ISO9000质量管理体系全套表格

文件审批记录

制表人：年月日

文件更改审批单

作废文件销毁清单

经办人：批准人：

文件发放和回收记录

部门：YXJLZH04

受控文件清单

文件借阅登记表

管理评审签到记录

管理评审计划

YXJLZH09

关于召开管理评审会议的通知

YXJLZH10

公司所属各部门：

经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：

特此通知

综合部

年月日

管理评审会议记录

YXJLZH11

管理评审报告

YXJLZH12

改进措施及跟踪验证记录

人力资源资质表

年度培训计划

培训记录

YXJLZH16

设备台账

YXJLZH17

设备维修保养监督检查

检查时间：年月日参加检查人员：

YXJLZH18

年度设备检修计划及实施记录

YXJLZH19

设备报废申报单

YXJLZH20

质量信息反馈表

部门： YXJLZH21

报价审批单

YXJLYJ01

市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单

YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：

合同归档登记表

供方评价记录表

合格供方清单

物资采购清单

采购计划

制表: 审核：年月日

顾客提供财产登记表

YXJLYJ08

监视和测量设备校准计划

编制：批准：

监视和测量设备自校记录

YXJLRJ03

顾客投诉记录

顾客满意度调查表

内部质量管理体系年度审核计划表

编制：审核：批准：日期：

内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23

审核计划

YXJLZH24

关于进行ISO-9001质量体系

内部审核的通知

YXJLZH25

公司所属各部门：

为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。现将具体安排通知如下：

一．内审时间：年月日

二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

四．首次会议时间：年月日时

五．末次会议时间：年月日时

六．要求：

1．各部门要抓紧时间，认真准备，如实回答审核问题，力争顺利通过审核；

2．各受审部门负责人要遵守时间，按期接受审核。

特此通知

综合部

年月日

内审首末次会议签到表

YXJLZH26

审核报告

YXJLZH27

现场审核检查表

YXJLZH28

不合格报告

进货验证记录

编号： YXJLZH29

过程检验记录

最终验证记录

不合格品的评审记录和处置

编号： YXJLZH32

纠正措施处理单

编号： YXJLZH33

预防措施处理单

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号： YXJLZH35

过程监视和测量策划表

编号： YXJLZH35