物料与产品发放管理规程

合集下载

1、物料与产品管理规程

文件名物料与产品管理规程文件编码SMP-WL-001-01 制订人审核人批准人制订日期审核日期批准日期颁发部门物管部生效日期页码1 / 2分发部门质量管理部、物管部、生产技术部、综合办公室变更历史：增加运输条件管理规定一、目的：规范物料与产品管理。

二、范围：原辅料、包装材料等。

三、责任人：仓库保管员、物管部负责人。

四、内容：物料指原辅料和包装材料。

产品包括中间产品、待包装产品和成品。

物料和产品管理的范围包括原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品、成品。

食品生产的过程是通过起始物料的输入、按照规定的生产工艺进行加工、输出符合法定质量标准的食品。

建立规范的物料管理系统，使物料流向清晰，并具有可追溯性，使物料做到“规范购入、合理储存、控制放行、有效追溯”。

生产和仓储现场状态应整齐规范，区位明确、标识清楚、卡物相符，以保证物料的输入和输出全过程能严格防止“差错、混淆、污染和交叉污染的发生。

1.食品生产所用的原辅料、与食品直接接触的包装材料应当符合相应的质量标准。

食品上直接印字所用油墨应当符合食用标准要求。

2.必须按照物料和产品的各项操作规程，确保物料和产品的正确接收、贮存、发放、使用和发运，防止污染、交叉污染、混淆和差错。

物料和产品的处理应当按照操作规程或工艺规程执行，并有记录。

3.物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经质量管理部批准后方可采购。

4.物料和产品的运输应当能够满足其保证质量的要求，对运输有特殊要求的，其运输条件应当予以确认。

5.原辅料、与食品直接接触的包装材料和印刷包装材料的接收按照操作规程进行，所有到货物料均应当检查，以确保与订单一致，并确认供应商已经过质量管理部批准。

文件名物料与产品管理规程页码2 / 2物料的外包装应当有标签，并注明规定的信息。

必要时，还应当进行清洁，发现外包装损坏或其他可能影响物料质量的问题，应当向质量管理部报告并进行调查和记录。

每次接收均应当有记录，内容包括：5.1交货单和包装容器上所注物料的名称；5.2企业内部所用物料名称和代码；5.3接收日期；5.4供应商和生产商（如不同）的名称；5.5供应商和生产商（如不同）标识的批号；5.6接收总量和包装容器数量；5.7接收后企业指定的批号或流水号；5.8有关说明（如包装状况）。

物料发放管理流程

仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。

3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。

4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。

仓库物料发放管理制度

仓库物料发放管理制度以下是我为大家整理后的仓库物料发放管理制度，希望能够帮忙到大家。

感谢网友“天花板”向本站投稿了18篇与“仓库物料发放管理制度”相关的素材。

篇1：仓库物料发放管理制度1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。

2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。

3.物料：消耗品、半产品、外购品。

4.要求：4.1先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。

（区分新旧物料）4.2严格掌控物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。

5.相关注意事项：5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。

5.2领料单不能随便涂改，没有明确原因不能发料。

※产产品出库是否加入流程库房物料入库流程1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。

2.范围：库管员，采购员。

3.物料：消耗品、半产品、产品、外购品。

4.要求：4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要依据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库票据，并填写物料验收单。

4.2新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。

5.相关注意事项：5.1物料标识应注明进货时间。

6.仓库物料管理员的认真工作流程6.1管理流程：制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。

假如仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码）。

每种配件必有单独帐页。

6.2入库流程：料子采购人员办理料子入库手续，由仓库管理员填制料子入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。

入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。

2010版gmp第六章物料与产品放行

1.主要生产工艺和检验方法经过验证； 2.已完成所有必需的检查、检验，并综合考虑实际生产条件和生产记录； 3.所有必需的生产和质量控制均已完成并经相关主管人员签名； 4.变更已按照相关规程处理完毕，需要经药品监督管理部门批准的变更已得到批准； 5.对变更或偏差已完成所有必要的取样、检查、检验和审核； 6.所有与该批产品有关的偏差均已有明确的解释或说明，或者已经过彻底调查和适当处理；如偏差还涉及其他批次产品，应当一并处理。
审核程序
❖物料：物料初检记录由物料组长2天内汇总并签字汇总于QA，物料检验完毕后，其检验记录和报告由QC主任2天内复核并签字汇总于QA ，QA审核物料批记录，并填写RE-A005018 《物料审核放行单》，由质量受权人审核决定是否放行。
中间产品的审核放行
❖4.2.1 中间产品批记录的组成： ❖中间产品的批生产记录和该产品的检验记录和报告，若有偏差，还包括该批产品的偏差处理情况等内容。
❖ 物料批记录的组成：供应商检验报告单，物料初验记录，请验单，取样单、物料检验记录和报告单等；
❖物料批记录的审核内容 ❖供应商：物料供货方必须是企业批准的合格供应商，有该批次供应商提供的“检验报告单”；
❖初验：物料初验应符合SOP-M001002《物料接收标准操作规程》规定，初验记录完整；
❖检验：物料请检、取样、检验过程符合操作标准操作规程要求；检验结果符合质量标准规定。
编辑课件ppt26经质量受权人审核后批准放行的在rea005020成品审核放行单上做出明确的结论并签字qa人员将放行单与成品检验报告单各复印2份并加盖红章下发到制剂车间一份制剂车间保存另一份随成品入库时转交仓库rea005020成品审核放行单和成品检验报告单作为成品入库和放行的依据库房方可准予成品入库和准许出厂

药品生产企业管理文件 SMP-QA-003-02 物料与产品放行管理规程

目录1.目的 (2)2.范围 (2)3.职责 (2)4.内容 (2)5.相关程序、记录，附件 (4)6.参考资料 (8)7.历史和修订记载： (9)1.目的：明确物料和产品放行的管理,保证产品的质量符合要求2.范围：适用于公司所有购进的物料和产品的放行。

3.职责：3.1质量保证部：负责对产品生产过程进行质量监督检查，审核批生产记录。

3.2质量受权人：负责物料与产品的放行。

4.内容：4.1公司质量受权人决定进入公司的物料是否流入下道工序和产品出厂放行权力。

4.2物料的放行应当至少符合以下要求4.2.1物料的质量评价内容应当至少包括：物料来源于合格的供应商生产商的检验报告物料包装完整性和密封性的检查情况初验表质量管理部的检验结果4.2.2入厂的物料经入库初验和质量管理部的抽样检验，并经审核合格后，由质量受权人或转授权人签发“物料放行单（JL-QA-005-**)”后，仓库进行发放投入使用。

4.3对公司产品出厂的放行由质量管理部负责审核成品审核记录，质量受权人应确保产品符合以下要求：4.3.1产品与《药品生产许可证》生产范围，药品GMP认证核准范围相一致；4.3.2生产工艺和检验方法的审核：生产工艺和检验方法经过验证。

4.3.3生产过程、批生产记录（包括批包装记录）的审核。

4.3.4物料使用情况的审核：审核所使用的物料（原料、辅料、包装材料）均来自合格供应商，所有物料已经检验合格并具有检验报告（一批物料在用于多批产品情况下，检验报告可存于第一批使用此物料的批生产记录中，其余批号采用报告书的复印件附于批生产记录中），批号、实际用量填写齐全正确，经过复核。

4.3.5生产条件、生产环境审核：生产条件和生产环境符合该品种工艺规程的要求4.3.6批生产记录完整规范性审核：批生产记录的版本号正确；根据记录的设置填写，应填写内容和页数齐全，不应有任何空项；记录清晰整洁，更改规范，错误处单线划掉，重新填写并签名签日期；若有自动化记录应归入批生产记录，如需另行保存，应可追溯。

集团公司产品宣传物料发放管理规定

（三）银行汇款凭证相关信息由经销商人员在经销商系统中登记，登记路径为：经销商系统→帐务系统→汇款登记，经销商人员须正确的填写汇款人、汇款时间、汇出汇入银行、金额。
（四）公司原则上不以承兑汇票的方式收取货款。因开拓劲牌市场，经销商流动资金暂时周转困难，需要劲牌公司扶持时，可以向公司申请办理银行承兑汇票。申请办理银行承兑汇票的经销商的级别必须是A级。申请审批程序为：经销商申请→营销经理初审→省级办事处复核→客户管理部审核→销售部总经理审核→王副总裁审定。
（五）营销经理不得以现金的方式和私自的帐户收取货款。
第七条冲帐管理
（一）经销商垫付费用原则上办理完相关手续后冲帐发货。
（二）对于单笔垫付费用大于5000元的，可以虚拟冲帐发货，即先发货后办理冲帐手续。客户管理部依据经销商信息系统中已执行（凭证未达到公司）费用信息，依据经销商的要求办理虚拟冲帐发货手续。单笔垫付费用少于5000元的，不予办理虚拟冲帐。
第十条考核
（一）客户服务主管需仔细审核电子订单，并及时发现或纠正其中的错误。如出现发货错误，对责任人第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次调离客户管理部。
（二）原则上须整车安排发货。对经销商小批量（少于2500件）发货的客户服务主管可不作安排，以免影响公司整体发货效率。
第三章附则
第十一条本规定由客户管理部负责解释。
第十二条本规定自二○○九年十一月二十一日起正式执行，有效期截止到二○一一年十一月二十日。
二○○九年十一月
附件：
关于办理银行承兑汇票的申请
劲牌有限公司：
因我公司的原因，现资金暂时周转困难，特向你公司申请办理银行承兑汇票万元，以支付货款。
望你公司批准。
申请人：
年月日
营销经理意见：

物料、产品运输管理规程

1.目的：明确物料及产品搬运、运输安全管理。

2.范围：所有物料及产品搬运、运输过程中的管理。

3.责任：物料中心主管领导、发货员、驾驶员、车间领料员对实施本规程负责。

4.内容：4.1所有物料及产品运输操作必须以“安全第一”为原则。

4.2原材料、包装材料等外购件的搬运4.2.1物料到达公司厂区后，由装卸工采用合适的装卸工具及合适的产品保护要求，将其搬运至相应仓库的收货区，对应搬运不当造成损失时，应追究搬运工责任。

4.3半成品的搬运4.3.1各生产区域半成品在实施搬运前各搬运人员必须确保产品得到保护，实施搬运过程中堆放高度应有明确的规定，搬运作业不得出现散落、压坏、碰撞、刮伤等现象，并保护好产品的状态标识。

4.4.成品的搬运4.4.1对于车间包装完毕的待验产品，各搬运人员应确认包装完好、无压伤、损坏、变形等现象，并将已包装好的产品已适当的搬运方式运至成品仓库指定区域。

4.4.2物料及产品运输出库前，先根据物料出库单的品名、规格、数量进行分拣，然后根据要求的发货方式选择的最佳运输方式。

4.4.3物料及产品出库运输，运输人员和保管员同时确认物料及产品的名称、规格、数量准确后，安排装卸人员进行工作，搬运时要轻搬轻放，不得碰撞，造成外包装破损。

4.4.4车辆运输往铁路、公路物流、零担送货时必须有专人负责，认真登记密码、批号，数量防止遗漏。

严禁混发，乱堆乱放，要认真办理货物交接手续。

4.4.5冷藏阴凉物料及产品出库运输，对冷藏运输车要求货箱装有制冷设备，且要保证运输全过程中车内恒温度始终在2～8℃。

对常温贮存的物料及产品出库运输，在夏天高温季节，对运输车要求货箱装有制冷设备，且要保证运输全过程车内恒温库在10～30℃.4.4.6危险品的运输，必须要求有运输资质证件齐全，经交通管理部门每年审验合格后的车辆方可使用。

4.4.7因由于季节性的雨、雪、雾等特殊天气和其他情况造成货物不能及时运输地，应通知收货方说明原因。

公司物料发放管理制度

公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。

第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。

第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。

第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。

第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。

第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。

第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。

第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。

第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。

第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。

第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。

第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。

第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。

第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。

第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。

第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。

第十七条本制度自公布之日起正式执行。

以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。

公司物料发放管理制度范本

公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。

所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。

三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。

四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。

五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。

六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。

七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

对于本制度的解释权归公司管理层所有。

公司物品发放现场管理制度

公司物品发放现场管理制度第一部分：制度目的与适用范围制度的核心目的在于确保公司物品的合理分配和使用，避免资源浪费，同时保障员工的利益。

该制度适用于公司全体员工，特别是涉及物资管理、采购、库存以及相关审批流程的部门和人员。

第二部分：物品分类及管理责任根据物品的性质和用途，将物品分为办公耗材、维修配件、劳保用品等类别，并明确各类物品的管理责任人。

例如，办公耗材由行政部门负责管理，维修配件由设施部门负责，劳保用品由安全健康部门负责。

第三部分：物品申请与审批流程制定统一的物品申请表格，要求员工填写所需物品的名称、数量、用途等信息，并提出申请。

申请需经过直接上级的审批，并由相关管理部门进行审核。

对于超出预算或特殊需求的物品，还需更高层次管理者的批准。

第四部分：物品采购与验收物品的采购应遵循公司的采购政策，通过正规渠道进行。

收到物品后，应由管理部门进行验收，确保物品的数量、质量符合要求，并做好入库登记。

第五部分：物品存储与保管所有物品应妥善存放于指定地点，防止受潮、损坏或丢失。

定期进行库存盘点，确保账物相符，并对过期或损坏的物品进行处理。

第六部分：物品发放与记录物品发放时，应由领取人签字确认，并记录发放日期、数量等信息。

对于特殊物品，还应有详细的使用记录，以便追踪和管理。

第七部分：异常处理与反馈机制对于物品发放中出现的任何异常情况，如缺货、损坏或错误发放，应及时上报管理部门，并采取相应措施处理。

同时，建立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，不断优化物品管理流程。

第八部分：监督与考核定期对物品管理流程进行监督检查，确保各项规定得到有效执行。

对于管理不善导致的损失或浪费，应进行责任追究。

同时，将物品管理的效率和规范性纳入相关部门和个人的绩效考核中。

结语。

(完整版)物料和产品放行管理程序

4.5 各生产单位负责本单位自用中间体的放行。
5.0作业内容
5.1 公司质量受权人全面负责物料和产品的放行工作。
5.1.1 根据公司生产规模和职责划分，公司质量保证部具体负责物料、外卖中间体和成品的放行工作。
5.1.2 公司质量受权人与质量保证部放行人签订书面授权书受权物料、外卖中间体和成品的放行。
5.3.3 外卖中间体、成品生产过程审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理规定》和工艺规程对产品生产过程进行质量监督确认，生产工艺符合规定，变更、偏差执行《变更管理程序》、《不合格品管理程序》已进行分析处理并记录，上述检查符合要求后填写《产品放行审核记录》。
5.3.4 批生产记录审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理制度》和《批生产记录管理制度》对产品批生产记录审核确认，填写《批生产记录审核确认记录》和《产品放行审核记录》。
5.2.2.6 物料取样情况的检查
质量保证部放行人检查质监中心取样程序正确，取样环境及取样操作过程符合规定，样品科学、合理并具有代表性，取样数量满足全检及留样要求。
5.2.2.7检验记录、检验报告的审核确认
质量保证部放行人对物料检验记录、检验报告进行审核确认，检验报告项目齐全、内容正确，检验过程中涉及的偏差已进行调查，并得出明确解释或说明，有报告人、复核人、批准人的签字及质量专用章，检验结果符合企业质量标准规定。
5.2.2.8 物料的放行
a 检查上述内容符合要求后，填写《物料放行审核记录》并在检验报告上加盖“QA审核放行”的蓝色印章放行物料。不合格的物料加盖“QA不予放行“的红色印章”，不合格品处理执行《不合格品控制程序》。
b 物资管理部根据物料检验报告单，做好入库、标识工作。
5.2.3对于准予放行的物料，质量保证部放行人签发“QA放行证”交与物资管理部，由物资管理部张贴在物料外包装的明显处；对于没有外包装直接用于生产的纸桶、纸箱、牛皮袋及液体槽车等物料放行时，“QA放行证”可贴在物料货位卡处。“QA放行证”内容包括：物料名称、批号、放行日期、复验期及放行人等。

公司用品发放管理制度

公司用品发放管理制度公司用品，通常指的是企业为员工工作需要配备的日常办公消耗品，包括但不限于文具、打印纸、清洁用品等。

为了确保这些用品得到合理的分配与使用，制定一套详尽的管理制度是必要的。

以下是一个基础的公司用品发放管理制度范本：一、目的和原则本制度旨在规范公司用品的采购、存储、发放及使用过程，以确保资源的合理利用，防止浪费，并提升工作效率。

所有用品的管理工作应坚持公正、公平、透明的原则。

二、管理职责1. 综合管理部门负责公司用品的采购、存储与发放工作，并定期对库存进行盘点。

2. 各部门负责人需对本部门的用品需求进行审核，并负责监督员工合理使用。

3. 财务部门负责监督用品采购及使用的财务合规性。

三、用品分类与采购根据用途和价值不同，公司用品分为普通用品和特殊用品。

普通用品如笔、纸张等由综合管理部门定期采购；特殊用品如打印机、投影仪等需经过需求申请和批准程序后进行采购。

四、领取流程1. 普通用品：员工根据实际需要向综合管理部门提出领取请求，由管理员记录并发放。

2. 特殊用品：需填写申请表，说明用途和预计使用周期，由部门负责人审批后方可领取。

五、使用与保管员工应当爱护公司用品，合理使用，不得私自带走或用于非工作相关事宜。

对于耐用的特殊用品，应有专人负责保管和维护。

六、盘点与报告综合管理部门每季度进行一次用品盘点，及时更新库存信息，并对用品的采购和使用情况编制报告提交给公司管理层。

七、违规处理对于违反用品管理规定的行为，视情节轻重给予相应的纪律处分。

严重者可能涉及赔偿损失或法律责任。

八、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，由公司管理层审议通过后修订。

所有员工均应遵守本制度，共同维护公司的资源和利益。

产品收发规章制度模板范本

产品收发规章制度模板范本第一章总则第一条为规范公司产品的收发流程，提高产品的管理效率，保障产品的安全稳定运转，特制定本规章。

第二条本规章适用于公司所有产品的收发工作。

第三条产品收发工作应遵循依法合规、安全高效、诚实守信的原则。

第四条公司产品的收发工作由专门的部门负责，各个部门应配合协作，确保产品的及时交付和准确接收。

第五条所有员工都应遵守本规章，并认真履行产品的收发工作。

第二章产品收发流程第六条产品的发放应在经过审批后进行，发放部门应核对产品的品种、数量和收件人信息。

第七条收件人在收到产品后应当按照产品清单逐项检查产品的数量和质量，如有问题及时向发放部门反馈。

第八条产品的接收部门应及时确认产品的收发情况，并在验收后将相关信息及时更新到系统中。

第九条产品的收发工作应保障产品的安全性，避免产品在运输中发生损坏或遗失。

第十条产品的发放应尽量提前通知收件人，确保产品能够准时到达目的地。

第三章产品收发责任第十一条发放部门应对产品的品种、数量和质量负责，确保每个产品都能准确送达收件人手中。

第十二条收件人应按照清单逐项检查产品的数量和质量，如有发现问题应及时联系发放部门进行处理。

第十三条发放部门和接收部门应建立健全的沟通渠道，及时沟通并解决问题。

第十四条对于因为失误导致产品损坏或遗失的情况，应当进行调查处理，并承担相应的赔偿责任。

第十五条对于违反本规章的行为，公司有权对责任人进行相应的处罚。

第四章附则第十六条本规章的解释权归公司所有。

第十七条本规章自发布之日起生效。

公司名称：______________________制定日期：______________________修改日期：______________________制定人：______________________。

库房物料赠品领取规章制度

库房物料赠品领取规章制度第一章总则为规范库房物料赠品的领取管理，提高库房物料赠品的利用效率，制定本规章。

第二章领取对象1. 参加公司活动的员工；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员。

第三章领取方式1. 员工领取：员工可凭工作证刷卡或签字确认领取，领取时需要填写领取单，并由库房管理员确认后方可领取；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前预约领取，领取时需要出示相关证件以及经过相关部门审批。

第四章领取时间1. 员工领取：工作日10:00-16:00；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前预约，具体领取时间由相关部门安排。

第五章领取数量1. 员工领取：每人每月限领取一次；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：根据具体情况而定，需经过相关部门批准。

第六章领取物料赠品种类1. 工作类物品：办公用品、文具等；2. 生活类物品：饮料、零食等；3. 电子产品：手机、耳机等；4. 其他物品：礼品、纪念品等。

第七章领取管理1. 员工领取：库房管理员核对工作证信息后办理领取手续；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前向相关部门申请，经过审批后方可领取。

第八章领取控制1. 领取物料赠品需经过库房管理员核对信息后方可领取；2. 不得私自领取他人物料赠品，一经查实将严厉追究责任；3. 超出领取数量或种类不得领取，违者将受到相应处罚。

第九章库房物料赠品归还1. 领取物料赠品归还时需经过库房管理员核对信息后方可归还；2. 物料赠品如有损坏需按照相应标准赔偿；3. 已经领取但不需要使用的物料赠品需及时归还库房。

第十章处罚规定1. 违反规章制度的，一经查实将受到相应处罚，严重者将被追究法律责任；2. 对于私自领取物料赠品、超出领取数量或种类的，将暂停领取资格或其他相应处罚。

第十一章附则1. 本规章制度自发布之日起实施；2. 对于本规章制度的解释权归公司领导班子。

以上为库房物料赠品领取规章制度，违反规定造成的损失由违规者承担。

物料、物品进出生产区管理规程

1、目的
建立规范、合理的物料、物品进出生产区管理规程，严防物料的混淆与交叉感染等情况，以保证产品质量。

2、适用范围
适用于进出生产区的所有的物料、物品的管理。

3、职责
3.1物料进出生产区的所有人员负责本规程执行。

3.2生产部、质量部负责按规程进行监督检查。

4、工作程序
4.1车间领料人员从仓库领取物料后，应从规定的物料通道进出生产区。

4.2进入生产区的物料由仓库管理员运至仓库物料出（入）口处，将物料和领料单交车间领料人员，领料人员根据领料单核对物料，核对无误后运送至车间接料区，连同领料单一并交车间生产人员。

4.3一般生产区物料、物品进出
4.3.1车间生产人员将物料拆包，拆包后去检查包装情况和物料标签是否完好，根据领料单核对品名、批号、规格、数量，符合要求后，除去或清洁外包装。

4.3.2将脱去外包装的物料转入车间暂存区域，挂上相应标识。

4.3.3生产结束需退回仓库的物料，由车间人员将包装袋封好，装入外包箱（袋）后贴上物料状态卡，运至车间物料暂放区域，交车间领料员，车间领料员填写《退料单》并将物料转至仓库物料出（入）口，交仓库管理员退回仓库，并办理退库手续。

4.3.4以上操作完毕后，清除拆包区的废物，清理工具及台面。

5、质量记录
N/A。

物料及产品放行控制程序

1•目的对原料、包材进行控制，确保质量符合规定的要求，防止不合格品流入或投入使用。

对产品进行监视和测量，以防止不合格品的转序和错误使用。

2 •适用范围适用于物料、中间产品和成品的放行审核。

3 .职责生产部：负责相关记录的填写与搜集。

各部门：负责完成各环节的记录和移交。

质量负责人和品质部：负责物料、中间产品和成品的审查和放行审批，并审核批记录。

4 .内容4.1品质部门独立行使物料、中间产品和成品的放行权。

4.2企业对原料、包材、半成品和成品实施检验，只有经过检验检查合格后方可进行下一流程，确保只有经放行的物料才能用于生产，具体参考《检验管理程序》。

如需要让步接受，经品质部门评估质量无风险后，才能用于生产，否则按《不合品控制程序》执行。

4.3成品放行前，品质部检查所有相关的生产和质量活动记录，以确保过程中的偏差都经过处理。

4.4紧急放行作业。

（除材料外，其他半成品、成品无紧急放行作业）4.4.1因生产急需来不及进行检验的原材料，可由来料检验人员进行取样，巡回检查、确认。

4.4.2检验员对紧急放行材料样品进行检验，合格时则及时通知生产部，并取消“紧急放行”标识，换上“合格”标签。

4.4.3若检验不合格，则通知生产部门，将用该批“紧急放行”材料所生产的半成品/成品，及未生产的原材料部分换成“不合格”标识且停止使用，并按《不合格品控制程序》相关规定处理。

4.5产品的合法性技术部、质量负责人或品质部要确认产品的合法性，内容包括：4.5.1生产特殊用途化妆品是否有有效许可批件。

4.5.2非特殊用途化妆品是否经备案。

4.5.3产品包装标签是否符合法律法规要求。

4.5.4《化妆品生产许可证》是否在许可有效期限内。

4.5.5生产项目是否超出行政许可范围。

4.5.6生产的产品符合产品签样标准。

4.6每批物料及成品放行的批准4.6.1成品放行前批生产记录及批包装记录的复核工作首先由生产部授权人担任，授权人应熟悉生产工艺规程，且具有相当的化妆品专业知识和实践经验。