销售订单、发货流程图
财务业务一体化流程图(ppt)
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
THS销售发货及退货流程1
开始 1.销售出 库单 2.授信管理 单据审核
商务助理
总部营销
仓库物流
总部财务
工作说明
订 单
销售订单
NO
是否有货
YES
3.出库 入库
1、2、6说明:一般在两个工作日完成
5.仓库验收
仓 库
NO YES
4.物流配送 6.销售退 货单
3、4、5说明:一般在五个工作日完 成，个别物流配送受外界因素影响延 长至十个工作日完成。
仓库验收
物流配送 销售退货单
仓 库
YES
NO
入库单
账 务 组
财务入账
根据客户需求 申请开票
开具增值税票
退货流程
苏宁系统
开始 退货需求
商务助理
NO
总部营销
仓库物流
总部财务
退货申请 退货确认书
订 单
退货审核
NO
盖章确认
YES
审核
YES
NO
系 统
退货订单
退货函 退场托机单 物流授权书
B2B 仓 库 账 务 组
YES
NO
账 务 组
11.财务排款
12.财务总监审 核
13说明:一般需要七个工作日完成。 13.出票 14.领款 15.入账 14、15说明:一般需要三个工作日完 成。
成品仓出仓流程图
传统客户 商务助理 总部营销 仓库物流 总部财务
订 单
销售订单及货 款
NO
是否有货
YES
销售出库单
单据审核
出库 入库
跟进报款 12.报款申请
13说明:一般在5个工作日完成 跟进出票 14、15说明:一般在三个工作日完成 13.出票 14.领款 15.入账
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
生产销售流程图
生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。
备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。
备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
销售订单、发货流程图
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。
成品库主管
1、成品库库管填写托运单，准确标注发货数量
《随货同行单、回执单》 《订单发货台账》
及客户要求，司机或物流公司带回回执单和随 货同行单（需收货单位签字、盖章）。 2、销售内勤确认货物是否完好无损到达目的地
、验收。
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全，下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
订单录入表格生产订单销售订单9销售内勤订单统计员营销总监销售内勤销售内勤销售内勤销售内勤成品库主管销售接单发货流程图流程图123456客户订单按顺序编号订单录入与财务沟通确认货款是否到账核实订单各品项库存情况货物不全下达生产订单各品项货齐全及时催车间生产进正常发货回单确认货物生产完毕erp系统生产销售订单打印递交财务审核盖章生成发货单确认订单审批
《订单录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
销售订单及发货管理流程
1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。
2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。
3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。
3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。
4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。
4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。
4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。
如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。
4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。
5.0 本文件解释权：市场拓展中心。
6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。
6.2 《销售合同》见附件二。
6.3 《运输单》见附件三。
销售部业务流程图
销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。
2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。
3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。
4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。
5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。
6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。
7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。
8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。
这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。
销售订单、发货流程图 - 副本
与财务确认定 是 按顺序编号
金是否到账
生成评审单
通过
销售公司负 否 责人初审
技术中心 技术审核
通过
通过
事业部总 否
经理终审
通过
下发生产 通知单
相关销售人员
销售公司 计划员
《合同》 《定金收据》
1、客户现场、传真或电子邮 件方式签订合同预付定金。 2、计划员审核通过。 3、根据合同核实客户定金是 否到账公司账户，是否有特殊 申请 4、订单下发后不能变更；特 殊情况经审核通过可变更一次 。不接受多次变更。
保证所有手续齐全。
准确标注发货数量及客户要
《发车单回单》 求，保管好发车回单并及时录 《发车台账》 入单据（需收货单位签字、盖
关键控制点
章）。
制定：
会签
。
关键控制点
《变更通知单》 2、所有变更必须接销售公司
领导或计划员通知才能实施。
生产部制定生产计划
1、严格按设计图纸要求采购
物资。
4
确定物
执行
料需求
采购
不 合
物料
物料
格
供应
检验
合格
生产部 采购部 品质部 库房
2、保证采购物资及时到货。
3、采购、品质共同做好物资
《图纸》 《生产通知单》 《技术变更通知
单》 《采购申请单》
质量把关做到劣质物资不收货 。 4、库房入库做到未见品质部 验收合格单据不入库。 5、库房出库做到按《生产通 知单》及生产部领导签字的《
关键控制点
领料单》双项相符发配物资。
6、设备科必须做好设备保障
入物资
。
配件库
销售 公司 跟催
5
进度
销售订单管理流程图
目录 Contents
• 引言 • 销售订单管理流程图设计 • 流程图详细说明 • 流程图应用与优化建议
01
引言
目的和背景
销售订单管理流程图旨在清晰地展示 销售订单的处理过程，确保订单的准 确性和及时性，提高客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务量的增长 ，销售订单的管理变得越来越重要， 需要一个规范化的流程来确保订单的 顺利执行。
订单确认
销售人员收到订单后，核对订单信息与报价单是否一致，确认无误后将订单录入系统。
订单处理与发货
订单处理
销售人员根据订单信息，协调生产部门安排生产，确保产品按时交付。
发货
产品生产完成后，销售人员根据订单要求进行发货，确保产品安全、准时送达客户手中。
收款与售后服务
收款
销售人员与客户协商付款方式，确保客户按时支付货款。
THANKS
02
销售部门根据客户需求提供报价单，包括产品名称、规格、 数量、单价、折扣等详细信息。
03
客户确认报价后，销售部门进行订单录入，生成销售订单。
下单与确认
01
客户根据报价单填写订货单，包括收货地址、联系方式等详细 信息。
02
销售部门收到订货单后，进行审核和确认，确保订单信息准确
无误。
确认无误后，销售部门将订单录入系统，开始订单处理流程。
03
订单处理与发货
1
销售部门根据订单信息进行产品拣选、打包等处 理工作。
2
处理完成后，销售部门安排物流公司进行发货， 并跟踪物流信息，确保货物按时送达客户手中。
3
客户收到货物后，进行验货和签收，确保产品质 量和数量符合要求。
收款与售后服务
销售部门根据合同约定向客户开具发票，并通 知客户付款。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
SAP销售订单发货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的销售订单拣配发货流程，确保销售订单拣配发货能够有序、科学地进行，实现销售订单拣配发货流程统一管理。
本流程描述了仓库根据销售的交货单进行销售发货。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：当SAP系统完成销售订单或调拨订单完成后由发货单自动生成的拣货单，仓库收到拣配单触发发货流程。
1.2.1.术语解释和概念说明拣货单：仓库用于拣配货物的单据。
多张拣货单可对应一张交货单；包装：将拣配好的产品包装、封箱以便装运发货。
出库：按交货单（减配单）的项目（商品编号、名称、规格、型号、数量等），从SAP 系统中确认更新库存数量。
在SAP中，直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制，出库完成时，系统会更新仓库库存量。
交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。
创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。
整个装运业务在出库处理后则完整的完成。
可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.拣配—拣配流程当系统完成销售订单或调拨订单的审批后，由物流专员在系统中创建交货单，再由仓管员从交货单中创建拣配单（包含存货名称，存货编码，批次号，数量，仓位等信息），拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。
这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。
根据交货单，在SAP系统内进行批次、库位配置，将交货单产品转移至配货区。
在此环节，目前需要以下优化与变革：目前此流程操作是：拣货员接收开单员开具交货单，通过此纸质版交货信息录入电脑，在电脑内将交货单批次与库位提炼出来，再交予仓库人员拣货。
此操作原始落后，后期建议交货岗由销售订单创建交货单（有批次），SPA系统根据交货单自动优化配置生成拣货单（有批次、库位），拣货员根据拣货单进行拣货。
发货流程图
1.注: 所有单据交接当事人必须签字确认。
用电脑进行审核的电子单据, 审核人员电子签名。
2.客户下单:包括电话通知、传真、口头通知等。
3.常规产品直接录入K3系统, 形成销售订单。
订单产品须经合同评审确认后立即录入K3电脑形成销售订单。
4.开单员在仓库有成品的情况下直接在K3系统里做成销售出库单, 没有成品的等待成品生产好入库后立即做
成销售出库单, 如同批次订单, 有的有库存有的没有库存, 则由客服人员同客户确认是否一起出库。
5.财务部根据销售部和客户洽谈的合同及结算方式, 对出库单进行审核。
（如月结客户, 在上月结算清楚后, 当
月受权直接出库: 现金客户, 确认现金到帐后在出库。
）特殊情况要出库的应有相关领导同意后方可出库。
6.成品仓库, 按销售出库单, 负责核对规格型号数量确保出库准确无误。
7.物流部门根据客户要求及货物数量, 调派车辆。
须物流公司托运的联系物流公司来公司提货或安排公司车送
物流公司, 公司车辆直送的, 要按时按量确保货物送达客户。
8.客服人员根据发货情况跟踪订单并通知客户接收验货后完成订单。
编制: 审核: 批准:
201x-x-x。
产品销售发货流程
产品销售发货流程1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话，销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货。
二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。
三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库。
四、产品销售发货流程图：作业说明1、销售助理受理客户订单；1、2、与客户进行沟通确保订单信息的正确性，主要包括产品名称、规格型号、数量、收货地点、接洽人、接洽德律风；3、将确认的订单录入K3系统，登录路径：供应链→销售管理→发货通知→发货告诉单-新增，注意销销售部1、受理客户订单2、审核确认定单将确认订单录入K36、物流部仓库3、售方式选择赊销；4-5、将发货通知单打印后交销售部负责人签字后送物流部；6、物流部接到发货通知单后，及时查库存根据发货数量合理安排车辆，开据派车单交司机到仓库提货装车，注意派车单上注明发货告诉单的单据编号，发货数量；8.7-8、仓库接到派车单后根据发货告诉单编号下推调拨单。
打印后让司机签字。
安排提货装车；9、销售部可随时在K3系统中查发货情况及时向客户经理通报信息。
4、审核打印发货通知单5、签发7、司机依发货单在开据派车单K3中生成调拨单8打印调拨单发货9、随时查询随时查询。
华为内部销售订单管理规定流程图
生产部--范美军
范美军
开出生产工艺单，一式两 技术部---
份，一份技术部，一份生 邓浩
产部，工艺单上并注明注
意事项。
生产工艺单
生产部根据工艺单开出领 料单，并有领料人、工艺 10 员、生产部负责人、仓库 生产部---范美军 管理员签字确认后，领料 生产。
11
生产完后，仓库持有质检 员的检验合格单入库
仓库---孙玉香
12 生产部持有检验合格单及 入库单通知销售部发货。
仓库--孙玉香
13
销售部接到通知后预期发 货
销售部---虞亮
14 流程结束
领料单 检验单、入库单 发货清单
相关部门
总Hale Waihona Puke 理技术，生产，采 购相关订单信息
评审
审批
是否 通过
序号 步骤内容 1 流程开始
执行部门 和执行人
销售部获得顾客产品订购
2
意向后与采购、生产、技 术沟通确认订单是否能够
销售部---虞亮
生产。
销售人员通过电话、邮件
3
或传真接收客户订单，将 接收到的电话和邮件订单
销售部---虞亮
转换成书面订单。
涉及控制程 序及表单
顾客管理规定
订单管理规 定
订单合同跟 踪一览表
4 是否特殊订单 5
销售部--虞亮 销售部--虞亮
是特殊颜色或紧急订单由 各部门一起评审后交总经
生产部--应玲玲 采购部--
范美军
理审批通过后，由销售部 -邓浩
开出《货物订购单》. 技术部--
-邓浩
总经理--
-戴惠斌
6
没有通过审批的，由销售 部重新与客户沟通
总经理---戴惠斌 销售部---虞亮
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6
各品项货齐全
及时催车间生产进
销售内勤
《销售订单》
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤 财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正 确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。
成品库主管
1、成品库库管填写托运单，准确标注发货数量
《随货同行单、回执单》 《订单发货台账》
及客户要求，司机或物流公司带回回执单和随 货同行单（需收货单位签字、盖章）。 2、销售内勤确认货物是否完好无损到达目的地
、验收。
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全，下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
关键控制点
审 批：
核准：
会签：
制定：
《订单录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单