会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第六章-工资管理
会计信息系统之薪资管理子系统
部分工资项目如应发工资、实发工资、个人所得税等项目的数据是由 其他项目数据经过计算得出的，因此凡参与计算的工资项目的数据类 型必须设置成数字型。
工资项目的的设置是针对所有工资类别的。单工资类别下，只需完成 工资项目设置即可；多工资类别下，工资项目设置完后，当打开某一 工资类别时，可从已设置好的工资项目中为本工资类别选择合适的工 资项目。
二、薪资管理子系统的基础信息设置
例5-1： 设置如下工资项目。
项目名称
基本工资 岗位工资 交通补助 应发合计 请假扣款 养老保险 代扣税 扣款合计 实发合计 请假天数
类型
长度
数字
8
数字
8
数字
8
数字
10
数字
8
数字
8
数字
10
数字
10
数字
10
数字
8
小数 位数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
增减 项
2．权限设置
有的系统会在功能权限的基础上对工资权限进行明细控制，例如可以 控制用户可以对哪些部门、哪些工资项目进行操作。
如果将某用户设置为工资类别主管，则该用户将拥有该工资类别的全 部部门和工资项目处理权限。
操作演示
二、薪资管理子系统的基础信息设置
1．工资类别设置
在薪资管理中如果存在多种不同类别的人员，每一类人员的工资发放 的项目不同或计算公式不同，但都需要进行工资的核算管理，这时就 需要建立不同的工资类别，进行多工资类别的核算。
增项 增项 增项 增项 减项 减项 减项 减项 增项 其它
操作演示
二、薪资管理子系统的基础信息设置
会计信息化-10第六章薪资管理(一)
可以在“备注”栏里输入人员的备注信息。
返回
（七）计件工资设置
用友U8的计件工资计算，是先在计件工资 管理子系统里完成，然后传递到薪资管理子 系统填入工资表的“计件工资”项目里。在 薪资管理系统的初始设置阶段，需要在计件 工资管理子系统里设置好计件工资的计算方 案。另外还有一个前提，就是已经在“基础 设置”的“生产制造”中设置好了工序资料。 工序资料的设置要由账套主管来做。
返回
三、基础设置
工资系统档案设置
（二）人员类别设置 （六）人员档案设置
（三）附加信息设置 （七）计件工资设置
（四）工资项目设置 （八）计算公式设置
到休息
（一）部门设置
1．打开工资类别； 2．修改部门设置。
请注意观摩操作演示
返回
（二）人员类别设置 第二章第二节中已经设置。
1．类型：有字符型和数值型两种。
2．长度：是指项目的内容在存储器内占几个 字节。
3．小数位数：只适用于数值型项目；字符型 项目无小数。
4．增减项：是指项目的数据是作为加数还是 减数用于“实发工资”项金额的计算。“增减 项”又分“增项”、“减项”和“其它”三种。
四、扣零
使用“扣零”功能，可以把员工月 工资中的零钱，比如几角几分暂时扣下 来，本月不予发放；等到下个月计算工 资的时候，再把前个月扣下的零钱加入 一起计算。这样可以在发放员工工资的 时候，避免找零这个麻烦。
计件工资的部门：生产部。
请注意观摩操作演示
下一张
注意！
一个工资类别建好以后，要先关闭这个工资 类别，才可以再建立另一个工资类别。
会计信息化应用教程实训报告范文
会计信息化应用教程实训报告范文这个学期的会计信息系统实训很快结束了，我在短短的几次试验里学会了不少知识，主要有会计信息系统的的设计思路，合理性结构测试，以及可行性的分析。
虽然在理论学习阶段我明白了老师所传授的内容，但是实训真正开始之后才发现不少问题有待解决，因此我体验到了这次实训的重要性，并从中得到了丰硕的收获。
一.实训的必要性以及实验目的此实验旨在通过各小组成员分工合作，达到熟练掌握会计信息系统应用软件操作方法的试验目的。
二．各系统功能描述以及分工合作的情况1.固定资产系统(1)核算和监督固定资产的增、减、变动情况，管理好固定资产卡片；(2)核算固定资产折旧，汇总和分配折旧费用；(3)分析固定资产利用效果；(4)实现与相关系统的数据传递。
固定资产管理系统应在完成固定资产核算后自动生成转账凭证，并传递到账务处理系统中。
2.出纳出纳在整个系统看似微不足道，但也有举足轻重的作用。
出纳主要负责现金日记账，出纳签字，银行对账单， ufo 报表等。
3.总账系统账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作的系统，无论是企业内部管理所需要的会计信息，还是企业外部有关决策者所需要的会计信息，都必须由账务处理系统对发生的经济业务进行加工处理后才干取得。
主要可以有以下用途：系统设置；凭证管理；出纳管理；帐表管理；期末处理。
4.应收对付系统应收对付系统，主要是当企业发生购货与销货业务时，进行销售发票与购货发票的开出，与业务凭证的生成。
以及应收账款，对付账款的收回与冲销，票据贴现等业务的处理。
5.工资管理系统(1)采集、记录和存储有关人员和工资数据；(2)计算汇总工资、分摊工资费用、完成工资核算处理；(3)生成工资发放表、处理银行代发工资业务；(4)产生各种所需的工资报表并进行分析；(5)实现与相关系统的数据传递。
工资管理系统应在完成工资核算的账务处理后自动生成凭证，并把有关转账凭证数据传递到账务系统中，实现相关数据的自动传递。
用t3工资模块的使用流程
用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。
通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。
本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。
2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。
具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。
2. 解压安装包到指定目录。
3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。
4. 运行安装命令，等待安装完成。
2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。
具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。
2. 进入系统设置界面。
3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。
4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。
5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
6. 保存配置信息。
3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。
新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。
2. 点击新建工资表按钮。
3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。
4. 确认并保存工资表。
3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。
用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。
具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。
2. 选择需要填写数据的员工。
3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4. 确认并保存工资数据。
3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。
具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。
2. 点击计算工资按钮。
3. 等待系统自动计算工资。
4. 查看计算结果，并保存工资数据。
4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。
具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。
最新用友T3财务软件使用方法
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友ERP薪资管理
第5章 薪资管理
5.2 薪资管理系统初始工设资管理置
5.2.3 工资类别中的基础设置 3. 部门设置
对薪资管理系统当前打开工资类别的对应部门进行 设置，以便按部门核算各类人员工资，提供部门核算 资料。
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第5章 薪资管理
5.2 薪资管理系统初始工设资管理置
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第5章 薪资管理
5.2 薪资管理系统初始工设资管理置
5.2.3 工资类别中的基础设置 5. 设置计算公式
【做中学】 任务9、任务10：设置计算公式
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第5章 薪资管理
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第5章 薪资管理
工资管理
5.3 薪资管理业务处理
5.3.2 工资分钱清单
工资分钱清单是按单位计算的工资发 放分钱票面额清单，会计人员根据此表从 银行取款并发给各部门。
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工资管理
【做中学】
任务15 ：工资分摊设置
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第5章 薪资管理
【知识要点】
工资管理
工资分摊时注意： 1.所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称 及分类比例。 2.不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。 3.不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选择多个部门。
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第5章 薪资管理
工资管理
5.3 薪资管理业务处理
5.3.4 银行代发
【做中学】 任务14 ：设置代发银行
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第5章 薪资管理
5.3 基础档案
5.3.5 工资分摊
第5章 薪资管理
5Байду номын сангаас1.3 薪资管理系统应用方案
如果企业存在下列情况之一，则需要选用系统提供的多
《实验六--工资管理》实验报告
实验报告班级：财会5班姓名：陈新巧学号：2012211182成绩：实验题目：实验六工资管理实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中工资管理的相关内容。
2、掌握工资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
实验内容：1、工资管理系统初始设置2、工资管理系统日常业务处理3、工资分摊及月末处理4、工资管理系统数据查询实验步骤：1、建立工资账套2、基础信息设置3、正式人员工资类别初始设置4、正式人员工资类别日常业务5、正式人员类别工资分摊6、临时人员工资处理7、汇总工资类别8、账表查询9、月末处理实验体会：1.请写出建立工资账套的简易步骤。
答：（1）以账套主管的身份登录企业门户，在设置/基本信息/系统启用中选中“WA 薪资管理”复选框，弹出日历选择启用时间，单击“确定”按钮，然后返回。
（2）进入企业门户的“业务”选项卡，选中财务会计的工资管理，打开“建立工资套”对话框。
（3）进入建立工资账套向导的第一步参数设置，选择多个工资类别,其他默认,然后单击下一步按钮,进入向导第二步扣税设置,根据要求选择是否从工资中代扣个人所得税，然后单击下一步,进行向导的第三步扣零设置,进行选择后在单击下一步人员编码,最后单击完成按钮,激活薪资管理各项功能。
2.单工资类别和多工资类别是如何应用的？答：（1）单工资类别就是工资类别只有一个,多工资类别是说工资类别有多个即大于一个工资类别。
（2）单工资类别下的操作就是对于整个系统而言的,它的设置不需要区分工资类别,直接进行参数的设置和其他初始设置，然后可进行业务处理和月末处理。
（3）多工资类别是要区分工资类别的，在第一次进入系统时需要建立至少一个工资类别，然后在关闭所有工资类别的情况下进行工资系统的初始设置，然后再进入各个工资类别分别进行初始设置和业务处理，最后在各个工资类别全部处理完并做月末处理后，关闭所有工资类别进行工资类别汇总。
3.解释下列工资项目计算公式的含义。
用友t3工资记账凭证模板
用友t3工资记账凭证模板（原创实用版）目录一、用友 T3 工资记账凭证模板概述二、如何自动生成工资分摊凭证三、年度结转后的记账凭证生成方法四、记账后添加凭证的方法五、修改他人记账凭证的方法六、结语正文一、用友 T3 工资记账凭证模板概述用友 T3 是一款广泛应用于企业财务管理的软件，其中工资记账凭证模板是其功能之一。
通过工资记账凭证模板，企业可以方便地进行员工工资的记账和分摊，确保财务数据的准确性和及时性。
二、如何自动生成工资分摊凭证在使用用友 T3 进行工资分摊时，可以通过以下步骤自动生成工资分摊凭证：1.设置公资类别。
2.录入员工数据。
3.设置计算公式。
4.指定员工类别。
5.计提分摊。
三、年度结转后的记账凭证生成方法在用友 T3 中，年度结转后的记账凭证生成方法如下：1.系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定。
2.进入年度帐——结转上年数据。
把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。
四、记账后添加凭证的方法如果在记账后发现需要添加凭证，可以通过以下步骤进行操作：1.取消记账。
2.导航期末——对账界面——按 CTRLH 之后——再去凭证下点击“恢复记账前状态”，即取消记账成功。
五、修改他人记账凭证的方法修改他人记账凭证的方法如下：1.取消结账、记账和凭证审核。
2.在凭证填制界面，通过点击【首页】【上一页】【下一页】【最后一页】按钮或点击【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。
3.将光标移动到制单日期，修改制单日期。
4.修改附随单据的编号、摘要、账户等。
六、结语通过以上步骤，企业可以使用用友 T3 工资记账凭证模板进行工资分摊、年度结转、记账后添加凭证和修改他人记账凭证等操作，确保财务数据的准确性和及时性。
第三章 工资管理系统【新版精品资料】
第三章工资管理系统工资管理系统的操作流程1．首先注册，进入工资管理系统。
如果是第一次使用，需要进行基础数据设置（女跡扣零设置、扣税设置等）和选项设置。
2．如果是多类别情况，需要进行工资类别的设置：如使用计件工资,需要进行计件资方案的设置。
3．进行工资项目和计算公式的设置,并录入基本数据.4．日常工作,主要是对本月变动项进行更改。
5．月末处理所得税的扣除工作.如果是银行代发工资，则将数据按银行指定的格式输出并报送到银行；如果是现金发放，可以查询并打印分钱清单。
，，6．进行工资分摊,生成凭证,并传递到总账管理系统.7．进行月末处理。
1．在系统管理中启用工资管理系统①执行“开开始”1“程序”I“用友T3系列管理软件”I“用友T3”｜“系统管理”命令，以账套主管身份注册系统管理。
②执行“账套”I“启用”命令，打开“系统启用”对话框,选中“W A工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择工资系统启用日期为“2009年1月1日"，单击【确定】按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单击【是】按钮返回。
2．建立工资账套①以账套主管身份注册进入用友T3主界面。
单击“工资”菜单项，打开“建立工资套"对话框.②在“参数设置”中,选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”,默认币别名称为“人民币RMB”，如图6—1所示，单击【下一步】按钮.注意‘‘父例中对正式人员和临时人员分别进行核算,所以工资类别应选择“多个”.③在“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，如图6—2所示，单击【下一步】按钮。
注意选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”并自动进行代扣税金的计④在“扣零设置”中，不做选择，直接单击【下一步】按钮。
注意扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。
《会计信息系统》第6章 薪资管理子系统
（3）根据管理的需要提供有关的工资统计分析数据。
（4）及时处理职工调入、调出、内部调动及工资调整数据
2020/6/20
第6章 薪资管理子系统
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第6章 薪资管理子系统
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6.2 薪资管理子系统内部结构分析
▪ 6.2.1 薪资管理子系统的特点 ▪ 6.2.2 薪资管理子系统的数据流程 ▪ 6.2.3 薪资管理子系统的数据文件 ▪ 6.2.4 薪资管理子系统的代码 ▪ 6.2.5 薪资管理子系统的功能结构
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第6章 薪资管理子系统
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6.2.1 薪资管理子系统的特点
1．薪资管理子系统业务处理流程
薪资管理子系统业务处理流程的主要步骤为： （1）对来源于企业各部门的考勤、加班和产量工时记录 进行审核并计算病事假扣款、个人所得税和应发工资等， 综合行政部门的代扣款计算职工实发工资。 （2）根据以上原始数据和计算结果编制工资表。 （3）对工资表数据按职工所属部门和工作性质进行汇总 编制工资汇总表及工资费用分配表、个人所得税申报表、 职工福利费计提表等。 （4）根据各汇总报表编制记账凭证并进行账务处理。
人事部
账务处理系统
福利费计提 分配表
工资转账凭证
自动转账处理
图 5-2 薪资管理子系统数据流程图
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第6章 薪资管理子系统
计提福利费
扣税
个人所得税 申报表
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6.2.3 薪资管理子系统的数据文件
1．职工工资数据文件
▪ 职工工资数据文件用来存放职工工资的基础数据。考虑到 工资数据从处理频率来说可以分成固定数据（固定不变或 很少变动数据）如姓名、职工编码、标准工资等；变动数 据如考勤、产量工时数据等。为了处理的方便两类数据有 时设置两个数据库分开存储和处理。工资数据库按存储的 工资数据项目设置字段。
用友软件T3工资管理操作流程
用友软件T3工资管理操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题:A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注:A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注:工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)备注:文件类型为DBASEm(*DBF)4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注:如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕备注:① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。
T3工资管理常见问题
1.问题描述：工资分摊时提示已经制单，但实际未制单。
娄底用友软件解答：WA-GZFT表存在已分摊数据，如确属未分摊，删除数据库W A-GZFT 表当月数据。
2.问题描述：工资发放条预览失败。
其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常，该账套的其他工资类别也预览正常，该工资类别发放条预览提示"工资发放条在Red?32.dll系统文件出错"娄底用友软件解答：将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套。
再预览正常。
3.问题描述：新转过来的工资表的"部门工资汇总表"以前的格式不能转过来，但"工资发放明细表"可以转过来。
不知何故？娄底用友软件解答：可以到界面上重新设置一下。
4.问题描述：工资银行代发输出的文件，其加密后的文件是什么?娄底用友软件解答：用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。
但是因为不同银行的不同要求格式，文件类型都不同，但没有加密，只有中国建设银行根据建行的要求加了密。
5.问题描述：进入工资发放表时提示：运行时错误"-2147220991（80040201）line 1 incoorrect syntax near "38"，运行环境为WIN98。
重建表做过，"38"为机器名，数据库没问题。
娄底用友软件解答：服务器名有问题，系统要求8个字母以下，不能有-等符号，第一个不能为数字。
6.问题描述：工资进行年度结转后，应该可以进行人员、部门的删除，但现在可以删除人员，部门删除时提示部门已使用，不能进行删除，在未进行一月份的结账前，可不可以用什么方法进行部门的删除？娄底用友软件解答：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的！部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关！请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联！如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类别中涉及该部门的去掉，如果您还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除！7.问题描述：在工资变动中，实发工资额不能通过公式正确计算出来？娄底用友软件解答：公式设置中，实发工资额=应发合计-扣款合计-(罚款+管理费+住管费+押金) 系统不允许这样设置公式，应发合计、扣款合计是最后计算出来的，所以无法调，在设置中也不能这样选择。
用友t3工资记账凭证模板
用友t3工资记账凭证模板摘要：一、用友T3 工资记账凭证模板简介1.用友T3 工资记账凭证模板的概念2.用友T3 工资记账凭证模板的作用二、用友T3 工资记账凭证模板的使用1.设置工资分摊2.录入员工数据3.设置计算公式4.指定员工类别5.计提分摊三、用友T3 工资记账凭证模板的注意事项1.确保凭证的准确性2.凭证的审核和签字3.避免重复记账正文：用友T3 工资记账凭证模板是用来帮助企业进行工资记账的工具。
通过这个模板，企业可以方便地记录员工的工资信息，并且可以自动生成工资记账凭证。
使用这个模板，不仅能够提高工资管理的效率，还能够保证工资记账的准确性。
在使用用友T3 工资记账凭证模板之前，企业需要先设置工资分摊。
这一步可以通过模板中的“工资分摊”功能来实现。
在设置工资分摊时，企业需要指定分摊的部门、人员类别、借贷方科目等信息。
接下来，企业需要录入员工数据。
这一步可以通过模板中的“录入员工数据”功能来实现。
在录入员工数据时，企业需要输入员工的姓名、工号、工资等信息。
然后，企业需要设置计算公式。
这一步可以通过模板中的“设置计算公式”功能来实现。
在设置计算公式时，企业需要根据实际情况设置各种工资项目的计算公式，例如基本工资、绩效工资、奖金等。
接着，企业需要指定员工类别。
这一步可以通过模板中的“指定员工类别”功能来实现。
在指定员工类别时，企业需要根据实际情况选择不同的员工类别，例如正式员工、临时员工等。
最后，企业可以通过模板中的“计提分摊”功能来生成工资记账凭证。
在计提分摊时，企业需要指定分摊的工资项目和员工类别等信息。
使用用友T3 工资记账凭证模板时，企业需要注意一些事项。
首先，企业需要确保凭证的准确性。
在生成工资记账凭证时，企业需要仔细核对各项工资项目，确保凭证的准确性。
其次，企业需要及时进行凭证的审核和签字。
在生成工资记账凭证后，企业需要对凭证进行审核和签字，以确保凭证的合法性和准确性。
最后，企业需要避免重复记账。
第1学期《会计信息化实用教程》思考题
《会计信息化实用教程》复习思考题一、名词解释1.会计电算化会计电算化是会计信息化的初级阶段。
会计电算化表现为对手工会计的模拟，主要是利用计算机代替手工完成记账、算账、报账的会计事务处理工作，对应于原财务会计的知识范畴，其主要目的是使会计人员摆脱繁杂的账务处理工作,提高工作效率。
2.会计信息化具体地说，会计信息化是全面运用以计算机、网络和通信为主的信息技术，对伴随企业经营过程发生的原始数据进行获取、加工、传输、存储、分析等处理,为企业经营管理、控制与决策提供及时、准确的信息。
会计信息化是企业管理信息化的一部分。
3.会计软件会计软件是指专门用于完成会计工作的计算机软件，包括采用各种计算机语言编制的一系列指挥计算机完成会计工作的程序代码和有关的技术资料及文档。
4.账套5.账套：记载一个独立核算的经济实体的所有会计信息的一整套记录表和统计分析报表统称为一个账套。
账套之间是相互独立的账套是指一组相互关联的数据。
6.年度账一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。
7.系统初始化系统初始化是通过选择系统内置参数设置企业的具体核算规则，将通用财务软件转化为专用财务软件，将手工会计业务数据经过设计、规范并输入计算机系统中作为计算机业务处理的起点。
8.编码方案编码方案由级次和级长两部分构成。
编码方案设置是对企业关键核算对象进行分类的级次及各级编码长度的指定，以便于用户进行分级核算、统计和管理。
9.数据精度数据精度是指定义数据的保留小数位数。
在会计核算过程中，由于各企业对数量、单价的核算精度要求不一致，有必要明确定义主要数量、金额的小数保留位数，以保证数据处理的一致性。
10.账套备份账套输出是将系统产生的数据备份到硬盘或其他存储介质。
11.账套引入引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
12.操作员操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。
13.制单序时控制选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。
第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
3.审核凭证 审核是指由具有审核权限的操作员按照会计制 度规定,对制单人填制的凭证进行合法合规性 检查.审核无误的凭证可以进入下一处理过 程——记账;审核中如果发现错误,可以利用 系统提供的"标错"功能为凭证标注有错标记, 便于制单人快速查询和更正,待修正后再重新 审核.根据会计制度规定,审核与制单不能为 同一人. 系统提供了两种审核方式:单张审核和成批审 核. 对审核后的凭证,系统提供取消审核的功能.
4.2.1 选项设置
3.会计日历 在会计日历标签中,可以查看各会计期间的起 始日期与结束日期以及启用会计年度和启用日 期.此处仅能查看会计日历的信息,如需修改 请到系统管理中进行. 4.其他 数量,单价小数位设置:决定在制单或查账时 系统对于数量,单价小数位的显示形式. 部门/个人/项目排序方式:决定在查询相关账 目时,是按编码排序还是按名称排序.
4.2.1 选项设置
2.账簿 打印位数宽度:定义正式账簿打印时摘要,金 额,外币,数量,汇率,单价各栏目的宽度. 明细账查询权限控制到科目:有些时候,希望 对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某 操作员查询或打印某科目明细账而不能查询或 打印其他科目的明细时,则应选择此选项,然 后再到系统菜单"设置"|"明细账权限"中去 设置明细账科目查询权限. 凭证,账簿套打:打印凭证,正式账簿时是否 使用套打纸进行打印.套打纸是指用友公司为 总账系统专门印制的带格线的各种凭证,账簿. 选择套打纸打印,无需打印表格线,打印速度 快且美观.
4.3.1 凭证管理
1.填制凭证-修改凭证
修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修 改的凭证,直接修改即可.可修改的内容包括 摘要,科目,辅助项,金额及方向,增删分录 等,凭证类别不能修改. 注意 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行 修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改. 修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改. 修改辅助核算信息时, 修改辅助核算信息时,需要将光标定位在凭证 中带辅助核算信息的科目上, 中带辅助核算信息的科目上,移动鼠标到凭证 上的辅助核算区,待鼠标变形为笔形时双击, 上的辅助核算区,待鼠标变形为笔形时双击, 出现辅助核算对话框,按要求修改. 出现辅助核算对话框,按要求修改.
会计信息系统实验薪资管理
实验六薪资管理
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关容。
2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
【实验容】
1.薪资管理系统初始设置。
2.薪资管理系统日常业务处理。
3.工资分摊及月末处理。
4.薪资管理系统数据查询。
【实验准备】
引入“实验二”账套数据
【实验资料】
书P94-106
【实验步骤及结果】
1.启用账套
2.建立工资账套
3.基础信息设置1）工资项目设置
2）银行设置
3）建立工资类别
4.正式人员工资类别初始设置1）打开工资类别
2）设置人员档案
3）选择工资项目
4）设置计算公式
5）设置所得税纳税基数
5. 正式人员工资类别日常业务1）人员变动
2）输入正式人员基本工资数据
3）输入正式人员工资变动数据
4）数据计算与汇总
5）查看个人所得税
6.正式人员类别工资分摊1）工资分摊类型设置
2）分摊工资费用
7.临时人员工资处理1）人员档案设置
2）工资变动处理
8.汇总工资类别
9.月末处理。
会计信息化(用友u810.1)教学课件-项目四 薪资管理-精选文档
教学目标
任务一 薪资管理概述
一、薪资管理的功能 薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行 工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分 析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用， 将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集 成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
建立工资账套
扣零设置
1、扣零处理时每次发放 工资将零头扣下，积累 取整，于下次工资发放 时补上，系统在计算工 资时将依据“扣零至 元”、“扣零至角”、 “扣零至分”进行扣零 计算。 2、选择扣零，系统自动 在固定工资项目中增加 “本月扣零”和“上月 扣零”两个项 目。
企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
二、薪资管理与其他系统的关系
三、薪资管理的应用方案及操作流 程
任务二 薪资管理初始化
1、手工数据准备：部门和人员编码的编排方式、 人员类别的划分，企业的工资项目及计算方法， 企业人员的档案、工资数据等等基本信息
2、账套准备：建立了一个企业核算账套
3、操作员准备：操作员的账套权限
4、模块启用：启用了薪资管理
（四）设置工资项目及定义工资项 目计算公式
在设置中的工资项目设置是本单位所有工资类别所 需要的全部工资项目。由于不同的工资类别，工资 发放项目不尽相同，计算公式也不同。在此应对某 个指定工资类别所需工资项目进行设置，并为此设 置工资项目的计算公式。
小 提 示
1.在定义工资项目计算公式前，必须建好人员类 别和人员档案，否则公式设置页签呈现为“灰 色”，打不开。 2.用户不能在公式定义文本框中进行固定工资项 目公式的修改和删除。 3.定义工资项目的计算公式要符合逻辑，系统将 对公式的合法性进行检验，不符合逻辑关系， 系统将给出错误提示。 4.定义公式时要注意公式的先后顺序，先得到的 数据应先设置公式。如计税工资公式应在养老 保险金和请假扣款公式之后。应发合计、扣款 合计和实发合计应是公式定义框中的最后三个 公式，并且实发合计的公式要在应发合计和扣 款合计公式之后。
会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第五章-报表管理
5.2.3 报表公式定义
5.2.1 自定义会计报表
3．数据处理 （1）账套初始 如果系统内只有单一账套，无需做账套初始工作；如果存在多个企业账 套，需要在生成报表之前选择账套。 （2）录入关键字 关键字是报表系统从账务系统海量数据中读取所需要的数据的惟一标识。 在自动生成报表之前一定要以录入关键字的方式确定数据源。 在数据状态下，选择“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关 键字”对话框，录入关键字，单击【确认】按钮，系统弹出“是否重算 第1页”信息提示框，单击【是】按钮，系统自动获得“企管办办公费” 数据。 （3）生成报表 在数值单元或字符单元中输入数据，设置了公式的单元将自动显示结果。 如果报表中设置了审核公式和舍位平衡公式，可以执行审核和舍位，还 可以进行进一步的图形处理。 （4）报表汇总 报表汇总是将具有相同结构的几张报表进行数据汇总生成汇总报表，主 要用于主管单位对基层单位的上交报表进行汇总或将同一企业不同时期 的报表数据进行阶段汇总。财务报表系统提供了表页汇总和可变区汇总 两种汇总方式。
关键字的显示位置在格式状态下设置关键字的值则在数据状态下录入每张报表都可以定义多个关514报表编制的基本流程进入报表管理系统新建报表格式设计一格式设计二适用于自定义表打开已有报表数据处理报表图形输出打印输出52财务报表编制521自定义会计报表522利用模板快速编制财务报告523报表公式定义524编制现金流量表5211
5.2.3 报表公式定义
2．审核公式 为了确保报表编制的准确性，我们经常利用这 种报表间或报表内的勾稽关系对报表进行正确 性检查，一般来讲，我们称这种检查为数据的 审核。为此财务报表系统特意提供了数据的审 核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式 表示出来，称为审核公式。 审核公式的一般格式为： <表达式><逻辑运算符><表达式>[MESS“说明 信息”]
T3工资管理常见问题
1.问题描述：工资分摊时提示已经制单，但实际未制单。
娄底用友软件解答：WA-GZFT表存在已分摊数据，如确属未分摊，删除数据库WA-GZFT表当月数据。
2.问题描述：工资发放条预览失败。
其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常，该账套的其他工资类别也预览正常，该工资类别发放条预览提示"工资发放条在Red?32.dll系统文件出错"娄底用友软件解答：将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套。
再预览正常。
3.问题描述：新转过来的工资表的"部门工资汇总表"以前的格式不能转过来，但"工资发放明细表"可以转过来。
不知何故？娄底用友软件解答：可以到界面上重新设置一下。
4.问题描述：工资银行代发输出的文件，其加密后的文件是什么?娄底用友软件解答：用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。
但是因为不同银行的不同要求格式，文件类型都不同，但没有加密，只有中国建设银行根据建行的要求加了密。
5.问题描述：进入工资发放表时提示：运行时错误"-2147220991（80040201）line 1 incoorrect syntax near "38"，运行环境为WIN98。
重建表做过，"38"为机器名，数据库没问题。
娄底用友软件解答：服务器名有问题，系统要求8个字母以下，不能有-等符号，第一个不能为数字。
6.问题描述：工资进行年度结转后，应该可以进行人员、部门的删除，但现在可以删除人员，部门删除时提示部门已使用，不能进行删除，在未进行一月份的结账前，可不可以用什么方法进行部门的删除？娄底用友软件解答：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的！部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关！请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联！如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类别中涉及该部门的去掉，如果您还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除！7.问题描述：在工资变动中，实发工资额不能通过公式正确计算出来？娄底用友软件解答：公式设置中，实发工资额=应发合计-扣款合计-(罚款+管理费+住管费+押金) 系统不允许这样设置公式，应发合计、扣款合计是最后计算出来的，所以无法调，在设置中也不能这样选择。
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6.3.5 银行代发
采用银行代发工资方式,需要进行银行 代发文件格式设置和银行代发输出格式 设置.银行代发文件格式设置是指根据 银行的要求设置向银行提供的数据表中 所包含的项目的相关属性信息.银行代 发输出格式设置就是设置向银行提供的 数据表以何种文件形式存放在磁盘上, 文件中的各数据项目是如何存放和区分 的.
6.2.2 基础信息设置
6.3.3 工资分摊
工资是费用中人工费最主要的部分,还 需要对工资费用进行工资总额的计提计 算,分配及各种经费的计提,并编制转 账会计凭证,供登账处理之用.
6.3.3 工资分摊
6.3.3 钱清单是按单位计算的工资发放 分钱票面额清单,会计人员根据此表从 银行取款并发给各部门.系统提供了票 面额设置功能,用户可根据单位需要自 由设置.系统根据实发工资项目可以分 别自动计算出按部门,按人员,按企业 发放的各种钱票面额的张数.
6.3.1 工资变动
1.筛选和定位 如果对部分人员的工资数据进行修改,最好采用数据过滤的方 法,先将所要修改的人员过滤出来,再进行工资数据修改.修 改完毕后进行"重新计算"和"汇总". 2.页编辑 在工资变动界面提供了【编辑】按钮,可以对选定的个人进行 快速录入.单击【上一人】,【下一人】按钮可变更人员,录 入或修改其他人员的工资数据. 3.替换 替换就是将符合条件的人员的某工资项目的数据统一替换成某 个数据,例如将管理人员的奖金上调100元. 4.过滤器 如果只对工资项目中的某一个或几个项目进行修改,可将要修 改的项目先过滤出来,例如只对事假天数,病假天数两个工资 项目的数据进行修改.对于常用到的过滤项目可以在项目过滤 选择后输入一个名称进行保存,以后可通过过滤项目名称调用, 不用时也可以删除.
6.4 期 末 处 理
6.4.1 月末结转 6.4.2 年末结转
6.4.1 月末结转
月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月, 每月的工资数据处理完毕后均可进行月末结转. 由于在工资项目中,有的项目是变动的,即每 月的数据均不相同,因此在每月工资处理时均 需先将其数据清零,然后再输入当月的数据, 此类项目即为清零项目. 月末处理功能只有主管人员才能执行,所以操 作时应以主管的身份登录系统. 月末结转只能在会计年度的1月至11月进行, 且只有在当月工资数据处理完毕后才可进行. 如果处理多个工资类别,则应按照工资类别分 别进行月末结转,若本月工资数据未汇总,系 统将不允许进行月末结转.进行期末处理后, 当月数据将不允许变动.
6.1.2 工资管理系统与其他系统 的关系
工资管理系统将工资分摊的结果生成转 账凭证,传递到总账系统.另外,工资 管理系统向成本核算系统传送相关费用 的合计数据.
6.1.3 工资管理系统操作流程
(1)启动工资管理系统 (2)设置工资账参数 (3)设置所涉及到的部门,所有工资项目,人员类别,银行名称 和账号长度 (4)建立第一个工资类别,选择所管理的部门 (5)录入人员档案 (6)选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 (7)录入工资数据 (8)建立第二个工资类别并选择所管理的部门 (9)录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案 (10)选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 (11)录入工资数据 (12)建立第三个工资类别并选择所管理的部门 ……
6.4.1 月末结转
6.4.2 年末结转
年末结转是将工资数据经过处理后结转至下年. 进行年末结转后,新的年度账将自动建立.只 有处理完所有工资类别的工资数据,对多工资 类别应关闭所有工资类别,然后在系统管理中 选择"年度账"菜单,才能进行上年数据结转. 其他操作与月末处理类似. 年末结转只有在当月工资数据处理完毕后才能 进行,若当月工资数据未汇总,系统将不允许 进行年末结转.进行年末结转后,本年各月数 据将不允许变动.若用户跨月进行年末结转, 系统将给予提示.年末处理操作只能由主管人 员进行.
会计信息化实用教程
第6章 工资管理
目 录
6.1 6.2 6.3 6.4 工资管理概述 工资管理系统初始化 工资管理系统日常业务处理 期末处理
6.1 工资管理概述
6.1.1 工资管理的主要功能 6.1.2 工资管理系统与其他系统的关系 6.1.3 工资管理系统操作流程
6.1.1 工资管理的主要功能
6.2.3 工资类别管理
6.2.3 工资类别管理
6.2.3 工资类别管理
6.2.4 录入期初工资数据
第一次使用工资系统前必须将所有人员 的基本工资数据录入计算机,作为工资 计算的基础数据.
6.3 工资管理系统日常业务处理
6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 工资变动 个人所得税的计算与申报 工资分摊 工资分钱清单 银行代发 工资数据查询统计
6.2.1 建立工资账套
6.2.2 基础信息设置
1.部门设置 一般来讲,工资是按部门或班组进行汇总,统计,发放并计入部门费用 的,因此工资核算之前需要预先进行部门档案的设置. 2.人员类别设置 人员类别与工资费用的分配,分摊有关,以便于按人员类别进行工资汇 总计算. 3.人员附加信息设置 4.工资项目设置 工资项目设置即定义工资项目的名称,类型,宽度,小数和增减项等. 系统中有一些固定项目是工资账中必不可少的,包括"应发合计", "扣款合计","实发合计"等,这些项目不能删除和重命名;其他项 目可根据实际情况定义或参照增加,如基本工资,奖励工资,请假天数 等.在此设置的工资项目是针对所有工资类别的全部工资项目. 5.银行名称设置 发放工资的银行可按需要设置多个银行账户,这里的银行名称设置是针 对所有工资类别而言的.例如,同一工资类别中的人员由于在不同的工 作地点办公,需在不同的银行代发工资;或者不同的工资类别由不同的 银行代发工资,均需设置相应的银行名称.
6.3.6 工资数据查询统计
1.工资表 工资表包括工资发放签名表,工资发放条,工 资卡,部门工资汇总表,人员类别工资汇总表, 条件汇总表,条件统计表,条件明细表,工资 变动明细表,工资变动汇总表等由系统提供的 原始表,主要用于本月工资发放和统计.工资 表可以进行修改和重建. 2.工资分析表 工资分析表是以工资数据为基础,对不同部门, 人员类别的工资数据进行分析和比较,产生各 种分析表供决策人员使用.
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6.2.2 基础信息设置
6.2.2 基础信息设置
6.2.3 工资类别管理
1.人员档案 人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名,职工编号,所在部门, 人员类别等信息.此外,员工的增减变动也必须在本功能中处理.人员 档案的操作是针对某个工资类别的,即应先打开相应的工资类别. 2.设置工资项目和计算公式 (1)选择建立本工资类别的工资项目 这里只能选择系统中设置的初始工资项目,不可自行输入.工资项目的 类型,长度,小数位数,增减项等不可更改. (2)设置计算公式 定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系.例如:缺勤 扣款=基本工资/月工作日×缺勤天数.系统固定的工资项目,如"应发 合计","扣款合计","实发合计"等的计算公式,系统根据工资项 目设置的"增减项"自动给出,用户在此只能增加,修改,删除其他工 资项目的计算公式. 定义工资项目计算公式要符合逻辑.系统将对公式进行合法性检查,对 不符合逻辑的公式,系统将给出错误提示.定义公式时要注意先后顺序, 先得到的数据应先设置公式.应发合计,扣款合计和实发合计公式应是 公式定义框的最后三个公式,并且实发合计的公式要在应发合计和扣款 合计公式之后.
6.3.1 工资变动
6.3.2 个人所得税的计算与申报
1.设置个人所得税税率表 系统内置的计算所得税的算法是以2000元为 起征点,按照国家规定的九级超额累进税率计 算表进行计算.如果国家的税收政策发生变化, 可以修改"基数","附加费用"和税率计算 公式. 2.计算与申报个人所得税 "个人所得税扣缴申报表"是个人纳税情况的 记录,企业每月需要向税务机关上报.工资系 统预置了该表中的栏目,并且提供了一些可选 栏目供企业选择.系统默认以"实发工资"作 为扣税基数,但企业可以自行选择其他工资项 目作为扣税标准.
1.工资类别管理 工资系统提供处理多个工资类别的功能.如果单位按周或一 月多次发放工资,或者单位中有多种不同类别(部门)的人 员,工资发放项目不同,计算公式也不同,但需进行统一工 资核算管理,应选择建立多个工资类别. 如果单位中所有人员的工资统一管理,而人员的工资项目, 工资计算公式全部相同,只需要建立单个工资类别,以提高 系统的运行效率. 2.人员档案管理 可以设置人员的基础信息并针对人员变动进行调整.另外, 系统也提供了设置人员附加信息的功能. 3.工资数据管理 可以根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式;管理所 有人员的工资数据并对平时发生的工资变动进行调整;自动 计算个人所得税,结合工资发放形式进行扣零处理或向代发 工资的银行传输工资数据;自动计算,汇总工资数据;自动 完成工资分摊,计提,转账业务. 4.工资报表管理 提供多层次,多角度的工资数据查询.
6.2 工资管理系统初始化
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 建立工资账套 基础信息设置 工资类别管理 录入期初工资数据
6.2.1 建立工资账套
1.参数设置 (1)选择本账套处理所需的工资类别个数 如果单位按周或一月多次发放工资,或者单位中有多种不同类别(部门) 的人员,则工资发放项目不尽相同,计算公式亦不相同,但需进行统一 工资核算管理,应选择"多个".如果单位中所有人员的工资统一管理, 而人员的工资项目,工资计算公式全部相同,选择"单个",可提高系 统的运行效率. (2)选择该套工资的核算币种 系统提供币别参照供用户选择,若选择账套本位币以外的其它币别,则 还须在工资类别参数维护中设置汇率,经过一次工资数据处理后即不能 再修改. 2.扣税设置 扣税设置即选择在工资计算中是否自动进行扣税处理. 3.扣零设置 扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下,积累取整,于下次工资发放 时补上.系统在计算工资时将依据扣零类型(扣零至元,扣零至角或扣 零至分)进行扣零计算.银行代发情况下,无需此功能. 4.人员编码 工资核算中每个职工都有一个惟一的编码,人员编码长度应结合企业部 门设置和人员数量自行定义,但总长度不能超过系统提供的最高位数.