外出管理制度
规范外出管理制度
规范外出管理制度第一章总则为了规范员工外出管理行为，提高企业管理效率，保障员工外出安全，特制定本管理制度。
第二章外出审批1、员工外出包括公务出差和私人旅行两种情况，公务出差需要提前向相关部门提交申请，私人旅行需向直接领导汇报并请假。
2、员工需在外出前至少提前X天（根据具体情况而定）向上级部门提交外出申请，包括外出日期、出差地点、出行人数、出差原因等相关信息。
3、公务出差需提供出差计划，包括详细日程安排、出差费用预算等。
4、部门领导应及时审核员工的外出申请，对于情况特殊的，需及时报告公司领导。
第三章外出行为规范1、员工外出应当保持良好的仪表和仪容，严禁穿着拖鞋、短裤等不得体的服饰。
2、外出期间需严格遵守公司规定的工作时间，不得私自加班或者调整工作时间。
3、员工需在外出期间保管好自己的证件和财物，注意防范偷窃、诈骗等行为。
4、外出期间需保持电话畅通，及时与公司联系，有情况发生需及时向上级汇报。
第四章外出安全管理1、外出期间需遵守当地法律法规，尊重当地文化习俗，严禁参与非法活动。
2、前往风险较高地区或者特殊区域出差的员工，需提前报备公司领导，并按时向公司报送安全信息。
3、员工外出期间如有需要，可向公司申请购买旅行保险，确保身体和财产安全。
4、如遇紧急情况，员工应第一时间联系当地公安机关或使领馆，同时及时向公司领导汇报。
第五章外出费用管理1、员工外出期间的差旅费用，需按照公司相关规定进行报销，须提供发票及相关凭证。
2、员工外出期间的伙食费用，需按照公司规定的标准进行报销，不得超标。
3、员工在外出期间其他相关费用，需提供有效的报销凭证，严禁虚报、套取公司费用。
第六章外出归档管理1、员工外出后，需及时向公司汇报外出情况及收集到的资料。
2、公司应当建立员工外出档案，对外出审批、报销及相关凭证进行归档管理。
3、员工外出后如有重大收获或发现问题，应当及时向公司汇报，做好总结和反馈。
第七章外出管理考核1、公司对员工外出管理情况进行定期考核，发现问题及时纠正并提出整改意见。
公司人员外出放行管理制度
第一章总则第一条为加强公司人员外出管理，确保公司资产和人员安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、实习生等。
第三条本制度遵循安全、高效、规范的原则。
第二章适用范围第四条员工因公外出需办理放行手续，包括但不限于以下情况：（一）出差；（二）参加培训、会议、考察等；（三）因工作需要外出办事；（四）因私事请假外出。
第三章职责第五条综合管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
第六条员工所在部门负责人负责审批员工外出放行手续。
第七条综合管理部门负责员工外出放行手续的办理和登记。
第四章外出放行手续办理第八条员工因公外出，需提前填写《员工外出放行申请表》，内容包括：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地；（四）联系方式；（五）预计返回时间。
第九条员工所在部门负责人对《员工外出放行申请表》进行审核，并在规定时间内审批。
第十条综合管理部门对审批通过的《员工外出放行申请表》进行登记，并发放《员工外出放行证》。
第十一条员工持《员工外出放行证》外出，如遇特殊情况需变更行程，应及时向所在部门负责人报告，并重新办理放行手续。
第五章安全保障第十二条员工外出期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。
第十三条员工外出期间，如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施保护自身和公司利益。
第十四条综合管理部门负责跟踪员工外出情况，确保员工安全。
第六章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，表现突出的员工，给予表扬或奖励。
第十六条对违反本制度，造成不良后果的员工，按照公司规章制度进行处罚。
第七章附则第十七条本制度由综合管理部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
本制度的目的是确保公司人员外出安全，提高工作效率。
请全体员工严格遵守，共同维护公司良好秩序。
单位员工外出管理制度
第一章总则第一条为加强单位员工外出管理，确保员工在外期间的人身和财产安全，提高工作效率，维护单位形象，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有在职员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。
第三条员工外出管理应遵循安全第一、预防为主、责任到人的原则。
第二章外出审批第四条员工因工作需要外出，必须提前向所在部门负责人提出书面申请，说明外出事由、时间、地点、交通工具等。
第五条部门负责人审核同意后，报请单位分管领导审批。
第六条外出审批程序如下：1. 员工填写《单位员工外出申请表》，内容包括：外出事由、时间、地点、交通工具、预计返回时间等；2. 部门负责人对申请表进行审核，签署意见；3. 单位分管领导审批，签署意见；4. 将审批结果通知员工。
第七条员工未经批准擅自外出，或超出批准范围外出的，按违纪处理。
第三章外出要求第八条员工外出时，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护单位形象。
第九条员工外出期间，应保持通讯畅通，确保单位能随时联系到本人。
第十条员工外出期间，应妥善保管个人财物，注意人身安全，防止意外事故发生。
第十一条员工外出期间，应遵守交通规则，确保行车安全。
第四章外出报告第十二条员工外出期间，应定期向所在部门负责人报告行踪，包括当天活动情况、住宿地点、联系方式等。
第十三条员工返回单位后，应向所在部门负责人提交书面报告，内容包括：外出期间的工作完成情况、遇到的困难和解决措施等。
第五章违规处理第十四条员工违反本制度，有下列情形之一的，按以下规定处理：1. 未经批准擅自外出或超出批准范围外出的，给予警告或记过处分；2. 违反国家法律法规，造成严重后果的，依法追究刑事责任；3. 违反交通规则，造成交通事故的，依法承担相应责任；4. 违反外出要求，造成不良影响的，给予通报批评或降职处分。
第六章附则第十五条本制度由单位人力资源部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
员工外出管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，确保公司资产安全和员工人身安全，提高工作效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条员工外出必须遵守本制度，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
第二章外出审批第四条员工因公外出需填写《员工外出申请表》，经部门负责人审批后报人力资源部备案。
第五条《员工外出申请表》应包含以下内容：1. 员工姓名、部门、职位；2. 外出事由、时间、地点；3. 外出交通工具；4. 联系方式；5. 预计返回时间；6. 负责人签字。
第六条以下情况，员工需及时向部门负责人报告：1. 外出时间、地点、事由发生变更；2. 预计返回时间发生变化；3. 因特殊原因无法按时返回。
第七条部门负责人对员工外出申请进行审批，确保外出事由合理、时间合理、安全可控。
第八条人力资源部对员工外出申请进行备案，并定期检查员工外出情况。
第三章外出安全第九条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得从事与工作无关的活动。
第十条员工外出应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十一条员工外出应携带个人身份证、工作证等有效证件，以便查验。
第十二条员工外出期间，如遇突发事件，应及时与公司联系，寻求帮助。
第四章外出报销第十三条员工外出产生的费用，按照公司财务管理制度进行报销。
第十四条员工外出报销需提供以下材料：1. 《员工外出申请表》；2. 外出交通票据；3. 外出住宿票据；4. 外出餐饮票据；5. 其他相关费用票据。
第五章违规处理第十五条员工未经批准擅自外出，或违反外出审批程序，公司有权对其进行批评教育、警告、罚款等处理。
第十六条员工在外出期间发生安全事故，或因违反国家法律法规导致公司损失，公司有权追究其法律责任。
第十七条员工在外出期间，如因个人原因造成公司资产损失，需承担相应的赔偿责任。
第六章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
外出管理制度(精选7篇)
外出管理制度（精选7篇）外出管理制度第1篇1.所有假条只能由各班班主任开具,且全部内容必须由班主任本人填写。
2.班主任开具的一次性的假条要与学生校卡同时使用,门卫核对后,将假条回收统一交学生科存档。
3.需多次进出校门(最长有效期不超过一周)的假条,需加盖学生科的印章才能生效。
4.以下情况的假条视为无效假条,需重新开具:(1)有效期超过一周的假条。
(2)没有盖学生科印章的长期假条(一次性假条不需要盖章)。
(3)部分内容是由学生填写的假条。
(4)离校时间不明确的假条。
(5)假条内容怀疑有添加的假条。
外出管理制度第2篇经校务会讨论通过，关于教职工公假、病假、事假、调休等请假制度作以下补充规定，如有违反或除特殊情况外，无论何种事由未办理请假手续，作旷工处理。
一、关于公假1、教职工公假到校办请假备案，另请附会议通知，(教研活动不需会议通知)。
2、中层干部公假到分管校长处请假，到校办备案，另请附会议通知。
二、关于病假(看病)1、病假需向人事部门递交由医院出具的病假单。
2、每月固定看病的教师：请交书面申请，并提出具体时间，交至人事部门，由人事部门提交校务会讨论。
如在此之外再有病假，至人事部门请假，按相关规定执行。
3、不影响上课外出看病，如有医生事后开具的病假单或者有学校的调休单可以不按病假处理。
原则上每月不能超过二次，每次半天。
4、如身体原因(大病、重病)，不能坐班，则由本人提出书面申请，并附相关证明，交人事部门，经校务会讨论批准后，按有关规定执行。
因其它原因或短期身体不适申请不坐班的教师，实行弹性工作制(上班时间为上午8：30——下午3：00)。
三、关于事假1、半天的事假：填写请假单，并交至人事处办理请假手续，同意后在校办备案。
2、一天及以上的请假：如果是因为重要的家事等，请交书面申请，并交至人事部门。
经校务会批准后方可请假。
3、中层干部事假需另向分管校长请假。
四、关于调休1、不影响学校工作，调休最多一天，原则上不可调休连续一天以上，如有病假单，可以调休充病假，最多不可超过病假天数。
外出管理制度全文
外出管理制度全文第一章总则为了规范公司员工外出行为，保障员工安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工的外出活动。
第三章外出申请1. 员工在外出前必须提前向所属部门提出外出申请。
2. 外出申请应注明外出时间、地点、事由、工作任务等信息，并经主管领导审批同意。
3. 长时间外出、特殊任务外出应报公司总经理审批。
第四章外出管理1. 外出期间，员工应严格遵守公司有关规定，认真完成工作任务。
2. 外出期间禁止私自延长时间，擅自改变工作地点。
3. 外出期间应保持手机畅通，确保能及时与公司联系。
4. 外出期间不得参加与工作无关的活动和会议。
第五章外出返程1. 外出返程后，员工应及时向所属部门报到，交接工作。
2. 随行的财务报销单据应及时交验，以便公司财务报销手续。
第六章安全管理1. 外出期间，员工应时刻注意自身安全，特别是在外出不熟悉的环境中。
2. 外出过程中如遇到意外、突发状况，应及时向所属部门汇报，并按照公司应急预案处理。
第七章违规处罚1. 对违反外出管理制度的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、记过、记大过、降级、解聘等处罚。
第八章补充条款1. 外出期间不得擅自改变工作任务，如有特殊情况需改变工作任务，应在外出前向所属部门提出申请并经主管领导同意。
2. 特殊工作任务外出需向公司申请，公司将根据任务需求提供相应的安全保障和支持。
3. 公司将定期对员工外出管理情况进行检查，发现问题及时进行整改。
第九章生效与解释1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司管理层所有。
外出管理制度制定目的是为了规范员工外出行为，保障员工安全，提高工作效率。
希望全体员工严格遵守该制度，认真履行各项职责，确保公司外出工作的顺利进行。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
单位公务外出管理制度
第一章总则第一条为加强单位公务外出管理，提高工作效率，确保公务活动规范有序，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位工作人员因公务需要外出工作的情况。
第三条单位公务外出管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：公务外出活动必须符合国家法律法规和单位规章制度。
（二）节约原则：公务外出活动应尽量减少经费开支，提高资金使用效益。
（三）安全原则：确保公务外出人员的人身和财产安全。
（四）效率原则：提高公务外出活动的效率，确保工作任务顺利完成。
第二章外出审批第四条单位工作人员因公务需要外出，应提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可外出。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由、时间、地点、路线、天数等基本信息；（二）预计经费预算；（三）安全保障措施；（四）外出人员的联系方式。
第六条部门负责人应在收到外出申请后，及时进行审核，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以退回。
第七条外出人员应按照批准的行程安排进行公务活动，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新办理审批手续。
第三章经费管理第八条单位公务外出经费按照预算管理，实行专款专用。
第九条外出人员应按照批准的经费预算合理使用经费，严禁超标准、超范围开支。
第十条外出经费报销需提供以下材料：（一）外出人员身份证复印件；（二）外出审批表；（三）交通、住宿、餐饮、通讯等费用发票；（四）其他相关证明材料。
第十一条外出经费报销由部门负责人审核，单位财务部门审批。
第四章安全管理第十二条外出人员应遵守国家法律法规和单位规章制度，自觉维护国家利益和单位形象。
第十三条外出人员应加强安全意识，注意自身和他人的人身安全，遵守交通规则，确保行车安全。
第十四条外出人员应保持通讯畅通，确保单位能够及时了解其行踪和状况。
第十五条外出人员遇到紧急情况，应立即向单位报告，并采取有效措施，确保自身和他人的安全。
第五章附则第十六条本制度由单位办公室负责解释。
外出及应急管理制度
外出及应急管理制度一、前言为了规范员工的外出行为，保证员工的安全和企业的正常运营，订立本《外出及应急管理制度》。
二、适用范围本制度适用于全部本企业全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。
三、外出管理规定1. 外出申请1.1 员工必需提前向所在部门提出外出申请，说明外出的目的、时间、地方和所需时长。
1.2 外出申请需经部门负责人审批后方可生效。
部门负责人应在申请提交后的24小时内进行审批。
1.3 需要外出的员工如属部门负责人，需提前向所在领导提交外出申请，并经领导审批后方可生效。
2. 外出行程记录2.1 外出前，员工需将外出行程认真记录在外出登记表中。
2.2外出登记表应包含外出时间、地方、目的，并由员工本人填写并亲笔签名。
2.3 外出行程记录应在外出前提交给所在部门，并将记录保管至个人备忘录中。
3. 外出期间联系方式3.1 外出期间，员工需保持与公司内部联系的畅通，并供应有效的联系方式。
3.2 如有行程更改或紧急情况发生，员工应及时通知所在部门负责人，并依据需要调整行程。
4. 长期外出管理4.1 需要长期外出（超出三个工作日）的员工，应提前向所在部门申请，说明外出原因、估计时间和工作布置。
4.2 部门负责人应依据公司需求和员工实际情况进行审批，并将审批结果通知给员工和相关部门。
4.3 长期外出期间，员工应依据部门负责人的要求及时提交工作报告，并依据需要参加远程会议。
四、应急管理规定1. 突发事件通知1.1 当员工在单位发现火灾、泄露、爆炸、地震等突发事件时，应立刻通知所在部门负责人及相关应急人员。
1.2 部门负责人应指定一名员工负责向外呼叫应急救援机构，并供应准确、认真的住址和事发情况。
2. 应急预案2.1 每个部门应订立相应的应急预案，并将其定期向员工进行宣传和培训。
2.2 应急预案应包含应急联系人、应急装备、应急逃命路线等关键信息，并置于明显位置供员工查询。
3. 应急演练3.1 每年至少组织一次应急演练，检验应急预案的有效性和员工的应急处理本领。
公司外出管理制度
公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。
部门负责人外出,由主管副总批准。
三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。
四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。
五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。
六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。
公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。
工作期间外出管理制度
工作期间外出管理制度第一章总则为规范员工在工作期间外出的行为，维护公司形象、保障员工安全和保障公司利益，特制定本制度。
第二章外出范围1. 外出范围包括但不限于商务出差、会议、考察、培训等工作任务。
2. 公司规定需要提前报备的外出任务范围，具体事项由公司根据实际情况制定。
3. 员工如需要外出范围不在公司规定范围之内，需经过领导批准，同时需签订相应的保密协议或免责协议。
第三章外出报备1. 员工外出前需提前填写外出报备表，注明外出时间、任务目的、出行方式等信息，并经部门主管或领导审批签字。
2. 对于公司规定需要提前报备的外出任务，员工需至少提前三个工作日向公司人事部门递交外出报备表。
3. 外出报备表格需详细填写，准确描述外出事由和出行计划，不得虚报或隐瞒重要信息。
4. 外出期间发现有变动或延期的情况，需及时向公司人事部门进行更新报备。
第四章出行安全1. 员工外出需确保身体健康，必要时需进行体检，并携带相关证明文件。
2. 出行前需查验有效的身份证、护照、签证等证件，并妥善保管，确保能正常出行或返程。
3. 员工外出需注意交通工具的安全，选择合法的交通工具，避免乘坐无牌照或不符合安全规定的车辆。
4. 出行途中如遇紧急情况，员工需及时与公司联系，并积极配合公司安排的救援措施。
第五章外出费用1. 公司将对员工外出的费用进行统一管理，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
2. 员工外出需统一使用公务卡、报销单等方式支付经济支出，保留完整的发票和费用清单。
3. 外出费用需按照公司相关规定进行报销，员工需遵守公司费用报销流程和规定，不得违规操作或虚报费用。
第六章外出纪律1. 员工外出需遵守公司的相关规定和制度，保持良好的仪表仪容，言行举止得体。
2. 外出期间需服从公司领导和工作人员的管理，不得擅自做出个人决策或行动，必须听从公司安排和指示。
3. 外出期间需认真履行工作职责，保证工作任务圆满完成，维护公司形象和利益。
4. 外出期间需保护公司机密和商业信息，不得泄露公司机密或泄露公司的商业机密。
单位人员外出管理制度
第一章总则第一条为了加强单位人员外出管理，确保单位工作秩序，提高工作效率，保障单位及个人合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位全体工作人员（以下简称“人员”）外出管理。
第三条人员外出管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 依法依规，严格审批；3. 严谨高效，规范操作；4. 便于管理，保障权益。
第二章外出审批第四条人员外出需提前向所在部门负责人提出申请，填写《单位人员外出申请表》，经审批后方可外出。
第五条人员外出审批权限如下：1. 1天内外出：由所在部门负责人审批；2. 1天以上、3天以内外出：由所在部门负责人审批，报单位主管领导备案；3. 3天以上外出：由所在部门负责人审批，报单位主管领导审批。
第六条人员外出审批内容包括：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 陪同人员；5. 联系方式；6. 预算及费用报销。
第七条人员外出审批程序：1. 人员填写《单位人员外出申请表》，经所在部门负责人审核；2. 所在部门负责人审批，报单位主管领导备案或审批；3. 单位主管领导审批通过后，通知人员外出。
第三章外出管理第八条人员外出期间，应遵守国家法律法规、单位规章制度及当地风俗习惯，维护单位形象。
第九条人员外出期间，应保持通讯畅通，确保单位能够及时联系到本人。
第十条人员外出期间，如遇紧急情况，应立即向所在部门负责人报告，并采取必要措施。
第十一条人员外出期间，如因特殊情况需要延长外出时间，应在规定时间内向所在部门负责人提出书面申请，经审批后方可延长。
第四章费用报销第十二条人员外出费用报销应按照单位财务管理制度执行。
第十三条人员外出费用报销材料包括：1. 《单位人员外出申请表》；2. 交通、住宿、餐饮等相关票据；3. 外出期间工作总结或相关证明材料。
第十四条人员外出费用报销程序：1. 人员将报销材料提交至所在部门负责人；2. 所在部门负责人审核并签字；3. 报送单位财务部门；4. 财务部门审核、审批后，办理报销手续。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。
第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
人员外出管理规定（4篇）
人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。
第三条外出分为公出、私出和应酬。
其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。
第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。
第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。
2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。
第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。
3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。
第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。
第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。
第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。
第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。
第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。
第十二条本规定自颁布之日起生效。
人员外出管理规定（2）是指企业或组织为了加强对员工外出活动的管理和控制，制定出的一系列规定和制度，以确保员工在外出期间的安全，保障工作的顺利进行。
外出管理制度差旅费管理制度
外出管理制度和差旅费管理制度一、前言外出管理制度和差旅费管理制度是企业管理中非常重要的一部分，它们旨在规范和管理员工外出和差旅的行为，保障企业的正常运营并确保差旅费用的合理使用。
本文将对外出管理制度和差旅费管理制度进行详细介绍和说明，以便员工和管理者能够全面了解并遵守相关规定。
二、外出管理制度1、目的和适用范围外出管理制度的目的是确保员工外出时的安全、效率和团队协作，并规范员工外出的申请、审批和行为。
适用范围包括所有公司员工的外出行为，包括出差、培训、会议等。
2、外出申请和审批员工在外出前需按规定填写外出申请表，并经过相应级别主管的审批。
外出申请中需包含外出目的、时间、地点、预计费用等信息，并在附言中注明职务和联系方式。
3、外出行为要求员工在外出期间，应遵守企业制定的各项规章制度，并注意以下事项：- 保护企业和个人的形象，禁止参与有损企业声誉的活动；- 遵守当地法律法规，尊重当地风俗和文化；- 避免参与危险活动，确保人身和财产安全；- 做好外出期间的沟通和报备工作，及时向上级汇报工作进展。
4、外出费用报销员工在外出期间产生的差旅费用需要按规定进行报销。
员工需要仔细保存相关发票和票据，并填写差旅费用报销申请表。
申请表中需详细列明差旅费用的费用项目、金额和相关说明。
报销需经过所在部门主管的审核，并按规定时间提交财务部门审批。
三、差旅费管理制度1、目的和适用范围差旅费管理制度的目的是确保差旅费用的合理使用和管理，并提高企业财务管理的透明度。
适用范围包括所有公司员工的差旅费用报销。
2、差旅费用报销的范围和标准差旅费用报销的范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的费用。
报销标准根据企业的实际情况和相关政策来确定，员工需参考企业的差旅费用报销标准进行费用的支出和报销。
3、差旅费用报销的程序和要求员工需要按规定的程序和要求进行差旅费用的报销。
具体步骤如下：- 填写差旅费用报销申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关的票据和发票；- 提交报销申请至所在部门主管进行审核，经审核无误后，将申请交至财务部门；- 财务部门对差旅费用申请进行审核，符合标准的将进行报销；- 报销款项将按照员工个人的报销设定，进行发放。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
员工临时外出管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司员工管理，规范员工外出行为，确保公司正常运营和员工安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条员工外出应遵循公司规章制度，遵守国家法律法规，维护公司形象和利益。
第四条公司应建立健全员工外出管理制度，加强对员工外出的监督和管理。
第二章外出申请与审批第五条员工因工作需要或个人原因需临时外出的，应提前向部门负责人提出书面申请。
第六条部门负责人应审核员工外出申请，确保外出事由合理、必要，并在规定时间内予以批复。
第七条员工外出申请内容包括：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 外出期间联系方式；5. 是否需要公司车辆；6. 预计返岗时间。
第八条员工外出申请需经以下程序审批：1. 部门负责人审批；2. 人力资源部备案；3. 公司领导审批。
第九条员工外出申请被批准后，应按照批准的时间、地点和事由执行。
第十条员工因特殊原因无法按期返回，应及时向部门负责人汇报，并办理相关手续。
第三章外出期间管理第十一条员工外出期间应遵守国家法律法规，维护公司形象和利益。
第十二条员工外出期间应保持通讯畅通，确保能够及时与公司联系。
第十三条员工外出期间应遵守当地风俗习惯，尊重当地文化。
第十四条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自处置或带走。
第十五条员工外出期间应保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。
第十六条员工外出期间如发生意外事故，应及时向公司报告，并配合公司处理。
第四章返岗与汇报第十七条员工外出结束后，应及时返回工作岗位。
第十八条员工返回工作岗位后，应向部门负责人汇报外出情况，包括：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 外出期间工作完成情况；5. 是否需要报销费用。
第十九条部门负责人应审核员工外出汇报，确保外出期间工作完成情况和费用报销符合规定。
第五章费用报销第二十条员工外出期间产生的费用，如交通费、住宿费、餐费等，应按照公司相关规定进行报销。
事业人员外出管理制度
第一章总则第一条为了加强事业人员外出管理，确保工作顺利开展，提高工作效率，维护单位形象，根据国家有关法律法规和相关规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有事业人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法管理原则：严格按照国家法律法规和政策规定执行，确保外出管理工作的合法性。
（二）公开透明原则：对外出管理的各项规定、程序和结果进行公开，接受监督。
（三）责任明确原则：明确外出管理工作的责任主体，确保责任到人。
（四）务实高效原则：简化外出管理流程，提高工作效率。
第二章外出类型及审批第四条事业人员外出类型分为以下几种：（一）公务出差：因工作需要到外地进行调研、考察、培训、交流等。
（二）业务学习：参加上级部门或专业机构举办的培训、研讨等活动。
（三）参加各类会议：参加与本单位业务相关的各类会议。
（四）因私事外出：因个人原因需外出。
第五条事业人员外出需履行以下审批程序：（一）提交《事业人员外出申请表》，说明外出事由、时间、地点、费用预算等。
（二）所在部门负责人审核，签署意见。
（三）单位领导审批，签署意见。
（四）审批通过后，由人事部门办理相关手续。
第三章外出期间管理第六条事业人员外出期间应遵守以下规定：（一）遵守国家法律法规和单位规章制度，维护国家利益和单位形象。
（二）按时参加活动，不得擅自离队、迟到、早退。
（三）严格经费管理，不得虚报冒领、挪用公款。
（四）注意人身安全，遵守交通规则，确保自身安全。
（五）保持通讯畅通，及时向单位报告外出情况。
第四章外出报销及考核第七条事业人员外出费用报销按照以下规定执行：（一）按照单位财务管理制度和相关标准进行报销。
（二）报销材料齐全，真实有效。
（三）报销手续完备，按时提交。
第八条事业人员外出结束后，所在部门负责人应组织进行考核，考核内容包括：（一）外出工作完成情况。
（二）遵守纪律情况。
（三）经费使用情况。
（四）其他需要考核的内容。
第五章附则第九条本制度由本单位人事部门负责解释。
行政单位外出管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位外出管理，提高工作效率，保障外出活动的安全与合规性，根据《中华人民共和国公务员法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有在职工作人员的公务外出活动。
第三条外出管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：外出活动必须符合国家法律法规和单位规章制度。
（二）勤俭节约原则：外出活动应注重节约资源，避免浪费。
（三）安全第一原则：确保外出活动过程中的人身和财产安全。
（四）效益优先原则：提高外出活动的实际效益，确保工作目标的实现。
第二章外出审批第四条外出活动需提前向单位领导提出书面申请，经审批后方可进行。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由：简要说明外出目的、工作任务及必要性。
（二）外出时间：预计出发和返回时间。
（三）外出地点：目的地及停留时间。
（四）参加人员：姓名、职务及联系方式。
（五）经费预算：预计费用及资金来源。
（六）安全措施：采取的安全保障措施。
第六条单位领导应严格按照外出事由、时间、地点、人员、经费和安全措施等方面进行审批。
第三章外出实施第七条外出活动需按照审批意见执行，确保活动顺利进行。
第八条外出人员应携带相关证件，遵守交通规则，确保行车安全。
第九条外出活动期间，应保持通讯畅通，确保单位领导能及时了解外出情况。
第十条外出活动结束后，需向单位领导汇报活动情况，包括工作完成情况、经费使用情况等。
第四章经费管理第十一条外出经费预算应合理编制，不得超出预算范围。
第十二条外出经费使用应严格按照预算执行，不得擅自改变用途。
第十三条外出活动结束后，需及时报销相关费用，并做好财务核算。
第五章安全保障第十四条外出活动期间，应加强安全意识，确保人身和财产安全。
第十五条外出活动前，需进行风险评估，制定相应的安全预案。
第十六条外出活动期间，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十七条发生意外事件时，应立即采取措施，及时报告，并配合相关部门进行处理。
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员工外出管理制度
为加强公司管理，规范公司外出管理工作，提高各部门衔接，特制定
《员工外出制度》。
一、适用范围：
1、本制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城；
2、本职岗位上的工作，需外出办理业务时；
3、上级交代须办理业务，需外出办理业务时；
4、其它特殊事务；
二、实施细则：
1、预计外出前，需提前填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后方可外出办理公司业务。
2、将《员工外出申请单》交综合部留存。
综合办公室根据实际情况给予调度车辆。
3、员工外出时需保持手机的畅通，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话通知相关部门负责人。
4、外出办事人员报销：
①外出伙食补贴原则为每餐不高于15元/人，每天不高于40元/人。
（不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销）
②凡非紧急事务，公司鼓励以公共交通为主。
外出交通费除公司车辆外，其他交通费按票实报。
③报销时按日常费用报销流程，由当事人及陪同人、部门负责人、总经理、财务签字，审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部。
三、请假：员工因事需请假时，需填写请假条，找主管部门签字，请假条交办公室后方可休息，负责按旷工处理。
(扣三天工资)
请假条
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员工外出申请表
交综合办公室备查。
员工返回时必须知会综合办公室工作人员，由综合办公室人员如实填写返回时间。