-04文件名称编号序号：版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号： ZG-4.1-05序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号： ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号： ZG-5.2-01序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号： ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号： ZG-5.4-02序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号： ZG-5.4-03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号： RS-6.1-01时间：培训题目：地点：序号：培训教师：培训方式：参加培训人员名单（共人）：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号： RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号： RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号： SC-6.2-01序号：设施名称型号（规格）使用部门购置数量单价预算到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号： SC-6.2-02序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号： SC-6.2-04序本厂设施名称、价使用放置起用日期备注号编号型号规格格部门地点编制：日期：设施日常保养项目表编号： SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养1234567891111111111222222222233项目0123456789012345678901异常情况记录备注注：保养后，用“ V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“ X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO内审员记录表格表格格式
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程它们的顺序、接口和相互关系询问
2
怎么保证这些过程有效运行如何对这些过程的运行进行有效监控和测量询问、查证
3
在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确放行条件是什么遵守了吗放行过程的监测是如何规定的,实施否放行手续是什么,执行否询问、查证
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施效果如何询问、查证
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物是否帐物相符询问、现场抽1~3个产品验证
12
仓库产品入库验收,是否有相关规定入库时验收哪些项目是否得到执行询问、抽1~3个样验证
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理询问、抽1~3个样验证
7.6.2
13
测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持是否建立标识,用于确定其校准状态询问,现式是否符合要求不合格品纠正后是否重新验证是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用询问,查证
15
部门的质量目标是怎么规定的采取什么措施来确保部门质量目标的实现对于完成不好的目标采取什么措施来改进措施实施后有无记录和结果对措施的有效性评审了吗询问,查证
7.3.1
5
所形成的产品设计开发任务书是否进行了评审对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审询问,查证
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息询问,查证
7
对工艺定型通知单评审了吗对新产品的成本及毛利率进行评审了吗询问,查证
ISO内审员记录表格表格格式(20210109222649)
10
在体系的贯彻、实施及 改进过程中，如何发挥 领导作用？（询问）
编号：
受审核部门：
审核日期：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定
1
在质量手册中，是否规 定了质量方针和质量 目标？以及与此有关 的管理、执行、验证人 员的职责、权限和相互 关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量 和监控点是否确定并 有效？对测量和监控 结果是否有分析、改进 活动？（询问、查证）
8.5
查表
内部质量审核检
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总
审核员：
审核日期：序号：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条
款号
判定
1
如何提咼部门内员工 的质量意识？并将质
4.1
量方针的要求转化为 每个员工的责任、追求 和行为？（询问）
2
生产一块涉及到大量 的质量记录，怎么确保 这些数据真实有效？ 否对数据进行了整 理分析，并为改进和管 理提供信息？（询问、 查证）
内部质量审核检
查表
受审核部门：
核日期：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定
1
组织是否按照规定要 求建立、实施、保持和 改进质量管理体系？ 怎么体现PDCA的原 则？（询问）
4.1
2
组织质量管理体系中 的过程、以及过程间的 关系是否被确定和管 理？（询问、查证）
4.1
3
如何让全体员工了解 质量方针和质量目标， 并将质量方针的要求 转化为每个员工的责 任、追求和行为？（询 问）
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。
该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。
该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。
该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。
该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。
该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。
该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。
50430建筑施工企业ISO9000表格
50430建筑施工企业ISO9000表格一、背景介绍随着中国建筑工程市场的不断扩大和市场竞争的加剧，建筑施工企业对质量管理的重视程度越来越高。
为了更好地控制建筑工程的质量，提高企业管理水平和综合竞争力，建筑施工企业开始逐步引入ISO9000质量管理体系。
建筑施工企业需要通过ISO9000认证来证明其质量管理体系的合规性和有效性。
在ISO9000认证中，建筑施工企业需要准备一些必要的文件和记录，其中包括表格等文档。
本文将介绍50430建筑施工企业ISO9000表格。
二、50430建筑施工企业ISO9000表格50430建筑施工企业ISO9000表格是建筑施工企业必备的ISO9000质量管理体系文档之一。
这些表格主要用于记录建筑施工企业在ISO9000质量管理体系实施过程中的相关数据和信息，是ISO9000认证的必备文件之一。
下面是50430建筑施工企业ISO9000表格的主要内容：1. 质量目标考核表格质量目标考核表格主要用于记录和考核建筑施工企业的质量目标，包括业务质量、客户满意度、质量成本、健康安全和环境等方面的目标。
该表格主要记录质量目标的制定、考核和分析情况，为建筑施工企业量化质量管理效果提供支持。
2. ISO9000质量标准手册编写表格ISO9000质量标准手册编写表格主要用于记录建筑施工企业的ISO9000质量标准手册编写情况。
该表格主要记录质量标准手册的编写过程、更新过程和版本管理情况，为建筑施工企业保持质量标准手册的有效性提供支持。
3. 文件控制记录表格文件控制记录表格主要用于记录建筑施工企业的文件管理情况。
该表格主要记录文件的分类、编号、名称、版本、审查、批准、发布和变更情况，为建筑施工企业的文件管理提供支持。
4. 计量和校准记录表格计量和校准记录表格主要用于记录建筑施工企业计量和校准活动的数据和信息。
该表格主要记录计量和校准器具的编号、名称、型号、精度、检定周期、检定机构和检定结果等信息。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。
它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。
为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。
本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。
2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。
•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。
•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。
•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。
•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。
•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。
•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。
•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。
ISO14001环境手册及程序表格
铸钢铸铁件生产经营环境手册
【GB/T24001-2004idtISO14001:2004】
批准页
公司各职能部门：
依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合公司实际情况，组织重新编写了本公司的《环境管理手册》，现批准发布，自2006年01月01日起，正式实施。
《环境管理手册》阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环境管理体系做出了原则规定，适用于公司铸钢、铸铁件的生产经营与相关的管理活动的全过程。
是公司环境管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。
公司全体员工必须遵照执行，按照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。
批准人:
年月日
环境管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。
环境管理者代表的职责是：
1．保证环境管理体系得到实施和保持；
2．向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；
3．在整个组织内贯彻环境保护意识；
4．就环境管理体系中的有关事宜对外联络。
总经理：
2013年 01月 01 日。
ISO9001-2015质量管理体系表格-成品检验报告(COA)
供应商 生产日期/机 台 收料通知单号
模号
1、外观 项目
XXXX包装有限公司
成品检验报告（COA）
产品名称 该批生产量 本次送货数量
罐： 盖：
表单编号：QP-17-06 生产批次 送货日期
标准
检验结果
结果判定
□合格 □不合格
2、功能性配合 项目
标准
3、主要配合尺寸 项目
标准
4、食品卫生安全及包装要求 项目
结果判定 □合格 □不合格 □合格 □不合格
□合格 □不合格
□合格 □不合格
检验日期：
检验员：
Hale Waihona Puke 质检主管：备注：1、本表格中有关标准如有修改以最新的修订版本为准。
2、公司申明以上数据与实物相符，如有不符，愿意承担一切责任；
3、该表格一式两联，供应商和海天各执一联。 保存期限：3年
公司盖章：
标准
最终结果： □合格 说明：
□不合格
检验结果 检验结果 检验结果
□合格 □不合格
结果判定 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
□合格 □不合格
□合格 □不合格 □合格 □不合格
结果判定 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
ISO13485记录控制程序(含表格)
记录控制程序（ISO13485-2016/YYT0287-2017）1.0目的作为质量管理体系运行有限运行证据，保证产品可追溯性，为持续改进提供证据支持。
2.0范围适用于公司质量记录和报告等的管理。
3.0引用/参考文件ISO9001：2015YY/T0287-2017/ISO13485：2016医疗器械GMP无菌医疗器械实施细则《文件与资料控制程序》4.0职责4.1质量部负责公司所有质量记录和报告等的控制与管理。
4.2各职能部门负责本部门质量记录的控制与管理。
5.0作业程序5.1记录5.1.1批记录：批生产记录、批包装记录和批检验记录。
5.1.2通用记录：流程表单、台帐、标识卡、管理卡等。
5.2记录编制5.2.1记录由使用部门组织人员根据管理标准和技术标准进行设计，纳入对应的文件作为附件，按照《文件与资料控制程序》规定的权限职责要求进行审批。
5.2.2记录标题要明确表达记录的意义、性质并有独一无二的识别编号，记录编号规则参照《文件与资料控制程序》；记录内容要详尽、合乎逻辑，符合ISO 和GMP的要求，要包括所有必要的内容。
5.2.3记录中的操作指令、步骤、参数及引用的文件编号是对产品技术特性及质量特性的阐述和指导，因此应达到如下要求：5.2.3.1术语规范、数据准确、无误，符合法定标准文件。
5.2.3.2语言要精炼、明确，项目要清晰，符合公司标准的要求。
5.2.3.3记录的格式要符合ISO和GMP的要求，并结合企业生产管理和质量监控的实际要求来编制，要提供足够的空白格，以便于填写。
5.2.3.4设计记录时，要尽量考虑到如何有效地防止填写错误或差错。
5.2.3.5各种技术、质量参数和技术经济指标度量单位均按国家计量法规的规定采用国际标准计量单位执行。
5.3记录填写5.3.1记录只能由规定的人员及时填写，不允许事前先填或事后补填。
5.3.2填写内容应保持绝对的真实，字迹清晰、工整，统一使用黑色签字笔填写。
ISO9001-2015质量管理体系表格-变量及功能记录表
检验时
5°
120° 225°
参考项
间
测量 频率
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
1模/班
目标
模号
1
结论
20:00 2
3
4
8:00 5
6
抽样时 间及
项目
空白瓶重
螺纹顶径 螺纹顶径 螺纹顶径 瓶口外径 瓶口外径 瓶口外径 瓶口椭圆 瓶口内径 瓶口内径 瓶口内径
目标
模号
结论
1
20:00 2
3
4
8:00 5
6
备注：
冷却时 间： 保存期 限：3
12 小时
工单号： 取样数：
QA签名
QA班长签名
打印时间：2020/4/23 10:31
5°
罐身中段 -偏下80
高 （mm）
90°
罐身中段 -偏下80
高 （mm） 平均值
罐身上段 210高
（mm） 5°
罐身上段 210高
（mm） 90°
罐身上段 210高 （mm） 平均值
罐身下段 50高
（mm） 5°
罐身下段 50高
（mm） 90°
罐身下段 50高
（mm） 平均值
度（mm） 按罐身下
段50高 （mm） 5°差值
考项
环上表面 至瓶口最
外沿） (mm)参
考项
罐身中段 -偏上170
高 （mm）
ISO表格填写说明
质量方针及质量目标分解公司质量方针:公司总质量目标：制作：管理者代表批示：日期：客户投诉一览表日期：质量记录一览表制定：批准：受控文件一览表制表：审核：外来文件一览表制表：审核：员工入职登记表文件变更/作废/补发申請单深圳市凯睿智创管理咨询有限公司文件分发部门表(每一行上为发放,下为回收)客户满意度调查表人力资源配布表教育训练/会议签到表物料明细表厂内校验记录合约/订单审查记录表生产进度报表日期：审核：制表：QR-16/01培训计划表日期：QR-17/01设备/仪器一览表注：状态栏填写：“使用”、“封存”、“报废”QR-18/01年度设备保养计划表审核：制表：日期：QR-19/01设备保养点检表QR-20/01合格供应商名录确认：供应商评鉴表年月日.（）年度审核计划表QR-23/01内审检查表QR-24/01供应商业绩统计表供方名称：制表：审核：日期：QR-25/01内部审核通知书不合格报告内部审核报告纠正及预防措施处理单管理评审计划编制：审核：批准：管理评审报告一、管理评审的目的二、管理评审会议时间三、评审会议地点四、参加人员五、评审综述（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标2.组织结构、人员配置及职责权限3.生产及服务管理质量4.顾客投诉及满意信息5.重大质量问题6.市场和顾客需求的变化7.内部质量体8.纠正和预防措施实施情况职务职责说明书批准：人员需求申请表培训需求申请表设备购置申请单设备验收单受控文件一览表（深圳市凯睿智创管理咨询有限公司QR-39/01 不良品统计表日期：编制：审核：深圳市凯睿智创管理咨询有限公司产品设计评审报告输入输出设计和开发任务书项目名称同上表项目编号同上表项目来源同上表要求完成日期同上表产品设计要求（必要时附页支持）产品的功能及性能的要求，最好是同上表一致功能和性能法规方面的要求，比如说电压方面，安全方面，耐压方面法律法规要求（包括环保）客户有没相关的要求客户要求（包括环保）客户信息客户有没提供图纸，样板等支持性信息（式样/图纸）有没设计过类似的产品以往类似产品设计信息其他要求有无其它要求主管签名营销中心确认主管签名领导审批进度及验收确认安排设计阶段时间表责任人验证责任人确认责任人什么时间能做好设计图纸进入小试什么时间开始产品测试（评审）什么进间开始试生产测试送检确认审核批准拟参加设计人员及负责人总技术负责人参加人员验证人员确认单位/人员总负责人审核/日期批准/日期设计开发确认报告项目名称项目编号项目来源要求完成日期序号确认项目顾客使用/市场确认结果（可包括附件）结论确认单位/人1 性能符合性设计要求与实际进行对比是否符合2 功能符合性3 法律法规符合性4 其他要求符合性5 批量生产可行性6 检测与鉴定要求（第三方检测）7销售市场定位8 成本与利润核算10 其他效果综合评审意见评审结论参加评审人员领导审批设计开发计划书产品名称申请书编号产品型号产品编号产品负责完成日期设计开发进度安排序号进度内容责任人预期完成时间实际完成时间备注核准：审核：编制：设计验证报告产品名称申请书编号产品型号产品编号产品负责完成日期序号验证项目验证结果（可附附件证明）验证结论验证人1 性能2 功能3 法律法规符合性4 其他要求符合性5 原材料采购可行性6 生产及设备可行性综合评审意见结论评审人员（签名）领导审批设计更改申请书日期:所属产品产品型号提出日期申请书编号更改内容更改理由更改要求部门审批意见研发部评审意见总经理评审意见审核：编制：说明：1．公司相关部门提出更改申请时，由部门填写更改内容、更改理由，需要时，请写明更改方法。
ISO表格使用说明
表格使用说明项目管理部根据2013 版《监理规范》的监理工作内容和用表要求，对公司作业指导书表格进行梳理，现对需要引起注意的表格进行相关使用说明：一、A类表格（监理单位用表）表 A.0.2 《开工令》（一）总监理工程师审核是否具备以下开工条件：1、设计交底和图纸会审已完成。
2、施工组织设计已由总监理工程师签认。
3、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。
4、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
（二）当建设单位要求使用自有表格或者作业指导书中D8《开工报告》时，可不使用《开工令》。
表 A.0.3 《监理通知》（一）建设工程监理1、项目监理机构在检查发现设计进度、施工进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时、发现工程存在安全事故隐患时、存在质量问题时，签发《监理通知单》。
2、应写明发生问题的具体部位、具体内容、并写明监理工程师的要求、依据。
必要时应补充相应的文字、图纸、图像等作为附件进行具体说明。
（二）勘察、设计阶段监理（根据监理合同中监理服务范围选用）1、监理机构检查勘察进度执行情况、督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容、审查勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书等意见可采用本表向设计勘察单位发送工程勘察阶段的《监理通知单》。
《监理通知单》应详细记录发送监理通知的事由，内容记录相关审核依据、审核内容以及审核结果是否符合要求，以及问题整改要求，审核结论等内容。
2、监理机构审查设计各专业、各阶段设计进度计划，检查设计进度计划执行情况、督促设计单位完成设计合同约定的工作内容、审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支付证书工程等意见可以采用本表向设计单位发送设计阶段的《监理通知单》。
《监理通知单》应详细记录发送监理通知的事由，内容记录相关审核依据、审核内容以及审核结果是否符合要求，以及问题整改要求，审核结论等内容。
ISO 投票意见模板使用说明.
ＩＳＯ投票意见模板使用说明 一、 建立投票意见文件双击投票意见模板文件（.dot），可建立一个新的投票意见文件。
二、 投票表格填写内容1． MB Member body在这一列内的所有行填入你的成员团体所在国家的双字母国家代码：CN。
2． Clause No./Subclause No./Annex/Figure/Table指明文件中提出意见所针对的条款、子条款、附件、图形或表格。
如果你的意见是针对整个文件的，请在该栏中填写General.3． Paragraph/List item/Note指明意见所对应的段落（在条款中）、例项或注释。
4． Type of comment(general/technical/editorial)选择最恰当的意见类型。
5． Comment (justification for change) by the MB填写意见内容（修改理由）。
如果在一个条款或子条款中除正文意见外，还要提交一些图形或复杂的文件，请将他们作为单独的文件对象分别插入Comment列中（操作方法见后）。
6． Proposed change by the MB如果有合适的建议，在这一列中输入修改的条款、段落或条款、段落中的某个部分。
7． Secretariat observations on each comment submitted这一列由委员会秘书处填写，投票人不要填写该项。
三、 分别填写英文表格和中文表格四、 保存文件将文件命名为“CommentOn+文件号.doc”，例如：CommentOnDIS8754.doc。
五、 注意事项每条意见内容占用一行。
如有多条意见，请插入新行（在表格最后一栏使用Tab键）。
插入图形及单独文件时也要占用一行。
Template for comments and secretariat observations Date:Document: ISO/1 2(3) 4 5(6)(7)MB 1Clause No./ Subclause No./ Annex/Figure/Table (e.g. 3.1, Table 2)Paragraph/ List item/ Note (e.g. Note 2)Type of com-m ent 2Comment (justification for change) by the MBProposed change by the MBSecretariat observations on each comment submitted1 MB = Member body (enter the ISO 3166 two -letter country code, e.g. CN for China) ** = ISO/CS editing unit2 Type of comment: ge = general te = technical ed = editorial NB Columns 1, 2, 4, 5 are compulsory.page 2 of 2ISO electronic balloting commenting template/version 2001-09CN Clause 11 Paragraph 2Te Replace “0.010%(m/m)” by “0.030%(m/m)”CNFigure 2 Note2 Ed ｆｉｇｕｒｅ．ｐｄｆ序号 条款/子条款号段落/例项/ 注释 意见 类型 意见内容(修改理由)建议修改为1 第11款 段落2 Te 将 “0.010%(m/m)” 修改为 “0.030%(m/m)” 2图2注释2ed见上表文件意见类型： ｇｅ——总体、一般性意见（Ｇｅｎｅｒａｌ） ｔｅ——技术性意见（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ） ｅｄ——编辑性意见（Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ） 以上是ＤＩＳ／ＦＤＩＳ投票意见表的填写示例。
iso22000食品安全管理体系记录表格
iso22000食品安全管理体系记录表格
ISO 22000食品安全管理体系的记录表格是用于记录食品安全管理体系相关信息的工具。
下面是一些常见的ISO 22000食品安全管理体系记录表格的例子：
1. 会议记录表格：记录食品安全管理体系相关会议的日期、时间、地点以及参与人员和讨论的议题。
2. 培训记录表格：记录员工接受的食品安全培训的日期、培训内容和培训人员。
3. 内部审核记录表格：记录内部审核的日期、审核人员、审核范围和发现的问题。
4. 检查记录表格：记录食品安全相关的检查活动的日期、检查人员、检查内容和检查结果。
5. 不合格品控制记录表格：记录发现的不合格品的日期、不合格品的种类、数量和处理措施。
6. 样品检测记录表格：记录对食品进行的样品检测的日期、样品的来源、检测内容和检测结果。
7. 变更控制记录表格：记录食品安全管理体系相关的变更的日期、变更内容、变更的影响和变更的批准人员。
以上只是一些常见的ISO 22000食品安全管理体系记录表格的例子，实际使用时可以根据组织的具体需求进行定制。
管外径尺寸对照表
管外径尺寸对照表管外径尺寸对照表是工程领域常用的参考工具，用于确定管道的尺寸和其他相关参数。
以下是一份关于管外径尺寸对照表的参考内容，目的是帮助读者了解如何使用和解读该表格。
管外径尺寸对照表通常按照不同的标准和规范来编制，最常见的是根据国际标准化组织（ISO）和美国国家标准协会（ANSI）的要求来制定。
下面我们将以ISO标准为例，列出管外径尺寸对照表的参考内容。
管外径尺寸对照表一般由表头和数据两个部分组成。
表头通常包含列名和各个尺寸参数的说明，而数据部分则是具体的尺寸数值。
以下是表头的一些列名和尺寸参数的说明：1. 系列：管外径尺寸是按照不同的系列进行分类的。
每个系列一般表示一定的厚度和尺寸范围。
常见的系列有SCH40、SCH80等。
2. 尺寸（英寸）：这是管道外径的具体尺寸，单位为英寸（inch）。
例如，1/2寸、3/4寸、1寸等。
3. 直径（mm）：这是管道外径的具体尺寸，单位为毫米（mm）。
这一列一般是用于国际标准化组织（ISO）规范的管道，将英寸转换为毫米的数值。
4. 壁厚（mm）：这是管道壁厚的具体尺寸，单位为毫米（mm）。
壁厚对于管道的强度和耐压能力非常重要。
5. 公称直径（mm）：这是管道标准尺寸的统一称呼，是根据规范制定的。
例如，DN50表示公称直径为50毫米的管道。
6. 公称尺寸（英寸）：这是管道标准尺寸的统一称呼，是根据规范制定的。
例如，NPS 2表示公称尺寸为2英寸的管道。
以上列出的是一些常见的列名和尺寸参数的说明，具体的表格内容根据不同的需求和标准会有所区别。
在使用管外径尺寸对照表时，需要根据实际情况找到相应的尺寸参数，以便选择合适的管道和配件。
除了表格本身，管外径尺寸对照表还应该包括一些附加信息，例如：管道材料的选择、管道压力等级、适用温度范围等。
这些信息可以帮助用户更好地理解和应用管外径尺寸对照表。
总之，管外径尺寸对照表是工程领域常用的参考工具，用于确定管道的尺寸和其他相关参数。
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表格使用说明
项目管理部根据2013 版《监理规范》的监理工作内容和用表要求，对公司作业指导书表格进行梳理，现对需要引起注意的表格进行相关使用说明：一、A类表格（监理单位用表）表 A.0.2 《开工令》
一）总监理工程师审核是否具备以下开工条件：
1、设计交底和图纸会审已完成。
2、施工组织设计已由总监理工程师签认。
3、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人
员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。
4、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
（二）当建设单位要求使用自有表格或者作业指导书中D8《开工报告》时，可不使用《开工令》。
表 A.0.3 《监理通知》
一）建设工程监理
1、项目监理机构在检查发现设计进度、施工进度严重滞后于计划
进度且影响合同工期时、发现工程存在安全事故隐患时、存在质量
问题时，签发《监理通知单》。
2、应写明发生问题的具体部位、具体内容、并写明监理工程师的
要求、依据。
必要时应补充相应的文字、图纸、图像等作为附件进
行具体说明。
二）勘察、设计阶段监理（根据监理合同中监理服务范围选用）
1、监理机构检查勘察进度执行情况、督促勘察单位完成勘察合同
约定的工作内容、审查勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以
及签发勘察费用支付证书等意见可采用本表向设计勘察单位发送
工程勘察阶段的《监理通知单》。
《监理通知单》应详细记录发送
监理通知的事由，内容记录相关审核依据、审核内容以及审核结
果是否符合要求，以及问题整改要求，审核结论等内容。
2、监理机构审查设计各专业、各阶段设计进度计划，检查设计进
度计划执行情况、督促设计单位完成设计合同约定的工作内容、
审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支
付证书工程等意见可以采用本表向设计单位发送设计阶段的《监
理通知单》。
《监理通知单》应详细记录发送监理通知的事由，内
容记录相关审核依据、审核内容以及审核结果是否符合要求，以
及问题整改要求，审核结论等内容。
表 A.0.4 《监理报告》
项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发《监理通知单》，要求施工单位整改；情况严重时，应签发《工
程暂停令》，并应及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送《监理报告》曾经发出的《监理通
知单》、《工程暂停令》或者其他监理联系单等。
附上
表 A.0.6 《旁站记录》
项目监理机构应将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序。
根据工程特点和施工单位报送的《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。
关键工序包括：井下作业、高空作业、带电作业、顶管、塔吊等大型机械作业、切割等特种作业、割接环节等）
表格中旁站的关键部位、关键工序施工情况包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况、施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。
目前交换、数据、电源、IDC等设备专业E类表格中含有
加电旁站记录》、《割接旁站记录》等专项旁站，相关专业可填写 E 表旁站记录，归档时作为《 A.0.6 旁站记录》的附件使用。
二、B类表格（施工单位报审/验用表）表B.0.1《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》
一）建设工程监理
1、施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，应填写该表报
给监理机构审核。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项
施工方案，经监理机构审核后，应报建设单位审核。
2、危险性较大的分部分项工程是指，高危险的井下作业、高空作
业、带电作业、顶管、塔吊等大型机械作业、切割等特种作业、割接、
新技术、新工艺、新材料、新设备等尚无相关技术标准的危险性较大
的分部分项工程。
3、审核内容包括：
1）审核施工组织设计方案封面是否有编制人、审批人，相关人
员签名是否符合要求，审批人员是否为施工单位技术负责人；
2）审核人员组织架构是否符合要求，相关人员是否持证上岗，
是否明确相关人员职责；检查项目经理、专职安全员、特种作业人员所持证件是否在有效期内，证件隶属单位与中标单位名称是否一致
3）审核项目进度计划、施工方案及工程质量保证措施是否健全、
可行，是否符合施工合同要求，是否分析影响工程进度和质量的风险
因素，是否有应急措施；
4）应检查是否建立安全生产规章制度；5）审核施工工器具及车辆是否
满足项目要求，施工机械和设施
是否具备安全许可验收手续（施工机械包括：汽车式起重机、金属切
割机、燃油式路面切割机、液压顶管机等）
6）审核施工方法、工艺、质量保证措施；7）资源（资金、劳动力、材
料、设备）供应计划应满足工程施
工需要；
8）审查安全技术措施及操作规程、专项施工方案是否符合工程
建设强制性标准的情况；
10）审查是否制定了安全生产应急救援预案，内容是否符合要
求；
（11）D6《施工组织设计（方案）审核意见表》、D7《专项施工方案审核意见表》，归档时作为本表的附件。
二）勘察、设计阶段监理（根据监理合同中监理服务范围选用）
1 、勘察单位的勘察方案报审表应填写该表报给监理机构审核；
2、审核内容包括：
1 ）审核工程勘察设计单位的资质等级是否与所承接的业务相符，
勘察设计人员的资格是否符合项目要求；
2）审核是否建立本项目勘察设计的质量保证体系，审核勘察方
案中相关控制点是否与本项目相符，勘察方案是否可行等；表 B.0.2 《开工报审表》总监理工程师审核内容应包括：
一）检查项目《施工组织设计/（专项）施工方案》是否已通过
审核；
二）检查是否建立施工现场质量、安全生产管理体系：
1 、检查体系中是否建立质量、安全管理组织架构，是否配备专
职安全员、质量监督员、特种作业人员，是否持证上岗。
2、检查是否建立安全文明施工管理、特种作业管理、安全技术
交底管理、施工机械设备管理、构配件采购管理、质量管理、应急预
案管理等制度，相关要求是否符合国家规范、强标和项目设计要求。
三）核对是否有需进场的施工机械设备：1、检查是否具备相关施工机械设备清单，是否包含机械设备
型号、数量、进场时间；
2、检查是否有具备安全许可验收手续，相关证书是否有效；
表 B.0.7 《___报审、报验表》
一）勘察成果报审、设计阶段成果报审、施工单位的试验室报
审、隐蔽工程、检验批、分项工程报验均可使用本表。
二）专业监理工程师根据报审、报验表的内容及附件，审核报
验成果的质量是否符合合同验收要求、设计要求、强标要求等。
对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
三、C类表格（通用表）表C.0.1《工作联系单》
用于工程建设相关方之间的工作联系单，一般性（能短时间处
理）的工程质量问题，可用本表通知相关单位进行处理。
专业监理
工程师在处理施工质量问题或者与设计单位、建设单位协调有关问
题时，应在表中详细描述问题情况，以及需要相关单位配合的要求
和时限。
四、D类表格（各监理专业公共用表）表D9 《监理日记》
监理员每日填写个人工作日记，提供相关监理日志信息给专业监
理工程师编写监理日志。
表D13 《监理日志》
一）专业监理工程师每日组织编写《监理日志》，用于记录、
整理监理工作及施工进展情况的文件，有别于监理人员记录的工作日记。
二）监理日志内容包括：
1、天气和施工环境情况；
2、当日施工进展情况；
3、当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；
4、当日存在的问题及处理情况；
5、其他有关事项。