成本管理流程(责任矩阵)
成本核算管控流程
成本核算管控流程
成本核算管控流程主要涉及以下几个步骤：
1. 收集原始数据：汇总各项直接材料消耗、直接人工以及制造费用等数据。
2. 归集与分配：将间接费用按一定标准分配至各成本中心或产品，形成期间费用和产品成本。
3. 成本计算：运用标准成本法或实际成本法计算单件产品的单位成本，包括直接成本与间接成本。
4. 差异分析：比较实际成本与标准成本之间的差异，找出成本超支或节约的原因。
5. 成本控制：基于成本数据反馈，采取措施调整和优化生产过程，降低成本浪费。
6. 报告与决策：编制成本报告，为企业管理者提供决策依据，如定价策略、成本削减方案等。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍在项目管理中，责任成本管理是确保项目在预算范围内完成的关键要素之一。
为了明确各项目参预方在责任成本管理中的职责和义务，制定项目责任成本管理责任矩阵是必不可少的。
二、目的本文档的目的是为项目团队成员提供一个清晰的指导，明确各方在项目责任成本管理中的职责和义务，以确保项目的成本控制和管理水平达到预期目标。
三、责任成本管理责任矩阵1. 项目经理：- 确保项目的预算制定和控制符合公司政策和流程要求；- 负责项目的成本估算和预算编制；- 监督项目的成本执行情况，及时发现和解决成本偏差；- 提供项目的成本报告和分析，向相关方沟通项目的成本状况；- 协调项目团队，确保成本控制措施的有效实施。
2. 财务部门：- 提供项目成本管理所需的财务数据和信息；- 协助项目经理进行成本估算和预算编制；- 监督项目的成本执行情况，及时发现和解决成本偏差；- 提供项目的成本报告和分析，向相关方沟通项目的成本状况；- 协助项目经理制定成本控制措施，并进行跟踪和评估。
3. 采购部门：- 协助项目经理进行采购成本估算和预算编制；- 监督项目采购活动的成本执行情况，及时发现和解决成本偏差；- 提供项目的采购成本报告和分析，向相关方沟通项目的采购成本状况；- 协助项目经理制定采购成本控制措施，并进行跟踪和评估。
4. 项目团队成员：- 遵守公司的成本管理政策和流程要求；- 提供项目成本管理所需的数据和信息；- 协助项目经理进行成本估算和预算编制；- 积极参预项目的成本控制和管理活动；- 及时报告和解决成本偏差，提出成本控制建议。
5. 高层管理：- 提供项目成本管理的战略方向和目标；- 监督项目的成本执行情况，确保项目在预算范围内完成；- 审查和批准项目的成本报告和分析；- 支持项目经理制定成本控制措施，并提供必要的资源。
四、责任成本管理责任矩阵的执行1. 项目经理应定期与财务部门、采购部门和项目团队成员进行沟通，确保责任成本管理责任矩阵的有效执行。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、引言项目责任成本管理责任矩阵是为了确保项目的成本控制和管理能够得到有效执行，明确项目各个相关方的责任和职责。
本文档将详细描述项目责任成本管理责任矩阵的内容和相关要求。
二、项目责任成本管理责任矩阵1. 项目经理项目经理是项目的主要责任人，负责项目的整体规划、组织、实施和控制。
在项目责任成本管理方面，项目经理的职责包括但不限于：- 制定项目的成本管理计划，明确成本目标和约束条件；- 确定项目的成本控制策略和方法，确保项目在预算范围内进行；- 监督和控制项目的成本执行情况，及时发现和解决成本偏差；- 协调项目团队和相关方，确保成本管理的有效执行；- 提供项目成本管理方面的报告和沟通，与相关方进行有效的沟通和协调。
2. 项目团队成员项目团队成员是项目的执行者，负责完成项目的各项任务和工作。
在项目责任成本管理方面，项目团队成员的职责包括但不限于：- 遵守项目的成本管理计划和策略，按时、按质地完成工作任务；- 提供准确、完整的成本数据和信息，支持项目经理进行成本控制；- 及时报告工作进展和成本偏差情况，协助解决成本问题；- 高效利用资源，降低成本风险和浪费；- 积极参与项目成本管理的培训和学习，提升成本管理能力。
3. 财务部门财务部门是项目成本管理的重要支持者和参与者，负责项目的财务管理和监督。
在项目责任成本管理方面，财务部门的职责包括但不限于：- 提供项目的财务数据和信息，支持项目经理进行成本控制和决策；- 协助项目经理制定预算和成本目标，监督预算的执行情况；- 提供成本核算和分析报告，帮助项目经理评估成本效益；- 及时报告项目的财务状况和成本偏差情况，提供决策支持。
4. 采购部门采购部门是项目成本管理的重要参与者，负责项目的采购和供应管理。
在项目责任成本管理方面，采购部门的职责包括但不限于：- 遵守项目的采购管理制度和规定，确保采购的合理性和经济性；- 协助项目经理进行供应商的评估和选择，确保采购的成本控制；- 监督和控制采购合同的履行情况，及时发现和解决成本问题；- 提供采购成本和供应风险的分析和报告，支持项目经理的决策。
责任与担当责任分配矩阵大全
责任与担当责任分配矩阵大全引言在组织中，每个人都需要承担一定的责任和担当。
为了确保组织有序运转，一般情况下都会制定责任分配矩阵来明确各个人的职责。
而对于担当责任，也需要在责任分配矩阵中明确说明。
本文将介绍一些常见的责任与担当责任分配矩阵，以供参考。
权责矩阵一个组织中通常有很多个职位和岗位，权责矩阵主要用于分配和定义不同职位和岗位所具有的权力和职责。
职位/岗位决策权监管职责资金控制人员管理高管[x] [x] [x] [x]项目经理/部门主管[x] [x] [ ] [x]前台接待员[ ] [ ] [ ] [x]程序员[ ] [ ] [ ] [ ]注释：•决策权：决策和批准权，包括制定政策、目标和计划等。
•监管职责：监督业务、流程并确保组织的成本效益。
•资金控制：包括预算、财务报告和其他形式的资金控制。
•人员管理：包括招聘、绩效管理和培训等。
RACI矩阵RACI矩阵是一种流程管理工具，当事人可以清楚地理解其在工作流程中的具体角色和职责。
RACI矩阵通常用于显示团队内部成员之间的角色和职责，以及有关外部团队成员或其他利益相关者的相关信息。
RACI矩阵的词语解释•R (Responsible / 负责人)：负责人是任务的执行者• A (Accountable / 责任人)：决策者或核准者• C (Consulted / 参与人)：需要提供建议和意见的人•I (Informed/知情人)：任务的接受者, 或需要被通知任务结果的人示例任务 A （决策者）R（执行者）C（协助者）I（知情者）新产品发布Joe Ryan Sarah Ella产品管理Bill Ryan N/A Sarah, Ella销售草案Joe Sarah Ryan Tom, Bill, EllaDREI矩阵DREI矩阵被用于定义团队成员在工作过程中的四个可概括的角色角色描述Driver（驱动者）执行和权力的持有者Reviewer（审核者）理解/检查执行过程中的动作和结果Executor (执行者) 在指令下执行任务Informed（知情者）了解和向他人报告任务进展，但不参与任务的执行示例任务Driver Reviewer Executor Informed新品开发John Mary Tom Lena, Jim市场推广Mary Fred Tina, Matt John, Sandy财务管理Jack Tim Wendy Mary, John分权矩阵分权矩阵也被称为领导力矩阵，其目的是分配权利和责任。
项目管理方法-责任矩阵
责任矩阵甘特图虽然直观地显示了项目的任务划分和进度安排，但项目需要完成的任务往往千头万绪，参与项目的部门与个人又五花八门，为此需要一种手段将任务落实到相应的人头上，确保每个任务都有相应的人员去负责和完成，这便是人员分工。
责任矩阵（responsibility matrix, RM）就是一种将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表示出其角色、职责和工作关系的矩阵图形。
它以项目的工作任务为行，组织单元（个人）为列，用字母或特定的符号表示相关部门或个人在不同工作任务中的角色和责任职责，简洁明确地显示出项目人员的分工情况。
通过责任矩阵，项目的各项工作都能落实到具体的责任人，确保项目因岗设人，人人有事做，事事有人负责，从而避免责任不清而出现的无人负责的现象。
具体如何使用，大体有以下几个步骤：1、集项目小组成员运用工作分解结构（WBS）等工具列出需要完成的项目任务，如果已经有了项目的WBS，则可以直接用WBS中的工作包。
注意要尽可能把任务分解到可由一人单独完成，完成这项工作有且只能有一个交付结果。
任务分解不彻底难以落实到人头上，且可能导致人员分工出现混乱的情况。
2、列出参与项目管理以及负责执行项目任务的个人或职能部门的名称，并且搞清楚这些人员的教育背景、工作经验、性格特征以及能够用在项目上的工作时间情况，以便在分工时予以考虑。
3、以工作任务为行，以执行工作任务的个人或部门为列，画出相互关系矩阵图。
4、在矩阵图的行与列交叉窗口里，用字母、符号或数字显示任务与执行者在项目管理中的角色和职责——直接责任或参与，用字母表示为R——直接责任，I——参与。
5、检查个人部门或人员的任务分配是否均衡、适当，是否过度分配或者分配不当的现象，如有必要则做进一步的调整和优化。
6、将责任矩阵与项目成员沟通，让每个人都明白自己的项目中的任务和要求，确保他们明确各自的角色和承担的责任，获取他们的承诺，从而确保项目各项任务的完成。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵引言概述：在项目管理中，责任成本管理是一个至关重要的方面。
责任矩阵是一种有效的工具，用于确定项目中各个任务的责任和相关成本。
本文将介绍责任成本管理责任矩阵的概念和作用，并详细阐述其四个部份。
一、责任成本管理责任矩阵的概念和作用1.1 责任成本管理的定义：责任成本管理是指在项目过程中，通过明确任务责任和相关成本，确保项目团队成员充分了解其职责，有效管理项目成本。
1.2 责任矩阵的定义：责任矩阵是一种表格，用于将项目任务与相关责任方和成本联系起来，以便更好地管理项目成本。
1.3 责任矩阵的作用：责任矩阵可以匡助项目团队清晰地了解每一个任务的责任方和相关成本，从而提高项目成本的管理效率和准确性。
二、责任矩阵的构成2.1 任务列：责任矩阵的第一列是列出项目中的各个任务，这些任务可以根据项目的具体需求进行细分，以便更好地管理和分配责任。
2.2 责任方行：责任矩阵的第一行是列出项目团队中的各个成员或者相关方，这些成员或者相关方应负责完成相应任务。
2.3 成本单元：责任矩阵的每一个单元格中可以填写相应任务和责任方之间的成本，这有助于项目团队了解每一个任务的成本分配情况。
三、责任矩阵的使用方法3.1 确定任务：首先，项目团队需要明确项目中的各个任务，并对其进行详细描述，以便更好地理解任务的性质和所需资源。
3.2 确定责任方：根据项目团队成员的专业能力和责任分工，确定每一个任务的责任方，并在责任矩阵中标明。
3.3 确定成本分配：根据任务的性质和所需资源，确定每一个任务的成本分配情况，并在责任矩阵中填写相应的成本。
四、责任矩阵的优势和注意事项4.1 优势：责任矩阵可以匡助项目团队清晰地了解每一个任务的责任方和相关成本，从而提高项目成本的管理效率和准确性。
4.2 注意事项：在使用责任矩阵时，项目团队应确保责任和成本的分配准确无误，并及时更新责任矩阵以反映项目发展和变化。
总结：责任成本管理责任矩阵是项目管理中一种重要的工具，通过明确任务责任和相关成本，可以有效管理项目成本。
责任成本管理制度
责任成本管理制度一、背景和目的责任成本管理制度是指通过制定明确的责任分配、责任考核和责任追究等规定，来管理和控制企业的各项成本。
责任成本管理制度的实施，旨在激励员工积极参与成本控制和降低，提高企业的竞争力和盈利能力。
本文将从背景和目的、关键要点、制度流程和评估机制等方面，对责任成本管理制度进行详细阐述。
二、关键要点责任成本管理制度的制定需要考虑以下关键要点：1.责任分配：明确各级部门和个人在成本控制方面的责任和权限，确保责任的明确和分工的合理。
2.责任考核：建立科学有效的考核制度，将成本控制和降低列入绩效考核指标，激励员工积极参与成本管理工作。
3.责任追究：对责任不落实、成本控制不力的个人和部门进行追责，形成责任追究机制，推动责任成本管理制度的有效执行。
4.信息共享：建立健全的信息共享和沟通机制，确保各部门及时了解成本情况，协同合作，共同实施成本控制措施。
三、制度流程责任成本管理制度的具体流程如下：1.制定目标：企业应根据经营战略和发展目标，制定相应的成本控制目标。
2.责任分配：明确各部门和个人的成本控制职责和权限，建立责任矩阵，确保责任的明确和权责的清晰。
3.计划制定：各部门根据责任矩阵和目标，制定具体的成本控制计划，并与上级部门进行沟通和协商。
4.执行措施：各部门按照计划执行成本控制措施，同时及时收集和反馈相关的成本信息。
5.监督检查：上级部门对下级部门的成本控制情况进行定期监督和检查，确保成本控制工作的有效执行。
6.考核评估：根据制定的考核指标和标准，对各部门和个人的成本控制绩效进行评估和考核，并及时给予奖惩。
7.总结改进：根据评估结果，总结经验和教训，及时调整和改进成本控制策略和方法。
四、评估机制为了确保责任成本管理制度的有效执行和绩效改进，还需要建立相应的评估机制。
评估内容包括以下几个方面：1.成本目标达成情况：评估各部门和个人在成本控制目标方面的达成情况，及时调整和改进目标设定方法。
成本管理矩阵
部门 客户维护中心 投资发展部 财务部 项目部 工程管理部 研发设计部 核心职责
处理客户投诉，维修处理及维修 费控制
立项
（无）
Байду номын сангаас
策划
根据客户以往客户意见提出对产品的定位配置、规划设计
控制土地成本及报批报建费用
牵头开展可行性研究
配合，经济测算
管理费、财务费控制；资金支付 控制； 现场的变更及签证控制
组织供方考察评估，招标、 跟进合同执行过程、了解合同 定标，价格谈判 变更与补充
组织履约评审
提供工程量清单、标底，合 负责合同变更处理，变更签证 工程及材料结算，成本后评 同商务条件，商务标评审， 的核量、计价；汇总动态成本 估，组织合同评审以完善合同 合同数据分析；负责签约 费用，编制成本月报 文件 工程形象进度，设计合同及现 场变更 动态成本月报,超支预警；变 更签证造价计算
详细施工进度计划编制
现场签证管理，实施确认，资 配合，现场施工条件、进度 验收及索赔办理，审查结算资 料汇总；编制资金计划，签证 要求等 料 报表 配合，考查队伍，工程技术 现场施工变更控制，审核施工 招标条件等，审查施工组织 方案/方法 设计 配合，确定材料设备选型与 设计变更管理，编制设计费用 技术标准 报表 配合验收
配合经济测算
配合，经济测算
（尚未成立）
配合计划编制
保证施工组织和施工技术和方案 的经济合理性，控制工程管理费 产品控制，保证设计成果的经济 性、进度和质量，控制设计费；
配合工程条件
配合计划编制
配合设计产品概念
配合，概念及规划设计
1
市场营销部 采购管理部 成本管理部
合理市场定位，明确客户的产品 需求，控制营销费 组织招标签约、定队伍定材料， 控制采购成本 工程造价计算，合同管理，牵头 全过程成本管理，控制造价咨询 费
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍项目责任成本管理责任矩阵是用于明确项目中各个角色在成本管理方面的职责和责任的工具。
通过建立责任矩阵，可以确保项目成本的有效管理和控制，提高项目的成功率和效益。
二、责任矩阵的编制责任矩阵由项目团队共同编制，包括项目经理、财务部门、采购部门、合同管理部门等相关人员。
在编制过程中，需要考虑项目的特点和需求，明确各个角色的职责和权限。
三、责任矩阵的内容1. 项目经理- 负责项目成本管理的整体规划和控制。
- 确保项目成本管理的目标和要求得到落实。
- 监督和协调项目成本管理的各个环节。
- 提供项目成本报告和分析，及时通报项目成本情况。
2. 财务部门- 提供项目成本管理的相关政策和流程。
- 协助项目经理制定项目成本管理计划。
- 提供项目成本核算和分析的支持。
- 监督项目成本的预算执行情况。
- 提供项目成本的审计和评估。
3. 采购部门- 根据项目需求，制定合理的采购计划。
- 确保采购活动符合项目成本管理的要求。
- 负责与供应商的谈判和合同签订。
- 监督采购合同的履行情况。
- 提供采购成本的核算和分析。
4. 合同管理部门- 管理项目合同的签订和履行。
- 监督合同的成本控制和支付管理。
- 协助项目经理解决合同纠纷和索赔问题。
- 提供合同成本的核算和分析。
四、责任矩阵的执行责任矩阵的执行需要各个角色之间的密切配合和沟通。
在项目实施过程中，需要定期召开成本管理会议，对项目成本进行评估和调整。
同时，还需要建立有效的信息交流渠道，及时共享项目成本的相关信息。
五、责任矩阵的效果评估责任矩阵的效果评估是持续改进的重要环节。
可以通过项目成本的实际执行情况和预算的对比，评估责任矩阵的有效性和可行性。
根据评估结果，及时进行调整和改进，提高项目成本管理的效果。
六、总结项目责任成本管理责任矩阵是项目成功的重要保障之一。
通过明确各个角色在成本管理方面的职责和责任，可以确保项目成本的有效管理和控制，提高项目的成功率和效益。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍在项目管理中，成本管理是一个至关重要的方面。
为了确保项目的顺利进行和成本的有效控制，需要明确项目中各个角色的责任和职责。
本文将介绍项目责任成本管理责任矩阵的标准格式，以便更好地指导项目团队成员在项目中的行动。
二、责任成本管理责任矩阵的定义责任成本管理责任矩阵是一种工具，用于明确项目团队成员在项目成本管理中的责任和职责。
它将项目中的各个角色和相关的成本管理活动进行对应，以便在项目执行过程中能够清楚地了解每个人的职责范围。
三、责任成本管理责任矩阵的标准格式责任成本管理责任矩阵的标准格式通常由以下几个部分组成：1. 项目团队成员列表：列出项目中所有的团队成员，包括项目经理、项目组成员、财务人员等。
2. 成本管理活动列表：列出项目中涉及的所有成本管理活动，例如成本估算、成本控制、成本分析等。
3. 职责描述：对每个项目团队成员在成本管理活动中的具体职责进行详细描述。
4. 责任分配：将每个项目团队成员与成本管理活动进行对应，明确每个人在项目中负责的成本管理活动。
5. 监督和审查：指定负责监督和审查成本管理活动的人员，以确保成本管理工作的有效性和准确性。
四、示例责任成本管理责任矩阵项目团队成员列表：1. 项目经理2. 项目组成员A3. 项目组成员B4. 财务人员成本管理活动列表：1. 成本估算2. 成本控制3. 成本分析职责描述：1. 项目经理：- 负责制定项目的成本管理策略和计划。
- 监督项目的成本估算、成本控制和成本分析工作。
- 协调项目团队成员的成本管理活动，确保项目成本的准确性和及时性。
2. 项目组成员A：- 参与项目的成本估算工作，收集并整理相关数据。
- 协助项目经理进行成本控制，跟踪项目成本的实际情况。
- 参与成本分析工作，提供成本数据和分析报告。
3. 项目组成员B：- 协助项目经理进行成本估算，提供相关数据和信息。
- 负责项目成本控制的具体实施，包括监控成本变化和采取相应措施。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍在项目管理中，成本管理是至关重要的一项任务。
项目责任成本管理责任矩阵是一种工具，用于明确项目成本管理中各个角色的职责和责任。
通过明确各个角色的职责，可以提高项目成本管理的效率和准确性，确保项目的成本控制和管理能够顺利进行。
二、项目责任成本管理责任矩阵的目的项目责任成本管理责任矩阵的目的是明确项目成本管理中各个角色的职责和责任，确保项目成本管理工作能够有效进行。
通过制定明确的责任矩阵，可以减少沟通和协调的成本，提高项目成本管理的质量和效率。
三、项目责任成本管理责任矩阵的内容项目责任成本管理责任矩阵包括以下内容：1. 项目经理- 负责编制项目预算和成本计划。
- 负责监督和控制项目的成本执行情况。
- 协调项目团队，确保项目成本目标的实现。
2. 财务经理- 提供财务支持，协助项目经理编制项目预算和成本计划。
- 负责监督项目成本执行情况，及时发现和解决成本偏差。
- 提供财务报告和分析，为项目决策提供支持。
3. 采购经理- 确定项目采购需求和采购策略。
- 负责与供应商谈判和签订合同，确保采购成本的控制。
- 监督和管理采购过程，确保采购物资的及时交付和质量。
4. 设计师- 提供设计方案和成本估算，协助项目经理编制项目预算和成本计划。
- 负责设计的实施和监督，确保设计的质量和成本控制。
5. 施工队长- 负责施工过程的组织和协调，确保施工进度和质量。
- 监督和管理施工过程中的成本控制，及时发现和解决成本偏差。
- 协助项目经理和采购经理，确保施工材料的及时供应和质量。
6. 质量控制经理- 负责质量控制计划的制定和实施。
- 监督和管理质量控制过程中的成本控制，及时发现和解决成本偏差。
- 提供质量报告和分析，为项目决策提供支持。
7. 项目团队成员- 根据项目经理的安排，完成相应的任务和工作。
- 遵守成本管理相关的规定和流程。
- 及时向项目经理汇报工作进展和成本情况。
四、项目责任成本管理责任矩阵的实施步骤项目责任成本管理责任矩阵的实施步骤如下：1. 确定项目成本管理的目标和要求。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵项目责任成本管理责任矩阵是一种管理工具，用于明确项目中各个角色和团队成员在责任成本管理方面的职责和义务。
该矩阵旨在确保项目的成本控制和预算管理得以有效实施，从而帮助项目团队实现项目目标。
以下是一个示例的项目责任成本管理责任矩阵，用于说明各个角色在项目责任成本管理中的职责：1. 项目经理：- 负责制定项目的成本管理计划，包括预算的编制和控制策略的制定。
- 监控项目的成本绩效，与团队成员进行沟通和协调，确保项目的成本目标得以实现。
- 审核和批准与项目成本相关的决策，确保其符合项目的成本管理计划。
- 提供项目成本管理的相关培训和指导，确保团队成员具备必要的成本管理知识和技能。
2. 项目财务专员：- 负责项目成本的核算和记录，包括收入、支出、预算和实际成本等。
- 协助项目经理进行成本预算的编制和控制，提供相关数据和报告。
- 分析项目成本数据，发现潜在的成本风险和问题，并提出相应的解决方案。
- 协助项目经理与供应商和合作伙伴进行成本谈判和合同管理。
3. 项目团队成员：- 遵守项目成本管理计划，按照预算执行项目工作。
- 及时向项目经理报告与成本相关的问题和变化，提出相应的建议和解决方案。
- 高效利用资源，控制项目成本，确保工作按时完成，并避免不必要的成本超支。
- 参与成本绩效评估和分析，为项目经理提供相关数据和意见。
4. 项目审计师：- 对项目的成本管理过程进行审计，评估其有效性和合规性。
- 检查项目的成本核算和记录，确保其准确性和完整性。
- 提供成本管理方面的建议和改进措施，帮助项目团队提高成本管理水平。
- 监督项目团队对成本管理政策和流程的遵守情况，发现问题并提出解决方案。
以上责任成本管理责任矩阵仅为示例，实际项目中的角色和职责可能会有所不同。
在制定和使用责任成本管理责任矩阵时，需要根据具体项目的需求和特点进行调整和补充。
通过明确各个角色的责任和义务，项目团队可以更好地协同合作，有效管理项目的成本，确保项目的成功实施。
iatf16949过程与各部门职责矩阵图
交付的合格产品；流程卡；送 货单；对帐单；收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现；
顾外客部抱质怨量和信纠息正，措产施品要维求护需 求，顾客要求，技术服务文件
顾客满意度调查结果；改进计 划及改进措施验证。
顾客满意度
。
100% 100% ≥90分
1次/半年
数据来源
分解责任部门
对应程序/文件
销售部 销售部 销售部
《更
《工作环境管理办法》 《生 产过程管理程序》
《标识和可追溯性控制程序》 《产品贮存与保护的控制程序》
（引用GJB9001B文件）
《服务控制程序》
《顾客
满意度测量控制程序》 （引用
GJB9001B文件）
过程清单和目标
第1页
过程清单和目标一览表
序号 过程名称 过程代号 子过程名称 子过程代号 对应条款 过程责任
Support Process (SP)-支持过程
4.2.3 6.2
文控中心
质量手册；程序文件；管理规 定；记录；外来文件及其他需 控制的管理文件；顾客图纸； 控制计划；工艺及其他需控制 的技术文件
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
图纸、清单、制造规格、样品
试验总结、FMEA等
新产品开发
完成率
技术协议、合同、技术通知单
。
≥90%
6.4/7.5
生产部
批准后的合同订单、交货计划 ；试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 况；生产计划、控制计划；设 备工装；有资格员工；合格计 量器具；合格材料；工艺、技 术文件；法律法规要求；安全 生产要求及适宜的工作环境条 件；产品防护要求及适宜的防 护条件 ；生产过程更改。
主要管理职责责任矩阵
△
△
△
★
☆
☆
△
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△
安全教育
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□
□
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安全防护
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安全检查
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应急救援
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安全事故报告及处理
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“安全标准工地”创建、申报
□
□
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9
质量管理
质量策划
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项目管理策划书
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产品清单和责任矩阵
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■
□
□
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵标题：项目责任成本管理责任矩阵引言概述：项目责任成本管理责任矩阵是项目管理中的重要工具，它可以帮助项目团队明确每个成员在项目中的责任和成本管理职责，从而提高项目的执行效率和控制成本。
在项目管理中，责任矩阵通常用于定义和分配项目团队成员的职责和权责关系，确保每个成员都清楚自己的任务和责任，避免责任模糊和冲突。
一、明确责任范围1.1 确定项目目标和范围：责任矩阵的第一步是明确项目的目标和范围，包括项目的目标、范围、时间、成本、质量和风险等方面。
1.2 确定项目团队成员：责任矩阵需要明确项目团队成员的角色和职责，包括项目经理、项目组成员、干系人等。
1.3 确定责任分工：责任矩阵需要明确每个项目团队成员在项目中的具体责任和任务，确保每个成员都清楚自己的职责范围。
二、定义成本管理职责2.1 确定成本控制目标：责任矩阵需要明确项目的成本控制目标，包括预算、成本控制、成本分析等方面。
2.2 确定成本管理团队：责任矩阵需要明确成本管理团队的角色和职责，包括成本管理员、财务人员、项目经理等。
2.3 确定成本管理职责：责任矩阵需要明确每个成本管理团队成员在项目中的具体成本管理职责，包括成本核算、成本控制、成本分析等方面。
三、制定责任矩阵3.1 制定责任矩阵模板：责任矩阵需要制定相应的模板，包括项目团队成员、职责范围、成本管理职责等内容。
3.2 填写责任矩阵：根据项目的实际情况，填写责任矩阵的具体内容，确保每个项目团队成员都清楚自己的责任和成本管理职责。
3.3 审核和确认责任矩阵：责任矩阵需要经过项目团队成员和相关干系人的审核和确认，确保责任矩阵的准确性和有效性。
四、执行责任矩阵4.1 沟通和培训：责任矩阵需要通过有效的沟通和培训，确保每个项目团队成员都理解和接受责任矩阵的内容。
4.2 监控和评估：责任矩阵需要通过监控和评估，确保责任矩阵的执行情况符合预期，及时调整和优化。
4.3 反馈和改进：责任矩阵需要通过反馈和改进，不断优化和提升责任矩阵的效果和效率，确保项目的顺利进行和成功交付。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍项目责任成本管理责任矩阵是为了有效管理项目的成本，并明确各个角色在成本管理中的职责和责任。
通过建立责任矩阵，可以确保项目成本的有效控制和管理，最大程度地提高项目的成功率和效益。
二、责任矩阵的目的1. 确定项目成本管理的职责和责任，明确各个角色在成本管理中的分工和职责；2. 提高项目成本管理的透明度和效率，确保项目成本的有效控制和管理；3. 促进项目团队之间的合作和沟通，确保项目成本管理的顺利进行。
三、责任矩阵的内容责任矩阵主要包括项目成本管理的各个环节和相关角色的职责和责任，具体内容如下：1. 项目成本估算阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，制定项目的成本估算计划，并监督成本估算的进行；- 项目团队：负责收集项目所需的成本数据和信息，并参与成本估算的工作；- 财务部门：提供项目成本估算所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本估算。
2. 项目成本预算阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，制定项目的成本预算计划，并监督成本预算的编制；- 项目团队：根据项目需求和成本估算结果，制定项目的成本预算，并参与预算的编制；- 财务部门：提供项目成本预算所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本预算的编制。
3. 项目成本控制阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，制定项目的成本控制计划，并监督成本控制的执行；- 项目团队：根据项目的成本预算和实际执行情况，进行成本控制和调整，并及时报告成本控制的结果；- 财务部门：提供项目成本控制所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本控制的执行。
4. 项目成本核算阶段- 项目经理：负责与项目团队合作，进行项目的成本核算，并及时报告成本核算的结果；- 项目团队：协助项目经理进行项目的成本核算，并提供相关数据和信息；- 财务部门：审核项目的成本核算结果，并协助项目团队进行成本核算的相关工作。
四、责任矩阵的执行流程1. 项目经理与项目团队共同制定项目的成本管理计划，明确各个阶段的职责和责任；2. 项目经理根据成本管理计划，监督和指导项目团队进行成本管理的相关工作；3. 项目团队根据项目的需求和成本管理计划，进行成本估算、预算、控制和核算的工作；4. 财务部门提供项目成本管理所需的财务数据和信息，并协助项目团队进行成本管理的相关工作；5. 项目经理定期与项目团队和财务部门进行沟通和协调，确保成本管理的顺利进行；6. 项目经理根据成本管理的结果，及时报告项目的成本情况，并提出改进措施。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、引言在项目管理中，责任成本管理是确保项目在预算内完成的关键环节。
责任成本管理不仅有助于资源的合理分配，还能提升项目的执行效率和成功率。
责任成本管理责任矩阵作为一种工具，它将项目成本与责任紧密关联，通过明确各方的职责和权力，为项目的成功实施提供保障。
二、责任矩阵的构建定义项目成本：首先明确项目的总成本和预期收益，为后续的责任分配提供基础。
识别责任主体：识别参与项目的所有相关方，包括项目经理、团队成员、供应商等。
分配责任：根据各方的专业能力和资源，合理分配成本管理责任，明确各方在项目中的角色和职责。
制定衡量标准：为各责任主体制定明确的衡量标准，以便在项目执行过程中进行监控和评估。
建立沟通机制：确保各责任主体之间的有效沟通，及时解决成本管理过程中的问题。
三、责任矩阵的实施培训与宣导：对项目团队进行责任矩阵的培训和宣导，确保每个成员都清楚了解自己的职责和权力。
责任追踪：在项目执行过程中，定期追踪各责任主体的执行情况，确保成本管理目标的实现。
调整与优化：根据项目的实际情况，适时调整责任矩阵，优化成本管理的策略和措施。
风险管理：对项目中的成本风险进行识别、评估和控制，降低因风险导致的成本增加。
持续改进：总结项目成本管理的经验教训，不断提升责任矩阵的实施效果。
四、提高责任矩阵的效益选择合适的责任主体：根据项目的特点选择具有合适能力和资源的责任主体，提高成本管理的效益。
明确责任界限：确保每个责任主体明确自己的职责范围，避免因职责重叠或遗漏导致的成本增加。
加强信息共享：利用信息技术手段，实现各责任主体之间的信息共享，提高成本管理的效率和准确性。
激励与约束机制：建立合理的激励与约束机制，激发各责任主体的积极性，同时保证成本管理的有效实施。
定期评估与反馈：对责任矩阵的实施效果进行定期评估，及时反馈问题和改进意见，不断完善和优化责任矩阵。
五、责任矩阵的监控与评估制定监控计划：为每个责任主体制定详细的监控计划，明确监控的内容、频率和方式。
项目责任成本管理责任矩阵
项目责任成本管理责任矩阵一、背景介绍项目责任成本管理责任矩阵是为了确保项目成本的有效管理和控制而制定的一种工具。
该矩阵明确了项目中各个角色的责任和职责，以便项目团队成员清楚地知道自己在成本管理方面的职责，并能够按照责任矩阵的要求履行职责。
二、责任矩阵的制定目的1. 确定项目成本管理的组织结构和职责分工，明确各个角色的职责和权限；2. 提高项目成本管理的效率和质量，减少成本管理过程中的沟通和决策时间；3. 促进项目团队成员之间的合作和协调，确保项目成本管理工作的顺利进行。
三、责任矩阵的内容责任矩阵主要包括以下几个方面的内容：1. 角色定义：明确项目中各个角色的职责和权限；2. 成本管理活动：列出项目成本管理的各项活动；3. 职责分工：根据成本管理活动，明确各个角色在每个活动中的职责和权限；4. 信息流向：描述成本管理信息的流向和交流渠道；5. 决策权限：明确各个角色在成本管理决策方面的权限和责任。
四、责任矩阵的编制步骤1. 确定项目成本管理的活动：根据项目的特点和需求，确定需要进行的成本管理活动；2. 识别项目中的角色：根据项目组织结构和职责分工，识别项目中各个角色；3. 制定职责分工：根据成本管理活动，明确各个角色在每个活动中的职责和权限；4. 制定信息流向：描述成本管理信息的流向和交流渠道；5. 确定决策权限：明确各个角色在成本管理决策方面的权限和责任；6. 审核和确认：将责任矩阵进行审核和确认，并征求相关人员的意见和建议；7. 修订和完善：根据审核意见和建议，对责任矩阵进行修订和完善，确保其准确和可行性。
五、责任矩阵的应用责任矩阵在项目成本管理中起到了重要的作用，具体应用如下：1. 指导项目团队成员履行成本管理职责：项目团队成员可以根据责任矩阵清楚地知道自己在成本管理方面的职责和权限，从而更好地履行职责；2. 促进项目团队成员之间的合作和协调：责任矩阵明确了各个角色在成本管理方面的职责和权限，有助于项目团队成员之间的合作和协调，确保项目成本管理工作的顺利进行；3. 提高项目成本管理的效率和质量：责任矩阵明确了项目成本管理的组织结构和职责分工，减少了成本管理过程中的沟通和决策时间，提高了成本管理的效率和质量。
责任成本管理制度
责任成本管理制度1、总则工程项目责任成本管理是指项目部根据上级管理机关审批、确定的项目总成本目标，将参与项目实施的工区、作业队等成本执行层根据成本费用发生（产生）的根源不同，划分为若干个责任成本中心和成本核算单元，确定各责任中心和核算单元的责任范围、工作内容和核算标准，依据统一的编制规定编制责任成本预算，进行责任成本分解，签订责任成本管理目标责任书，确定考核方式及奖惩原则，并定期对每个责任成本中心进行核算、分析和绩效考评的管理方法。
2、责任成本管理职责及主要内容（1）责任成本管理职责项目部是成本管理的执行层，负责建立项目部的成本管理体系，以项目经理为第一责任人的成本管理责任制。
参与责任成本测算，落实上级的各项管理制度，分解成本管理目标，具体负责成本计划、成本过程控制和核算分析，确保全面完成上级单位下达的责任成本目标和目标利润指标。
计划合同部是成本管理的主责部门。
（2）项目部责任成本管理的主要内容1）建立体系。
根据集团公司和公司的相关规定，结合项目实际，建立成本管理相关的组织、制度、内控标准、目标管理、过程控制和绩效考评管理体系。
2）实施预控。
根据集团公司和公司的相关规定，在项目进场后实施的施工调查、施工组织设计、风险及盈利能力分析、增收创效策划、合同交底等预控管理工作。
3）提出建议。
项目部在预控管理的基础上测算分析项目的成本费用支出，并提出项目目标成本（或目标毛利率）建议，报公司或集团公司审批。
4）签订合同。
项目部以审批的目标成本（或目标毛利率）为基础，与上级管理机构签订成本管理目标责任书。
5）明晰责任。
项目部根据项目机构设置和管理职责的界定、施工组织设计平面布置、项目工程内容组成，科学划分成本责任中心和成本核算单元，明晰参与项目管理、实施各组织机构和各人员成本管理和过程管控的责任范围、责任内容和工作标准。
6）编制预算。
项目部以与上级管理机构签订的成本目标为上限，根据项目施工合同、施工图（招标施工图）工程量清单、项目内控标准、施工组织设计、施工方案及成本责任中心和成本核算单元划分等基础资料，编制项目责任成本预算，指导项目责任成本全过程管控。
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物机部负责机械设备 工程量收方、工经部 负责结算
24
责任费用（现场经费）控制流程
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25
资金支付控制流程
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26
经济合同交底流程
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▲/○
○/▲
○
○
○
○
1.《经济合同交底记录表》
劳务分包合同工经部 主责，物资采购及机 械租赁合同物机部主 责
27 28
经济活动分析流程 前期变更索赔策划流程
● ●
○
○ △
16
物资发放流程
◑
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17 18 19
周转材料管理流程 物资盘点流程 物资核算与分析流程
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◎ ○ △
▲ห้องสมุดไป่ตู้▲ ▲
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○ ○
20
废旧物资处理流程
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机械设备（周转料）租赁业务流程
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△
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22
机械设备燃油使用管理流程
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工经部、财务部负责 复燃油核算扣款
工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
◑
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△
工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《会议纪要》（通用格式）； 2.《招（议）标文件》(附劳务分包 文件格式)； 3.《合同书》（附劳务分包合 同）； 4.《推荐中标 侯选人名单》 1.《**合同书》，其中劳务分包合 同书格式参考“竞（议）议流程” 对应的合同书格式，其他合同书格 式从公司规定； 2.《合同评审表》 1.《工程数量收方单》； 2.《劳务结算单》； 3.《封帐协议》； 4.《劳务结算台帐》； 5.《工程数量收方台帐》（格式同 流程8“工程数量控制流程”格式） 1.《零星用工（零租机械）审批单 工经部主责零星用 》； 2.《零租机械月度使用汇总表 工，物机部主责零租 》； 3.《零星用工月度使用汇 机械 总表》 1.《分工号限定额发料台账》； 2.《月（季度）物资需求计划》； 3.《物资总量计划》和《月（季） 度 物资需求、申请计划》 ○ 1.《采购方案》 1.《物资验收单》； 2.《工地物资验收登记簿》； 3.《收料单》 材料设备招标主责部 门为物机部，劳务工 经部主责，试验设备 招标为试验室，各分 管领导辅责 未通过竞（议）标流 程的采购其合同签订 执行本流程全部步 骤；通过竞（议）采 购的，从本流程第7 步步骤开始执行 备注
◎ △
△ ▲
◎ ○
▲ ○
◎ ○
◎ ○
◎ ○
1.《会议纪要》； 2.《项目经济活动分析报告》 1.《项目前期变更索赔策划书》 1.《变更设计策划书》； 2.《变更设计建议书》、《会议纪 要》、《变更通知单》、《变更设 计费用计算书》等格式从建设单位 要求； 3.《项目变更设计台帐》 1.《索赔事件处置建议书》； 2.《索赔报告》； 3.《项目索赔台帐》
9
竞(议)标流程
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合同签订管理流程
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劳务收方结算流程
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零星用工、零租机械控制流程
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物资计划流程
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物资采购流程
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物资验收流程
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工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 ● ○ 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《工地调查报告》（分专业）； 2.《项目管理策划建议书》 1.《会议纪要》（通用格式）； 2.《专项施工方案书》； 3.《专项施工方案经济比选书》 1.《会议纪要》（通用格式）； 2.《临时工程设置初步方案》； 1.《工程项目机械设备&周转料需求 计划》； 2.《机械设备、周转料配制方案建 议书》； 3.《评审会议纪要》（通用格式） 1.《砼、砂浆一览表》； 2.《初步配合比方案》； 3.《砼配料通知单》 4.《试验报告》； 5.《配合比交底书》 1.《劳务分包建议方案》； 2.《劳务分包方案评审表》 ◎ ◎ 1.《项目责任成本预算分解书》 1.《工程数量汇总表》； 2.《工程数量收方控制台帐》； 3.《劳务结算数量控制台帐》 备注
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 备注
23
机械租赁费收方结算流程
◑
◇
△
▲
△
1.《机械设备运转记录表》； 2.《机械设备收方单》； 3.《机械设备租赁费结算单》 1.《请款单》； 2.《单据粘贴表》 1.《**费用支付申请单》（分劳务 、物资、机械）； 2.《超比例支付申请》
1
工地调查与项目管理策划书编制流程
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2
专项施工方案经济比选流程
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3
临时工程设置方案决策流程
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4
机械设备、周转料配置方案决策流程
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△
◎
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5
配合比决策流程
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●
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◎
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6 7
劳务分包模式决策流程 责任成本预算分解流程
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8
工程数量控制流程
31
架子队（班组）考核兑现业务流程
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32
责任成本计价流程
◑
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33 34
对外验工计价管理流程 项目竣工结算流程
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29
变更设计管理流程
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◎
◎
◎
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30
索赔管理流程
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◎
工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《工程数量收方单》； 2.《架子队（班组）兑现建议书 》； 3.《架子队（班组）考核 兑通知》； 4.《架子队（班 组）工资发放清单》 1.《工程数量完成台帐》； 2.《责任成本计价单》； 3.《责任成本计价台帐》 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ 具体输出文档格式从建设单位格式 1.《竣工结算书》（输出文档格式 从建设单位要求） 工程部负责数量确 认，工经部负责计价 备注