过程审核实施计划表冲压件
过程审核实施计划
XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。
过程审核问题汇总
在《冲压车间2011年质量目标考核办法》中没有对冲 钳组进行单独确定质量目标，而是在车间综合质量目 标体现。
冲压车间
6 .1.1
查冲一组3月的质量指标统计中，质量指标符合要求，但有26件不良品流出 在车间及小组对质量分析表中，体现出解决措施、预
冲压车间，未对此质量问题统计分析及制定解决措施。
防措施及处理结果。
报告号 页次
发现单位
期限
责任单位
供应科
供应科
生产科
生产科
焊接车间
焊接车间
205车间 5月8日前
设备科
205车间
精益办
6.2.6 查205车间夹具调试记录未建立，不能为今后的改进提供基础数据。
205车间
205车间
6.3.4
查205成品区320后地板在木架上堆放六架，无产品标识、日期、批次等信 息，无法执行先进先出，也难以实现追溯。
查无二次交检记录；
质检科
立即
5.4 顾客下达的质量目标未传递到供应商。
在质保协议中将顾客下达的目标传递到供方
质检科
5.30
5.5 对老供应商承制新产品PPAP管理不严谨。
今后发生老供应商承制新产品时严格按PPAP管理执行 。
质检科
6.1.4
点焊组编制了生产班次人员配置表，悬挂和气保焊组无生产班次人员配置 表。
查焊接车间不能提供产品内部流转路线，现场产品流转指令靠检验状态标 6.3.1 识卡中注明下转工序。而在焊接现场查4月18日一箱SC7132：62312，178
件，4-1批次，座机打完后交悬一组，并未注明下转工序。
6 .2.6
查205车间DN3-160悬挂式焊机LF7162后地板焊接工序设备点检卡要求日检
冲压件FMEA(过程失效模式及后果分析)
频度O
3
15-1.1领料
●变形、划 ●零件不良， 伤 影响生产进 度；生产安全 机 7 人
●叉车叉变形 ●叉车工违章操作，产品掉 落 ●包装器具破裂，零件放置 不稳定，掉落 ●标识不明确 ●放置区域不正确 ●未按要求发料
3 3 3 2 2 3
15-1.1领料
●混料 ●零件不良， 影响生产进度 6
环 法 法 人
●检验人员培 训
●班前焊接强度 检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前焊接强度 检查 ●班前零件检查 ●班前零件检查 ●使用电流计和 压力计定期检测 ●班前焊接强度 检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前焊接强度 检查 ●班前零件检查 ●班前零件检查 ●使用电流计和 压力计定期检测 ●班前焊接强度 检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前电极检查 ●班前焊接强度 检查 ●班前零件检查 ●班前零件检查 ●使用电流计和 压力计定期检测
●定期对检测设 备做点检 ●定期审核零件 检查记录 ●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●定期检查
5 5
5 5 5
75 40 75 75 50 50 50 60 60
●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●包装后进行确 认，定期检查 ●定期盘点、抽 查 ●对比产品图片 ●对照标识
5 5 5 5 3 3 3
45 54 54 48 90 36 36 40
90 90 40 60 60 60 60 60 90 90 90 70
●定期检查 ●定期盘点、抽 查 ●定期盘点、抽 查 ●定期盘点、抽 查 ●100%检查 ●定期审核出货 检查记录 ●定期对检测设 备做点检 ●定期审核出货 检查记录
冲压课流程稽核表
稽核日期NO.
评分问题点描述整改具体措施整改日期跟踪确认备注1 1.1 冲
压生产 a.物
料员领 c.技
术员依
d.IPQC f.每
日点检 j.按
工程蓝 k.包
装后的 l.作
业员填
2
a.所使
用表单冲压生产进度CYX-QEHP-
16.23A 冲压生产日报CYX-QEHP-
16.24A 冲压作业员自CYX-QEHP-
16.25A b.架料前技术员与IPQC共同确认原料无误及环保标示并记录于《LOT管制单》
e.首件合格样品、《冲压生产作业指导书》、《冲压条件设定表》、《工程蓝图》、设备操作指导书、SIP、不良看板、冲压生产进度表、模治具寿命管制表、冲压生产日报表等悬挂于机台指定位置
g.作业员对产品自检并填写《冲压作业员自主检验表》，每盘留1PCS或1SET样品附于《冲压端子样品表》，在合格品外箱贴产品标签，并填写相应内容
稽核流程关键项流程实施
h.生产废料作废料标识放于指定位置
冲压课稽核表
部门
冲压课稽核人员表单实施。
五金冲压件控制计划QCP
共 2 页第 1 页日期（校订）产品/过程规范/公差容量频率10.1厚度t=1.0±0.04千分尺3件（0，1）入厂检查表（板材）10.3机械性能屈服强度:140~240MPa抗拉强度270~370MPa 伸目测10..4外观表面无锈蚀、划伤目测3件（0，1）入厂检查表（板材）20.1尺寸354±1*1210±1*1.0±0.04卷尺、钢直尺、千分尺20.2外观表面无划伤、毛刺目测30.2外观外观形状，是否缺料目测首末检/自检；２件/小时40.2孔径大小2-10.0+0.2*8.0+0.2卡尺首末检/自检；２件/小时50.2翻边高度 4.0±0.5卡尺表面无裂纹、无压痕，模具校到位40.1外观毛刺大小化学成分磨修刃口调整再检查工程检查表隔离/重新调整C ：≤0.10Mn: ≤0.50P: ≤0.025S: ≤0.02010.230.1毛刺大小目测1份合格接受不合格退货每炉号目测产品质量证明书数据100%目测，首检/自检；2件/小时1件其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）评价/测量技术特殊特性分类方法取 样反应计划控制方法零件名称/描述：供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）零件号/最近更改等级：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）供方代号：供方/工厂日期（编制）控制计划编号：样件 试生产生产主要联系人/电话产品型号产品名称控制计划原材料进厂检验GMW2M-ST-S-CR21.0±0.04零件/过程编号过程名称／操作描述制造用机器装备夹具工装特性编号产品过程落料XCY80-007剪 料JB-001剪板机2件100%目测，游标卡尺，对比样件目测工程检查表；冲压设备作业日报无毛刺2件2件100%目测，无毛刺100%目测，冲孔XCY80-008隔离/重新调整成形XCY80-00950.1目测隔离/重新调整工程检查表；冲压设备作业日报工程检查表；冲压设备作业日报√××配合型面公差样件卡尺，对比样件/重新调整设备作业日报50.3。
冲压件生产计划表
产品 名称
1 1#铁卡
日期 零件图号 进程
5402151-K00
单 生产数 位量
只 ######
12 下料
201 年 月份冲压产品生产计划表 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
下料
成型
淬火 电镀
6 铁卡3#
5306151-P00 只 20000
下料 成型 淬火 电镀
7 铁卡4#
5306202-POO 只 100000
下料
成型
淬火 电镀
8 胶片卡圈5# 5306303-P00 只 30000
下料 成型
淬火 电镀
9 上盖铁卡6# 5305128-P00 只 30000
下料
成型
成型 淬火 报电废镀统计日表期
2 3#铁卡 3 25#铁卡
5402362-K00 只 26000
6102231-4-
K00
只 10000
下料 成型 淬火 电镀 下料 成型 淬火 电镀
4 铁卡1#
5306102-P00 只 100000
下料
成型
淬火 电镀
5 铁卡2#
5306103-P00 只 80000
淬火 电镀
10 铁卡10# 5402133-POO 只 40000
下料
成型
淬火 电镀
11 铁卡12# 5402033-P00 只 200000
下料
成型
淬火 电镀
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
12 铁卡13# 5402303-POO 只 20000
质量审核过程对不合格的判定方法
质量体系中不合格项的判定不合格项判别是质量审核中难度较大的一项工作，但在实际工作中，由于种种原因，即使一些经验较丰富的老审核员，也往往会出现判定不准或产生偏差的情况，需要不断地实践探索，积累经验。
内部审核亦称第一方审核，是用于组织内部目的，由组织自己或以组织的名义进行的，可作为组织自我合格声明的基础。
组织要进行内部审核，不仅在标准中有条款（8.2.2）明确规定，也是组织验证自身的质量体系是否能持续满足规定的要求并且正在舒畅运行的手段,还能为外部审核做好准备。
内审员在对企业内部质量体系文件的审核和现场审核中，最重要的莫过于编写不合格报告了，而其中，不合格判定就是对不合格事实的描述、确定不合格问题性质、违反的条款及不合格类型的判别，这些是最为关键的内容。
即使在第二方、第三方的质量体系审核中也会遇到如此同样的问题，必需作出正确的判别。
1、不合格事实的描述内审员在对文件审核和现场审核时，要及时作好记录，在对发现的不合格事实进行描述时必须注意以下几个方面：（1）完整、准确地描述观察到的事实，包括时间、地点、人员（职务、岗位）等，以确保事实的可重查性和可追溯性；（2）描述事实时，要抓住核心的不合格内容加以提炼，表达的观点、结论要从描述中自然流露；（3）尽可能使用规范的行业术语。
2、不合格问题性质的判别对不合格问题性质的判别说明要简明扼要，要用一两句话来说明检查中哪一点（或哪几点）做得不对。
从上面的实例描述中，我们可以看出某汽车制造公司车身车间有多项不合格之处，现对其不合格性质作详细点明：（1）检验员口头通知相关人员冲压件不合格须退货，无记录和标识；（2）冲压件多次出现不合格，没有整改；（3）FMEA中判定为关键特性而在过程流程图和控制计划中未识别；（4）没有按规定进行工艺纪律检查。
3、确定不合格项的依据根据企业所选定的质量保证模式标准、质量体系，列出所有不符合标准文件或合同中的条款。
需要注意的是，对一个不合格项只能列出一个条款。
钣金冲压过程审核检查表
审核日期 Audit Date
供应商名称 Supplier Name
审核类别 （体 系、过程）
Audit categቤተ መጻሕፍቲ ባይዱry (system, process)
发现地点 Discovery
site
不符合项 Inconformity
级别 （重要、 一般、建议）
Level (important,
general, advice)
原因分析 Cause analysis
改善对策 （纠正及预
防） Corrective
action (corrective
and preventive)
标准化文件及 改善证据
Standardized documents and evidence
供应商责 任人
Supplier responsi
过程
4
1.23 苏州德泽
过程
5
1.23 苏州德泽
过程
6
1.23 苏州德泽
过程
7
1.23 苏州德泽
过程
8
1.23 苏州德泽
过程
9 10 11 12 13
生产现场 生产现场 生产现场 生产现场 库房
生产现场
生产现场
体系未完善 1号数冲未点检 现场无看板管理 无灯箱检验毛刺 冲压折弯制程现 场无SOP,SIP 未使用系统先进 先出管控 过程不良品没有 内部追踪改善记 录 生产现场，成品 半成品区标示规 划不清晰
重要 一般 建议 建议 重要
一般
重要
一般
ble person
报告计划 提交日期 Report
plan submissi on date
冲压件生产工序表(可修改)
1.正常生产时是整个工序同时进行的； 2.每个工序调好机后会进行首件检查确认，中途每隔2小时会巡检。
1.拉伸1
• 设备：液压机 200T • 时间：40秒每件 • 作业方法：清洁表面杂质-----打润滑油
2.拉伸2
• 设备：液压机 200T • 时间：40秒每件 • 作业方法：打润滑油---放入模具拉伸
6.冲外侧孔
• 设备：自动冲床 25T • 时间：10秒每件 • 作业注意:产品放入模具需放到位
7.冲内侧孔
• 设备：自动冲床 25T • 时间：10秒每件 • 作业注意:产品放入模具需放到位
7.冲内侧孔 • 作业注意:产品放入模具需放到位
8.翻孔
• 设备：自动冲床 63T
打润滑油---放入模具拉伸 入模具拉伸 具无异物---放入模具加工 具无异物---放入模具加工
3.冲孔+切边 •设备：液压机 100T • 时间：25秒每件 • 作业方法：生产前确认模具无异物---放入模具加工
4.整形
• 设备：液压机 200T • 时间：25秒每件 • 作业方法：生产前确认模具无异物---放入模具加工
5.卷边
• 设备：手动车床 • 时间：45秒每件 • 作业方法：卷边时需打润滑油
过程审核实施计划
审核人员：
六．日程安排
时间
主要过程
主管科门
涉及的内容
审核员
全天
09：00
~09：15
首次会议（总经理、管理者代表、中层干部、内审员、顾客代表）
09:15
~12:00
一.过程开发的策划
生产技术部/项目小组/
见检查表
二．过程开发的落实
（按控制计划，逐工序审核）
生产技术部/项目小组
见检查表
三．供方/原材料
办公室
见检查表
编制:批准:日期:
营销部/项目小组
四人员/素质
（按控制计划，逐工序审核）
办公室
见检查表
12：00~12：30午餐
12:30
~16:30
五．生产/设备/工装
（按控制计划，逐工序审核）
生产部
见检查表
六．运输/搬运/储存包装
（按控制计划，逐工序审核）
营销部
见检查表
八．服务/顾客满意程度
一．审核目的：
审查公司按xx公司要求生产的车身冲压件产品的生产过程运行是否符合、
有效。并提出改进意见，不断完善。
二．审核依据：
顾客要求，PPAP文件、质量手册、程序文件及有关文件,顾客特殊要求。
三．审核范围：
按航发公司要求生产的车身冲压件的生产全过程及全公司相应的职能部门、车间、班次。
四．审核时间： 年3月 12日
冲压件制造过程审核
东风伟成（十堰）Biblioteka 系统 有限公司过程审核报 告
序 号： 页 次: 1/1
1、 过程审核说明： a） 目的：验证产支架所属的过程是否符合规定要求，评定过程活动和相关结果的有效性， 促进质量体系的进一步完善和产品质量的提高。
b）审核依据：过程审核实施计划、IATF16949：2016、公司相关程序和作业指导书 指导书
编制：
批准：
五金冲压件控制计划
控制计划编号:制定日期客户工程批准/日期客户质量批准/日期修订日期样板容量检测频率目 视每批次每批次通知供应商目 视每批次每批次材质证明每批次每批次千分尺每批次每批次卡 尺每批次每批次目 视 5 PCS 10分钟1治具30分钟2治具30分钟3千分尺1小时4三次元/治具1小时5深度计1小时△6高度尺1小时7卡尺1小时目 视每批次全 检选 别磅 秤每批次每批次返 工目 视全 检全 检目 视全 检全 检目 视每批次每批次目 视返 工△ 产品特性--SPC控制 目 视☆ 过程同(2)6出货叉车目视/清点每批次每批次达成一致单据数量是否与实际相符 2 PCS C=0是否清晰,与内装产品是否符合不可有生锈,变形,划伤材质: SPCC-SD 厚度: T=0.8AQL允收水准部品有无生锈,变形,划伤<<部品检查基准书>>标准 1.停机,修模.2.对不良品进行隔离;3.选别及返工或报废8000PCS/箱有无变形,损坏是否清晰,正确18.04±0.12726.66±0.156.64±0.26产品不可变形,压伤,擦伤<<制程检验指导书>><<包装作业指导书>>入库叉车213包装冲压成型200T冲床5出货检查评价测量方法样本来料检验磅 秤4产品编号 外观不可变形,压伤,擦伤,批锋特殊特性分类产品/过程 规范/公差核心小组:供方/工厂批准日期供方代码数量产品名称Rev.供方/工厂尺寸特殊特性素材不可少数标识外箱标识尺寸外观过程编号过程名称使用工装设备反应计划控制指引样板( ) 试产( ) 量产( ∨ )主要联系人: 电话:退回供应商数 量<<来料检验标准>>外 观规 格宽度: W=91.0数量返 工外 观41.54±0.12751.94±0.050.8+0.02/-0.0425.4±0.127<<部品检查基准书>>隔离,发不良联络高双艳。
过程审核提问表
10
5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施
顾客定单通知作为批量生产认可，
新产品开发阶段的所有改进要求均已落实
10
6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法
目前该产品的顾客财产为价格协议和顾客提供的PPAP文件本公司按规定办法对这些文件作为顾客财产和外来文件进行控制
有过程FMEA，
有改进措施
改进计划已完成。在控制计划中落实。
10
审核人：接待人：
二．过程开发的落实车声冲压件产品 航发
序号
检查项目
评定情况
评定分
备注
1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实
P-FMEADE 修订日期2012年8月8日，
对锻造成型中工艺参数的检验要求，制定了改进措施
5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具
对模具调整和更换按生产作业准备要求进行，
有生产作业准备记录
10
工序
6
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况
批量生产认可,以顾客定单为认可依据，
所有参数目前无调整及偏差情况
1
生产设备/工装模具是否保证满足产品特定的质量要求
用首件产品尺寸检验记录证明模具是合格的，
2011年四季度计划对该产品进行产品审核.
有设备日常点检表对生产设备的完好情况进行每日的检查
10
工序
问题：
2
在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求
对产品尺寸的检查由检验员负责，
检测设备游标卡尺均经过周期检定全部合格。
过程审核-实施计划表
制造过程审核实施计划
1.审核目的：
对过程的质量能力进行评定，使过程能够受控和具有能力，能在各种干扰因素下仍然稳定受控。
2.受审核的过程：
公司汽车线束制造的裁线、压接、裁切/穿/吹热缩套管（号码管）、入胶壳、定位缠绕胶布、剪切/穿/装配缠绕波纹管、装配航插、打防水胶、测试、外检、贴贴纸、包装、出货全过程。
受审核部门包括与受审核过程有关的所有单位:生产部、品质部、工程部、货仓部。
3.审核的准则
1）各受审核过程的过程控制计划及流程卡（或作业指导书）。
2）APQP实施标准 3）生产控制程序。
4）设施设备控制程序。
5）产品监视和测量控制程序。
6）人力资源控制程序。
7）生产计划管理程序。
8）过程监控及数据分析程序。
9）SPC过程控制作业指导书 10）过程审核作业指引
4.审核组成员
审核组长:
审核员:
5.审核时间：2017年11月27日～2017年12月28 日。
6.审核报告发布日期及范围
审核报告将于2018年1月5日发布，发放范围为管理者代表、品质部、生产部、工程部及审核组各成员。
7.审核日程安排及审核内容：。
工作计划推进表模板+冲压部后期工作推进计划
工作计划推进表模板冲压部后期工作推进计划导读：就爱阅读网友为您分享以下“冲压部后期工作推进计划”资讯，希望对您有所帮助,感谢您对的支持！金利成精密五金有限公司冲压部后续工作推行计划现存问题点改善内容 1。
落实日常保养，划分责任人。
1.日常保养点检未落实，机台保养责任人未落实 2.制定操作规范,对作业员现场指导设备 2.作业员缺乏了解设备常识，不知如何保养或处理 3.作业员对临时出现小异常处理方法,做现场教导并记录, 1，划分区域并做标识 2。
划分现场5S责任人 1.物料摆放随便现场 2.现场部分区域未划分5S的 3。
区域标识未全面落实规划 4。
责任划分不到位 3，制定5S标准和看板，冲压宣传栏 4，指定物料标示单， 5。
对现场所有物料做标示 6，执行力度7，安排部门5S专员——-—-——文员执行 1。
对新进人员进行现场教导，确定作业员明白后上岗 2.对作业员现场教导作业手法，改进不合理的做法 1。
作业员技能欠佳,达不到生产标准。
操作 2。
品质意识/安全1意识 3.用人标准：1。
心态好，能力强,多用 2。
心态人员差，不良品/重工高, 好,能力差，多教 3.心态不好，能力强，少用 3.作业员缺少上进心，心 4。
心态不好，能力差，不用 5.要用会感恩的人。
态欠佳，抱怨多. 4.早会宣导和现场教导品质/安全注意事项，做培训课程。
讲解进厂冲突与标准1.组长不敢管理，为人老部门实,没有要求，执行力差团队 2.员工搞个人注意，没有 2.心态,目标，压力,为主题做培训课题团结精神，没有气士 3。
执行力为主题做培训课题1。
沟通,以诚相待，互相信任,亲如一家，和和睦睦，凝聚力24。
部门聚餐重点工作：部门团队建设。
员工心态培训，人员技能/品质提升, 重点工作：1.部门团队建设.员工心态培训，2.人员技能/品质提升，3.执行力的培训核准：审核：3有限公司完成时间改善的部分责任人1。
每天保养点检表已落实 2。
机台保养责任人已落实 3.已制定好操作规范表刁子茂1.部分区域未落实 2。
制造过程审核实施计划
2014年5月13日17：30-18：30经营部技术部技术部
生产车间
采购部
车间
品质部
经营部
编制/日期：2014年4月25日批准/日期：
制造过程审核实施计划
ZL-Q029
目的：满足对质量管理体系技术规范TS16949:2009认证的要求
依据：ISO/TS16949:2009技术规范、质量手册、程序文件、作业指导书
范围：510-7V2管路支架A总成冲压件从进料直至交付过程。
审核组成员：
过 程
审核日程/时间
受审部门
审核员
备注
P2项目管理
P3产品和过程设计开发的策划
P4产品和过程设计开发的实现
P5供方管理
P6过程分析和生产
P7顾客照管/顾客满意/服务
2014年5月13日
09：00-10：00
2014年5月13日
10：00-12：30
2014年5月13日
13：00-15：00
2014年5月13日
15：00-16：30
2014年5月13日
冲压工艺方案及模具资料审签程序
1 范围本程序适用于新开发的所有车型的冲压零件工艺方案评审和模具结构评审（铸件模具）。
本程序适用于哈飞汽车集团（以下简称哈飞汽车）本部。
2 目的旨在规范工艺技术部在新车冲压工艺方案评审和模具结构评审（铸件模具）的要求，以及在评审过程中应注意的问题。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 模具供应商（以下简称被评审方）：4.1.1 负责提出评审申请，并提供工艺方案图、模具图等评审资料。
4.2 工艺技术部技术处(以下简称评审方)：4.2.1 负责组织对自制件工艺方案图、模具图进行评审；4.2.2 负责对评审进行结论并输出评审纪要；4.2.3 参与其他单位组织的冲压件及模具资料的评审。
5 工作要求及程序5.1 被评审方按下列要求进行工艺方案及模具资料的准备。
5.1.1 工艺方案准备（1）方案评审时，被评审方提供冲压零件工艺方案图，工艺方案图要求为AutoCAD格式文件。
（2）方案评审时，被评审方提供冲压零件工艺方案3D数模，工艺方案3D数模要求为Catia V5R18或以下版本格式文件。
（3）针对成形类零件，成形工序必须进行CAE仿真分析，同时提供CAE分析设置文件，CAE 分析软件仅限Dynaform, Autoform或Pam-stamp。
5.1.2 模具结构图准备在模具结构图评审时，被评审方提供冲压零件模具结构图，模具结构图要求为AutoCAD 和Catia V5R18或以下版本格式文件。
5.2 评审方按附录A.1进行工艺方案评审。
5.3 评审方按附录A.2进行模具结构评审。
5.4 评审方输出评审纪要。
5.5 工作流程（2）冲压工艺方案及图纸资料审签流程说明见表1。
表1 冲压工艺方案及图纸资料审签流程说明6 记录7 附录附录A 参考标准附录A.1 工艺方案评审要求1 明确产品的特点。
1.1产品形状特点。
1.2 产品在车身上的位置，及其与周边零件的装配关系。
1.3 产品GDT是否对该产品有特殊要求。
2 以往车型类似产品参考。
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过程审核实施计划
冲压件ZX QSR技-064
审核目的
1作业员是否按照程序和作业指导书未工作?
2所有程序，作业指导书及作业员的技能是否足够保证有效控制?
3所有现行过程是否足以满足内部认可的要求，如员工健康和安全，个人发展，内部顾客需求以及可避免的质量成本之最小化等?
4过程是否有效，过程目标能够实现吗?是否持续改进的机会？
审核范围
冲压件的制造过程。
审核依据
过程审核实施计划、IATF16949、公司相关程序和作业指导书
审核日期
2017年6月25日
审核组长
审核组成员
撒巍
莫平、祁明星、曹秀兰
审核日程安排
审核时间
审核员
审核内容
审核涉及主要部门
8：00~8：15
审核组
首次会议Βιβλιοθήκη 生产部8：20~9：30莫平
祁明星
上、下水室制造工序
生产部
9：30~10：30
莫平
撒巍
护板制造工序
生产部
10：30-12：00
祁明星
莫平
挡板制造工序
生产部
12：00~13：30
午休
13：30~14：00
莫平
撒巍
支架制造工序
生产部
14：00-17：00
审核组
审核组内部沟通
无
17：00~17：30
审核组
末次会议
生产部
审批：撒巍2017.6.3编制：莫平2017.6.3