公司物资调拨管理办法
备件调剂调拨管理办法
备件调剂调拨管理办法一、背景介绍备件是企业生产和运营所必需的重要物资，它们的合理调剂和调拨对于保障企业正常运营和降低成本具有重要意义。
为了高效管理备件的调剂调拨过程，提高资源利用率和效益，制定备件调剂调拨管理办法势在必行。
二、调剂与调拨的定义和区别1. 调剂：调剂指公司内部不同部门或者不同仓库之间，根据实际需要对备件进行调整分配的行为。
调剂的目的是确保备件的供应和需求能够相互匹配，减少库存过多或过少的情况。
2. 调拨：调拨是指公司内部不同地点之间进行备件转移的行为。
调拨的目的是在不同地点之间均衡备件的存储量，满足各地点的运营需求。
三、备件调剂调拨管理办法的制定1. 规定备件分类标准：按备件的功能、用途、品牌等因素将备件进行分类，以便于后续的调剂和调拨工作。
2. 设立备件管理部门：指定专门的部门负责备件的调剂调拨工作，确保专业化的管理和高效的协调。
3. 建立备件库存管理系统：利用现代信息技术，建立备件库存管理系统，实现库存的实时监控和数据的精确统计，为调剂调拨提供准确可靠的数据支持。
4. 制定备件调剂调拨流程：明确备件调剂和调拨的申请、审批、执行、登记等环节的具体流程和责任人，确保各环节的协同与高效。
5. 设定备件调剂调拨准则：根据备件种类和重要性，设定备件调剂和调拨的优先级和准则，以保证在有限的资源下实现最优的效果。
6. 加强备件信息共享：建立跨部门的备件信息共享机制，实时了解各部门备件需求和库存情况，提前预判备件调剂和调拨的需求。
7. 定期评估备件调剂调拨效果：每年进行备件调剂调拨效果的评估和分析，根据评估结果对管理办法进行调整和完善，以确保备件调剂调拨工作的持续改进。
四、备件调剂调拨管理办法的实施步骤1. 建立备件调剂调拨管理工作小组：由备件管理部门组织相关部门和人员，共同制定备件调剂调拨管理办法，并负责实施和监督。
2. 分析备件调剂调拨需求：依据各部门的备件需求和库存情况，进行调剂调拨需求的分析和归纳。
公司内部应急物资管理办法
公司内部应急物资管理办法第一条目的为加公司内部应急物资的储备与管理，提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落到实处。
第二条适用范围适用于公司一切应急物资管理。
第三条职责（一）设备管理部负责应急物资的采购工作。
（二）使用部门负责应急物资的保管工作。
（三）安全监察部负责制定应急物资需求计划，负责应急物资的监督检查工作。
（四）安全监察部明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，建立《应急资源表》。
（五）各部门要加强应急物资的日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。
对《应急资源表》所列应急物资落实责任人，由责任人每月检查、试验、检测一次，保证有效。
（六）生产保障部负责2辆水罐消防车、2台应急电源车、潜水泵、消防泵房及地下消防管路等应急设施的维护与保养。
（七）安全监察部对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，公司领导审定后，列入年度预算，保障应急处置支出需要。
应急救援过程中消耗的费用，由事故部门负责。
（八）综合管理部掌握车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用、确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。
必要时，与戒严与疏散组联合门卫对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
第四条工作程序（一）物资储备1、应急物资储备的品种包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、溢油装备、消防设施及各种专用设备等。
2、应急物资储备定额由安全监察部根据突发事件的应急需要确定。
要重点建设重要应急物资储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资。
3、安全监察部要统筹各级各类应急物资储备，整合实物储备资源。
各部门要负责落实应急物资储备，指定人员和地点，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。
（二）物资管理1、各部门要根据应急物资管理办法，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。
应急物资管理调用制度（4篇）
应急物资管理调用制度为完善我矿应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发事件的发生，特制定应急救援物资装备管理制度：1、应急救援物资装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。
2、各队组对现有的应急救援物资装备负有储存和妥善保管的责任，对救援物资装备应定人、定点、定期管理。
3、对于具备应急救援器材箱的队组应明确应急救援器材箱钥匙所在，不得随意挪动，保证在突发事件时应急救援器材箱可以顺利开启。
4、各个救援物资装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁，及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清洁擦拭，如发现较为严重问题时，应及时上报。
并将检查、维护、清洁情况记录在案。
5、加强对员工的培训教育，使员工掌握应急救援物资装备的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资装备在日常情况下的完备有效。
6、供应科经常对应急救援物资装备存储、检查、维护、擦拭、记录情况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高。
7、对于工作不到位现象，供应科有权根据相关管理规定对责任人进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按矿相关管理规定执行。
应急物资管理调用制度（2）是一个组织或机构为应对突发事件或灾害而制定的一套规范和流程，以确保应急物资能够及时、有效地调用和使用。
该制度通常包括以下几个方面的内容：1. 应急调用机制：明确应急物资调用的时机和流程，如何发起调用请求、谁有权发起调用、以及如何处理紧急调用等问题。
2. 物资调用标准：制定一套明确的物资调用标准，包括哪些物资可以进行调用、在什么情况下可以进行调用、以及调用的优先级等。
3. 物资调用流程：明确物资调用的流程和步骤，包括申请审批、调用通知、物资配送等，并确保流程简洁、高效。
4. 调用资源库管理：建立和管理应急物资的资源库，明确物资的种类、规格、数量及存储位置等信息，以便在需要时能够迅速调用和使用。
物资调拨管理实施细则
XXXXX有限公司物资调拨管理实施细则1 目的规范各单位仓储物资调拨管理工作，明确管理职责及管理标准和流程，减少采购量，合理调拨各单位库存和闲置物资。
2 适用范围公司本部及所属各单位。
3 职责3.1 物资部3.1.1 物资部是公司物资调拨归口管理部门。
3.1.2 制定仓储物资调拨管理细则，协调、指导、监督各单位仓储物资调拨管理。
3.1.3 在接到物资调拨申请后立即牵头组织落实，征求生技部、工程部和财务部相关人员意见。
3.1.4 在落实生技部、工程部和财务部及调出单位意见后签署调拨意见。
3.2 生技部负责确定调拨物资对调出和调入单位生产影响的重要性，提出调拨意见。
3.3 财务部负责物资调入和调出单位之间账务和发票等财务问题确定实施意见。
3.4 工程部3.4.1 指导并督促各建设单位清理基建剩余物资。
3.4.2 负责核实物资调出项目和调入项目建设进展情况和物资需求情况，审核工程物资调拨单，提出专业调拨意见。
3.4.3 负责在调入项目相关物资招标文件编制工作中落实物资调拨结果。
3.5 各单位3.5.1 负责本单位仓储物资台账管理，上报基建剩余清单和提出需用物资的调拨申请及库存闲置物资清单，配合物资部进行平衡利库工作，执行经审批的物资调拨单。
3.5.2 物资需用单位向物资部提交经本单位分管领导审核，并加盖公章的物资调拨申请。
3.5.3 物资所有单位接到经审批后的物资调拨单，按调拨单要求第一时间办理相关手续。
4 管理内容和程序4.1 物资调拨4.1.1 对生产物资，物资部根据各生产单位的库存结合月度需用计划，对库龄超两年及以上的物资，在征求物资所属单位和需用单位的意见后，下发调拨通知，物资需用单位接到通知后按要求办理物资调拨单。
4.1.2 对新投产项目单位的基建剩余物资，物资部认真核对清单的规格、型号后根据在建项目的设计和各生产单位的需用计划，下发调拨通知，物资需用单位接到通知后按要求办理物资调拨单。
4.1.3 各生产单位和基建单位之间也可相互联系沟通，在不影响安全生产和项目建设的情况下，将需调拨的物资报物资部，物资部下发调拨通知，物资需用单位接到通知后按要求办理物资调拨单。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
仓库内部调拨管理办法
仓库内部调拨管理办法一、目的为了规范仓库内部物资的调拨流程，提高物资的利用效率，保证仓库管理的准确性和及时性，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部各仓库之间的物资调拨。
三、职责分工（一）调拨申请部门负责提出调拨需求，并填写《仓库内部调拨申请单》。
说明调拨的原因、物资的名称、规格、数量等详细信息。
（二）调出仓库负责审核调拨申请单，确认物资的库存情况。
按照调拨申请单的要求，准备物资并进行包装。
填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息。
（三）调入仓库负责接收调拨的物资，并进行验收。
填写《仓库内部调拨入库单》，记录物资的入库信息。
（四）仓库管理部门负责监督和协调仓库内部调拨的全过程。
定期对仓库内部调拨的情况进行统计和分析，提出改进意见。
四、调拨流程（一）调拨申请调拨申请部门根据实际需求，填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人签字确认后，提交给调出仓库。
《仓库内部调拨申请单》应包括以下内容：调拨申请部门名称。
物资名称、规格、数量、用途。
调拨原因。
申请日期。
（二）调拨审核调出仓库收到调拨申请单后，应在[X]个工作日内进行审核。
审核内容包括：物资库存情况、调拨申请的合理性等。
如审核通过，调出仓库应在调拨申请单上签字确认，并通知调拨申请部门；如审核不通过，应注明原因并退回调拨申请部门。
（三）物资准备调出仓库根据审核通过的调拨申请单，准备物资并进行包装。
确保物资的数量、质量和规格符合要求。
（四）物资出库调出仓库填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库仓库、出库日期等。
《仓库内部调拨出库单》一式三份，一份留存调出仓库，一份交调入仓库，一份交仓库管理部门。
（五）物资运输调拨的物资由调出仓库负责运输至调入仓库，运输过程中应确保物资的安全。
如需要委托外部运输公司运输，应签订运输合同，明确运输责任。
（六）物资验收调入仓库收到调拨的物资后，应在[X]个工作日内进行验收。
材料退场调拨及剩余废旧材料处理管理方案
材料退场调拨及剩余废旧材料处理管理方案1、总则为规范XX集团在建项目材料退场、调拨及废旧材料处理管理，确保材料使用的及时、有序、高效，特制定本管理办法。
本办法适用于XX集团所有项目的材料调拨、退场、处理活动。
2、材料调拨原则材料调拨应遵循“合理调配、保障供应、节约成本、高效运作”的原则。
调拨时应确保材料的质量和安全，避免材料的损坏和浪费。
3、剩余废旧材料的范畴工程不可回收再利用废旧材料主要指工程中经过归集、整理后无剩余价值的各类废旧材料。
工程可用的废旧材料主要指还有残值的旧电线、电缆、配电箱、废钢材、废木方、废模板等。
工程多余材料主要指工程完工后剩余或一个阶段结束后多余的材料，如钢材、模板和木方等。
4、废旧材料处理方法及程序公司、项目部内部不可循环利用，但可回收的工程废旧材料按废旧材料处理;不可再利用的工程废旧材料按废弃物处理。
公司、项目部内部可循环利用、工程多余材料进行调拨给其他公司、项目部二次利用。
由公司、项目部的材料主管部门、项目经理、材料员等相关人员组成废旧物资处理工作小组。
项目的废旧材料待处理时，提出废旧材料处理申请填写《废料处理申请单》。
项目技术部门、合同预算部门、材料部门对废旧材料进行识别和鉴定，确认可处理后，项目经理审核，报XX集团、公司的相关部门。
公司的材料主管部门确定回收单位及单价后，项目材料负责组织相关人员进行处理，项目会计负责按照管理规定办理账务手续，处置取得的收益，冲减成本。
废旧材料处理过程中，处理工作小组至少3名成员须全程监督。
项目部材料负责人将处理申请单、处理记录及财务收款凭证建立台账。
5、材料出厂调拨流程项目阶段性完工或竣工后多余物资，由项目材料负责人提前填写《材料退场申请单》项目施工员，项目经理签字后，提交XX集团材料主管部门对退场材料去向进行协调。
材料调拨应由需求项目发起调拨申请，明确调拨材料名称、规格、数量、调拨时间等信息。
申请经项目经理审核后，提交至资源管理部门审核通过后，通知双方项目按照约定时间进行材料交接。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
物资调拨管理制度1
物资调拨管理制度一、目的为规范物资从调拨到结算流程管理，明确各个环节相关责任，提高物资调拨的时效性与流程化，避免出现纰漏，确保物资调拨、使用及结算工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于锦鑫化工与其他公司之间生产原材料、辅材、备品备件、机物料、办公用品、劳保用品及应急物品等物资的调入与调出管理。
三、职责调入方：即物料需方，负责走工作流程，并提供接收意见及结算依据。
调出方：即物料提供方，负责走工作流程，并提供调出意见及结算依据。
被调入、出方：及时配合需调入、调出方核对数量、质量。
地磅：负责大宗物资过磅。
仓库：负责调拨物资的出入库管理及账务处理。
商务部：负责议价、定价、物流、物资出入库手续办理与合同流程工作。
财务部：负责调拨物资的结算工作，在有物资调拨双方确认、合同和OA流程的结算依据前提下。
监察部：负责物资采购、销售与调拨的后台监控、稽查。
企管部：负责完善制度流程，对流程、制度的执行情况进行管理、考核。
生技部：负责物资的盘存。
四、物资调拨管理内容1、集团下属内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。
2、需要调出、调入方根据物资调拨需求，编制调拨物资计划单，由分厂、部门主管以上人员走OA工作联系单流程，经本公司领导审批后，把物资调拨申请发到双方商务部。
3、商务部接到物资调拨申请单后，进行议价、定价，签订调拨物资结算合同。
4、结算合同签订后，调出方根据调拨计划及申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、发货及账务处理工作。
5、物资调拨，必须有调出方、调入方两者共同确认的结算凭证，即有双方填写、签字确认的纸质版《物资调拨单》，如附件《物资调拨单》所示。
6、当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。
7、若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理，调入方与调出方商务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。
8、物资调拨与物资采购销售流程基本相同，即物资调拨流程必须经过商务部处理，才能正常予以结算；具体流程步骤，可参阅《物资调拨流程总图》所示。
项目周转及废旧物资调拨管理办法
中建城镇规划发展有限公司项目周转及废旧物资调拨管理办法1总则1.1目的为充分、合理利用中建城镇规划发展有限公司（以下简称“公司”）现有材料，有效节约资本，特制定本管理办法。
1.2适用范围本办法适用于公司总部及所属各项目。
2管理职责2.1合约法务部2.1.1负责公司范围内材料的协调调度工作。
2.1.2负责剩余材料的评估、仲裁工作。
2.2项目管理部2.2.1配合合约法务部做好公司范围内材料协调调度工作。
2.2.2负责每季度收集项目剩余物资库存调查表，了解掌握各项目剩余材料情况，并及时将相关信息在项目间发布。
2.3项目物资部2.3.1材料组必须及时上报阶段性的余料，每季度随《剩余物资库存调查表》（附件1）报送项目管理部，工程结构封顶三天内报送竣工各种余料的数量、规格的详细清单，以便公司统一调配，并作为材料来源之一。
2.3.2新开工项目开工前必须与公司项目管理部进行沟通，查询可调拨物资，了解各项目剩余物资情况，以便于及时调拨。
3管理内容3.1由项目物资部门及时上报阶段性的余料，单项工程竣工余料的数量、规格，以便公司统一调配，并作为材料来源之一。
3.2项目之间的调拨属正常余料部分（如木枋、模板等），按《材料调拨评估标准》）（附件2）项目自行协商定价，协商不成由公司合约法务部评估仲裁，项目必须服从公司职能部门的最终定价。
项目正常余料的调拨运费，原则上由接收单位承担，非正常余料（如计划提超、总量未控制好等产生的余料）调出的运费由调出单位承担，价格按当时采购价和现行市场价就低不就高的原则核定。
凡项目之间调拨材料时，调出项目必须派人装车，费用由调出的项目自理；卸车由接收单位负责，费用由接收单位自理。
4处罚4.1项目剩余材料因在项目滞留时间太长，未采取积极的退场措施，又未采取相应的保管措施，导致变质、受潮、生锈甚至报废的，经济损失由项目自行承担，并视其损失程度对责任人予以损失5%的处罚。
4.2项目必须认真核实材料计划，严格控制材料进场总量，减少材料积压，特别是价格高又不常用的材料，如造成积压除积压材料金额进入项目成本外,还将对责任人按损失的10%予以处罚。
管理部材设物资调拨管理办法
管理部材设物资调拨管理办法新建项目招标过程较长，各项目进度款支付延缓造成材设供应不及时影响工程施工进度；各项目工程完工后材设结存无法消耗造成项目成本增大；为了解决材设供应不及时影响的施工进度且降低材设结存成本，提高材设使用率、周转率特制定调拨管理办法。
一、供应商直接供应调拨需求项目材料主管了解直属项目管理部内其它项目需调拨材料名称、规格、型号、质量标准、单价、付款条件及付款方式报项目经理，由需求项目经理与调拨项目经理沟通后上报三直属总经理同意，再由调拨项目材料主管协调供应商直接供至需求项目，调拨单经需求项目材料主管、生产经理、项目经理验收确认签字后双方5个工作日内在PKPM系统上完善调拨手续，需求项目在最新安排资金支付时优先全额支付（税金按照内部资金拆借流程办理）调拨，如遇特殊情况报请三直属总经理协调解决，做到一次调拨、一张调拨单（PKPM）、一单支付。
二、现场库存原材料调拨需求项目材料主管了解直属项目管理部内其它项目需调拨材料名称、规格、型号、质量标准、单价、库存情况报项目经理，由需求项目经理与调拨项目经理沟通后上报三直属总经理同意，需求项目安排车辆（运费由需求项目承担）到现场由调拨项目安排打包装车，调拨单经需求项目材料主管、生产经理、项目经理验收确认签字后双方7个工作日内在PKPM系统上完善调拨手续、挂账（单价为调拨单位最近该批进场材设的单价，均为不含税价）。
由调需项目经理协商调拨款支付时间，如协商不一致报请三直属总经理协调解决。
做到一次调拨、一张调拨单（PKPM）、可一单或几单一次支付（一般为不含税货款，如调拨单位提供单独配套发票在财务办理挂转可为含税货款）。
三、安全防护工具设施调拨由调拨项目统计发至直属项目管理群，备注材料名称、规格、型号、成色、图片及采购价，由三直属核定调拨价，需求项目安排车辆（运费由需求项目承担）到现场由调拨项目安排打包装车，调拨单经需求项目材料主管、生产经理、项目经理验收确认签字后双方15个工作日内在PKPM系统上完善调拨手续、挂账（均为不含税价），由三直属总经理统一安排支付（不含税）节点。
库房物品出库调拨制度范本
库房物品出库调拨制度范本第一章总则第一条为了规范库房物品的出库和调拨工作，确保物品合理、安全、高效地运用，根据我国有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司库房物品的出库、调拨及相关管理工作。
第三条本制度所称库房物品，是指公司购买、捐赠、自制的一切用于生产经营和办公的物资。
第四条库房物品出库调拨工作应遵循的原则：（一）合理使用，保障需求；（二）规范操作，确保安全；（三）节约成本，提高效率；（四）严格管理，防止流失。
第二章出库管理第五条出库管理应遵循先进先出、近期先出的原则，确保库房物品的有效利用。
第六条出库物品应经过审批程序，由申请部门填写《物品出库申请表》，经部门负责人签字，报库房管理员审批。
第七条库房管理员应根据《物品出库申请表》的要求，核实物品的型号、数量、质量等信息，确保出库物品与申请一致。
第八条出库物品时，库房管理员应核对物品的出库信息，确认无误后，办理出库手续，并在《物品出库申请表》上签字确认。
第九条出库物品应按照指定的方式进行包装、搬运，确保物品在运输过程中的安全。
第十条出库物品应按时送达指定地点，如有特殊情况，应及时通知申请部门。
第十一条库房管理员应定期对出库物品进行盘点，确保出库物品的准确性和完整性。
第三章调拨管理第十二条调拨管理应遵循需求原则、合理布局原则和优化资源配置原则。
第十三条调拨申请应由需求部门填写《物品调拨申请表》，经部门负责人签字，报库房管理员审批。
第十四条库房管理员应根据《物品调拨申请表》的要求，核实调拨物品的型号、数量、质量等信息，确保调拨物品与申请一致。
第十五条调拨物品的出库和入库应按照本办法第六条至第十一条的规定执行。
第十六条调拨物品的运输应由库房管理员安排，确保物品在运输过程中的安全。
第十七条调拨物品到达指定地点后，库房管理员应与接收部门进行验收，确保调拨物品的准确性和完整性。
第四章管理制度第十八条库房管理员应建立健全库房物品出库调拨档案，包括出库单、调拨单、验收单等原始凭证。
材料调拨管理制度（5篇）
材料调拨管理制度为更好地材料统一调拨工作，满足工程施工的需要，做到及时为工地服务，特做以下规定：一、每个工程在开工____天内，工队长必须根据工地现场实际情况统计好后交由工程部，由工程部实施统一订购工程施工主材，(包括：墙地砖、地板—强化、实木、实木门、套装门、橱柜、卫生洁具、灯具等)，主材订购必须写清材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格。
二、如工程队长未及时申请订购相关主材的，出现后期缺货、断货所造成丢份儿损失由工队长自行承担；如申报及时，但未订购到相关主材的，如工程部出现失误，则由工程部承担相关经济损失。
三、工程所用辅料(除山沙、水泥红砖、小五金、塑钢门)工程队长必须到工程部开具材料调拨清单，清单上必须注明材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格，工程队长并签字认可，否则不予发货。
四、工程队长在接到工程交底后，工地所需材料必须提前三天到工程部开具主材、辅材调拨清单，工程部拒绝电话采购，工程队长给予积极配合。
五、工程材料运送到施工现场后的验收工作1、工程队长必须提前通知并____客户(业主)进行材料验收，验收后若无其他问题，工程队长必须协同客户(业主)共同签字认可。
2、如果工程队长不验收的，材料视为合格，后期材料在数量、质量等方面上出现问题，则由工程队长自己负责(承担材料的经济损失)。
3、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长应立即停止验收，并迅速通知工程部与材料供应商进行协调处理，待处理后接到材料部____通知时，方可进行第二次验收。
4、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长不上报工程部，不通知工程部与材料供应商进行协调处理，而私自验收材料，造成后期客户(业主)不认可材料的，由工程队长自己负责(承担材料的经济损失)。
仓库管理规定(一)、总则第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
公司物资放行管理规定范文_规章制度_
公司物资放行管理规定范文公司的物资放行管理规定，可以完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。
下面是公司物资放行管理办法，欢迎参阅。
公司物资放行管理规定范文1一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。
入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。
门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。
出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。
3)退货或换货① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。
② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。
③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。
2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。
集团公司应急物资储备管理办法、生产场所应急物资配备标准
理解
上述3条内容中： 第一条规定了制订本《办法》的目的，即：规范中国石 油天然气集团公司（以下简称“集团公司”）应急物资 储备管理，保障突发事件应急响应、抢险救援的基本需 要。 第二条规定了本《办法》的适用范围：集团公司各企事 业单位。 第三条给出了应急物资的定义，即：专项用于突发事件 应急响应、抢险救援的各类物资
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理解 上述3条是对代储单位的要求： 第十四条要求代储单位实行24小时封闭式管理，并建章立制。 第十五条规定代储单位对入库的应急物资进行验收和报告的 要求。 第十六条规定代储单位如何办理出入库手续。
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第十七条 应急物资储备仓库的设施配备和管理按照国家或集团公司有关 仓储管理标准执行。库房应避光、通风良好，应有防火、防盗、防潮、防 鼠、防污染等措施。 第十八条 储存的每批物资应有标签，标明品名、规格、产地、编号、数 量、质量、生产日期、入库时间等，具有使用期限要求的物资应标明有效 期。 储备物资应分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧 化剂和有机溶剂等。 第十九条 具有使用期限要求的应急物资，应在到期前，由代储单位向集 团公司应急领导小组办公室申请调剂使用和补充。 第二十条 由于非人为因素致使应急物资破损不能继续使用的，应由代储 单位及时向集团公司应急领导小组办公室报告，经审核批准后方可报废。 对报废物资的可利用部分应充分利用。
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理解
上述4条内容中： 第十七条规定应急物资库房的管理要求，即：应避光、通风良好，应有防 火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。 第十八条规定储存的应急物资的标签要求和存放要求，应标明品名、规格、 产地、编号、数量、质量、生产日期、入库时间等，具有使用期限要求的 物资应标明有效期。分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、 油脂、氧化剂和有机溶剂等。 第十九条和第二十条规定了应急物资到期和破损时如何调剂使用、补充和 报废等要求。
项目剩余物资调拨管理办法
项目剩余物资调拨管理办法第一章总则第一条为了促进各项目部对工程剩余物资的有效利用和循环使用，提高资产使用效率，做到物尽其用，节约原材料，降低工程成本，特制定本办法。
第二章物资分类第二条本办法所涉及的物资是指工程实体消耗、非工程实体消耗及工程周转使用的材料、工具和设备。
（一）工程实体消耗类物资（A类）是指一切用于构成工程实体的物资，如钢筋、砌块、瓷砖、工程配套设备等。
（二）非工程实体消耗类物资（B类）指一切工程施工中周转性使用的材料工具及设备，如配电箱柜、木方、电缆、水泵、钢模板、临时性房屋、大门、管件、电梯防护门等。
第三章定义第三条基本定义（一）剩余物资是指工程施工过程中或结束后剩余的、本项目不再使用、或在施工生产中由于设计变更等原因剩余的、但仍具有使用价值的物资。
（二）物资调拨是指物资从公司的一个项目经协商议价调运到另一个项目使用，物资调拨的同时发生成本转移。
第四章估价原则第四条物资调拨的价值评估参考原采购价格、当期市场交易价格、物资新旧程度、物资的质量性能、已周转使用情况等进行议价，具体调拨价格由供需双方协商确定。
可参考以下方法：(一) 对A类物资调拨价值评估1. 项目部之间调拨的完好、未使用的成品物资，按采购价格或当期市场价格进行参考定价。
2. 对A类物资中包装完好、没有破损锈蚀、材质证明齐全的项目剩余物资，按原采购价格或者当期市场价的60%进行参考定价。
3. 对A类物资中有截短、破损但可继续使用或材质证明不全的物资，评估价格按原采购价格或者当期市场价的30%~50%参考定价。
(二) 对B类物资调拨价值评估1. 对B类非实体消耗类物资中未使用过且保存完好的物资，按原采购价格或当期市场价的50~70%进行参考定价。
2. 使用过的型钢、水泵、钢模板、管件、电缆等按原采购价格或当期市场采购价格的30%~50%，最低残值价值为当期采购新品价格的20%，如木材、配电箱柜、临时房屋、大门、电梯防护门等，由供需双方协商确定。
公司的物资管理制度
公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。
第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。
第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。
第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。
第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。
第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。
第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。
第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。
第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。
第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。
第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。
第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。
第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。
第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。
第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。
第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。
第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。
第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
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江苏科技发展有限公司管理交佯甲「08
物资调拨管理办法
受控：
版本号： A
编制：闫丽珍
会签：周朝阳
田凯徐丽英
审核：陈雪荣
批准：杨亚军
2009-2-20 发布2009-2-25 实施江苏科技发展有限公司采购部发布
1. 目的
为了规范江苏科技发展有限公司各公司之间的物料调拨，便于管理与结算。
2. 适用范围适用于各公司之间物料的调拨与管理。
3. 定义
内部调拨物料：包括整车、电池、充电器、配件及其它实物资产。
调入方：即物料需方。
调出方：即物料提供方。
4. 职责
4.1 客户服务部负责编制、接收、会签整车、电池及充电器类的《调拨申请单》。
4.2 成品库负责整车、电池、充电器的发货、入库、及帐务处理。
4.3 采购部负责接收、会签配件及4.1 条以外的其它实物资产类的申请单，并负责相应供货采购
工作。
4.4 配件仓库负责4.3 条采购员调拨物料的发货、入库及帐务处理。
5. 管理内容
5.1 本公司内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。
5.2 调入方根据出料仓库的不同，编制不同的《调拨申请单》，经本部门领导审批后，根据
4.1 条和4.3 条的规定，以传真方式传到调出方客户服务部或采购部。
5.3 调出方客户服务部接到整车、电池、充电器的调拨申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、
发货及账务处理工作。
5.4 调出方采购部接到配件及4.1 条以外的其它实物资产类的申请单后，由相关采购员会签并经部
门领导审批后，进行物料采购工作，保证物料按时入库。
5.5 调出方配件仓库按照流程办理配件及4.1 条以外的其它实物资产类的入库、发货及账务处理工
作。
5.6 成品库及配件仓库留存《调拨申请单》，保存三年，以作备查、退货核实之用。
5.7 当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。
整车传到成品库，电
池及充电器传到客户服务部，其余物资传到配件仓库。
5.8 若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办
理。
调入方与调出方客户服务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。
6 记录保存：保存三年
7 相关记录
7.1 Q/YD.PT.08B01调拨申请单》
Q/YD.PT.08B01
调拨申请单。