材料购买申请单规范表格(适用各种材料)
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2、规定要求：所有材料只限于班组长以上人员负责申请填写，并提前3个工作日向行政人资部提交《材料购买申请单》。 3、申购材料流程：第一步由部门提出书面采购申请，第二步由部门主管和经理审批，第三步到行政人资部审核，第四步
由公司总经理审批确认，第五步由采购部签收购买。
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申请部门： 申请原因简述/修理项目说明:
材料（物品）购买申请单
申请人：
编号： 联系电话：
物品名称
规格/型号
单位
数量
单价/ 元
备注
材料需 求量
部门主管审批意见：
项目经理审批意见：
审核签名：
日期：
公司总经理审批意见:
审核签名：
日期：
审核签名：
日期：
采购部签收确认:
审核签名：
日期：
★备注：
1、此申请单使用的范围包括：仪器仪表、办公用品、工具及各专业维护使用材料。
由公司总经理审批确认，第五步由采购部签收购买。
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申请部门： 申请原因简述/修理项目说明:
材料（物品）购买申请单
申请人：
编号： 联系电话：
物品名称
规格/型号
单位
数量
单价/ 元
备注
材料需 求量
部门主管审批意见：
项目经理审批意见：
审核签名：
日期：
公司总经理审批意见:
审核签名：
日期：
审核签名：
日期：
采购部签收确认:
审核签名：
日期：
★备注：
1、此申请单使用的范围包括：仪器仪表、办公用品、工具及各专业维护使用材料。