食品安全管理体系审核检查表
食品安全和质量管理体系审核检查表
○
更改为第二版，有换版记录。
5.5.1职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
○
○
有清晰的组织结构图。见岗位职责描述。
5.5.1
职责和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量实施，从而达到顾客的满意？
◆公司的顾客满意度的工作指标是否制定并与有关员工进行传达？
○
○
通过电话和传真方式掌握顾客对产品质量的要求.
顾客满意度的目标在墙上有张贴并培训记录.
5.3
质量、环境、食品安全方针
◆质量、环境、食品安全方针的制定
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
○
○
现场确认目标量化，并可测量。
明确执行部门
并向相关人员进行传达
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
○
○
查，质量目标的考核，所有部门都有考核的记录。
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
抽查,3个员工回答基本完整.
◆质量、环境、食品安全方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
○
○
方针得到实施.
◆质量、环境、食品安全方针的评审与修订
◆是否有定期评审质量、环境、食品安全方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过质量、环境、食品安全方针？
◆如何对质量、环境、食品安全方针进行修订？
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
组织应保持有关终产品特性的成文信息，其详略程度应足以进行危害分析（见8.5.2），适宜时， 包括以下方面的信息：
a) 产品名称或类似标志； b) 成分；
c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
g)分销和交付的方式。8.5.1.4预期用途
工作环境
组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和保持为达到符合食品安全管理体系的要求
的工作环境。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.5
食品安全管理体系的外部开发要素
当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是：
c) 与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
8.5.1.2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
组织应保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析
（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面： a) 生物、化学和物理特性；
i) 清洁和消毒； j) 人员卫生；
2023年质量环境食品安全管理体系内部审核检查表(按条款)
5.1.2 以顾客为关注焦点
NA
NA
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
5.2 制定质量方针
5.2 环境方针
5.2食品安全方针
◆是否制定、实施和保持食品安全、质量、环境方针？ 是否得到了最高管理者的批准
◆在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时，组织宜考虑如下因素：可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认？
◆是否评审了对顾客作出的承诺？
◆是否保留评审信息所形成的文件？
◆如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。
8.3 产品和服务设计与开发
NA
NA
◆是否建立和实施设计开发过程？
◆沟通的内容是否能促进组织食品安全、质量、环境活动协调和食品安全/质量/环境体系过程及其有效性？
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则
7.5 文件化的信息
7.5.1 总则
4.2文件要求
4.2.1总则
◆组织结构图、管理方针、目标等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？
◆电子形式文件的使用是否有效？
NA
7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施
7.10不符合控制
◆是否规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限？有无分级报告流程？
8.6产品和服务的验证、放行
NA
NA
◆产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？
◆放行人员授权是否有文件化信息来确定？
◆产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，放行前前是否进行内部验收？
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
食品安全管理体系审核检查表
食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分第二部分：HACCP计划部分第三部分：ISO22000标准部分审核日期：审核员：审核组长签字：内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第二部分HACCP应用准则部分）建立HACCP小组，明确小组的职责和权限小组组长、成员得到最高管理者的批准小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验小组成员接受过HACCP有关的培训明确HACCP计划的范围针对HACCP计划内的产品进行全面描述全面描述包括以下相关安全信息：HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定产品用途基于最终用户和消费者对产品的使特定情况下,考虑易受伤害人群加工流程图由HACCP小组制作加工流程图包括所有操作步骤给定操作的前后步骤应予以考虑HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认流程图确认记录HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害通过危害分析，确定显著危害危害分析应包括以下方面：HACCP小组针对每个危害采取控制措施针对显著危害，由HACCP小组确定CCPCCP的确定使用判断树的方法对判断树的使用方法进行培训每个CCP均应规定关键限值关键限值应经过验证以保证其有效关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证监控设备应得到校准监控人员、审核人员应在监控记录和有对每个CCP制定纠正措施纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态纠正措施须包括对受影响产品的合理处置建立并保存纠正措施记录建立并有效实施验证程序验证频率应足以证实HACCP体系的运行验证应采用随机抽样和分析的方法验证程序包括以下内容:HACCP程序应文件化文件和记录按照性质和种类、规模予以保存应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录内审检查表（第三部分ISO22000食品安全管理体系部分）高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。
食品安全管理体系内审检查表
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品
√
提供充分的食品安全方面的信息
当已知的食品安全危害是由食品
√
√
链中的其他组织控制时，是否要求
这些组织给本组织提供充分的食品
安全危害方面的信息
沟通时是否做好了记录
√
是否通过外部沟通，获得了顾客
√
和主管部门对食品安全的要求
是否指定专门人员进行食品信息
√
的外部沟通？是否明确了这些人员
的职责和权限？外部沟通获得的信
息是否作为体系更新和管理评审的
输入
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行
√
√
内部沟通
食品安全小组是否及时获得了变
√
√
更的信息？这些变更的信息是否包
括但不限于以下方面
产品或新产品
原料、辅料和服务
生产系统和设备
生产场所，设备位置，周边环境
√
、发布、保管、修订
所有文件标识是否明确
√
、评审情况
文件发布前是否得到授权人的
√
批准
所以文件是否均注明制定或修
√
√
订日期
文件修改后是否重Βιβλιοθήκη 批准√识别文件现行修改状态的方法
√
√
是什么？是否满足要求
使用处是否都使用适用文件的
√
有效版本
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、
的评价情况
⑦外部审核或检验的情况
⑧改良建议
管理评审的实施情
如何参加管理评审
√
况
是否就以下内容进行了评审：
食品安全管理体系审核检查表
食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分第二部分：HACCP计划部分第三部分：ISO22000标准部分审核日期：审核员：审核组长签字：内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第二部分 HACCP应用准则部分）建立HACCP小组，明确小组的职责和权限小组组长、成员得到最高管理者的批准小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验小组成员接受过HACCP有关的培训明确HACCP计划的范围针对HACCP计划内的产品进行全面描述全面描述包括以下相关安全信息：HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定产品用途基于最终用户和消费者对产品的使特定情况下,考虑易受伤害人群加工流程图由HACCP小组制作加工流程图包括所有操作步骤给定操作的前后步骤应予以考虑HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认流程图确认记录HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害通过危害分析，确定显著危害危害分析应包括以下方面：HACCP小组针对每个危害采取控制措施针对显著危害，由HACCP小组确定CCPCCP的确定使用判断树的方法对判断树的使用方法进行培训每个CCP均应规定关键限值关键限值应经过验证以保证其有效关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估如果不是连续监控，监控频率和数量必须保监控设备应得到校准监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字对每个CCP制定纠正措施纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态纠正措施须包括对受影响产品的合理处置建立并保存纠正措施记录建立并有效实施验证程序验证频率应足以证实HACCP体系的运行验证应采用随机抽样和分析的方法验证程序包括以下内容:HACCP程序应文件化文件和记录按照性质和种类、规模予以保存应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录内审检查表（第三部分 ISO22000食品安全管理体系部分）。
食品安全管理体系检查表
版本E/修改1
GZCC/HXS-04E
食品安全管理体系检查表
（第一阶段）
中鉴认证XX公司
(原质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全管理体系检查表（GMP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表（SSOP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表。
食品安全管理体系内审检查表(品控部)范文
4.其它潜在的物理性污染源（如木栈板、工具、橡皮密封垫、个人防护服和设备、刀片、硬塑料）也应考虑。
建立了异物管理程序
符合
11.3（ITS）
清洗程序至少应规定:a)清洗的区域及要清洗的设备；b)规定任务的职责；c)清洗方法和频率d)监视和验证的安排。
××食品有限公司
文件编号
NJAK/NS-07-2023
内审
受审查部门
品控部
食品安全管理体系内审检查表
依据GB/T 27341、ISO 22000、ISO/TS22002-01等标准编制。
编 制：×××
审 核：×××
批 准：×××
发文日期
2023年7月28日
生效日期
2023年7月28日
-
-
-
-
-
-
分发部门
方案应包括批准使用于公司规定区域的化学品清单。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.3（ITS）
建筑物应维护良好，应密封洞和其他潜在的虫害入口点。
对外的门、窗或开放的通风设施，设计应防止虫害进入。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.5（ITS）
虫害监视方案应包括在重要地方布置探测器和诱捕装置来识别虫害活动；应良好地维护探测器和诱捕装置布局图；探测器和诱捕装置设计和布置时，应防止对原材料、中间产品、最终食品包装或 设施的潜在污染。
7.5.2创建和更新（F）
7.5.3文件化信息的控制（F）
1.2.2 HACCP管理手册（H）
1.2.3文件控制（H）
文件是否在需要场合和时机，均可获得并适用？
食品安全管理体系审核检查表生产部
√
√
√
√ √
√
√ √
√ √
相关指导书、 规范、教育、 培训和监管的 支持？ ●OPRP是否定 期进行验证？ ●查看厂区/ 车间布局、人 物流、供排 水、灭鼠等 图，同时询问 车间布局怎样 防止生物危 害？ ●查OPRP中各 个方面；包括 文件及实际情 况。 ●重点审核以 下方面 人员卫生；清 洁和消毒；虫 害控制；交叉 污染的预防措 施；包装程 序；对采购材 料（如，原 料、辅料、化 学制品）、供 给（水、气、 蒸汽、冰 等）、清理 （废物和污 水）和产品处 置（贮存和运 输）的管理。
√ √ √
√ √ √ √
√
√
7.2 前提 7.2 前提 ●公司是否建立、 方案 方案—— 实施和保持前提方 要求 案 ●前提方案是否与 组织在食品安全方 面的需求相适应 ●前提方案是否在 整个生产系统中实 施 ●前提方案是否获 得食品安全小组的 批准 ●前提方案制定时 有关的法律法规是
√ √ √ √ √ √ √ √
√
输）的管理 g. 交叉污染的预防 措施 h. 清洁和消毒 i. 虫害控制 j. 人员卫生 k.其他适用的方面
7.5 操作 操作前提方案 前提方案 的内容、实施 的建立 的基本要求、 涉及的项目
●HACCP小组 是否建立、识 别所有与食品 安全有关的可 操作PRP(s)， 包括哪些方 案？ ●每个方案是 否规定：a需 控制的潜在危 害；b相关程 序；c相关的 监视记录；d 一旦方案没有 得到遵守，采 取的纠正和纠 正措施； e方 案责任人。 ●方案是否得 到批准？怎样 批准？有哪些
√
√
√
√
√ √ √
●对每个关键 √ 控制点和必要 过程是否制定 形成文件的纠 √ 正和纠正措 施？ ●纠正措施能 √ 否确保CCP和 过程恢复受
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
食品安全管理体系内审检查表(办公室)
符合
7.3意识(F)
意识
(1)公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容。
位置合理，应能够防止对生产区域造成
污染。
员工餐厅远离生产区域
符合
12.4(ITS)
应适当处理滋生虫害的原材料、中间材料或最终食品包装，处理方式应预防其它原材料、中间材料、最终食品包装或设施受到污染。
应清除潜在的虫害藏匿地（如洞穴、灌木丛、贮存的物品）。
当外部空间用来贮存时，应保护防止贮存物受天气或虫害毁坏（如鸟粪）。
符合
7.2.3(ITS)
前提方案是否考虑了各类标准和依据？内容是否充分？
充分考虑了各类标准和法规，内容充分
符合
受审部门：办公室
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
7.4(ITS)
排水沟的设计、建造和位置应避免造成污染。
排水设计合理，不存在积水
符合
13.3(ITS)
员工餐厅和指定的食品贮存消费区域
符合.
受审部门：办公室
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.3.1(B)
食品加工人员健康管理：（1）是否具有食品加工人员健康管理制度；（2）食品加工人员的健康证明是否在有效期内；（3）岗前接受卫生培训。
具有从业人员健康管理程序，规定了影响食品安全的疾病不得从事接触食品的工作，食品加工人员的健康证明均在有效期内；岗前接受卫生培训
食品安全管理体系内审检查表(食品安全小组)范文
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
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食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分
第二部分：HACCP计划部分
第三部分：ISO22000标准部分
审核日期：
审核员：
审核组长签字：
内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）
（第一部分GMP/SSOP部分）
（第二部分HACCP应用准则部分）
建立HACCP小组，明确小组的职责和权限
小组组长、成员得到最高管理者的批准
小组成员来自各相关的部门，具备相应的产
品专业知识和经验
小组成员接受过HACCP有关的培训
明确HACCP计划的范围
针对HACCP计划内的产品进行全面描述
全面描述包括以下相关安全信息：
HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文
件中加以规定
产品用途基于最终用户和消费者对产品的
使
特定情况下,考虑易受伤害人群
加工流程图由HACCP小组制作
加工流程图包括所有操作步骤
给定操作的前后步骤应予以考虑
HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致
在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认
流程图确认记录
HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害
通过危害分析，确定显著危害
危害分析应包括以下方面：
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
针对显著危害，由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
每个CCP均应规定关键限值
关键限值应经过验证以保证其有效
关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件
某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：
当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施
监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估
如果不是连续监控，监控频率和数量必须保
监控设备应得到校准
监控人员、审核人员应在监控记录和有关文
件上签字
对每个CCP制定纠正措施
纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态
纠正措施须包括对受影响产品的合理处置
建立并保存纠正措施记录
建立并有效实施验证程序
验证频率应足以证实HACCP体系的运行
验证应采用随机抽样和分析的方法
验证程序包括以下内容:
HACCP程序应文件化
文件和记录按照性质和种类、规模予以保存
应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等
相关文件
应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改
或更新等记录
（第三部分ISO22000食品安全管理体系部分）。