ISO9000质量管理体系全套表格
ISO9000质量管理体系记录表解析
ISO9000质量管理体系记录表解析ISO 9000质量管理体系是世界上最广泛使用的质量管理体系标准之一。
记录表是ISO 9000质量管理体系中重要的部分，用于记录和跟踪组织内部的各种过程和活动。
本文将对ISO 9000质量管理体系中常用的记录表进行解析。
1. 管理评审会议记录表管理评审是ISO 9000质量管理体系中的核心活动之一，用于监督和评估组织的各项业务。
管理评审会议记录表记录了这些评审会议的各种信息，包括会议日期、主题、参会人员、决策结果及后续行动的跟踪等。
2. 内部审计记录表内部审计是ISO 9000质量管理体系中的重要活动之一，用于评估组织的各项活动是否符合质量管理标准。
内部审计记录表是内部审计活动中的记录表，用于记录审计的日期、地点、参与人员，审计的范围和发现的问题等信息。
3. 培训记录表ISO 9000质量管理体系中的培训活动是保证组织运作良好的关键因素之一。
培训记录表是记录培训活动的记录表，用于记录培训的日期、培训的主题、培训的参与人员、培训的方式、培训效果等信息。
4. 非符合品记录表在ISO 9000质量管理体系中，非符合品是指不符合组织的质量管理标准的产品或服务。
非符合品记录表用于记录非符合品的信息，包括非符合品的发现日期、地点、类型、原因、纠正和预防措施等信息。
5. 测量和监控记录表ISO 9000质量管理体系中的测量和监控活动是保证组织产品和服务质量的关键因素之一。
测量和监控记录表用于记录测量和监控的结果，包括测量和监控的对象、测量和监控的日期、测量和监控的方法、测量和监控的结果等信息。
6. 供应商的评估记录表ISO 9000质量管理体系中的供应商评估是保证组织供应链质量的关键因素之一。
供应商的评估记录表用于记录供应商的评估结果，包括供应商的名称、评估的日期、评估的方法、评估的结果等信息。
7. 设备和工具校准记录表ISO 9000质量管理体系中的设备和工具校准是保证组织产品和服务质量的关键因素之一。
ISO9000质量管理体系及质量手册
总经理
采
进
技销生源自仓财购出
术
售
产
储
务
部
口
部
部
部
部
部
部
生 产 车
间
目录
1. 质量手册颁布令-----------------------------------------------------2 2. 管理者代表任命书----------------------------------------------------3 3. 质量方针、质量目标-------------------------------------------------4 4. 公司质量管理体系机构图---------------------------------------------5 5. 部门质量职责分配表-------------------------------------------------6 1. 质量管理体系范围---------------------------------------------------7 2. 引用标准-----------------------------------------------------------7 3. 术语---------------------------------------------------------------7 4. 质量管理体系-------------------------------------------------------8 1. 总要求-------------------------------------------------------------8 2. 文件要求-----------------------------------------------------------8 1. 总则-------------------------------------------------------------8 2. 质量手册---------------------------------------------------------8 3. 文件控制程序-----------------------------------------------------10 4. 记录控制程序-----------------------------------------------------12 3. 管理职责-----------------------------------------------------------13 4. 管理承诺---------------------------------------------------------13 5. 以顾客为关注焦点-------------------------------------------------13 6. 质量方针---------------------------------------------------------13 7. 策划-------------------------------------------------------------13 8. 职责、权限和沟通-------------------------------------------------13 1. 各岗位各部门职责、权限------------------------------------------14
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
ISO9000认证(全套)表格
文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：。
ISO9000-质量管理体系文件范本
ISO9000-质量管理体系文件范本1ISO9000- 质量体系文件范本20.1 目录标题 ISO 9001: 标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.037.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001: <质量管理体系——要求>和本公司的实际相结合编制而成,包括:（1）公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001: 标准的全部要求;4（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9000版质量体系文件
华贝纳（杭州）毛纺染整有限公司ISO9000质量体系文件0.1 目录标题 ISO 9001：2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.07.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和（或）开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001：2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：⑴公司质量管理体系的范围，它包括了ISO 9001：2000标准的全部要求；⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
2 术语和定义本手册采用ISO 9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。
ISO9000质量管理体系记录表
其它 会审综合意见：
会审人员签名： 供售部意见：
总经理审批： 备注： 记录人：
年月日
部长：
年月日
年月日
时间 召集人 参加人 会议内容：
合同变更评审记录
编号：PH—7.2.2—03 地点 合同号
记录人
审批意见：
签字：
年月日
序号
时间
文件发放、回收登记表
编号：PH-4.3.1-01
PH-8.2.5-05 质检部
5
43 不合格品报告
PH-8.2.5-06 质检部
5
44 纠正和预防措施处理单
PH-8.2.5-07 质检部
5
45 直热式电热水器检验报告
PH-8.2.5-08 质检部
5
46 确认检验记录
PH-8.2.5-09 质检部
5
47 不合格品通知单
PH-8.2.5-10 质检部
编号：PH—6.2.2—04
姓名
部门 工种 资格证及编号 颁证部门 有效期
39
联系人
主要供货：
电话
传 真：
邮编
单位地址： 企业概况：（生产能力与生产产品）
质保状况和检验状况：
技术革新能力：
及时供货与适应需要调价能力： 其它评定： 供应部长审核： 总经理审批：
合格供方（外包方）名录
序号
单位名称
供货物资 （或外包工作）
单位地址
联系人
编号：PH—7.4.1—02
电话
邮 编 备注
编制：
PH-8.2.7-03 质检部
5
54 认证机构批复文件
PH-8.2.7-04 质检部
5
ISO9001：质量管理体系全套文件最新版.pdf
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-XXXX idt ISO9001:XXXX标准)文件编号：QM01--XXXX受控状态：发布日期：XXXX年1月12日实施日期：XXXX年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－XXXX idt ISO9001：XXXX 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合XXXX版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
iso9000质量管理体系职责分配表
ISO9001:2008内审员培训班下载报名表内训调查表
【课程描述】
ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。
为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。
使学员能融会贯通ISO9000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动ISO9000:2008体系提供最佳动力。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO9000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。
【课程大纲】
第一天
◆ ISO及ISO9000系列标准简介
◆ ISO9001：2008标准修订的背景与原则
◆ ISO9000:2005标准有关质量术语及定义
◆ 质量管理八原则
◆ ISO9001：2008标准条款讲解
◆ 2008版质量管理体系文件的结构和要求
第二天
◆ 质量审核 / 审核准备
◆ 查检表、年度审核计划编写练习
◆ 执行审核/审核技巧
◆ 不符合事项报告 / 审核报告
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2
版本 1。
iso9000内审检查表全套
XxxxXXX有限公司质量管理体系内审检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
ISO9000质量管理记录表格(全套)
电子文件编码ZLAL013管理评审计划评审时间评审报告编号评审U 的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期38—1电子文件编码ZLAL013管理评审报告评审时间38—2主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录评审结论记录人批准人电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件名质量管理记录表格文件发改登记表发文件名称文件编号修改状态1 页9接收部I'J收丈签名收文日期回收签名修改编号部门:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL01338—5电子文件编码ZLAL013外来文件清单38—5电子文件编码 ZLAL01338—7文件名 质量管理记录表格文件借阅登记表号f l 阅E期件号文件名 称所在 单位 领导 签批办公 室主 任签 批领 用人签 字还1间备 注日期: 日期:拟制: 审批: 日期: 日期:文件名质量管理i己录表格电子文件编码ALZL023 38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—10现有产品功能改进项目报告书编号:改进项目编号: 需求单位:主要需求需求单位负责人审批:电子文件编码 ZLAL01338—11文件名 质量管理i 己录表格物品购.置中请单序号品名格划 数 量J 丫 价（ 元）货批准数 量单 价 （ 元）备 注123456789合 计领 导 批示部I'J意见文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址采购产品供应商综合情况:评估意见:结论:备注:电话/传真生产产品类审批人:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL013 38—13合格供应商名录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—14供应商考核表序号供应商名产品类別考评结果备注考评人日期审批人日期电子文件编码物品名称: 丿贡単己”埋I己浑•农梏ZLAL013物品库存检查表序号日期入库出库结存备注1234567891012131438—15文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLALU13 38—16部门（科/室）周工作计划表编排日期：日期工作内容丄作要求参加人员1:作结果备注星期月日星期月日星期月日星期四星期五月日星期A月日设备仪器保养记录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称设备故障原因:维修过程及安全措施: 维修后鉴定结论:备注:统一编号核定审核人:设备仪器台账立件名电子文件编码质疑管F里记录表样固崔资产处理申请表固资编号ZLAL013固运资产需称规左使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数S 管理部门净值41a伏I' 见甸见38—20文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZLU23 38—21物晶验证单1品称购期证st验证项目汪具不合格品（墙号）品应证I'J管见证1期观能格他文件名质量管理I己录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22部门:周检表检査项目检查结果纠正措施处理结果J r注汁划完成情况质量情况检査人签名: 审核人签名:电子文件编码ZLAL013 贝码38—23物品领用中请表电子文件编码ZLAL013 贝码38—23电子文件编码 ZLAL01338—24文件名 质量管理i 己录表格时间:盘点表牟 号名格位a价额保质期质备 注1 1 11-管厶tl-核实物负责人制 表质量记录表格清单文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26文件名质量管理记录表格内部质量体系审核计划日期:编号: 批准:拟制:组织单位:日期:内部质量体系审核实施计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—28内部质量体系审核检查表编号:内部质量体系审核报告编号:日日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号:责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口不符合标准/程序:不符合原丙分析:纠正措施:纠正描施的验证:被审核 单位 日期审核 单位负责人:年 月曰审 核员审核组要求纠正措施完成时间审核员: 年月曰电子又件编码ZLAL01338—31文件名质量管理i己录表格内部质量体系审核纠正措施跟踪表不合格编号严重A/轻微B/不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期螫证通过日期验证人备注被审核单位：编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 38—32纠正和预防措施建议书编号:发送单收到单发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见:单位负责人:年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人:年月曰文件名质量管理I己录表格文件名质量管理I己录表格电子文件编码ZLAL013 38—23内审首.末次会议签到表编号:身份姓名工作单位姓名单位/职务会议地点: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—34文件名质量管理记录表格培训计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—35培训课程申请表电子文件编码ZLAL013 38—36培训课程申请表部门培日期培训主培训地点持人培训内容:培训效果:签到权。
iso9000质量管理体系内审全套检查表
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注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
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检查 结果记录
受审核部门： 审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.3 文件控制
续表
现场检查
检查 结果记录
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√
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√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理， 以
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防止误用？
注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
。
受审核部门： 审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.4 记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序
编制人 / 日期：
是否适用
参考文件
审核日期：
批准人 / 日期： 审核员：
检查方法
提问
文件查阅
◆程序中是否对记录的标识、收集、 编目、归
√
档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做
了规定？
◆本组织与有关的记录有哪些？
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◆与受审部门有关的记录有哪些？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准？
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是
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否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
ISO9001_2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
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文件审批记录
制表人：年月日
文件更改审批单
作废文件销毁清单
经办人：批准人：
文件发放和回收记录
部门：YXJLZH04
受控文件清单
文件借阅登记表
管理评审签到记录
管理评审计划
YXJLZH09
关于召开管理评审会议的通知
YXJLZH10
公司所属各部门：
经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：
特此通知
综合部
年月日
管理评审会议记录
YXJLZH11
管理评审报告
YXJLZH12
改进措施及跟踪验证记录
人力资源资质表
年度培训计划
培训记录
YXJLZH16
设备台账
YXJLZH17
设备维修保养监督检查
检查时间：年月日参加检查人员：
YXJLZH18
年度设备检修计划及实施记录
YXJLZH19
设备报废申报单
YXJLZH20
质量信息反馈表
部门： YXJLZH21
报价审批单
YXJLYJ01
市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单
YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：
合同归档登记表
供方评价记录表
合格供方清单
物资采购清单
采购计划
制表: 审核：年月日
顾客提供财产登记表
YXJLYJ08
监视和测量设备校准计划
编制：批准：
监视和测量设备自校记录
YXJLRJ03
顾客投诉记录
顾客满意度调查表
内部质量管理体系年度审核计划表
编制：审核：批准：日期：
内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23
审核计划
YXJLZH24
关于进行ISO-9001质量体系
内部审核的通知
YXJLZH25
公司所属各部门：
为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：
一．内审时间：年月日
二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
四．首次会议时间：年月日时
五．末次会议时间：年月日时
六．要求：
1．各部门要抓紧时间，认真准备，如实回答审核问题，力争顺利通过审核；
2．各受审部门负责人要遵守时间，按期接受审核。
特此通知
综合部
年月日
内审首末次会议签到表
YXJLZH26
审核报告
YXJLZH27
现场审核检查表
YXJLZH28
不合格报告
进货验证记录
编号： YXJLZH29
过程检验记录
最终验证记录
不合格品的评审记录和处置
编号： YXJLZH32
纠正措施处理单
编号： YXJLZH33
预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号： YXJLZH35
过程监视和测量策划表
编号： YXJLZH35。