退货通知单
关于退货通知单相关使用说明21
关于退货通知单相关使用说明一、采购端或质管端操作说明1、手工录入1）、依次和录入调配中心：选择本公司调配中心；选择通知类型：非质量问题都选择非强制召回；目标状态：选择后会只退对应状态商品，不选择会退所有状态商品通用名：需要退货商品ID、助记码、通用名都可以批号：选择批号后只退选择的批号，不选择批号会退此商品所有批号有效期开始日期：此项必填，系统默认2000-01-01。
如果录入了有效期开始日期和有效期结束日期，则选择的批号会失效，系统会生成批号有效期在此范围内所有批号的退货。
有效期结束日期：如果录入了有效期开始日期和有效期结束日期，则选择的批号会失效，系统会生成批号有效期在此范围内所有批号的退货。
业务日期：录入退货通知单的日期，不需修改，系统自动生成退货开始时间：服务器时间在退货开始时间和退货结束时间之间，才允许门店通过通知单退货。
退货结束时间：服务器时间在退货开始时间和退货结束时间之间，才允许门店通过通知单退货。
退货通知门店列表：可以选择当门店或几个门店生成通知单，如果不选择门店则自动生成本公司调配中心下所有门店退货通知单。
2）、按钮操作查询：可以查询所有退货通知单，执行状态的单据会在退货通知门店列表显示门店需要退货数量、已退数量（库房完成退货上架才会修改此数量）、剩余未退数量，退货通知细单表会显示已经提取通知单生成过退货的门店列表。
执行：执行保存完毕，并且未执行状态的单据。
执行后门店可以通过配送退货管理功能提取通知单退货。
强制结束：没有到退货结束时间，不想让门店继续退货了，可以使用强制结束按钮结束本条通知单。
2、excel导入总单退货通知导入模板.xl s1）、下载并打开上面的附件，如下图，红色字体为必填选项。
其中通知类型中填写数字2，导入后显示为非强制召回。
注意日期格式必须正确，不允许修改表头否则会导入失败2）、导入完成后，查询到所需要的通知单，手工选择门店后保存并执行（不选择门店生成所有门店通知单）。
退货流程管理制度
第一章总则为了规范公司的退货流程，确保退货事宜能够及时、有序地处理，减少不必要的损失，提升客户满意度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有退货业务及相关人员操作。
第二章退货流程1.客户退货申请客户在收到货物后，如发现质量问题或者非正常使用损坏等情况，可提交退货申请。
退货申请应包含以下内容：(1)退货原因(2)退货货品名称、数量和货号(3)销售订单号、退货单号2.退货单填写销售部门收到客户的退货申请后，应受理并向客户发出退货单。
退货单应包含以下内容：(1)退货单号(2)退货申请人员姓名、联系电话(3)货品名称、数量、单价及金额(4)退货原因(5)销售订单号、退货申请时间同时，销售部门应及时将退货单和相关信息传给仓库管理人员处理。
3.仓库人员处理(1)验收货品：收到退货货物后，应当立即检查货物的数量、品质、规格、包装，进行核对和验收，确保货物的数量、品质等符合退货要求(2)处理货品：若验收合格，则仓库人员应记录货品信息并放回库存中，若货品有质量问题或已经使用过，则应处理或报废。
处理后的货品还应缴纳退货报废单给财务部门处理。
4.财务处理(1)退货单审核：退货单填写完成后，应由财务部门审核退货原因和货品情况，若审核合格则支付退款。
(2)退款处理：财务部门应立即进行退款处理，确认退款金额无误后生成相关凭证，并负责将款项退回客户账户中。
5.客服跟单处理客服跟单人员应及时跟进客户的退货申请，了解退货原因，配合销售部门和仓库管理部门处理退货事宜。
同时，在退货过程中应及时与客户联系，及时了解退货详情并妥善处理。
第三章退货流程职责1.销售部门(1)受理客户退货申请(2)填写退货单并向客户发送退货通知单(3)协调跨部门合作，确保客户退货申请及时回复(4)协调解决客户提出的售后问题(5)制定退货相关政策2.仓库部门(1)接收退货货物(2)核验退货货物数量和质量(3)检查货物合格后，及时将货物归还库存中(4)对于有问题的货物进行处理或报废(5)及时上报货物处理情况3.财务部门(1)审核退货单的合法性(2)签署凭证并执行退货金额(3)处理退货款项的退回(4)撤销退货相关会计记录4.客服跟单部门(1)及时了解客户的需求和退货原因(2)协助销售部门处理退货申请(3)及时跟进退货情况进展(4)记录客户时刻及时更新相关退货信息第四章退货管理制度的监督与检查公司内设退货管理指导小组，负责整个退货流程的监督和检查，监督和检查工作包括：(1)检查公司的退货流程，督促各部门按照流程规范操作(2)负责指导各部门制定和完善退货管理规定(3)检查记录退货服务的质量，并提供相关客户反馈信息该小组由公司高级管理人员领导，由销售、仓库、财务、客服等部门的代表组成，每季度会召开一次退货管理工作会议，总结工作，提出进一步改进和规范管理的建议。
手写退货单范文
我退货订单号没写快递单号找不到了怎么办啊大神求解答快递单号找不到？不同以往的手写单，手写单好友几张纸粘合在一起，发货后有底单的（如果是手写单退货的话，这种只能找当时收件的快递员帮忙了。
）只要有单号，就比较好处理，先去找快递帮忙吧。
快递单号是唯一能证明买家有退货的唯一证据，如果证据没有了，那么就无法证明你退货的。
300子标准稿纸手写格式怎么写1.点击文件->新建->点击右侧的模板（本机上的模板）->点选报告->稿纸向导2.在打开的向导对话框中先选择稿纸大小是B5、A4或B4，然后单击“下一步”。
选择稿纸网格设置，每页400字（20*20）还是300字（20*15），单击“下一步”。
再选择页号位置和附注（即稿纸左下角和右下角内容）。
3.这样，标准稿纸设置完成。
稿纸模板如经常用到，建好后将其存为模板文件，可随时调用。
4.在标准稿纸格式中输入文字需注意，可以更改正文字体，但不能更改正文字号大小与字间距、行间距等设置；格式中输入英文时，应将输入法切换到中文输入法的全角状态，才能保证稿纸格线对齐。
发货通知单和出库通知单送货通知单和入库通知单个各有什么区别？K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a）仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b）送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c）送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
关于退货合同模板
关于退货合同模板
甲方：（退货方）
联系地址：
联系电话：
身份证号码：
乙方：（接受退货方）
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方已购买乙方销售的商品，现因故需退货, 双方经友好协商，达成如下协议：一、退货商品信息：
退货商品名称：
退货商品型号：
退货商品数量：
二、退货条件：
1. 甲方需保证退货商品为未经使用、损坏、且完好无缺的原装商品；
2. 退货商品必须在购买后7日内提出退货申请；
3. 未经乙方同意，甲方不得私自擅自修改、拆解或损坏退货商品。
三、退货流程：
1. 甲方提交退货申请，并提供相关退货商品的凭证；
2. 乙方收到退货申请后，审核退货商品是否符合退货条件；
3. 若经审核通过，乙方将在收到退货商品后7个工作日内将货款退还给甲方；
4. 若退货商品不符合退货条件，乙方有权拒绝接受退货，并通知甲方重新处理。
四、其他约定：
1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为甲方成功退货后终止；
2. 本合同如有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则通过法律途径解决。
以上为甲乙双方就商品退货事宜的协议，双方均应严格遵守。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：
签约日期：签约日期：。
通知书之退货通知函范文
退货通知函范文
【篇一：退款通知书】
退款通知书
xxxxxx(对方公司名称)：
根据贵我双方于xxxx年xx月xx日签订的《xxxx合同》（合同编号：xx-xx-xxxxxxxx）之约定，我方向贵公司支付付了xx采购货款人民币xxxxxxxx圆整（xx，xxx，xxx.00元）。
由于我方自身原因，上述合同终止执行，请于收到本通知书当日将上述款项打入我方指定账户（户名：xxxxxxxxxxx；开户行：xxxxxxxx；帐号：xxxxxxxxxxxx），该款视为贵司向我方退款，因此产生的所有问题由我方承担。
此致
xxxxxx公司
二〇一x年x月x日
【篇二：退货处理通知单】
xxxx有限公司
产品退货处理通知单
记录编号：
ks-qr-091-a0
【篇三：关于退货流程的通知..】
通知函
关于退货流程的通知
第 1 页共 1 页。
退货通知单
02
经手 人:
采购:
NO. Date:
第
检验报
一
告单号
联
:
退货数量
退货原 因
仓 库 第
二
联
:
厂
商
第
三
并将直接扣除相应货款.
签 收人:
联 : F-05-20- 财 02 务
NO. Date:
第
检验报
一
告单号
联
:
退货数量
退货原
仓 库
因
第
二
联
:
厂
商
第
三
并将直接扣除相应货款.
签收 人:
联 : 财 务 F-05-20-
XXX XX 五 金 塑 胶 制 品 厂
原订单号码 货号
原 日期 交 货 单号
品名பைடு நூலகம்
退货通知 单
原交货 数量
规格
注意事项:请于收到此单后三天内来厂取回,逾期本公司概不负保管责任,并将直接扣除相应货款.
经手 人:
采购:
XXX X五
原订单号码 货号
原 日期 交 货 单号
品名
退货通知 单
原交货 数量
规格
注意事项:请于收到此单后三天内来厂取回,逾期本公司概不负保管责任,并将直接扣除相应货款.
退货流程的三个步骤
退货流程退货管理程序主要有退货申请、验收、人库保存三个基本步骤:1.退货申请客户提出退货申请时需填写退货申请单，注明退货原因和货品基本情况。
公司业务人员收到客户退货申请并与原销售凭证核对无误后开具退货通知单，通知客户办理退货手续。
对不符合退货条件的退货申请应给予拒退说明。
2.验收客户凭销货退回通知单、发货清单和发票将商品退回仓库。
仓管人员核对退回药品的通用名称、剂型、规格、生产企业、发货日期和批号等是否与原发货记录相符。
确认是本公司所发货物之后交由质检员验收。
质检员按采购药品的质量验收操作规程对退回药品进行验收。
验收不合格的应填写“药品质量复核单”，及时上报质量管理部进行确认，必要时应抽样送检。
经质管部确认为不合格品的，应按“不合格药品质量管理程序”的规定进行处理。
验收合格的药品办理人库手续，进人正常的管理程序。
验货程序完成后质检员应在交接单上注明验收结论，交仓库保管员。
仓库保管员开具退货凭证.客户持退货凭证到公司财务部门退回货款。
3入库保存退回的货品应放置在专门的退货品区，并与其它商品分开放置。
其中合格品和不合格品应做明显标识加以区分。
仓管员应及时做退货商品台帐，妥善保存以备查验，一般至少保存三年以上。
每个公司可以对以上三个基本步骤进行流程再造以适应自身的组织结构。
规模较大的公司可以设立专职退货管理岗位，减少退货审批程序。
建立标准化退货管理流程，一方面可以减少决策成本和时间成本，缩短退回货品处理周期，加快退货的处理速度，提高效率;另一方面可以达到权责明确，实现服务的标准化。
仓库接收退货通知单
仓库联系人：
传真：
日期：
销售部门：
跟单文员：
传真：
退货Hale Waihona Puke 息客户名称：单据日期：
单据号：
产品代码：
产品名称：
申请退货数量：
退货预计到达时间：
实收退货数量：
仓库签收人确认：
签收退货时间：
其他备注事项：
1、业务已填写退货异常单
2、业务已电话申请退货
填表说明：1、各跟单文员依据业务提供的退货申请填写以上信息，并传真给仓库；2、仓库相关人员收到货之后需即时核对退货信息并签名确认传真回给各跟单文员。3、各跟单文员凭仓库回传的退货单依据原出库单据生成红字销售出库单。4、无论业务是否填写退货异常单，只要确认可以退货的，都必须传真此单给仓库，如电话已经通知仓库提前接收退货之后，跟单文员仍需补此单给仓库确认。5、业务是否有申请可勾选以上两项说明；仓库刘蓉每月初需将上月所有已接收退货的通知单寄给总部财务。
采购退货流程范文
采购退货流程范文采购退货是指企业或个人将之前采购的货物退回供应商或销售方的过程。
这种情况往往出现在以下几种情况下：产品质量不合格、与实际需求不符、数量超过需求、货物运输过程中损坏或过期、价格变动等。
为了确保采购退货流程的顺利进行，下面将具体介绍采购退货的流程。
第一步：申请退货在发现需要退货时，采购员或相关负责人应及时填写退货申请表，详细描述退货原因、产品信息以及退货数量等。
申请表应包括供应商信息、采购单号、采购日期、产品名称、规格、批次等。
退货申请表可以通过纸质形式或电子表格方式提交。
第二步：退货审核退货申请表一般需要经过相关部门或主管的审核。
审核人员将根据退货申请的内容和政策规定来决定是否同意退货。
在审核过程中，可能还需要进一步确认退货原因并与采购员或相关负责人进行沟通。
第三步：出具退货通知在退货申请通过审核后，相关部门或负责人将出具一份退货通知单。
退货通知单应包含退货原因、退货数量、退货时间、退款方式等信息。
通常情况下，退货通知单会发送给供应商或销售方，并通知其退货的具体要求。
第四步：货物准备和返还在收到退货通知单后，供应商或销售方会与采购员或相关负责人协商具体退货事宜，如退货方式、退货运输等。
采购员或相关负责人应将需要退货的货物妥善包装，确保货物在运输过程中不受损。
同时，在货物返还时，还需要附上退货通知单和相关文件，以便供应商或销售方能够准确处理退货。
第五步：退款处理第六步：退货记录和分析采购部门或相关负责人应记录每一次的采购退货情况，并进行分析与总结，以便日后参考和改进。
这些记录可以包括退货原因、退货数量、退货金额、供应商处理退货的态度和方式等。
通过分析退货情况，采购部门能够更好地了解供应商的表现，并在下次采购过程中做出更好的决策。
上述采购退货流程是根据一般情况下的操作来描述的，实际操作可能会因企业的不同而有所差异。
每个企业都应根据自己的实际情况来制定一套适合自身的采购退货流程，以确保采购退货的顺利进行。
关于仓库退货管理制度
一、总则为规范仓库退货管理，确保公司资产安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的退货管理。
三、退货流程1. 退货申请（1）退货原因：因产品质量问题、订单错误、客户取消订单等原因需要退货。
（2）退货流程：客户填写退货申请单，经相关部门审核批准后，将申请单交至仓库。
2. 退货通知（1）仓库收到退货申请单后，由管理员签发退货通知单，转交提货人员提货。
（2）提货人员凭退货通知单到仓库提货。
3. 货物核对（1）提货人员到仓库后，由仓库负责人和提货人员核对退货货物的数量、规格、型号等。
（2）如发现退货货物与申请单不符，仓库负责人应立即通知相关部门处理。
4. 退货入库（1）退货货物经核对无误后，由提货人员将货物送至仓库。
（2）仓库管理员按照规定将退货货物入库，并做好记录。
5. 退货处理（1）退货货物入库后，仓库管理员根据退货原因进行处理。
（2）因产品质量问题退货的，仓库管理员应联系供应商或相关部门处理。
（3）因订单错误或客户取消订单退货的，仓库管理员应将退货货物归入库存。
四、退货统计与分析1. 仓库管理员应定期对退货情况进行统计，包括退货原因、退货数量、退货金额等。
2. 对退货数据进行分析，找出退货原因，提出改进措施，降低退货率。
五、责任与奖惩1. 仓库管理员应严格按照本制度执行退货管理，确保退货流程规范、高效。
2. 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 对于在退货管理工作中表现突出的个人，公司将给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京辉润源科技发展有限公司
年月日退货单货 名 送货日期 检验日期 送货数量 退货方式 备注 退货数量
检验标准 及不合格 内容
品管： 意 见
库管：
财务：
1、本通知单在检验不合格的情况下由检验部门填写； 2、由检验部门反馈到技术部门，技术部门根据实际情况决定返工/返修、申请让步接收，报废或退货等并办理有关手续； 说 明 3、若送检部门需复检，复检零部件需重新填写报验单。 分 单 本单一式三联：一联留品检部门，一联留存库管部门，一联留财务部门。