1.1 过程识别一览表

实际准时完成批/计划完成批*100%
10 6）生产效率≥85%
总产量工时/总实际出勤时间*100%
月
月
月 生产主管
月
月
月
COP04 产品交付
4.4.2/5.1.1/6.1 .2/7.1/8.2.1/8. 生产过程控制程序 5.1/8.5.4/8.5.6 产品防护控制程序 /8.7.1/9.1.1/9. 应急计划控制程序 1.3
11 1)非汽车产品准时交货率≥95%
实际交付批次/计划交付批次*100%
月
12 2)汽车产品准时交货率100% 13 3）汽车产品超额运费0元 14 4）应急计划测试完成率100% 15 1）非汽车产品客户满意度≥80分 16 2）汽车产品客户满意度100分 17 3）非汽车产品客户投诉≤3次/月
顾客抱怨属于我司责任的次数
月
19
6）客户生产过程中不良率≤500 PPM
生产中不良产品数/生产总数量 *1000000
月
20 1）相关方的信息定期收集完成率100% 上交部门总数/需上交部门总数*100% 季
21 2）风险和机遇评审100% 22 1）产品变更受控率100%
上交信息被评审、评估、措施项数/上 交信息总项数*100%
场地、培训教材
基础设施要求，新知识的获取
员工满意度调查表及汇总，定岗 定编统计表，培训计划表、培训 记录/评价以及新知识培训，5S稽 查表，网络安全检查记录，基础 设施维护记录
过程绩效指标 23 2）生产过程变更受控率100% 24 3）客户服务变更受控率100% 25 1）培训完成率100%； 26 2）员工满意度≥75分； 27 3）5S定期检查率100%； 28 4）网络工程维修准时完成率100%；
29 5）组织知识定期获取完成率100%
检测维修工具与设备 年度经营计划，公司对设备性能 、易损件库存、辅料 的指标要求，客户特殊要求，设 与耗材、老化设备置 备手册，国家相关法规与标准， 换资金计划、万用表 安装维修单 、温度表、压力表
设备一览表/设备档案卡/机械设 备履历表，设备定期保养记录 表，设备、设施点检记录表，工 程维修安排表/设备维修记录表， 报废申请单，设备异常反应报告 书，年度设备预防性维护保养计 划及实施记录表，易损耗件清单/ 易损耗件更换计划与记录表，关 键设备易损备件库存表
报废申请单
5 1) 非汽车产品合格率≥92%
合格批次/送检批次*100%
6 2) 汽车产品合格率100%
合格批次/送检批次*100%
7 3) 汽车产品生产制程能力CPK≥1.33 运用SPC方法统计
8 4）汽车产品计划达成率100%
实际准时完成批/计划完成批*100%
9 5）非汽车产品计划达成率≥92%
设备设施控制程序 设备操作规程
SP05
夹 （ 治 ） 具 4.4.2/7.1/8.5.1
管理
/9.1.1/9.1.3
夹（治）具控制程序
SP06
监视和测量 资源管理
4.1.1/9. 1.3
实验室控制程序 量测系统控制程序
SP07 模具管理
4.4.2/5.1.1/7.1 /8.5.1/9.1.1/9. 模具控制程序 1.3
1）客户订单评审结论率100%；
已完成评审订单/总订单*100%
月
2）汽车产品的要求及安全和法律法规要 求的识别与评价率100%；
汽车产品的要求及安全和法律法规要 求评价条款/已识别的汽车产品的要求 及安全和法律法规要求的条款*100%
季
销售经理
1）汽车产品过程设计完成率100%
按项目进度表时间延误为0
仪器年度校验计划/MSA计划，仪 器一览表/仪器履历卡，校准标贴 /量规仪器校验报告，测试、测量 、检验报告，量规仪器点检表
客户要求（电子邮件）
资金、易损件、维修 设备、备件、量具
开模通知书 改模通知书 模具产后保养要求
工程图纸、请购单、模具设计确 认书、BOM清单、模具设计异常表 、模具设计评审记录表、制作通 知单、装模检查报告、试模通知 单、塑胶模具试模记录表、成品 检查报告、模具品质检查报告、
9.1.3
常用的办公设备 到客户处拜访 电话/传真/E-mail 会议 展会 网络平台
样品需求单、PSW/新入订单生产 顾客要求(产品资料及相关信息订 数据，销售订单、/合同评审表/ 单、报价单、图纸、质量标准、 产品特性要求，客户特殊要求识 指定的特殊特性等)，法律法规要 别和评价表，新产品设计输入 求、风险评估、协议/合同、样板 表，项目进度表，客户订单/报价
风险和机遇的应对控制程 序 应急计划控制程序
SP02 更改管理
4.4.1/4.4.2/5.1 .1/6.3/7.1/7.5. 3/8.1/8.2.4/8.3 工程变更控制程序
公司经营战略和经营理念，相关
方需求与期望，客户满意度，适
办公设备（计算机、 用的法律法规要求，质量管理体
打印机、投影仪）、 系要求（包括变更要求），公司
江门市创艺电器有限公司
过程识别一览表-2017年
过程 编号
过程名称
标准条款
对应文件
资源需求
输入信息
输出文件化信息
COP01
顾客要求的 确定与评审
4.4.2/5.1.1/5.1 .2/7.1/7.4/8.1/ 订单评审控制程序 8.2.1/8.2.2/8.2 客户服务控制程序 .3/8.3.4/8.4.2/ 风险和机遇的应对控制程 8.5.2/8.5.4/8.5 序 .5/8.7.1/9.1.1/ 信息沟通控制程序
2）非汽车产品过程设计完成率≥98% 按项目进度表时间延误计算
月 技术经理
月
COP03 生产过程
4.4.1/4.4.2/5.1 .1/7.1/7.4/8.1/ 生产过程控制程序 8.5.1/8.5.2/8.5 产品防护控制程序 .3/8.5.4/8.7.1/ 不合格品控制程序 8.7.2/9.1.1/9.1 工程变更控制程序 .3/10.2.1/10.2. 产品标识和追溯控制程序
零件试样单
试产通知单
办公设备及软件，货 销售订单
车、产品
交期及其它要求
可交付产品
出货通知单
生产计划表 生产指令单 请购单 相关的出货单数据
COP05 服务与反馈
4.4.2/5.1.1/7.1 外部财产控制程序
/7.4/8.1.2/8.2. 工程变更控制程序
1/8.5.3/8.5.5/9 纠正预防与持续改进控制
季
不合规的变更次数为0
月
生管
销售经理
总经理 业务经理 工程经理
过程 编号
过程名称
SP02 更改管理
4.4.标1/准4.条4.款2/5.1
对应文件
.1/6.3/7.1/7.5.
3/8.1/8.2.4/8.3 工程变更控制程序
.6/8.5.6/8.6.1/
9.1.1/9.1.3
SP03
4.4.1/4.4.2/5.1
会议室、网络
经营状况，公司资源状况，公司
外部经营环境，竞争对手分析，
标杆分析，公司绩效表现
常用办公设备（计算 机、打印机）
经营计划，质量管理体系变更要 求，文件更改要求，产品和服务 变更要求，客户要求，适用法律
风险和机遇识别、评价与应对措 施表 经营计划 应急计划
工程变更1 通of知4书 关联变更通知单
资金、电脑、电话机 、机床、工具、量具 、材料
工装夹(治)具制作申请单 工装夹(治)具维修申请单
采购申请单 领料单 外发加工申请单 工装夹(治)具报价单 新夹具制作记录表
检定程序、校准规范 、检验、试验和测量 设备
国家有关检定校准规程、专用量 具校准作业指导书、应检定、校 准的仪器、周期检定， 实验要求
资源需求
输入信息
常用办公设备（计算 机、打印机） 办公软件
经营计划，质量管理体系变更要 求，文件更改要求，产品和服务 变更要求，客户要求，适用法律 法规要求
输出文件化信息
工程变更通知书 关联变更通知单
经营计划，各部门用工申请，各
部门岗位培训需求，用工相关政
常用办公设备、培训 策、法律法规，工作环境需求，
.1.1/9.1.2/9.1. 程序
3/10.2.5
信息沟通控制程序
客户协议/合同
计算机、调查表、传 真机
客户要求及预期 客户投诉 退货单
客户满意度调查表、顾客计分卡 评审、客户要求识别和评价表、 客诉处理报告、客户退货处理报 告
SP01
风险和机遇 的应对
4.4.2/5.1.1/6.1 .1/6.1.2/7.1/9. 1.1/9.1.3
ISO9001/IATF16949体系标准，客
内部网络、计算机、 复印机、文件柜、文 件状态印章
户特殊要求，适用的法律法规要 求，外来文件（法规、标准、客 户要求等），记录，应受控的各 级文件（体系文件、工程规范、
文件制订、修订、废止申请单， 文件补发申请单，文件总览表， 受控表单总览表，文档受控统计 表，文档受控明细表
技术资料等）
30 1）全局设备效率OEE≥50% 31 2）平均故障间隔时间MTBF≥90天 32 3）平均维修时间MTTR≤2小时 33 4）预防性维护计划完成率100% 34 1）夹(治)具交货准时率≥98% 35 2）夹(治)具品质合格率100% 36 1)量规仪器送检及时率100% 37 2)量规仪器的校准率100% 38 1）计划达成率100% 39 2）模具交付合格率100% 40 1)文件有效受控率100%
试样总结报告、试产总结报告、 作业指导书（SOP/SIP）、工艺流 程表、劳动定额（产能）、PFMEA （产品和制造过程特殊特性）、 控制计划、工程变更单、SAR/SER 、纠正预防措施报告、改模通知 书、工装夹具制作申请单