情况说明(无票据报销说明)_2
报销票据丢失情况说明
报销票据丧失情况说明
丧失人 姓名
工号 （学号）
手机 号码
丧失单位盖章（丧失责任在外部单位时）
丧失票据 类型
[]增值税发票
[]火车票
[]飞机票
□其它
丧失票据 号码（丢 失增值税 发票 写）丧失票据金额丧失情况说明（票据丧失时间、地点及经过、发票业务内容等）：
丧失人：经费负责人：年 月日
同意报销
计划财务部会计核算中心核算室负责人：年 月日
办理流程说明：
1.发现丧失发票或收据后，向开票单位索取发票或收据的记账联复 印件，加盖对方单位发票专用章；填写本说明，与盖章后的发票复 印件一起预约报销。
2.丧失火车票或飞机票，提供网上订票及付款截图或票务中心证 明，填写本说明与前述资料一起预约报销。
3.科研经费支出丧失票据由经费负责人签字知悉，非科研经费支出 丧失票据由单位负责人签字知悉。
无发票支出情况说明范文
无发票支出情况说明范文尊敬的[相关部门/人员]：你们好呀！今天我得跟你们唠唠那些没发票的支出，可真是让人有点头疼又有点无奈呢。
我得说一下，咱有一笔支出是给街边那个修自行车的大爷的。
那天我骑着我的小破自行车，正美滋滋地在路上晃悠呢，结果车链子突然就掉了，还卡住了。
我在路边折腾了半天也没弄好，就去找大爷帮忙。
大爷那手艺可真是一绝，三两下就把车链子弄好了，还顺便给我紧了紧刹车，调了调座椅啥的。
我问大爷多少钱，大爷说就15块。
我掏了钱给大爷，可大爷哪有发票呀，他就是个在街边摆个小摊子的，他的收费纯粹就是为了赚个辛苦钱，补贴家用。
我当时就想着能把车弄好赶紧走，也没顾得上没发票这事儿。
还有一次，咱们办公室的绿植不知道咋的，突然就焉了。
我看着那些叶子耷拉着，就像霜打的茄子一样，心里可着急了。
我就赶紧在公司附近找了个卖花的小店，让老板来看看。
老板人特别好，带着他的工具就来了，又是浇水，又是施肥，又是修剪的。
最后绿植又重新焕发生机了。
老板说总共收50块钱就行。
我付钱的时候才想起来要发票，老板一脸为难地说他这小本生意，平时就没开过发票，我想着绿植救活了比啥都重要，就把钱付了。
另外，咱们前段时间搞活动，临时需要一些小道具。
我就在附近的小杂货铺里买了些彩带、气球、小贴纸啥的。
那个杂货铺特别小，东西倒是很齐全。
我在里面挑了半天，凑齐了活动需要的东西。
一算账，总共花了30块。
老板说他这店就没发票这东西，我当时想着活动马上就要开始了，来不及再去找有发票的地方买了，就直接把钱付了。
这些无发票的支出虽然每一笔金额都不是很大，但是加起来也有不少呢。
我知道没有发票不符合规定，但是当时的情况真的是很紧急或者就是人家没有提供发票的能力。
希望你们能够理解这种情况，我也会吸取教训，以后尽量避免这样的无发票支出，如果实在避免不了，也会提前想办法解决好发票的问题。
谢谢你们啦！[姓名/部门] [日期]。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
情况说明2
情况说明2
情况说明2
尊敬的领导：
我是贵公司的员工XXX，现就无票据报销的情况向您做一份说明。
首先，我要对无票据报销的情况向您道歉。
我明白作为一名员工，我应该严格按照公司的规定和流程办事，包括正确保存票据和凭证，以便能够进行报销。
然而，由于其中一种原因，我在此次报销中无法提供相应的票据。
对此，我深感抱歉。
其次，我希望能够向您解释一下为什么无法提供票据。
事情发生在上个月，我出差期间，不慎将包裹中的所有票据丢失。
这包括机票、住宿发票、餐饮发票等等。
由于我一直在忙于工作，没有及时发现这个问题。
当我回到公司并准备报销的时候，才发现票据不见了。
我立即回忆起来，发现可能是在旅途中遗失了这些票据。
我非常后悔，并深感愧疚。
在这里，我想向公司保证，我对这次报销的金额是真实存在的，并且是符合公司规定的报销项目。
我希望公司能够相信我的诚信，并且能够理解我在票据丢失的情况下的无奈之处。
我可以提供其他相关证明材料，如邮件往来记录、工作日志等，以证明我在出差期间的活动和费用。
最后，我愿意承担由于无票据报销可能带来的风险和责任。
如果公司要求我补交相应的款项，我将立即全额退还。
同时，我也会对此次事件进行反思和总结，以避免类似的问题再次发生。
再次对给您和公司带来的不便表示诚挚的道歉。
我希望能够得到您的谅解和支持，以便解决这个问题，并重新恢复对公司的信任。
谢谢您的理解与支持。
此致
敬礼。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
情况说明(无票据报销说明)-2
无票据情况说明
部门：综合管理部时间：2014 年12月23日
报销金额：161.00元
事由：从2013年1月至2013年3月维修三轮车产生的费用（此处叙述费用产生的真实事件）
以上发生费用以员工福利餐饮发票形式报销，特此说明！
无法取得正式发票报销的原因（请勾选）：
1、商家无发票□
2、因价格原因商家拒绝出票□
3、真实业务与报销票据业务不一致□
4、其他原因□
其他原因请说明：
经办人：
年月日项目负责人：
财务负责人：
行政负责人：
总经理：其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的。
情况说明_2
情况说明_2情况说明_2情况说明（无票据报销说明）一、背景介绍无票据报销是指在一些特殊情况下，员工无法提供正规票据来证明费用支出，但公司依然允许其进行报销。
这种情况通常发生在员工因各种原因无法获得或遗失了相关票据，但费用确实是为公司业务所需而产生的。
在这种情况下，员工需要提供其他可靠的证明材料来证明费用的真实性和必要性，以便公司能够进行相应的报销。
二、无票据报销的适用范围无票据报销通常适用于以下情况：1.工作出差期间因遗失或损毁发票、凭证等票据无法提供的费用；2.因特殊原因无法获得正规票据的费用，如外地交通费、餐费等；3.临时性的业务费用，如突发会议费用、应急采购费用等。
三、无票据报销的申请流程1.提交报销申请：员工需要向公司财务部门提交无票据报销申请，明确说明费用的性质、用途和金额，并详细解释为何无法提供正规票据。
2.提供证明材料：员工需要提供其他可靠的证明材料来证明费用的真实性和必要性。
这些证明材料可以是相关合同、业务凭证、发票复印件、支付凭证等。
3.财务复核：公司财务部门将对申请进行复核，核实证明材料的真实性和合法性，并与相关部门进行沟通确认。
4.审批通过：如果公司认可申请的合理性和真实性，会进行报销审批，并将费用返还给员工。
5.监督和追溯：公司会建立相应的监督机制，对无票据报销进行跟踪和追溯，确保费用使用的合理性和合法性。
四、无票据报销的注意事项1.无票据报销仅限于特殊情况下使用，员工应尽量保留和索取正规票据来证明费用支出。
2.提供的证明材料应当真实可靠，能够充分证明费用的必要性和合法性。
3.公司会对无票据报销进行审计，员工应配合公司的监督和追溯工作。
4.公司对无票据报销申请有最终审批权，如果发现虚假申请，公司有权追究员工的责任。
五、总结无票据报销是一种特殊情况下的报销方式，它为员工在无法提供正规票据的情况下提供了一种合理的报销途径。
但同时，员工应该明确，无票据报销仅限于特殊情况，正规票据仍然是最为可靠和合法的费用证明方式。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
无发票支出证明单
无发票支出证明单尊敬的先生/女士：我是贵公司XYZ的销售经理，我最近注意到我们的公司在一些特定的支出上没有提供发票或支出证明单的情况。
对于这个问题，我向你提供一份情况说明，以解释为什么发生这样的情况，并提出一些建议来加以解决。
首先，我要向您保证，我们严格遵守财务原则和法律法规，并且始终致力于从正规渠道获取所有的发票和支出证明单。
然而，仍然有一些特殊情况导致了在一些支出上没有提供发票或支出证明单。
以下是这些情况的具体细节：1.提供服务的供应商不愿提供发票：在一些情况下，我们与一些小型供应商合作，他们可能没有建立完善的财务系统来处理发票，或者他们可能不熟悉税务规定。
这可能导致他们无法向我们提供发票或支出证明单。
我们会积极与这些供应商沟通并要求他们尽快提供相关文件，以满足财务记录的要求。
2.交易发生在紧急情况下：在一些情况下，我们需要立即采购或支付一些物品或服务，以应对紧急情况或无法预测的事件。
在这些情况下，我们可能无法获得发票或支出证明单，因为没有足够的时间或机会与供应商进行正式的交流。
然而，我们会尽力确保这些付款是合理和必要的，并且尽快获得相关文件来支持这些付款。
基于以上情况，我希望向您提出一些建议，以确保我们能更好地管理和记录支出：2.提前计划和预算：我们将尽量提前规划和预算，以在购买物品或服务时有足够的时间与供应商进行充分的沟通，并获得相应的发票和支出证明单。
4.内部审查和监控：我们将加强对财务支出的内部审查和监控，以确保每一笔支出都能得到合理的解释和记录，并确保财务凭证的完整性和准确性。
此致敬礼。
无发票情况说明范文
无发票情况说明范文一、引言自发票制度全面实施以来，国家对发票管理进行了严格的监管，企业要求必须开具发票，确保税款的合法性和准确性。
然而在实际操作中，仍然存在一定比例的企业无法开具发票的情况。
本文将从发票制度的重要性、无发票的原因及影响、解决无发票问题等方面进行分析和说明。
二、发票制度的重要性发票是财务会计中的一种重要凭证，是企业纳税申报的基础，也是税务机关核查纳税义务的依据。
发票的开具和使用，可以确保税款的合法性和准确性，维护了国家财税秩序的正常运行。
同时，发票还可以成为企业的营销手段，通过发票上的宣传语打造企业形象，促进销售和提升品牌价值。
三、无发票的主要原因及影响1.税务管理不规范一些企业由于管理不善，对于税务的重视程度不够，没有建立健全的发票管理制度，导致发票开具不规范或者根本无法开具发票。
2.虚开发票有些企业为了逃避税收监管，采取虚构交易或者设置虚假的交易对象开具发票，以此获得税收的减免或者退还，严重损害了税收的公平性和税务机关的信誉，也严重影响了正常企业的税收申报。
3.供应链环节问题在供应链环节中，有些企业无法获取正规供应商提供的发票，或者无法确保供应商开具真实有效的发票，进而导致自己无法开具合规的发票。
无发票的情况对企业经营和税收征收会带来一系列的问题：a)企业运营隐患：无发票会让企业面临税务风险，可能被税务机关追缴税款、罚息和罚款，甚至面临经营关闭的风险。
b)合规经营受限：无发票会限制企业在各种政府采购和招投标活动中的参与，无法享受相关政策的优惠和奖励。
c)财务信息不真实：无发票隐藏了企业真实的经营情况和财务信息，给内外部的信息披露带来困扰。
d)信用负面影响：无发票的企业缺乏良好的税务信用，难以获得金融机构的信贷支持和合作伙伴的信任。
四、解决无发票问题的措施1.加强税收监管和执法税务机关应加大对企业的检查力度，加强税收监管，严厉打击虚开发票等违法行为，形成有效的震慑力。
2.政策引导和奖惩机制政府可以通过提供税收优惠政策，鼓励企业合规开票。
无法开具收据情况说明
1.发票和收据有什么不同1、收据只在收到款时开出，作为一种款项收讫的凭证。
可以自己印制、市面购买、税务局购买，不受太大限制。
发票作为一种业务、收入实现的确认凭据，必须到税务局购买，或大型企业自己印制时必须到税务局指定的印刷单位印制。
2、收到发票不能证明已经付款，只有对方通过银行支付（可查询）或收到对方收据时才能证明款项已经支付。
所以一般收款时不论是否开具发票最好都要开具收据。
4、开收据的业务不一定开发票。
有的个体单位，在发生业务时只要收据不要发票，但只要是业务或销售收入开收据一样要正常交纳各项税费。
5、开发票的业务有的可以不开收据。
如：有的款项通过银行支付，可以在一定期限内查询，或能通过其它方式证明款项已经支付。
但最好还是要对方开具收据，避免时间长了不好查询。
6、收据的使用范围比发票广：除收入业务外，发票可用于个人或单位借款、收款凭据，报销冲账凭据等。
2.企业不给开具发票填写报销情况说明时,原因一栏应如何填写1、该证明违法，写与不写没多大意义。
3、相关法律规定纳税人成本费用支出未取得发票后果很严重：（一）、所发生的成本费用不允许所得税前列支。
从某种意义上说，本规定等同于处罚，而且是很严厉的处罚。
（二）、根据发票管理办法处罚。
老发票管理办法处罚条款有二： 1、36条，未按规定取得发票，可处10000元以下罚款。
2、39条，违反发票管理法规，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，可处以未缴、少缴或者骗取税款一倍以下的罚款。
新发票管理办法处罚条款有三： 1、原36条改为35条，取消了未按规定取得发票的表述，但增加了以其他凭证代替发票使用的表述，实质性内容没有改变。
2、原39条改为了41条，内容没变。
违反发票管理法规，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，可处以未缴、少缴或者骗取税款一倍以下的罚款。
3、新39条（二）、知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的（处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上50万元以下的罚款。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。