过程识别矩阵图
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
QMS过程矩阵表
QMS的绩效和有效性 顾客满意度分析报告 产品质量分析报告 供方绩效析报告 质量成本分析报告 支持顾客满意度改进 的优先措施 纠正、纠正措施、持 续改进、突破性变革 、创新和重组
①未针对所有识别的问题确 定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括 纠正措施） ③持续改进措施未取得预期 效果 ④未针对不合格的根本原因 制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否 有效
主过 子过程（编 程 号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者 负责部门 配合执行
资源
方法（文 件）
监测指标
C1顾客要求 评审 顾 客 导 向
过 程 （ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、 合同、订单）； 适用的法律法规要求； 合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度 未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失 效 ⑤强制检定计量器具检定脱 期，引发合规风险
设备部 模具部
质量部
技术部 生产部
计算机、打印
机、办公软件 设备管理控制
、加工设备、 程序
模具外包方、 工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序 质量记录控制 程序
文件的有效 性 质量记录的 符合率
网络沟通工具
支 持 S2文件信 过 息管理 程 （ S P ）
S3能力和 知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表 文件更改申请
记录的保存要求（CSR）
矩阵图箭条图与过程决策程序图法简介课件
04 实际应用案例
矩阵图箭条图应用案例
案例一：项目管理
通过绘制矩阵图箭条图，项目经理可以清晰地看到各个 任务之间的依赖关系，以及任务的进度情况，从而更好 地进行资源分配和进度控制。 矩阵图箭条图用于分析组织结构中的部门和职位之间的 关系。
矩阵图箭条图在项目管理中用于表示任务之间的关系和 进度。
案例二：组织结构分析
用于评估不同方案和选择的优劣，帮助决策 者做出明智的决策。
02
01
流程优化
用于分析和改进业务流程，提高效率和降低 成本。
04
03
过程决策程序图法的优缺点
直观易懂
PDP图以图形化的方式呈现决策过程 ，易于理解和沟通。
逻辑性强
PDP图通过明确步骤和活动之间的逻 辑关系，帮助决策者理清思路。
过程决策程序图法的优缺点
选择建议
01
根据问题的性质选择合适的工具。如果问题主要是关于 资源和任务的分配，矩阵图箭条图可能更合适；如果是 关于决策过程和逻辑关系，过程决策程序图法可能更合 适。
02
根据团队偏好和熟悉程度选择。团队成员可能对某种工 具更熟悉或更倾向于使用某种工具，选择熟悉的工具可 以提高效率和准确性。
03
根据问题的复杂性和动态性进行选择。如果问题较复杂 或涉及多个不确定因素，过程决策程序图法可能更适合 ；如果问题相对简单和静态，矩阵图箭条图可能更合适 。
优点
能够清晰地表达复杂的逻辑关系，便于分析和理解；有助于发现事物之间的潜 在联系和规律。
缺点
对于大规模的数据和复杂的关系，矩阵图箭条图可能显得过于复杂，难以理解 和操作；制作过程较为繁琐，需要花费一定的时间和精力。
02 过程决策程序图法介绍
定义与特点
质量体系过程识别矩阵图
所有文件的有效版式本
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
主过程
子过程
子过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
管理过程MP
资源
提供
人力物力资源提供
①业务计划；②内部人员需求；③产品与服务需求；④管理评审报告；⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
工装管理
过程设计方案
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
项目管理部
PMC、工程部
环境管理
产品生产与保存的环境要求；
温湿度记录
项目管理部、
PMC
品质部
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视与测量装置管理
1控制计划；
2MSA计划分析与试验要求；
3检查辅具及快速探测要求
1月生产计划；
2周生产计划；
3应急计划的启动时机
PMC
项目管理部
生产计划的达成率；
OTD(准时交化率)
过程控制
①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书
1设备维护结果；
2CPK/PPK；
3生产直通率、生产率。
项目管理部
品质部
PMC
1过程能力；
2直通率；
3损耗率； 报废率
出货
过程
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
质量管理体系过程识别
S6 S5 S2 M6 M7 M1 M3 M2
C5： 顾客满意度 监测
S8 S1
S7 S6 S5
M5 M4
广州 AA
S2
S3
S4
控制计划& 控制计划 作业指导书
顾客信息反馈
C4： 产品交付
S2
合格产品& 合格产品 交付资料
C3： 产品和过程 确认
M1 S8 S7
S5 S6 S8 M3 M5 M4
顾客订单& 顾客订单 生产计划
总经理： 总经理： 日 期： 2008 年 月 日
修
订
内
容 核 准 审 核 拟 定
分发编号： 分发编号：
ISO/TS16949
质量方针
品质第一
说明：
客户至上
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
等等.
管理评审报告
持续改进要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程00%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
机器、设备
测试设备
模治具
生产部￭部长
各部门
1)不良品成本率:0.6%
2)客户投诉率：0.08%
3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67
无
生产管理规定
KHC-QSP-008
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
COP7
产品交付
8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
4.不合格处理准确率：100%
无
方针目标指标管理规定
KHC-QSP-001
统计手法活用管理规定
KHC-QSP-014
持续改进管理规定
KHC-QSP-017
纠正预防措施管理规定
KHC-GSP-008
顾客投诉和退货管理规定
KHC-QSP-018
品质异常管理手顺
QC-P01-B1
MP4
风险与机遇管理
4.1理解组织及环境
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
无
仓库管理规定
KHC-QSP-012
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
C0P6
制造过程
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
过程方法
5 产品实现过程
7.产品实现 7.产品实现
过程方法
7.1 策划 7.3 设计 和开发 7.2 与顾客 有关的过程
7.5 生产和 服务提供过程
7.4 采购过程
6
IATF规定的组织绩效分析的过程方法 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 规定
过程方法
谁进行？ 能力/技能/培训） 谁进行？ ④（能力/技能/培训）
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。 为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人 COP过程实现的过程 员培训、设备维护、品质保证等） 员培训、设备维护、品质保证等）
1
输出 （O ）
顾客导向 过程（COP） 过程（COP）
输入 （I ）
4 3 2 1
如何做？（实现） 如何做？（实现） ② ？（实现 方法/程序/技术） （方法/程序/技术）
填写相关的过程控制， 填写相关的过程控制，支持过 程，程序，方法等的详细说明 程序，
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？⑤ （测量/评估） 填写过程有效 测量/评估）
性的测量， 性的测量，比如绩效和指标
02 过程方法
• 组织内诸过程组成的系统的应用，连同 诸过程组成的系统的应用 诸过程组成的系统的应用 这些过程的识别和相互作用 识别和相互作用及其管理 管理， 识别和相互作用 管理 可称之为“过程方法”。 “过程方法” • 过程方法的优点 优点：对诸过程组成的系统 优点 中单个过程之间的联系 单个过程之间的联系以及过程的组合 单个过程之间的联系 过程的组合 和相互作用 相互作用进行连续的控制。 连续的控制。 相互作用 连续的控制
ISO 9001:2000质量管理体系 — 要求 质量管理体系
过程关系图完整
过程关系图(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）过直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，为公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈C7 顾客满意支持过程 SP 是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。
S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产S10 物流管理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理S13 检验和试验 S14 不合格品控制 S15 纠正和预防措施管理过程 MP 评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确保公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。
M1 经营计划M2 质量成本M3 管理评审M4 内部审核M5 数据分析和持续改进公司质量管理体系过程流程公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图先看一看资产负债表，这张报表主要是告诉我们，在出报表的那一时刻，这个公司资产负债情况如何，是穷还是富，穷的话，穷到什么地步，富得话，富得是不是流油。
所以，这张报表，关键一点是看是什么时候出的，时点对这张报表的影响很大，因为，昨天穷，不一定今天就穷，今天富，不一定明天也一定也会福，三十年河东，四十年河西，没有一个人会在一辈子总是一个状况，对吧。
在这张报表时，最重要的一个“勾稽关系”就是资产等于负债加上权益。
如何理解呢，就是，我现在拥有的一切，不外乎来源于两个方面，一个是本来就是自己的，另一个就是借来的，自己有的，再加上借来的，当然就是我现在拥有的一切。
在会计上，目前我拥有的一切，就叫资产，而借来的钱，就是负债，自己的，就叫权益。
IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总表(19个过程)
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□
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9.1 监视测量分析评价
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9.2内部审核
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9.3管理评审
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10 改进
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※5体系过程部门职责分布表主要职责：●配合职责：〇
╳
╳
╳
○
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
C3生产服务
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
C4售后服务
╳
╳
╳
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
╳
QFD特性矩阵图教程
Quality Function Deployment
产品规划 质量屋矩阵
零件规划 质量屋矩阵
工艺规划 质量屋矩阵
工艺/质量控制 质量屋矩阵
将顾客的需求配置到产品开发的整个过程。
*
●产品规划质量矩阵（也称质量层），将顾客需求转换为技术需求（最终产品特征），并根据顾客竞争性评估（从顾客的角度出发对市场上同类产品的评估，通过市场调查得到）和技术竞争评估（从技术的角度出发对市场上同类产品的评估，通过试验或其它途径得到）结果确定各个技术需求的目标值。 返回
反馈、评定和纠正措施
过程设计和开发
产品与过程确认
概念 提出/批准
项目批准
样件
试生产
投产
计划和 确定项目
产品设计 和开发验证
产品和 过程确认
反馈、评定 和纠正措施
过程设计 和开发验证
策 划
产品设计和开发
策 划
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
*
质量功能展开（QFD）——简介
★随着市场需求的变化趋势，愈来愈多的顾客希望能按他们的需求和偏好来生产产品。对于企业而言，质量的定义已发生了根本性的转变，即从“满足设计需求”转变为“满足顾客需求”。
Quality Function Deployment
返回
各企业情况即各企业的竞争能力用1~5五个数字表示，1表示最差，5表示最好
*
屋顶——技术需求相关关系矩阵，质量屋的屋顶 技术需求相关关系矩阵：主要用于反映一种技术需求，如一项产品特性对其他产品特性的影响。它呈三角形，又位于质量屋的上方，故被称为质量屋的屋顶。
质量功能展开（QFD）——质量屋的结构
APQP项目组人员能力矩阵图
3D软件 识图能
力
不良品 识别判 定能力
8D/5wh y等处 理客诉 能力
供应商 质量评 价能力
质量体 系的运
用
人员交 流沟通
能力
7S管理 能力
是否 合适 (Y/N)
Y
采购部 职位
技能 姓名
内外沟 通能力
应变能 力
熟悉采 购流程
能力
零部件 了解能
力
商务谈 判能力
供应商 管理能
力
采购订 单制订
基本财 务知识 了解程
CMK制 作能力
产品制 作策划
能力
OTS提 交
员工操 作工艺 培训能
力
能力鉴定
职位
编制：
说明
审核：
表示未接受过培训 表示该项目组成员能独立完成工作
批准：
表示该项目组成员接受过培训
表示该项目组成员需要指导完成工作
表示该项目组成员能指导他人完成工作
是否 合适 (Y/N)
Y
深圳市***有限公司
项目小组名称 部门
业务部
APQP项目组人员能力矩阵图
更新时间
成员 技能
姓名
能力鉴定
内外沟 通能力
应变能 力
商务谈 判能力
产品知 识熟悉
程度
基本财 务知识 了解程
度
基本法 律知识 熟悉程
度
项目成 本意误
解
团队协 作项目 熟悉程
度
风险管 理及突 发事情 处理能பைடு நூலகம்
力
是否 合适 (Y/N)
客户沟 通能力
会议组 织能力
写作能 力(PPT 汇报)
团队协 作项目 熟悉程
度
iatf16949-过程识别及关系
IATF16949：2016过程识别及关系—前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发,C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核M5 管理评审 M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场营销部：顾客反馈信息的登记，传递，结果确认及反馈顾客；
综合管理部：组织对不合格品及顾客抱怨的原因分析，纠正/预防措施要求的提出，所采取措施有效性的确认和跟踪检查；
各部门：各项纠正和预防措施的实施。
M5 / 8.5
物料清单；PFMEA
研发人员；工程人员；
品管；作业人员；
生产管理人员；
财务，销售人员
C2/ 7.1, 7.3
APQP控制程序；
PPAP控制程序；
SPC分析统计技术；
MSA系统分析方法；
P-FMEA；DOE；
样件控制计划；
作业指导书；
4M1E分析方法
详见《年度质量目标分解矩阵图》
C3/C4产品生产/产品交付
市场营销部
电话、传真、网络
任何专用工具或测量设备
服务人员的培训机会
法律法规
相关服务标准、协议等
服务人员满意度
产品质量满意度
产品人性化设计、功能、外观、等满意度
满意快捷的服务
信赖的产品
服务信息反馈
市场营销部
技术部
综合管理部
总经理
C5/7.2,7.5.1, 8.2.1
A依照标准服务提供的控制
B服务信息反馈
文件控制程序
质量问题解决法
顾客服务管理办法
防错技术应用规范
详见《年度质量目标分解矩阵图》
顾客导向过程
C1与顾客有关的过程
市场营销部
电话、传真、E-MAIL，网络
法律法规
顾客要求
KCC/KPP
资源
法律法规
相关合同及订单等
合格的产品
满意的服务
符合的文件
技术部
总经理
技术工程师
本部门部长
C1/ 7.1, 7.2
1、质量管理活动及运行结果的记录证明符合计划安排；
2、体系符合标准要求，且满足质量方针和质量目标的要求；
3、产品和制造过程始终处于受控状态且满足顾客要求。
体系负责人：全面策划内部审核计划并组织实施，总结内审结果，向总经理和管理评审会议报告。
内审员：实施内部审核活动，并负责跟踪纠正/预防措施的有效性。
--建立员工培训档案和业绩考核档案并保存培训记录。
S2/ 6.2
培训需求申请表
年度培训计划
培训实施计划
外派培训审批表
特殊岗位人员名单
培训考核登记表
培训效果测试及评价表
会议/培训签到表
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S3设施环境管理
工程部\综合管理部
外部相关设备供应商
公司相关配合部门人员
1、公司经营目标和业务计划；
受审核部门：配合审核活动的实施，并负责采取必要的纠正和预防措施。
生产部：实施对制造过程的审核。
质管部：实施定期的产品审核。
综合管理部：实施内审活动。
M4 /8.2.2, 5.6
《制造过程审核规范》
《产品审核规范》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
M3绩效监控数据分析
综合管理部
统计工具
管理层的授权
1、各部门定期的数据统计报表；
S1/4.2.3, 4.2.4
记录清单
记录借阅登记表
记录销毁登记表
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S2人力资源管理
人力资源部
电脑、会议室、白板、投影仪
--公司经营目标，相关方要求，法律法规要求；
--新技术，新产品，新技能，新意识的导入及外部变化；
--岗位任职、多能、提升、知识技能更新的需求及内部变化；
A顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求
B顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途必须的需求
C与产品有关的法律法规
详见《年度质量目标分解矩阵图》
C2产品和过程设计开发
技术部
试制所需要的材料（芯片，引线框，金线，树脂和硬化剂）
生产设备（固晶机，焊线机，压机，模具）
检验、测量设备；
SPC分析软件；
2、COP/SOP过程绩效/质量目标及其分解指标考核结果；
3、产品实现过程中关键的产品/过程特性的质量水准及趋势的监控记录数据；
4、不良质量成本的监控统计资料；
5、内外部顾客满意度的测量数据；
6、供方供货业绩统计资料。
1、对公司质量方针目标管理提供客观评价和监控；
2、对质量体系运行有效性评价，以支持状态评审、决策和长期策划；
M4 /8.2.2, 5.6
《公司奖惩管理办法》《组织管理控制程序》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
M4内审
体系负责人
会议室
电脑、相关记录表单
1、标准要求，相关法律法规要求；
2、合同和顾客的特殊要求；
3、质量管理体系文件要求；
4、产品和制造过程审核规范；
5、质量管理体系运行的实际情况和以往内审活动的结果。
3、产品满足顾客要求、质量管理体系是适宜和持续有效的证据。
体系负责人：每年组织统计技术运用效果的评估
综合管理部:负责收集和汇总公司级数据和资料，并定期整理分析后提交总经理和管理例会，供公司管理层决策用。
各部门:负责收集、分析和报告与本行业、本公司、本部门业务相关的运行能力如生产效率、有效性、不良质量成本，产品和服务重要特性及市场相关的信息和资料，并负责各自数据分析活动形成的纪录的保存。
长期业务计划/年度业务计划
部门工作目标
组织结构图
部门工作职责
职务说明书
总经理
体系负责人
各部门负责人
全体人
M2 / 5.5
《职位说明书管理办法》
《员工业绩考评规则》《内部沟通管理制度》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
M4管理评审
总经理
会议室电脑、投影仪、白板、白板笔、会议记录、年度计划
1、内/外审活动的结果；
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S7不合格品控制
质管部
不合格品记录、不合格品处置
进货检验发现不合格、生产过程不良品、成品检验不合格、销售过程不良品、顾客退货不良品
2、APQP输出，产能需求，精益生产原则；
3、设备设施设置需求，设施设备使用和维护保养需求信息；
4、相关分析技术；
1、基础设施清单
2、设施设备始终处于可持续生产合格产品的完好状态，并实现最大利用率
3、为顾客提供最好的服务支持系统。
体系负责人：组织、策划、推进、检查和监督改进活动；综合管理部：负责对实现产品符合性所需的基础设施和工作环境进行控制
质量管理体系过程识别矩阵图
主过程
子过程
过程拥有者
资源
需求
过程
输入
过程
输出
过程接口关系
C/S/O
相关的标准条款
运行
依据文件
过程
绩效指标
管理导向过程
M1管理体系策划
总经理
信息收集所需要资源
SWOT分析工具
实施业务计划所需资源
外部产业市场信息
产品环境信息
内部相关信息
长期业务计划
年度业务计划
业务实施计划
总经理
《产品技术标准》
《采购控制程序》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S5测量设备控制
质管部
1、维修保养工具
2、监视测量仪器(或软件)
3、编号、标识牌或标签
5、电脑及相关设备
1、《监视和测量装置校准计划》
2、检验会务
3、控制计划
4、设备图纸、说明书
1、合格设备
2、被检测产品的检验状态
3、《内校记录表》
4、产品检测结果记录
7、影响产品质量的过程、作业和让步记录信息；
8、审核结果和管理评审报告；
9、服务报告和顾客意见等信息；
10、数据分析，业绩评估、质量目标考核和过程绩效考核报告；
1、产品持续稳定合格提交；
2、确保顾客持续满意；
3、体系持续有效运行，过程绩效表现卓越。
体系负责人：组织、策划、推进、检查和监督改进活动；
多功能小组：改进活动的实施和有效性评价；
各部门：负责提出设施方面合理的需求以及使用的维护。
S3/ 6.3, 6.4
文件控制程序
《基础设施年度计划》
《故障维修处理联系单》
《固定资产管理办法》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S4采购（含分包）管理
物流部
原材料清单、外协服务及加工要求、产品验收标准、产品技术标准、安全库存限额、库存信息、合格供方名录，公司资金支持
1.市场的相关信息2.顾客技术资料3.品质要求；4.安全性、法律法规5.开发协议6.成本要求9.包装和运输要求10.竞争对手分析资料11.KCC/KPC 14.以往的开发经验15.ECN 16.经营计划
PPAP资料；图样
合格产品；检验标准；
作业指导书；
控制计划；交付服务；
减少变差；记录表单；
成本分析报告；
--人才储备的需要；
--岗位规范、培训计划、绩效考核规定；
--所有岗位人员经必需的培训和考核符合任职要求，特殊岗位人员的资格认可及授权；
人事部负责公司人力资源的综合管理，包括：
--年度培训计划的制定、实施监督和培训有效性评价；
--组织对在职人员业务素质和技能提升的培训及考核；
--负责对新员工的聘任和入职培训及考核；
体系负责人
各部门负责人
全体人员
M1 / 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 8.1
《公司长期业务计划》《年度业务计划》
《年度目标管理计划书》
《月度工作计划管理办法》
《文件控制程序》