供应商供货清单

备注：1.为方便供应商及时办理入库和账务报销手续，避免入库信息设备等拍照以WORD或PDF格式与此表一并通过邮箱发送给项目负责人，实或错误由供应商本人负责。

2.上表中采购形式为招标采购、谈判采购、直接购置、政府采

3.供应商供货结束时必须提供增值税专用发票，货物名称、数后实际单价与总价开具发票。如有其他变更或不一致情况，请在备注

4.以上表格若不够填写可自行增加。联系电话：0514—874331

，避免入库信息填写错误，供应商根据项目实际情况认真填写本表，并将发票送给项目负责人，文件名称须分别注明发票、合同、资产名称等信息，因填写不接购置、政府采购、捐赠等形式，捐赠须有双方盖章的捐赠协议。

，货物名称、数量、型号、规格、单价、总价须与合同一致。如有优惠，以优情况，请在备注栏中加以扼要说明。

：0514—87433183

真填写本表，并将发票、名称等信息，因填写不捐赠协议。

一致。如有优惠，以优惠