餐饮供应商管理规定修订版
餐饮供应商管理规定
餐饮供应商管理规定
1.引言
本规定旨在确保餐饮供应商与本公司之间的合作始终在法律规定的框架内进行，并为餐饮供应商提供必要的指导和要求。
2.供应商选择
2.1.本公司将根据以下标准选择合适的餐饮供应商：
供应商的信誉度和业绩记录
供应商的产品质量和安全标准
供应商的价格竞争力和供货能力
2.2.供应商选择将在透明和公正的基础上进行，不得涉及任何形式的贿赂行为。
3.合同和协议
3.1.与餐饮供应商的合作应以书面合同或协议形式确定，明确双方的权益和责任。
3.2.合同或协议应包括但不限于以下内容：
产品质量和安全要求
交货时间和地点
付款条款和方式
紧急情况下的应急处理措施
4.质量监控
4.1.本公司将进行定期的质量监控，以确保餐饮供应商提供的产品符合合同或协议中规定的要求。
4.2.质量监控可以包括但不限于以下措施：
抽样检测产品质量
审核供应商的生产和运营流程
定期进行供应商业绩评估
5.合规要求
5.1.餐饮供应商必须遵守以下合规要求：
符合食品安全法规和标准
提供合法有效的证照和执照
遵守劳动法和环保法规
5.2.如发现供应商存在违规行为，本公司有权立即终止与其的合作关系。
6.争议解决
6.1.餐饮供应商与本公司之间的任何争议应尽力通过友好协商解决。
6.2.如果通过协商无法解决争议，争议应提交至有管辖权的法院进行解决。
7.结论
本规定对餐饮供应商与本公司的合作关系进行了明确的管理和规范，旨在促进合作的公平性和透明度，保障产品质量和安全，维护双方的权益和声誉。
酒馆餐饮供应商管理制度
酒馆餐饮供应商管理制度本文档旨在规范酒馆餐饮供应商的管理和协作，保证酒馆餐饮业务的正常运营和高品质的服务。
一、供应商资质审核1. 采购部门负责人负责审核供应商是否符合本酒馆餐饮业务的要求，包括但不限于：资质、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
2. 采购部门与供应商对接当供应商提交申请后，采购部门需要安排专人与供应商进行沟通，了解商品情况、价格、售后等细节信息。
3. 资质审核供应商需要提交资质文件及其他相关资料，经过审核合格后方可成为合作伙伴。
4. 合同签订完成资质审核后，采购部门要与供应商签订正式的合作合同，对双方的权利和义务进行约定，确保供货稳定、质量有保障、价格合理。
二、供应商商品的进货管理1. 进货计划制定采购部门根据销售情况、库存量情况和进价订货周期等因素制定进货计划。
2. 采购平台对接采购部门通过B2B平台、举办招标会议等形式对接供应商。
3. 商品拒收和退货一旦发现所采购的商品存在质量问题，比如配送途中受损、已过保质期或存在其他问题，立即通知供应商按规定进行处理或退货。
4. 进货单据管理记录每一笔进货商品的来源、批次及数量等信息并上交财务部门进行账务处理。
三、供应商协同管理1. 采购与库存协同管理及时了解库存情况，对于库存不足的食材进行及时采购，对于ch出现超出库存的情况及时处理，确保库存盘点与账务信息及时更新。
2. 售后服务管理碰到售后问题，采购部门要及时与供应商沟通，并及时处理，确保酒馆顺利运营。
3. 供应商绩效评估供应商绩效评估内容包括，但不限于，供货速度、商品售后服务；质量管理、物流配送等方面，供应商绩效评估结果要及时传达给供应商，与供应商一起共同提升绩效。
四、管理措施为了确保供应商管理制度的执行，本酒馆还制定了以下管理措施：1. 监督检查建立监督检查机制，实地对供应商进行检查，并对违反管理制度的供应商采取相应的管理措施，包括终止合作关系等。
2. 定期培训每年定期对采购部门员工进行培训，提高相关技能。
餐饮供应商管理制度
餐饮供应商管理制度第一章总则第一条为了规范餐饮供应商管理，提高餐饮供应商的服务质量和供货质量，保障食品安全和消费者权益，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有涉及餐饮供应商管理的部门和人员。
第三条公司餐饮供应商包括食品供货商、原料供货商、设备供货商等，供应商应当具备相应的生产经营资质和品质保障措施。
第四条餐饮供应商应当遵守国家食品安全法律法规，自觉接受公司的监督检查和管理。
第五条公司将秉承公开、公平、公正、诚实信用的原则，与餐饮供应商建立长期稳定的合作关系。
第六条餐饮供应商管理应当坚持“质量第一、食品安全、价格合理、服务优秀”的原则，确保为公司提供符合法律法规要求和公司自身标准的产品和服务。
第二章供应商筛选和评估第七条公司餐饮供应商应当按照公司规定进行资质审查和评估,公司采购经理负责具体供应商的资质审查工作。
第八条供应商应当提供其营业执照、生产经营资质证书、守法经营承诺书、产品检测报告等相关资料，公司餐饮采购部门应当审查评估供应商提供的相关资质文件。
第九条供应商库应当建立和维护一个供应商名录，包括供应商名称、联系方式、信用等级、评估结果等信息，并进行动态更新。
第十条供应商的产品和服务质量应当符合公司的要求和标准。
对于不符合要求的供应商，公司应当及时终止合作关系，并将其加入黑名单。
第三章合同管理第十一条公司餐饮供应商应当与供应商签订正式的合作协议或者合同，明确双方的权利和义务。
第十二条合同内容应当包括供货品种、数量、质量标准、价格、交货期限、结算方式等详细内容。
第十三条在合同履行期间，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。
第十四条合同到期前，双方应当提前进行续签或者终止合作的商讨，确保供应链的稳定和持续性。
第四章供货管理第十五条供应商应当按照合同要求及时供货，确保交货质量和数量稳定。
第十六条公司应当建立供应商考核制度，定期对供货商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行考核评价。
餐饮供货商管理制度
餐饮供货商管理制度一、总则为规范餐饮供货商的行为，维护公司利益，保障餐饮食品安全与质量，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有餐饮供货商，严格要求供货商按照本管理制度的规定履行相应的义务及责任。
二、供货商准入要求1. 供货商应具备相关餐饮食品生产资质，且产品符合国家相关食品安全标准。
2. 供货商应具有一定的供货规模和能力，能够满足公司的需求。
3. 供货商应具备负责任的工作态度和服务意识，并能够提供优质的食品产品及服务。
4. 供货商应向公司提供营业执照、食品生产许可证等相关资质文件，公司有权对其进行审核评估。
三、供货产品要求1. 供货产品必须符合国家相关食品安全标准，不得使用未经许可的食品添加剂。
2. 供货产品的质量应符合公司的要求，且应保持在合理的价格范围内。
3. 供货产品的包装应符合国家相关标准，标识清晰、完整。
4. 供货产品的保质期、生产日期等信息应齐全，确保食品安全。
四、供货管理1. 供货商应根据公司的需求及时提供产品，保证供货及时、稳定。
2. 供货商应保障产品的新鲜、卫生，严格遵守食品安全卫生规定。
3. 供货商应指定专人负责公司的供货事务，确保沟通顺畅、及时解决问题。
4. 供货商应配合公司进行定期的产品抽检，确保产品的质量和安全。
五、供货合同1. 供货商与公司签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务。
2. 供货合同应包括供货商品名称、数量、价格、交货时间、质量要求等内容。
3. 供货合同中应规定供货商应对产品质量问题承担的责任和赔偿方式。
4. 供货合同应明确双方的违约责任和解决纠纷的途径。
六、供货商管理1. 公司设立专门负责供货商管理的部门，负责与供货商沟通、协调及管理工作。
2. 公司每年对供货商进行一次绩效考核，根据供货商的表现和评估结果，决定是否继续合作。
3. 公司与供货商建立长期的合作伙伴关系，共同发展、合作共赢。
七、违约与处理1. 如供货商在供货过程中违反本管理制度的规定，公司有权立即终止合作关系，并保留追究其责任的权利。
酒店餐饮供货商管理制度
第一章总则第一条为确保酒店餐饮服务质量，维护酒店与供货商之间的合作关系，保障双方权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店与餐饮供货商之间的合作，包括食材、调料、餐具等物品的供应。
第三条酒店与供货商的合作应遵循公平、公正、诚信的原则，共同维护酒店品牌形象。
第二章供应商资质要求第四条供应商必须具备以下资质：1. 拥有合法的营业执照，具备相应的经营许可；2. 具备良好的商业信誉和稳定的供货能力；3. 产品质量符合国家相关标准和行业规定；4. 具有良好的售后服务体系。
第五条酒店将对供应商进行资质审核，审核合格后方可签订供货合同。
第三章供货合同管理第六条供货合同应包括以下内容：1. 供货商品名称、规格、数量、价格；2. 供货期限、交货时间、交货地点；3. 付款方式、结算周期；4. 供货商的质量保证、售后服务；5. 违约责任及争议解决方式。
第七条酒店与供货商签订供货合同前，应充分了解供应商的资质、产品信息、价格等，确保合同内容完整、明确。
第八条供货合同签订后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。
第四章供货质量管理第九条供应商应保证所供产品符合国家相关标准和行业规定，不得掺杂使假、以次充好。
第十条酒店将定期对供应商的产品进行抽检，确保产品质量。
第十一条如发现供应商提供的商品存在质量问题，酒店有权要求退货或换货，并追究供应商的责任。
第五章供货价格管理第十二条供货价格应根据市场行情、产品成本等因素合理制定。
第十三条酒店与供应商协商确定供货价格，并签订供货合同。
第十四条如市场行情发生变化，双方可协商调整供货价格。
第六章付款结算管理第十五条付款方式可根据双方协商确定，可采取现金、支票、银行转账等方式。
第十六条结算周期一般为一个月，具体时间由双方协商确定。
第十七条供应商应在规定时间内提供合法的发票，酒店应在收到发票后及时付款。
第七章争议处理第十八条酒店与供应商在合作过程中发生争议，应友好协商解决。
第十九条协商不成的，可向相关行业管理部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
餐饮公司供应商管理制度
第一章总则第一条为确保餐饮公司食品安全、质量稳定和供应链高效运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有供应商的筛选、管理、合作及监督。
第三条本制度旨在规范供应商行为，保障公司利益，提高服务质量。
第二章供应商准入第四条供应商准入应遵循以下原则：1. 优先选择具有合法经营资质、良好信誉和良好服务质量的供应商；2. 供应商应具备符合国家食品安全标准的生产或加工条件；3. 供应商应具备稳定的原材料供应能力，确保产品质量和数量；4. 供应商应具备良好的合作态度，积极配合公司各项管理工作。
第五条供应商准入流程：1. 供应商提交相关资料，包括营业执照、卫生许可证、生产许可证等；2. 公司对供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量管理体系、信誉等；3. 公司审核供应商资质，确定是否符合准入条件；4. 签订供应商合作协议，明确双方权利和义务。
第三章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家食品安全法律法规，确保原材料质量安全；2. 加强与供应商的沟通，了解供应商的生产经营状况，及时调整采购策略；3. 定期对供应商进行评估，确保其持续满足公司要求；4. 对供应商的违约行为进行严肃处理。
第七条供应商管理内容包括：1. 原材料质量检查：对供应商提供的原材料进行严格检查，确保符合国家食品安全标准；2. 供应商资质审核：定期对供应商资质进行审核，确保其持续满足准入条件；3. 供应商评价：对供应商的生产能力、产品质量、服务水平等方面进行综合评价；4. 供应商沟通：与供应商保持良好沟通，及时解决合作过程中出现的问题。
第四章供应商监督第八条供应商监督应遵循以下原则：1. 严格执行国家食品安全法律法规，确保原材料质量安全；2. 定期对供应商进行监督，及时发现并纠正其违规行为；3. 对供应商的违规行为进行严肃处理，确保公司利益。
第九条供应商监督内容包括：1. 原材料质量监督：对供应商提供的原材料进行定期检查，确保符合国家食品安全标准；2. 供应商生产过程监督：对供应商的生产过程进行监督，确保其符合相关法规和标准；3. 供应商服务监督：对供应商的服务质量进行监督，确保其满足公司要求；4. 违规行为处理：对供应商的违规行为进行严肃处理，包括警告、罚款、终止合作等。
餐饮业供应商管理规定
餐饮业供应商管理规定目的和范围本管理规定的目的是确保餐饮业的供应商管理能够保持高效和良好的质量标准。
这适用于所有与餐饮业有关的采购活动和供应商关系。
供应商评估和选择- 餐饮业应建立供应商评估程序，以确定合适的供应商合作伙伴。
- 评估应考虑供应商的信誉、产品质量、服务水平以及价格合理性等因素。
- 选择供应商时，应进行深入调查，并与相关部门进行充分讨论。
合同管理- 餐饮业与供应商之间应建立书面合同，明确双方责任和义务。
- 合同内容应包括产品规格、交付时间、价格和付款条件等关键条款。
- 合同应定期评估和更新，以确保其与实际需求的一致性。
供应链风险管理- 餐饮业应建立供应链风险管理机制，以避免或减少可能的供应中断和质量问题。
- 对关键供应商进行风险评估，并采取相应的措施应对潜在风险。
- 定期对供应链进行审查和改进，以提高运作效率和减少风险。
质量控制和检验- 餐饮业应建立质量控制体系，确保供应商提供的产品符合相关标准和要求。
- 对供应商提供的产品进行抽样检验和测试，以确保其质量和安全性。
- 对不合格产品，应及时采取措施予以处理，并与供应商进行沟通和协商解决。
供应商绩效评估- 餐饮业应定期评估供应商的绩效，并记录相关数据。
- 绩效评估应包括供应商的交货准时率、产品质量、服务质量等方面。
- 基于评估结果，与供应商进行沟通，共同改进并提高合作质量。
处罚措施- 对于未能满足合同要求或多次违反规定的供应商，应采取相应的处罚措施。
- 处罚可以包括中止合作、限制订单量、罚款等措施，具体根据实际情况确定。
- 处罚应公正、公开，遵守相关法律法规和合同约定。
以上是餐饮业供应商管理规定的主要内容，为确保规定的有效实施，餐饮业应建立相应的管理体系和监督机制。
餐饮饭店食堂食品原材料供应商管理规定
餐饮饭店食堂食品原材料供应商管理规定
一、按照食品卫生管理办法，公司在食品原材料采购过程中应建立相应供应商资质档案，确保物资来源可靠性。
二、公司每半年应对供应商进行一次评价，评价内容至少应包含供货质量、供货数量、供货价格、配送货速度、发票开具等方面，评价完成后，公司应对供应商做出等级评定。
三、对A级供应商，可以继续实施采购，并可扩大采购数量；B级供应商可以继续采购，但应适当减少采购频次，做为A级供应商的补充;C级供应商应停止批量采购,仅做为物资应急时的备选供应商。
四、根据公司的运营情况，常用菜品原材料应有两个以上的A级供应商，确保物资采购能准时进店。
五、批量供应商在调整供应价格时，必须报经公司同意，方可调整。
未经协商的价格上调，公司不予认可，不予结算私自上调的价格部分。
六、物资采购部应主动掌握市场价格，同价比质量，同质比价格，主动工作，采取多种采购途径，降低采购成本，为企业创造效益。
七、采购人员因个人主动工作，在采购成本控制上取得显著效果,公司应根据降低成本的金额，给予一定金额的单次奖励。
八、单次奖励办法：由采购员提供降阶前与降价后的依据，会计计算成本节约金额，单月节约IOOO元以下奖励现金50元，单月节约IOOO 元-2000元的，奖励IOo元，单月节约2000元-5000元的，奖励300元，单月节约5000元以上的，奖励500元。
酒店餐厅供应商管理制度
第一章总则第一条为确保酒店餐厅菜品质量，维护酒店声誉，保障消费者权益，提高供应商管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐厅所有供应商，包括食材供应商、调料供应商、设备供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商管理工作的规范化、制度化。
第二章供应商选择与审核第四条供应商选择应遵循以下原则：1. 优先选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商；2. 优先选择符合国家相关法律法规、行业标准和酒店餐厅要求的供应商；3. 优先选择产品质量稳定、价格合理、售后服务完善的供应商。
第五条供应商审核程序：1. 供应商提交相关资质证明、产品合格证明、质量保证体系等相关材料；2. 酒店餐厅采购部门对供应商提供的材料进行审核；3. 审核合格后，组织实地考察，了解供应商的生产经营状况、产品质量、售后服务等情况；4. 审核通过后，签订供应商合作协议。
第三章供应商质量管理第六条供应商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和酒店餐厅要求，保证产品质量。
第七条供应商应提供以下质量保证措施：1. 定期提供产品质量检测报告；2. 保证产品在运输、储存过程中的安全，防止变质、损坏；3. 及时处理酒店餐厅反馈的质量问题。
第八条酒店餐厅对供应商的产品进行抽检，抽检不合格的，供应商应立即采取措施，确保产品质量。
第四章供应商服务与管理第九条供应商应按照合同约定，及时、准确地向酒店餐厅提供产品和服务。
第十条供应商应积极配合酒店餐厅进行产品推广、市场调研等活动。
第十一条酒店餐厅定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、服务态度、价格合理性等方面。
第十二条供应商有义务接受酒店餐厅的监督检查，对发现的问题及时整改。
第五章奖励与处罚第十三条对表现优秀的供应商，酒店餐厅给予一定的奖励，包括但不限于：1. 优先采购；2. 提高采购额度；3. 享受优惠政策。
第十四条对违反本制度规定、造成酒店餐厅损失的供应商，酒店餐厅将采取以下处罚措施：1. 限制或取消采购资格；2. 追究经济责任；3. 撤销供应商合作协议。
酒店餐饮供应商管理制度
第一章总则第一条为加强酒店餐饮供应商的管理，确保酒店餐饮服务质量，降低采购成本，提高酒店整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有供应商的管理工作。
第三条酒店餐饮供应商应具备合法的经营资格，具有良好的商业信誉，产品符合国家相关质量标准。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则：1. 符合国家法律法规及行业规范；2. 具有稳定的供货能力；3. 产品质量优良，价格合理；4. 具有良好的售后服务；5. 信誉良好，无不良记录。
第五条供应商评估程序：1. 餐饮部根据采购需求提出供应商申请；2. 采购部对申请的供应商进行资质审核；3. 采购部组织相关部门对供应商进行实地考察；4. 评估供应商的产品质量、供货能力、价格、信誉等方面；5. 形成评估报告，提交餐饮部及酒店管理层审批。
第三章供应商合作与监督第六条供应商合作：1. 采购部与合格的供应商签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任；2. 供应商应严格按照合作协议履行义务，确保产品质量；3. 餐饮部对供应商的产品进行定期或不定期的检查，确保产品质量。
第七条供应商监督：1. 餐饮部负责对供应商的产品进行质量监督，发现问题及时向采购部汇报；2. 采购部对供应商进行定期或不定期的审查，对不符合要求的供应商提出整改要求；3. 对供应商的违约行为，按照合作协议进行处理。
第四章供应商评价与淘汰第八条供应商评价：1. 餐饮部根据供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等方面进行综合评价；2. 评价结果作为供应商续约、调整采购量的依据。
第九条供应商淘汰：1. 供应商在合作期间出现重大质量问题、供货不及时、售后服务不到位等情况，经酒店管理层审批后，予以淘汰；2. 淘汰的供应商不得再次参与酒店餐饮采购。
第五章附则第十条本制度由酒店餐饮部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，酒店餐饮供应商的管理将更加规范化、标准化，有助于提高酒店餐饮服务质量，降低采购成本，提升酒店整体运营效率。
餐饮供应商安全管理制度
第一章总则第一条为确保餐饮行业的食品安全和消费者健康，加强对餐饮供应商的管理，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合本餐饮企业的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有向本餐饮企业供应食材、食品、设备、原料等产品的供应商。
第三条本制度旨在规范供应商行为，提高产品质量，确保食品安全，降低经营风险。
第二章供应商资质审查第四条供应商必须具备合法的经营资质，包括但不限于营业执照、食品经营许可证等。
第五条供应商应提供以下资料：（一）营业执照副本；（二）食品经营许可证副本；（三）相关产品的生产许可证、检验报告、检测报告等；（四）企业信用报告；（五）其他相关证明材料。
第六条本餐饮企业对供应商提供的资料进行审核，确保其真实、合法、有效。
第三章产品质量要求第七条供应商提供的产品必须符合国家相关标准，保证产品质量安全。
第八条供应商应提供以下产品质量证明材料：（一）产品合格证明；（二）产品检验报告；（三）产品标签；（四）其他相关证明材料。
第九条本餐饮企业对供应商提供的产品进行抽样检验，检验不合格的产品不得进入本餐饮企业。
第四章供货流程管理第十条供应商应按照本餐饮企业的要求，按时、按量、按质供货。
第十一条供应商在供货前，应向本餐饮企业提供以下信息：（一）产品名称、规格、数量；（二）产品价格；（三）供货时间；（四）其他相关要求。
第十二条本餐饮企业对供应商的供货情况进行监督，确保其符合要求。
第五章供应商考核与评价第十三条本餐饮企业对供应商进行定期考核，考核内容包括：（一）产品质量；（二）供货及时性；（三）服务态度；（四）企业信用等。
第十四条考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，不合格的供应商将被取消合作资格。
第十五条本餐饮企业根据供应商的考核结果，对供应商进行动态管理。
第六章附则第十六条本制度由本餐饮企业负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度如有未尽事宜，由本餐饮企业根据实际情况进行补充和修订。
餐饮供货商管理制度范文
餐饮供货商管理制度范文餐饮供货商管理制度范文第一章：总则第一条为了规范餐饮供货商的管理，确保餐饮业务的顺利进行，提高供货商的服务质量和效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有与餐饮供货有关的活动。
第三条餐饮供货商是指向公司供应食材、餐具等相关用品的供应商。
第四条公司在选择餐饮供货商时，应合法合规，保证供货商的产品和服务的质量，符合公司经营要求。
第五条公司与餐饮供货商之间应建立诚信、公平的合作关系，加强互动与沟通，共同推动公司餐饮业务的发展。
第二章：供货商选择与管理第六条公司的餐饮供货商应经过严格的审核，包括但不限于供货商的资质、信用情况、产品质量、服务水平等方面。
第七条公司设立供货商管理部门，负责供货商的筛选和管理。
该部门应建立供货商的档案，记录供货商的基本情况、合作历史、产品质量评估等信息。
第八条公司与供货商之间应签订合作协议，明确双方的权利和义务。
合作协议中应涉及供货商的产品质量、交货周期、价格及支付方式等内容。
第九条公司应定期进行供货商的绩效评估，以维护和改善餐饮供货的质量和效率。
第十条餐饮供货商在提供产品和服务时，应遵守法律法规，保证产品的安全性和质量；并提供准确、及时的产品信息和销售数据。
第三章：供货流程管理第十一条公司餐饮供货采用的是定制化的供应方式。
供货商根据公司的需求，提供定制化的产品和服务。
第十二条公司应提前与供货商确定相关的产品需求和供货计划，并按计划进行订购和安排。
第十三条公司与供货商之间应建立稳定的档期和供货周期，确保供应的连续性和稳定性。
第十四条供货商应及时反馈供货信息，包括但不限于产品库存、价格变动、交货期限等。
第十五条公司对供货商提供的产品进行验收，确保产品的安全和合格。
若产品不合格，供货商应及时提供更换或补偿的服务。
第十六条公司应建立供货商物流追踪系统，确保货物的准时到达和安全运输。
第四章：服务质量管理第十七条公司与供货商之间应建立日常沟通机制，保持信息畅通，并及时解决问题和反馈意见。
餐饮供应商合作管理规则
供应商合作管理规则一、产品标准详见附件1二、订货管理详见附件2三、送货（签收、入库、打单）（一）、交接、签字1、收货地点：南城香总部库房2、收货时间：供应商与库房约定3、库房指定收货人：详见库房收货处公示（人员变动后，物流部第一时间更新）4、收货人在验收确认无误后，在供应商送货单（必须两联单或三联单）上签字确认。
（二）、打单1、送货人员凭库房收货人签字确认后的送货单到计划室换取《入库单》。
2、送货单数据改动：原则上供应商送货单上禁止有任何改动。
①如需改动，重新填写库房入库单，双方签字确认，原始单据一并附上；②现场称重的产品，可以改动数据，改动处须圈出，再手写改动内容，格式为：原单数据±调整的数量=最终结果，例送货单上原始数据是200件，因其他原因少送了1件，改动处应圈出，再手写200-1=199（件）。
3、《入库单》必须带走，无单据的按补打单流程执行。
（三）、补打单流程1、采购对接人的上一级领导填写单据丢失证明，写清楚原因（含日期、名称、数量、金额），加盖公章或财务章，并到南城香总部向采购申请补打单据。
2、计划室核对后签字，采购部复核。
3、财务部审核签字。
4、计划室补打单。
四、对账（账期管理）1、计划室对账专员：计划室组长（郝晓丽）。
2、每月15日前核对上月送货单据。
超出日期核对的，账期延迟至下一付款日。
3、对账的单据必须是南城香计划室出的加盖“南城香仓库专用章”的《入库单》黄联，其他联无效。
4、核对的金额正确无误，须供应方签字确认，按账期付款。
5、金额对不上的，3个月内双方确认核对，核对无误后安排支付。
6、单据弄虚作假的（数量、金额、单据等），一经核实，罚款1万元/次，并停止合作。
五、质量服务约定说明：1、本制度与其他罚款冲突的，以本约定为准。
2、本约定根据实际应用情况，对后期约定进行调整升级。
3、本约定自2021年1月1日起执行。
年月日。
公司餐饮供应商管理制度
第一章总则第一条为了加强公司餐饮供应商的管理，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高餐饮供应链的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有餐饮供应商的管理，包括食材供应商、设备供应商、餐具供应商等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的选择、考核和淘汰过程的透明化。
第二章供应商选择与准入第四条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 服务态度良好，响应速度快。
第五条供应商准入流程：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 采购部门对供应商进行初步审核；3. 采购部门组织相关人员对供应商进行实地考察；4. 供应商通过审核后，签订合作协议。
第三章供应商考核与评价第六条供应商考核内容包括：1. 产品质量：按照国家标准和公司要求进行考核；2. 供货及时性：按照订单要求及时供货；3. 服务质量：包括售后服务、沟通协调等方面；4. 诚信度：包括合同履行、商业信誉等方面。
第七条供应商考核周期为一年，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第八条对考核不合格的供应商，公司有权终止合作关系。
第四章供应商淘汰与替换第九条供应商淘汰条件：1. 产品质量严重不合格；2. 供货不及时，影响公司正常运营；3. 服务质量差，严重影响公司形象；4. 严重违反合同约定。
第十条供应商淘汰流程：1. 采购部门提出淘汰建议；2. 经公司领导批准后，正式通知供应商；3. 供应商有权提出申诉；4. 公司根据实际情况，决定是否淘汰供应商。
第五章保密与责任第十一条供应商信息属于公司商业秘密，供应商应严格遵守保密规定。
第十二条供应商在合作过程中，如因自身原因造成公司损失，应承担相应责任。
第六章附则第十三条本制度由公司采购部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
餐饮部菜品供应链管理规定
餐饮部菜品供应链管理规定1. 引言本文档旨在规定餐饮部菜品供应链管理的相关规定，以确保供应链的高效运作和食品安全的保障。
本规定适用于所有餐饮部的菜品供应链管理。
2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择- 餐饮部应对供应商进行评估，并仅与合格的供应商建立合作关系。
- 在供应商选择过程中，应考虑供应商的产品质量、食品安全认证、供应能力和价格等因素。
2.2 供应商评估- 餐饮部应对供应商进行定期评估，以确保其仍然符合菜品质量和食品安全要求。
- 评估内容包括但不限于供应商的生产设施、卫生标准、质量控制措施和食品安全管理制度等。
3. 订购和采购3.1 订购程序- 餐饮部应建立明确的订购程序，包括菜单编制、菜品数量预估和订购时间等。
- 订购程序应确保及时提供所需的菜品，同时减少库存积压和浪费。
3.2 采购规范- 餐饮部应根据实际需求进行采购，并遵循质量上乘、价格合理和食品安全保障的原则。
- 采购过程中应严格执行供应商的选择和评估规定，确保采购的菜品符合质量和安全标准。
4. 货物进货和验收4.1 进货记录- 餐饮部应建立完善的进货记录，记录每批次进货的供应商信息、菜品名称、数量和进货日期等。
4.2 货物验收- 餐饮部应对每批进货的菜品进行验收，确认其与订单要求一致，并检查菜品的外观、质量和食品安全标签等。
5. 菜品存储和保鲜5.1 存储条件- 餐饮部应按照菜品的储存要求，设立适当的存储区域，并确保温度、湿度和通风等条件符合菜品的保鲜要求。
5.2 保鲜方法- 餐饮部应采取适当的保鲜方法，包括但不限于冷藏、冷冻、真空包装和防潮措施等，以延长菜品的保质期。
6. 菜品出库和使用6.1 出库程序- 餐饮部应建立规范的菜品出库程序，记录每次出库的菜品信息、数量和使用日期等。
6.2 使用要求- 餐饮部应在使用菜品前进行检查，确保菜品的质量和食品安全标准满足要求。
- 如有异常情况（如变质、过期等），应立即停止使用并及时报告。
餐饮供应商管理规定
酒店餐饮供应商日常管理规定为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,降低酒店采购成本,保质保量达到利益上的双赢,酒店对供应商的管理将逐步完善;现规定如下：一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品；二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量卫生、食品,包装等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失；三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货做到无延迟,无擅自未到情况;对当天需要补货应该及时补货;如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚;如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核;四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收负责人有权拒绝验收;五、供应商应保证供应货物的数量或重量,散装货物按照实际称量结算,包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异,否则按照短斤缺两视为违约一次；六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚,如发现3次以上类似情况的,餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商,并扣除当月全部货款的30%作为处罚；七、供应商每个定价周期每月提供一次报价,在确定的价格执行期间,如果价格变动幅度超过±5%,可书面通知酒店采购负责人及财务部,酒店同意予以调价;如发现市场价格降低,而供应商没有调整,第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款,第二次加倍,第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚如第三次金额低于第二次标准,则按差额三倍处罚;八、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在停车场卸货时,也应保持地面清洁;九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例;在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将进行处罚;十、关于对供应商的扣罚,由验收人员开单,采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部,在货款中进行体现；关于冻货等货品,财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额;十一、供应商具有申诉权;酒店对其进行处罚时,若有任何申诉,可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处;十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票,酒店财务部收到上述资料并核对无误后,在7个工作日内支付货款;十三、供应商愿意为酒店提供货品,视为同意酒店供应商管理规定,酒店保留修改上述规定的权力;。
餐饮服务公司供应商管理制度
餐饮服务公司供应商管理制度餐饮服务公司供应商管理制度1. 概述1.1 目的此供应商管理制度的目的是确保餐饮服务公司与供应商之间的合作顺利进行，达到双方的共赢目标。
通过规范供应商的选择、评估、合同管理以及供应链的监督，提高供应商绩效，保证产品和服务的质量，实现餐饮服务公司的长期发展。
1.2 适用范围本管理制度适用于餐饮服务公司与供应商之间的合作管理，在所有与供应商相关的业务活动中都应遵守本制度。
2. 供应商选择2.1 供应商预审对于有意成为餐饮服务公司供应商的企业，应提交相应的资质申请，包括公司背景、经营许可证、财务状况、产品质量等相关信息。
2.2 供应商评估根据供应商的申请资料，餐饮服务公司进行评估，包括但不限于对供应商的信誉度、供货能力、产品质量、售后服务等方面进行综合评估。
2.3 供应商考核与供应商合作一段时间后，餐饮服务公司定期对供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行考核，对供应商进行评估，根据评估结果制定相应的考核奖惩机制。
3. 合同管理3.1 合同签订选择供应商后，餐饮服务公司与供应商签订供应合同，明确双方的权益和义务，包括供货周期、付款方式、退换货规定等内容。
3.2 合同履行餐饮服务公司对供应商的供货情况进行监督，确保供应商按照合同约定时间和数量供货，并保证产品的质量符合要求。
3.3 合同变更在合同期内，如需变更合同内容，餐饮服务公司与供应商需双方协商一致，并以书面形式进行变更记录。
4. 供应链监督4.1 产品检验餐饮服务公司对供应商提供的产品进行检验，确保产品符合相关标准和规定，不影响公司产品质量和食品安全。
4.2 不良品处理在发现供应商提供的产品存在质量问题时，餐饮服务公司应及时与供应商沟通并要求处理措施，确保不良品不会进入市场。
4.3 供应商培训餐饮服务公司可以根据自身需要，对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
5. 附件本所涉及附件如下：附件一：供应商资质申请表附件二：供应商评估表附件三：供应合同范本附件四：不良品处理流程图6. 法律名词及注释6.1 合同合同是双方自愿达成的协议，约束双方权益和义务的法律文件。
餐饮公司供货管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司供货管理，确保食品安全，提高供货效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购、验收、储存、使用等环节。
第三条供货管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保供货过程合法合规。
2. 质量第一：优先选用优质、安全、健康的原材料和产品。
3. 效率优先：提高采购效率，缩短供货周期，降低采购成本。
4. 诚信为本：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章供应商管理第四条供应商选择1. 供应商应具备合法的经营资格，拥有稳定的货源和良好的信誉。
2. 供应商的产品应符合国家食品安全标准和相关法律法规要求。
3. 供应商应具备良好的售后服务体系，能够及时解决采购过程中出现的问题。
第五条供应商评估1. 采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
2. 评估结果作为供应商合作、调整或终止合作的重要依据。
第三章采购管理第六条采购计划1. 采购部门根据餐饮公司的经营需求，制定采购计划，明确采购产品、数量、质量、价格等要求。
2. 采购计划应综合考虑市场行情、库存情况、预算等因素。
第七条采购流程1. 采购部门按照采购计划，通过询价、比价、谈判等方式选择合适的供应商。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
3. 采购部门负责跟踪合同履行情况，确保供货及时、质量合格。
第四章验收管理第八条验收标准1. 验收部门根据采购合同和产品质量标准，对到货产品进行验收。
2. 验收标准包括产品数量、质量、包装、标签等。
第九条验收流程1. 验收部门在收到货物后，及时进行验收。
2. 验收部门对验收不合格的产品，有权拒收或要求供应商退换货。
3. 验收部门将验收结果及时反馈给采购部门。
第五章储存管理第十条储存要求1. 储存部门应按照产品特性、储存条件，合理规划仓库布局。
2. 储存产品应保持干燥、通风、防潮、防虫、防鼠，确保产品质量。
餐饮供货商管理制度
餐饮供货商管理制度一、制度目的本制度的目的是为了确保餐厅采购物资的质量和数量，并加强与供货商之间的合作关系，实现双赢。
同时，制度也旨在规范餐厅与供货商之间的合作行为，增强供货商对餐厅的信任和满意度。
二、适用范围适用于餐厅所有采购物资的供货商管理。
三、主要内容1.供货商的资质评估餐厅应定期对供货商的资质进行评估，包括供货商的注册资质、生产工艺、验货标准等，确保其能够提供符合国家标准的食品及相关物资。
评估结果将作为餐厅决定是否与供货商合作的依据。
2.供货商的进货数量和质量控制餐厅应通过合同等方式明确规定供货商的进货数量和质量控制标准，防止供货商存在恶意误导，采取恶意压价等行为。
同时，餐厅应对供货商的货物明确要求每批货物提供产品合格证等证明文件。
3.供货商的配送管理餐厅和供货商在配送方面应当充分协商和沟通，规定交货时间、交货地点、交货方式等细节。
餐厅应当对供货商的交货准确率、交货速度等方面进行考核，以充分保证餐厅的正常运营。
4.供货商的应急响应和售后服务当餐厅的供货商出现质量问题或者产生物资缺乏等问题时，供货商应使用最快的速度进行应急响应。
供货商应当负责其所提供产品的售后服务，并对因其疏忽导致的问题负责，确保餐厅正常运营。
5.供货商的合作发展餐厅应与供货商建立良好互惠互利的合作关系，同时也应鼓励供货商优化生产工艺、不断提高产品质量，共同推动餐饮供应业的发展。
四、制度执行餐厅应监督制度的执行情况，对违反本制度规定的供货商予以惩罚。
餐厅应查实供货商违规行为后记录于供货商档案，并向有关部门报告，并将其列入黑名单，以免其成为最终供应链的一环。
对于表现较好的供货商应适时予以奖励和资助，以提高供货商的积极性。
五、制度保障餐厅定期组织对本制度的执行情况进行考核和评估，并对制度进行评估改进。
同时，餐厅应为执行该制度提供相应的保障措施，包括人员培训和配套管理制度建立。
六、制度责任人餐厅采购部门，对该制度进行制定和执行。
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餐饮供应商管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
酒店餐饮供应商日常管理规定
为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。
现规定如下：
一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品；
二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；
三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。
对当天需要补货应该及时补货。
如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。
如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。
四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。
五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；
六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；
七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。
如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。
八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。
九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。
在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。
十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。
十一、供应商具有申诉权。
酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。
十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。
十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。