公司物品采购明细表
采购订单合同的台账
采购订单合同的台账
1. 合同编号：XXXXXX
2. 采购方名称：XX公司
3. 供应商名称：XX公司
4. 采购订单日期：2024年04月21日
5. 订单金额：￥100,000.00
6. 采购物品明细：
- 物品A：数量100，单价￥500.00
- 物品B：数量50，单价￥800.00
7. 交货日期：2024年05月15日
8. 交货地点：XX公司仓库
9. 付款条款：预付30%，余款交货后30天内支付
10. 违约责任：逾期交货或付款，违约方需支付合同金额5%的违约金
11. 质量保证：供应商需保证所供物品符合国家质量标准，如有问题，需在交货后7天内处理
12. 合同有效期：自签订之日起至2024年12月31日
13. 争议解决：双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成，提
交XX市仲裁委员会仲裁
14. 其他条款：合同附件包括技术规格书、交货计划表等
15. 合同签订地点：XX市
16. 合同签订日期：2024年04月21日
17. 采购方代表签字：XX
18. 供应商代表签字：XX
19. 附件清单：附件1-技术规格书，附件2-交货计划表
20. 备注：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
培训物品采购计划表
培训物品采购计划表一、采购计划概述为了保证公司的培训工作顺利进行，提高员工的综合素质和业务能力，现制定培训物品采购计划表，明确培训所需物品的具体采购计划，以确保培训活动的顺利进行。
二、采购需求分析根据公司员工的培训需求和培训内容的具体要求，我们确定了以下培训物品的采购需求：1. 培训教材：包括相关书籍、教学软件等；2. 培训设备：包括投影仪、电脑、音响等；3. 培训辅助工具：包括白板、笔、纸、文件夹等。
三、采购物品列表1. 培训教材- 《管理学原理》- 《市场营销学》- 《人力资源管理》- 《财务管理》- 《创新管理》- 《团队建设》- 《沟通技巧》- 《领导力》- 《职业规划》2. 培训设备- 投影仪 10台- 电脑 20台- 音响 5套3. 培训辅助工具- 白板 10块- 白板笔 50支- A4纸 500包- 文件夹 100个四、采购预算针对以上采购物品，我们进行了市场调研和询价，制定了相应的采购预算：1. 培训教材教材总费用 = 《管理学原理》+《市场营销学》+《人力资源管理》+《财务管理》+《创新管理》+《团队建设》+《沟通技巧》+《领导力》+《职业规划》= 1000元 + 1200元 + 800元 + 1500元 + 900元 + 800元 + 600元 + 1000元 + 700元= 8600元2. 培训设备设备总费用 = 投影仪*10台 + 电脑*20台 + 音响*5套= 6000元 + 30000元 + 5000元= 41000元3. 培训辅助工具辅助工具总费用 = 白板*10块 + 白板笔*50支 + A4纸*500包 + 文件夹*100个= 3000元 + 200元 + 3000元 + 500元= 6700元四、采购渠道针对以上采购物品，我们将通过以下渠道进行采购：1. 培训教材我们将通过正规的教材出版社和图书馆等机构进行采购，确保教材的质量和准确性。
2. 培训设备我们将通过专业的设备供应商进行采购，确保设备的性能和服务。
公司办公用品购买申请表
沃农-公司办公用品购置申请表〔小〕申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人总经理审批：沃农-公司办公用品购置申请表〔小〕申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人总经理审批：沃农-公司办公用品购置申请表〔大〕申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人总经理审批：沃农-公司办公室资产购置申请表〔小〕申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人总经理审批：沃农-公司办公室资产购置申请表〔小〕申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人总经理审批：沃农-公司办公室资产购置申请表〔大〕申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人总经理审批：沃农-公司职员进职申请表应聘部门(分公司)：应聘岗位：日期：年月日沃农-公司职员转正申请表沃农-公司职职员作调动申请表年月日沃农-公司职员任免通知书沃农-公司职员任免通知书沃农-公司职员任免通知书沃农-公司职员处分通知单编号：日期：年月日备注：1、本罚单正联交由财务扣款；副联〔复印件〕由行政备案〔记进职员档案〕。
2、本罚单作为职员考评的依据之一。
沃农-公司职员处分通知单编号：日期：年月日备注：1、本罚单正联交由财务扣款；副联〔复印件〕由行政备案〔记进职员档案〕。
2、本罚单作为职员考评的依据之一。
沃农-公司职员请〔休〕假审批单沃农-公司职员请〔休〕假审批单沃农-公司职员请〔休〕假审批单沃农-公司出差申请表表格编号：申请日期：年月日沃农-公司差旅费清单原始单据：张日期：年月日沃农-公司出差报告单注：出差完毕3日内提出。
沃农-公司业务招待请款单(存根) 部门：日期：年月日沃农-公司业务招待请款单日期：年月日注：本单一式两份，存根由请款人办理批准手续，待招待结束后填毕实际金额本部门留存，下一联报财务会计部办理请款，待招待结束后凭此联和发票办理报销手续，留于财务会计部。
沃农-公司职员离职申请单备注：1、辞职由职员本人申请，其他形式离职由职员的直截了当主管申请，公司在6个月内不受理复职申请。
办公耗材定点采购协议含明细表
3.免责：
a)由于不可抗力因素导致一方不能履行或部分履行合同的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供有效证明。
b)双方因履行合同而产生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.违约通知和补救措施：
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.变更：
a)双方同意，合同的任何变更均需书面形式，并经双方签字盖章确认。
b)变更协议自双方签字盖章之日起生效，取代原合同相关内容。
3.解除：
a)双方同意，合同的解除需书面形式，并经双方签字盖章确认。
b)合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜。
办公耗材定点采购协议含明细表
一、合同相关方信息
甲方：（全称）
பைடு நூலகம்住所：
联系人：
联系邮箱：
乙方：（全称）
住所：
联系人：
联系邮箱：
二、标的物或服务：
1.标的物：办公耗材，包括但不限于以下明细表所列物品。
2.标的物明细表：
序号|物品名称|品牌|型号|单位|数量|单价（元）|总价（元）
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
十、生效与终止条款
1.生效条件：本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2.生效时间：本合同生效日期如上所述。
3.终止条件：
a)合同履行完毕，双方权利义务终止。
b)双方经协商一致，可以提前终止本合同。
c)发生不可抗力事件，按照不可抗力条款的约定处理。
d)一方严重违约，另一方根据违约责任条款解除合同。
物资采购申请表Excel模板
公用
合计
￥27,865.00
主管部门审批：
总经理审批：
财务部审核：
说明： 1.各部门申请采购用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，一份交于财务部 用作费用报销附表。 2.申请采购用品每月月初报送办公室统一采购（特殊情况另外申报）；
物资采购申请表
申请部门
申请人
申请日期
采购原因
要求到货 日期
序号 物资名称 规格型号 数量 单位
单价
总价 物价用途 供应商 备注
1 物品A1 P1010 2 个 2品A2 P1011 1 台 5,000.00 5,000.00 公用
3 物品A3 P1012 6 个 4.00
24.00
公用
4 物品A4 P1013 3 个 445.00 1,335.00 公用
5 物品A5 P1014 3 台 6,852.00 20,556.00 公用
采
6 物品A6 P1015 2 台 419.00 838.00 公用
购
清
7 物品A7 P1016 2 个 13.00 26.00
公用
单
8 物品A8 P1017 1 支 46.00 46.00
公司办公用品领用登记表完整
公司办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司办公用品领用登记表201 年月页公司办公用品领用登记表201 年月页办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
办公用品领用明细及清单
编制霍崇兵审核李秀华批准李定生效日期2009.02.26文件编号zjb120209页码共1页第1页第次修改1修订日期2012.2.9文件内容 耐用品：电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、电话机、扫描仪、投影仪、碎纸机、办公桌椅等。
人事部批准后，按照最小成本原则也可自己购买，但采购回来后必须到行政人事部办理入库和领用登记手续发票上签字，并做好入库登记手续，所有票据经公司有关部门证明并经总经理核准签字后，转交财务部负责支付或结算。
用品领用清单》上签字确认，由行政人事部管理人员妥善保管。
1、易耗品限于个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。
2、管理品移交如有故障或损坏，应及时报修或以旧换新，如遗失应由个人赔偿或自购。
3、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人折价赔偿。
4、各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，妥善保管，不得随意浪费或带回家私用。
5、员工之间调剂使用时要到行政人事部办理交接手续，否则一切后果自负。
或移交行政人事部统一保管，发现损坏或遗失的要书面通知财务部扣除相关费用，未办理交接手续的不予结 算工资。
7、对决定报废的办公用品须经部门经理核签，然后在重新领取时以旧换新，报行政人事部统一处理。
8、各部门领用的办公用品行政人事部每月统计一次，由各部门经理审核后交财务部单独核算费用。
五、办公用品的管理6、调岗或离职人员的办公物品，由各部门主管须按照《办公用品领取清单》仔细核对后负责收回代为保管 1、物品保管由行政人事部专人负责，实行“两清、一齐、两一致”：账目清、数量清，摆放整齐，账、物一致2、所有入库办公物品，管理员都必须一一做好登记，并做好防虫、防潮等保全措施。
3、各部门人员领用办公物品需填写《领用申请单》经部门主管核准后到行政人事部管理员处领取，并在《办公4、管理员应对领用的办公物品做好登记并计算出剩余数量。
办公物品一旦库存不足时，应立即提出申购。
1、所有办公物品的购买，由公司行政人事部指派专人统一购买；如有关部门在特别急用的情况下，报行政2、根据办公物品库存量情况以及日常消耗水平，由行政人事部确定采购数量，提出书面申购报告。
采购清单明细表
采购清单明细表序号项目名称数量单价（元）总金额（元）1 电脑 10 5000 500002 打印机 5 2000 100003 办公桌151****50004 文件柜 8 800 64005 电话机 20 300 60006 椅子 30 500 15000总计： 102,400元本采购清单明细表列出了公司所需采购物品的详细内容和金额，方便管理人员进行清楚的掌控和预算分析。
一、项目名称在第一列列出了各个项目的名称，包括电脑、打印机、办公桌、文件柜、电话机和椅子。
项目名称的列举是根据公司实际需求而定的，可以根据实际情况进行调整和修改。
二、数量在第二列标注了每个项目需要采购的数量。
这些数量是根据公司的实际需求和使用频率进行合理估算的，确保公司能够正常运作所需的物品充足。
三、单价（元）第三列记录了每个项目的单价，以元为单位。
单价的确定可以通过市场调研和与供应商的协商来确定，确保以最优的价格采购所需物品。
四、总金额（元）第四列计算出了每个项目的总金额，即数量乘以单价。
通过计算总金额，可以清楚地了解到每个采购项目的花费情况，并进行合理的预算安排。
最后一行为总计栏，总结了所有采购项目的总金额。
这样一来，管理人员可以迅速了解到整体采购计划的财务状况，以便进行合理的预算和决策。
通过这份采购明细表，公司可以清楚地了解到各个采购项目的详细信息和预算支出，有助于合理安排资金和采购计划。
同时，也方便了管理人员对采购工作的监控和控制，确保采购过程的透明和合规。
在日常工作中，采购明细表可以被用作参考，同时也为财务部门提供了准确的数据支持。
总之，采购清单明细表在公司采购工作中起到了重要的作用，不仅帮助管理人员实时了解采购情况，还为制定预算和做出决策提供了有力的依据。
通过合理使用和更新采购清单明细表，公司可以提高采购管理的效率和准确性，实现资源的最优配置和利用。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
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0年
出库信息
出库时间
备注
库存
库存数量
库存合计
0
序号 类别
物资信息
物质名称
规格型号
公司物品采购明细表
2020年
入库 经手人
15
入库合计
0
出库合计
0
使用说明
入库、出库及库存 1、入库、出库分别录入（入库信息、出库信息） 2、物资信息录入时当有相同物资信息时，请用粘贴方式录入 3、利用筛选查看某物资（入库、出库）库存情况 4、插入行时注意保证库存计算关系！！！ 方法：在库存行点击相近有数字的格，然后用鼠标左键点击刚点击格的右下角按住拉到（上、下）插入行 5、注意:已经冻结窗口 滚动鼠标手轮或拖动表格右边上下滑块查看