SAP 各种冲销小节 - 360文档中心

SAP中各种记账凭证的冲销

SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

SAP固定资产采购订单收货冲销和订单删除

采购订单收货冲销:
1、根据采购订单查询是否收货，事物代码ME23N 显示需要冲销的采购订单：
2、事务代码MIGO
3、若冲销后ME23N显示采购订单会增加一条102的商品凭证，代表已经冲销。

可以重新
收货或者删除采购订单。

ME22N删除采购订单
1、首先检查采购订单是否有收货
采购订单历史页签里如果有101代表有收货，102代表对收货有冲销（就相当于此单没有收货），则可以选择删除采购订单。

如果只有101，没有102需要用MIGO取消对应101的收货凭证(见上面采购订单收货冲销操作说明)，再来删除采购订单。

如果没有“采购订单历史”这个页签代表无收货，可以直接删除采购订单.
删除的时候选中要删除的行，然后点“垃圾桶”，再点保存即可。

如果发现误删了，可以点“解锁键”来取消删除，然后点保存即可。

注意: 一个固定资产编码只能存在于一个有效的采购订单内。

预测和销售订单冲销sap

预测和销售订单冲销sap
预测和销售订单的冲销在SAP中可以通过交货或发票来实现。

一种方法是使用交货。

当创建了一个交货单,创建时可能会引用先前的销售订单和预测订单。

在交货过程中,可以冲销已经交货的销售订单或预测订单。

这可以通过撤销相应的交货或更改为交货的数量为零来实现。

另一种方法是使用发票。

当创建发票时,可以引用已有的销售订单、交货或预测订单。

在发票过程中,可以冲销已经开出的销售订单、交货或预测订单。

这可以通过撤销相应的发票或更改发票金额为零来实现。

需要注意的是,冲销操作必须符合公司所设定的内部控制要求和相关政策法规。

因此,在进行冲销操作前,建议与公司内部的相关职能部门进行沟通和确认。

sap 凭证冲销函数

在SAP ERP系统中，凭证冲销是一个常见的操作，用于撤销或取消之前错误地输入的会计凭证。

这通常涉及到财务会计（FI）或控制（CO）模块。

以下是SAP中凭证冲销的基本步骤：
1.进入凭证冲销功能：你可以通过会计凭证菜单或者相关的凭证显示屏幕找到冲销功能。

2.选择需要冲销的凭证：输入凭证编号、公司代码和会计年度，然后选择需要冲销的凭证。

3.检查冲销详情：系统会显示凭证的详情和要冲销的金额。

在此步骤中，你可以修改冲销的金额或
添加其他必要的信息。

4.执行冲销：确认所有信息无误后，执行冲销操作。

5.生成新的凭证：冲销操作会生成一个新的会计凭证，该凭证与原始凭证的金额相反，从而抵消原
始凭证的影响。

SAP方丈语录-第二十五章 SAP反记帐和红字冲销

SAP方丈语录-第二十五章 SAP反记帐和红字冲销SAP方丈语录之二十五- SAP反记帐和红字冲销红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。

红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。

补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。

综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。

SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。

下面举一个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。

凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证(3). 反记帐的常见疑问?按国内传统习惯,为了不虚增借贷方, 比较倾向于使用红冲,可能你会遇见如下问题:a.MBST反冲物料凭证能反记帐吗？b.MM模块MIRO贷项凭证能反记帐吗？、c.SD模块冲销发票能反记帐吗？（Tcode：VOFA设置反记帐）d.冲销的原始凭证如果包括已清算行项目，如何重置这些行项目？（Tcode：FBRA）e.SAP新总帐分配分摊产生的实时财务凭证如何红冲?f.其它自动财务凭证如何红冲?使用红字结转和设计红字冲销?通过上面的图例,读者对SAP的反记帐功能设计应该有了一定理解，注意BSEG和FAGLFLEXA表的活动类型(业务交易,Business Transction)和参考交易字段，参考交易BKPF和业务交易RFBU表示为财务记帐。

有一个读者问，费用能否红字结转？我说，红字一般用来更正错误，不要随便滥用，情况是这样的，假设管理费用10000元记在成本中心A，期末要分配到BCDE各20%，这样，在费用记在A时，该管理费用10000元余额在借方，分配分录：Dr：X管理费用2000* 4 成本中心BCDE （业务交易：RKIV）Cr：X管理费用8000 成本中心A （业务交易：RKIV）此时，X管理费用借方发生额为18000元，贷方8000元，在财务模块从科目余额来看虚增了借贷方，但是报表上完全通过业务交易是可以区分出费用的发生额和分配结转额的。

SAP反记帐和红字冲销

SAP反记帐和红字冲销红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。

红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。

补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。

综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。

SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。

下面举一个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。

凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证(3). 反记帐的常见疑问?按国内传统习惯,为了不虚增借贷方, 比较倾向于使用红冲,可能你会遇见如下问题:a.MBST反冲物料凭证能反记帐吗？b.MM模块MIRO贷项凭证能反记帐吗？、c.SD模块冲销发票能反记帐吗？（Tcode：VOFA设置反记帐）d.冲销的原始凭证如果包括已清算行项目，如何重置这些行项目？（Tcode：FBRA）e.SAP新总帐分配分摊产生的实时财务凭证如何红冲?f.其它自动财务凭证如何红冲?使用红字结转和设计红字冲销?通过上面的图例,读者对SAP的反记帐功能设计应该有了一定理解，注意BSEG和FAGLFLEXA表的活动类型(业务交易,Business Transction)和参考交易字段，参考交易BKPF和业务交易RFBU表示为财务记帐。

有一个读者问，费用能否红字结转？我说，红字一般用来更正错误，不要随便滥用，情况是这样的，假设管理费用10000元记在成本中心A，期末要分配到BCDE各20%，这样，在费用记在A时，该管理费用10000元余额在借方，分配分录：Dr：X管理费用 2000* 4 成本中心BCDE （业务交易：RKIV）Cr：X管理费用 8000 成本中心A （业务交易：RKIV）此时，X管理费用借方发生额为18000元，贷方8000元，在财务模块从科目余额来看虚增了借贷方，但是报表上完全通过业务交易是可以区分出费用的发生额和分配结转额的。

SAP凭证冲销

凭证冲销
如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。

在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；
凭证的冲销:方法一
如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。

菜单路径：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→重置已结清项目
事务代码：FBRA
选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。

如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间
凭证的冲销：方法二
若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。

对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。

菜单路径：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→冲销→单一冲销
事务代码：FB08
冲销原因
当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反
关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

SAP报工冲销操作

报工冲销1、需要明确为什么要冲销，2、知道SAP系统报工的原理3、知道冲销的步骤1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单二、SAP系统的报工原理1、报工是用ZPP13 ZPP13触发的是6个步骤2、成品收货( migo)3、半成品收货( migo)4、半成品投料( migo)5、成品报工确认( cork )6、半成品报工确认( cork )7、仓U建HU( HU02,希M乍标签(ZPP03三、报工冲销1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作。

2、成品收货的冲销( MBST)3、半成品投料的冲销( MBST)4、半成品收货的冲销( MBST)5、成品报工确认的冲销(CORS)6、半成品报工确认的冲销(CORS)7、删除错误标签。

(ZPP03)注：如果成品已被实验室质检,对成品收货的冲销就不能用MBS,T 需要用MIGO 来冲销。

冲销的步骤：1 、凭证查找,第一步你必须明确你要冲销那些凭证, (注成品收货、半成品收货、半成品投料都会产生凭证) 。

事务码MB51输入物料，工厂，过账时间，点击执行进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）& ・4.-11©诸巒丨二州冏切哲昇置国围遡摩» H 蓬帀［）& 9性IW 回驾今（3盘网m辆料描迷工厂书將1 Eli J1VT E 翎料凭证頊自尅嶽日期 Quantity in UnE ECn SI 209B12i^=jSa 31W LML Plant 辽宁北方龜纳索匚厂 2003 1015000001981 1 IB. 02.20LS 1>OQO KG 2003 LO15000001^83 1 IB. 02. 2016 L.OOD E7 ZOQ3： Efil4500003370 1 10,03, zone 1 LQQQ- 陌 20 3Z 26149OQ0D33T1 1 10. 03, SOLE 1 L.OQ ：- EC S12OSKF_1CDsl2Q^托敦旦骁 3110 LMD Plant IT 宁北肓Jfc 躺盔工厂 1003 L019000001930 1 10. 02.20LE 1,000 EC 1003 L01 6000001^82 1 IB. 02. 2016 1, 00 0 KS过躺日期16. 02, 201Gill18,02.2016 到烹尉事件娄型到舸料凭证刮1到S110 二厂岸存抱痫柠琲库再刮ill到劃到错售订单 ami 单顷目P点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边见下图。

SAP反记帐和红字冲销

SAP反记帐和红字冲销红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。

红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。

补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。

综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。

SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。

下面举一个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。

凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证(3). 反记帐的常见疑问?按国内传统习惯,为了不虚增借贷方, 比较倾向于使用红冲,可能你会遇见如下问题:a.MBST反冲物料凭证能反记帐吗？b.MM模块MIRO贷项凭证能反记帐吗？、c.SD模块冲销发票能反记帐吗？（Tcode：VOFA设置反记帐）d.冲销的原始凭证如果包括已清算行项目，如何重置这些行项目？（Tcode：FBRA）e.SAP新总帐分配分摊产生的实时财务凭证如何红冲?f.其它自动财务凭证如何红冲?使用红字结转和设计红字冲销?通过上面的图例,读者对SAP的反记帐功能设计应该有了一定理解，注意BSEG和FAGLFLEXA表的活动类型(业务交易,Business Transction)和参考交易字段，参考交易BKPF和业务交易RFBU表示为财务记帐。

有一个读者问，费用能否红字结转？我说，红字一般用来更正错误，不要随便滥用，情况是这样的，假设管理费用10000元记在成本中心A，期末要分配到BCDE各20%，这样，在费用记在A时，该管理费用10000元余额在借方，分配分录：Dr：X管理费用 2000* 4 成本中心BCDE （业务交易：RKIV）Cr：X管理费用 8000 成本中心A （业务交易：RKIV）此时，X管理费用借方发生额为18000元，贷方8000元，在财务模块从科目余额来看虚增了借贷方，但是报表上完全通过业务交易是可以区分出费用的发生额和分配结转额的。

SAP方丈-FI-玩转SAP中的冲销与反记账

SAP方丈-玩转SAP中的凭证冲销
SAP中的凭证冲销是一个比较常用的功能，但是它却不提供负数的概念，也就是说，所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐= 科目贷方余额减少；凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少.
一、自动冲销功能（T-code：FB08）
01红字冲销只能记账到本期02 可以记账到前期03 蓝字冲销04蓝字可以记账到前期。

实际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的，因为蓝字冲销会影响到报表，正是因为有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情况。

蓝字冲销-~~~~
查看余额变化~~~
同样，我们用红字冲销就会发现，借贷方是都没有数字的。

至此，我们解析完了冲销，至于替换只是控制了是否可以对前期冲销。

二、手工冲销（反记账）
通过反记账按钮，我们可以实现冲销的手工记账。

系统描述为：
标识: 反记帐
指出要冲销此凭证行项目的交易数字。

使用
如果设置此标识，那么就更改此科目的交易数字的更新方法，也就是，当做一个借方记帐时，降低科目的借方。

使用
如果指定的冲销原因使反记帐有必要进行，那么使用此标识。

系统随后对冲销的凭证导致的所有交易数字更新进行冲销。

另外，当输入凭证时，同样可以将单个凭证行项目标记为反记帐，前提是这针对相关的凭证类型是许可的。

步骤
要冲销交易数字，就在输入凭证行项目时设置此标识。

小结：我们通过系统的冲销功能是可以更改凭证的，当然在实际操作中还是有些技巧，比如某行输错，可以把金额改成0，保存后这些就自动作废掉。

学习SAP就是需要多多练习~~。

SAP冲销方法概述

SAP冲销⽅法概述红字冲销红字冲销法：⼜称红字更正法也称红字调整法，即先⽤红字编制⼀套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再⽤蓝字编制⼀套正确的会计分录(全额冲销)。

红字更正法：当多记⾦额时，还可采⽤红字更正法更正，将多记的⾦额⽤红字填制⼀张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的⾦额（差额冲销）。

补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，⽤蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科⽬⽆误但⾦额少记，按差额⽤蓝字编制差额调整。

综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运⽤。

SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输⼊负数的，则需要通过反记帐标志来实现，⾸先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。

下⾯举⼀个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。

凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证费⽤记帐前和反记帐冲销后科⽬借贷余额图凭证100000318为费⽤记帐，分录：Dr：费⽤1111.11元+ 成本中⼼8233111001(SAP的费⽤记帐⼀般都要⼀成本对象) Cr：银⾏存款1111.11元*注意科⽬余额图,此时费⽤科⽬4999999901的借⽅余额为4000元。

凭证100000319为凭证100000318的冲销凭证（Tcode：FB08），分录：Dr：银⾏存款1111.11元+ 反记帐标志（凭证的借⽅+反记帐= 科⽬贷⽅余额增加）Cr：费⽤1111.11元+ 反记帐标志（凭证的贷⽅+反记帐= 科⽬借⽅余额增加）*注意科⽬余额图,此时费⽤科⽬4999999901的借⽅余额为4000-1111.11 = 2888.89元注意：OBA5 F5 361设置为警告信息号会计凭证可反复任意冲销。

因为SAP在记帐时不能直接输⼊负数，也就是不能产⽣象中国传统的红字冲销分录Dr：费⽤-1111.11元+ 成本中⼼8233111001(SAP的费⽤记帐⼀般都要⼀成本对象) Cr：银⾏存款- 1111.11元SE16:T041C定义冲销原因注意选上反记帐标志。

SAP技术篇之一---SAP凭证冲销总结

2. 发票校验的取消
事务代码:MR8M 菜单路径：后勤物料管理后勤发票校验进一步处理 MR8M - 取消发票凭证
输入发票号码（凭证抬头中的“参考号”）,冲销原因，保存即可。如提示需要手工清除会计的凭证的提示, 表明冲销已完成, 需要 F-44 对供应商行项目清帐。
微博地址：模块(MM)
1. MM 模块凭证的冲销
冲销物料凭证的过帐,针对集成生成的原始会计凭证。事务代码:MBST 菜单路径：后勤物料管理库存管理物料凭证 MBST- 取消/冲销
输入凭证编号和过账日期,会计年度等。选择正确的取消移动原因。保存。系统出现：凭证 XXXXXXXXXX 已经记帐，表明冲销完成。物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
二. 财务模块(FI)
1. 财务手工凭证的冲销
事务代码：FB08，F.80(批量) 菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证冲销单一冲销
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择 01,以前月份用 02。如果选择 02, 需要输入记账日期，01、02 均为反记账)。如果出现提示“财务中不能冲销的凭证”, 就说明这不是通过财务手工做的凭证,而是后勤产生的凭证,不可使用此事务码冲销。当保存出现提示：凭证 XXXXXXXXXX 已经保存。表明冲销完成。
Rainbow Wu 105087631@
微博地址：/saprain SAP 虹荣誉出品
Rainbow Wu 105087631@

凭证冲销方法二事务代码：FB08，F.80(批量) 菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证冲销单一冲销若只将清账的凭证进行重置。之后，应对原凭证进行冲销(FB08/F.80)。对

SAP SD 销售凭证冲销(冲销销售凭证)

冲销销售凭证
Michael su 业务场景：销售订单已发货过帐并开票，因某原因需取消该订单。

1、冲销发票
1.1 VF11界面输入发票号90001468，点按钮。

1.2 VA03进入销售订单界面，点凭证流按钮，查看凭证冲销成功。

2、冲销发货
2.1 VL09界面输入装运地点、交货单号，点按钮进入下一屏。

2.2 点
2.3 VA03进入销单凭证流界面，查看凭证冲销成功。

3、删除交货单
3.1 在VL02N界面输入外向交货单号，回车进入下一屏。

3.2 在菜单中选择外向交货-》删除，对交货进行删除。

3.3 VA03进入凭证流界面，查看交货单删除成功。

4、删除销售订单
4.1 VA02进入销售订单界面，在菜单中选择销售凭证-》删除，选确定删除订单。

4.2 若4.1提示无法删除订单，则可在该界面的‘拒绝原因’标签页下，对行项目选择拒绝原因‘系统分配（内部）’，然后保存退出。

5、特殊情景
5.1 创建订单，未建交货单：执行第4点。

5.2 创建交货单，未发货过帐：执行第3点到第4点。

5.3 发货过帐，未开票：执行第2点到第4点。

5.4 已开票：执行第1点到第5点。

SAP操作小结_MM_V1

前言：由于行业方案调整，将使用事务代码MIGO代替MB1A/B/C三个事务代码的操作，现写有操作手册一份以便大家学习，如有操作问题可随时与我联系。

注：MIGO是库存管理中非常强大的事务代码，包含了收发货、库存调拨管理等功能，集合了MB1A/B/C三个事务代码的所有功能，德国人很满意他们的杰作，所以称事务代码MIGO为ENJOYABLE TRANSACTION，熟练的掌握MIGO的使用会给库存管理带来极大的优势，希望大家学习掌握好该事物代码的使用。

（资料仅供参考，如有任何错误，欢迎指出）附：格式不大美观，望诸君谅解。

更新部分：增加了关于冲销、工厂间/内的库存调拨、物料/会计凭证的查看方法、栏位键值的显示方法等内容；（2012-8-21）更新部分：增加了关于预制发票查询方法、修改预制凭证等内容；（2012-8-27）更新部分：增加了计划协议容差设置方法；更新部分：更改文件名“MIGO完成转猪的操作方法-草稿版3”为“SAP操作小结_MM_V1”；更新部分：增加了ME2L、ME2M查询采购凭证的方法；（2012-8-31）1、哺乳仔猪出生：（1）输入事务代码MIGO进入如下界面：（2）在如上界面中敲回车进而输入物料、数量、工厂和库存地点、以及CO订单编号等参数，如下所示：（2.1）输入物料编码：输入哺乳仔猪的物料号（2.2）输入数量：（2.3）输入工厂和库存地点：（2.4）输入仔猪的批次号：（2.5）输入仔猪的CO订单编号之后检查无误过账即可。

2、哺乳仔猪转保育小猪的MIGO操作方法：（1）在MIGO的界面中输入如下图所示信息：（2）在上述界面敲回车后进入如下界面，并输入转出的物料、数量及库存地点，收货的物料、数量及库存地点，具体如下：（2.1）分别输入转出及转入物料的编码、库存地点等信息，具体如下：（2.2）检查无误后保存，并用MMBE查看相关的库存状况；3、转猪保育小猪转生长中猪、生长中猪转育肥大猪、以及转后备猪的方式都一致，在此不再赘述；4、后备猪转种猪的操作：5、死淘：死淘分两种，一为生猪死淘；二为种猪死淘；其中种猪的死淘财务负责处理，在此我们着重处理生猪的死淘；以保育小猪为例进行死亡淘汰，具体操作如下：输入保育小猪的物料号输入保育小猪的死亡数量输入保育小猪输入保育小猪的批次号检查无误后保存过账即可；6、生猪淘汰和后备猪淘汰生猪淘汰和后备猪淘汰操作类似，都是把猪转到对应的淘汰猪物料中，操作方法和转猪方法一致，MIGO+A08 转移过账+R10 其他+309，详细请参照转猪的操作；7、种猪淘汰：由场里的统计人员把淘汰的种猪数量统计给财务，财务做资产报废，再把报废后的净值给统计人员，统计人员用MIGO+A01收货+R10其他+Z51，具体如下：检查无误后保存过账；8、饲料投入：根据实际业务可以把饲料投到对应的CO订单中，我们以保育一期料投入小猪的CO订单为例，MIGO+A07收货+R10其他+261具体操作如下：9、药品的投入：药品投入成本中心，MIGO+A07发货+R10其他+201，我们以流行性腹泻为例进行举例，具体如下：输入保育小猪所在工厂的成下拉框找到，具体看下图：10、冲销注意：取消物料凭证为下策，是没有办法的办法，大家在往系统中录数据的时候一定要确认录取数据的正确性，尽量保证不要出错。

sap冲销物料凭证步骤

sap冲销物料凭证步骤
SAP 系统中冲销物料凭证的步骤可能会因具体的业务流程和配置而有所不同。

一般来说，冲销物料凭证的目的是为了撤销或更正之前的物料交易。

以下是一个常见的冲销物料凭证的基本步骤：
1. 找到要冲销的物料凭证：在SAP 系统中，使用交易代码或菜单路径找到要冲销的物料凭证。

通常可以在物料管理模块中找到相关的凭证清单或查询功能。

2. 选择冲销凭证：在找到要冲销的物料凭证后，选择它并确定要进行冲销的操作。

系统可能会提供不同的冲销选项，如完全冲销或部分冲销。

3. 创建冲销凭证：根据选择的冲销选项，系统会自动创建一个冲销凭证。

冲销凭证将包含与原始凭证相反的交易信息，以抵消原始凭证的影响。

4. 检查冲销凭证：在创建冲销凭证后，仔细检查凭证中的所有信息，确保冲销的正确性。

检查包括物料数量、价格、库存地点等相关字段。

5. 批准冲销凭证：根据公司的审批流程，将冲销凭证提交给适
当的人员进行审批。

审批人员可以根据需要进行进一步的核实和批准。

6. 过账冲销凭证：一旦冲销凭证获得批准，将其过账到财务和库存系统中。

过账后，系统会自动更新相关的库存数量、财务账户等信息。

需要注意的是，冲销物料凭证可能会影响到库存水平、财务记录和相关的业务流程，因此在进行冲销操作之前，务必仔细评估和确认冲销的必要性，并确保遵循公司的内部控制和审批流程。

SAP操作手册-采购入库及冲销

ERP(SAP)操作手册文档描述：MIGO-采购订单入库
文档名称：SAP操作手册 MIGO-采购订单入库
修改历史:
审批控制:
ERP(SAP)操作手册
文档描述：MIGO-采购订单入库
简要描述：MIGO-货物移动
对采购部门采购的物资进行收货的一个过程，收货主要对应采购订单号收货。

1 MIGO-货物移动
1.1处理路径
双击进入或在输入migo点回车键进入货物移动界面。

1.2进入收货屏幕
1.2.1在处输入相应的订单号，回车：
1.2.3单击“何处”
1.2.4单击库存地点选中相应库存地点：
1.2.5在文本处输入文本
1.2.6单击“数量”
1.2.7在SKU中的数量中输入收货数量项目确定后，单击保存键过帐即可
2收货冲销
2.1收货冲销操作流程与收货操作流程一样，只是收货类型由101转
变为102。

sap跨月冲销循环分摊

SAP跨月冲销循环分摊一、背景介绍在企业财务管理中，跨月冲销循环分摊是一种常见的操作。

通过SAP系统的支持，可以方便地实现这一过程。

本文将详细介绍SAP跨月冲销循环分摊的概念、流程和操作方法。

二、概念解析1. 跨月冲销跨月冲销是指将某个月份的费用或收入冲销到其他月份的操作。

这种操作通常用于将某些费用或收入在不同的期间进行分摊，以便更准确地反映企业的经营状况。

2. 循环分摊循环分摊是指将某个费用或收入按照一定的规则循环分配到多个成本中心或利润中心的过程。

这种分摊方式可以更合理地分配费用或收入，提高企业的财务管理效益。

三、流程说明1. 准备工作在进行SAP跨月冲销循环分摊之前，需要进行一些准备工作。

包括确定要分摊的费用或收入、确定分摊的期间、设定分摊规则等。

2. 创建分摊规则在SAP系统中，可以通过事务码KSU1来创建分摊规则。

在创建分摊规则时，需要指定分摊的成本中心或利润中心、分摊的费用或收入、分摊的期间等信息。

可以根据实际情况设定多个分摊规则。

3. 执行分摊在SAP系统中，可以通过事务码KSV5来执行分摊。

在执行分摊时，需要选择要执行的分摊规则、指定执行的期间等。

系统会根据设定的规则自动进行费用或收入的分摊。

4. 检查结果在执行完分摊后，可以使用事务码KSB1来检查分摊结果。

系统会显示每个成本中心或利润中心的分摊金额，以及分摊的期间等信息。

可以根据需要进行调整或修改。

四、操作示例下面以一个具体的案例来说明SAP跨月冲销循环分摊的操作步骤。

1.确定要分摊的费用或收入为20000元，分摊的期间为2020年1月至2020年12月。

2.创建分摊规则，选择要分摊的成本中心或利润中心，指定分摊的费用或收入为20000元，分摊的期间为2020年1月至2020年12月。

3.执行分摊，选择要执行的分摊规则，指定执行的期间为2020年1月至2020年12月。

4.检查分摊结果，系统显示每个成本中心或利润中心的分摊金额为2000元，分摊的期间为2020年1月至2020年12月。

SAP反记帐和红字冲销

SAP反记帐和红字冲销红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。

红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。

补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。

综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。

SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。

下面举一个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。

凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证费用记帐前和反记帐冲销后科目借贷余额图凭证100000318为费用记帐，分录：Dr：费用1111.11元+ 成本中心8233111001(SAP的费用记帐一般都要一成本对象) Cr：银行存款1111.11元注意科目余额图,此时费用科目4999999901的借方余额为4000元。

凭证100000319为凭证100000318的冲销凭证（Tcode：FB08），分录：Dr：银行存款1111.11元+ 反记帐标志（凭证的借方+反记帐=科目贷方余额增加）Cr：费用1111.11元+ 反记帐标志（凭证的贷方+反记帐=科目借方余额增加）*注意科目余额图,此时费用科目4999999901的借方余额为4000-1111.11 = 2888.89元注意：OBA5 F5 361设置为警告信息号会计凭证可反复任意冲销。

因为SAP在记帐时不能直接输入负数，也就是不能产生象中国传统的红字冲销分录Dr：费用-1111.11元+ 成本中心8233111001(SAP的费用记帐一般都要一成本对象)Cr：银行存款- 1111.11元SE16:T041C定义冲销原因注意选上反记帐标志。