内部审核记录
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求,按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况,较为和谐稳定, 未有冲突,工作状态适宜;员工工作心情较 为放松,相互之间能够理解和沟通;提供了 研发和服务所需的办公房间,通透,光线适 宜,照明条件符合,噪声不大,防护条件满 足,基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G:6.1、
6.2、6.3
Q:1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施?
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备(硬件和软件)等是否进行了适当的维护?并能保持实 现产品的符合性?
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方,并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审,分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:
•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别,在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务;
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单,经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
内部质量审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
JL-JZB-34-I NO:4
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
JL-JZB-34-I NO:2
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表。
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下:
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制?是否明确风险货任人员/部门?
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划?
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动?
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组?
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门?
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员?
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
(4)是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见?
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
(二)领导引领
(1)是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人?其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责?
(2)项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度?
(3)是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议?
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划?
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动?
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单?是否对检查结果进行通报?
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的?
CNAS内部审核记录
CNAS内部审核记录一、审核目的和范围本次内部审核的目的是确保公司符合CNAS实验室认可要求,并提高实验室的检测能力和质量水平。
审核范围包括实验室的硬件设施、软件系统、人员能力、质量管理体系等方面。
二、审核计划及执行情况在审核前,我们制定了详细的审核计划,包括审核的时间、地点、内容、人员等。
同时,根据计划开展了审核前准备工作,包括审核材料的准备、审核人员的培训等。
在审核过程中,我们按照计划逐步开展审核工作,并对发现的问题及时提出整改意见。
三、审核人员及时间安排本次审核由公司内部专业人员组成审核组,并邀请了外部专家参与。
审核时间为2022年5月1日至5月5日,共计5天。
四、受审核部门及工作内容本次审核涉及的部门包括实验室、质量管理部门、技术部门等。
其中,实验室是本次审核的重点部门,主要对其检测能力、设备管理、样品管理等方面进行审核;质量管理部门主要对其质量管理体系的建立和运行情况进行审核;技术部门主要对其技术能力、人员培训等方面进行审核。
五、审核结果及改进建议经过审核,发现实验室在设备管理和样品管理方面存在一些问题,同时部分检测人员的技能水平有待提高。
针对这些问题,我们提出了以下改进建议:加强设备维护和保养,确保设备的正常运行;完善样品管理流程,确保样品的准确性和可靠性;加强人员培训,提高检测人员的技能水平和质量意识;建立问题反馈机制,及时发现和解决存在的问题。
六、审核报告及结论根据审核结果,我们编写了审核报告,对审核过程中发现的问题进行了总结和分析,并提出了相应的改进建议。
报告中还对公司的实验室认可状态进行了评估,并给出了结论性意见。
七、审核后续行动计划及跟进为了确保改进建议的有效实施和落实,我们将采取以下后续行动计划:对存在的问题进行跟踪和监督,确保其得到及时整改;定期对实验室进行内部审核,以检查改进措施的执行情况;对审核人员进行定期评估和培训,以提高其审核能力和水平。
八、记录和文档整理在审核过程中,我们将所有的审核记录和文档进行了整理和归档,以便于后续查阅和使用。
2024年内部审核首次会议记录
会议时间:2024年1月10日会议地点:公司总部会议室与会人员:公司高层管理人员、内部审核团队成员会议主题:制定2024年度内部审核计划会议记录:一、会议开场(10分钟)1.主持人欢迎与会人员,介绍会议目的和议程。
2.通报公司内部审核的背景和重要性,强调全体员工积极支持内部审核工作。
二、回顾2024年度内部审核工作(20分钟)1.内部审核团队成员汇报2024年度审核项目及结果。
2.总结内部审核中存在的问题和不足并分析原因。
3.审核工作的强项和亮点。
4.为2024年的内部审核工作做出经验教训。
三、内部审核管理体系(30分钟)1.概述管理体系的重要性,提醒与会人员关注并遵循审核程序与准则。
2.管理体系文件的编制与更新,保证符合法规要求。
3.讨论审核流程和标准操作程序的优化与改进。
四、确定2024年度内部审核目标与计划(45分钟)1.详细介绍公司2024年度内部审核工作的目标与范围。
2.提醒与会人员了解和熟悉相关法规与标准,与时俱进。
3.审核计划的制定,确定需要审核的领域、时间安排和责任人。
4.讨论组织管理层内部审核委员会的成立和职责。
五、内部审核团队建设与培训(20分钟)1.确认内部审核团队的主要职责和选拔标准。
2.提议内部审核人员的培训需求与计划。
3.商讨内部审核人员的绩效考核标准和激励机制。
六、其他事项(15分钟)1.提醒与会人员关注内部审核相关的沟通与协调工作。
2.审核工作中可能面临的问题与挑战的处理方法建议。
3.内部审核结果的意义和作用。
七、会议总结与下一步行动计划(10分钟)1.主持人总结会议内容和讨论结果。
2.确定下一步行动计划,分配具体任务,明确责任人和时间节点。
3.提醒所有与会人员密切关注内部审核工作的推进情况。
本次会议记录由xxx记录,于2024年1月10日完成。
备注:会议记录旨在记录会议主要内容,如有遗漏或错误,请及时指正补充。
内部审核检查记录表单
内部审核检查记录表单概述本文档为内部审核检查记录表单,用于检查内部工作流程和制度是否符合公司要求,以及存在哪些潜在的风险和问题。
检查题目1. 工作流程是否规范?2. 制度是否健全有效?3. 存在哪些潜在风险和问题?4. 工作人员是否遵守公司规定?5. 是否存在财务违纪行为?6. 是否存在知识产权侵犯行为?检查要点1. 工作流程是否规范?- 流程是否清晰明确?- 工作流动是否畅通无阻?- 流程中涉及的关键节点是否合理、严谨?2. 制度是否健全有效?- 企业制度是否与国家相关法律法规相符?- 制度是否落实到位?- 制度中未涉及或者有疑问点的是否需要进一步明确调整?3. 存在哪些潜在风险和问题?- 安全风险:公司资产安全是否有保障?- 知识产权风险:是否存在侵害知识产权等风险?- 项目风险:是否存在资金拨付问题或项目执行不当等问题?4. 工作人员是否遵守公司规定?- 工作人员是否遵守规章制度及公司管理办法?- 工作人员是否存在不思悔改的违规行为?5. 是否存在财务违纪行为?- 财务部门制度是否有效?- 财务部门是否完整保留财务账目?- 是否存在虚假财务记账、挪用公款等违纪行为?6. 是否存在知识产权侵犯行为?- 公司是否存在未经授权的使用他人知识产权的行为?- 公司是否存在盗用他人知识产权、擅自复制他人产品等侵权行为?检查结果1. 确认符合要求。
2. 需要进一步调整和完善制度。
3. 存在一定的风险问题,需及时整改。
4. 工作人员规章制度办法肯定不得力,需要进行加强。
5. 财务违规行为较少,但仍需加强监管。
6. 公司知识产权行为基本规范,需注意风险预警。
结论内部审核检查是企业管理的重要环节之一,通过及时发现和解决问题,为企业进一步的发展提供有力的支持。
同时,企业管理者也需要对不同检查结果进行针对性的分析和改善。
希望本文档能够对内部审核检查提供一定的参考和帮助。
内部审核记录(研发部)
内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标、指标是否可测量性,测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施?1.已根据公司总目标建立了部门目标2.有对目标进行统计Y7.1 组织提供的产品策划是否包括相关产品的记录及流程性材料、安装和维修服务组织以何种方式识别产品实现过程△工艺流程图△相关作业指导书△确保产品安全特性的基本要求,在产品实现的过程中实施风险管理并形成文件,针对风险管理所进行的活动的记录查相关文件并结合现场审核,了解组织是否规定了相应的验证和确认活动,验收准则,必要的质量记录,实施效果如何?产品实现完成记录/产品合格记录1.有产品工艺流程图;2.有相关的作业指导书3.有风险评估报告4.有按规定制订原材料,成品,半所品的验证准则,有相关验证记录;Y内审员:被审核部门:研发部被审核部门代表:内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号4.2.3 查看文件控制的程序文件,此程序文件的规定是否符合标准要求检查体系文件清单,验证数份文件△查文件是否清晰,易于识别△查文件的版本和修订状态标识是否合理△查文件的审批是否适宜△查文件的发放是否合理△查作废文件如何识别,并控制误用的适宜性△查外来文件的识别和管控是否合理文件更改后评审和批准是否由原审批部门进行,或指定其他部门进行,此时该指定部门是否得到相关的背景资料作为依据。
是否保持一份作废的受控文件,最少保存期是否不少于产品企业内定寿命期和法规要求的保留期1.有文件控制程序2.有文件清单,查看了三份文件,均和要求一致;3.在用文件的版本,及状态,并易于识别;4.有对文件进行发放,并有发放记录5.有识别了外来文件,有外来文件清单,但未对GB9706 进行识别;6.暂无作废文件N NCR-0014.2.4查阅记录控制程序文件,检查其内容是否符合标准要求查阅数份记录△记录是否清晰△记录是否检索方便△记录的保存期有否按规定执行,是否不少于企业自定的医疗器械寿命期,但从组织放行产品之日起不少于两年或按法规要求决定△超出保存期的记录是否按规定处置查记录有否发霉、虫咬等损坏情况,贮存环境、保存环境是否恰当1.有记录控制程序2.有记录清单;3.记录清晰,并易于检索;4.有对所有记录规定保存期,并有按规定进行保管;5.未发现有发霉\虫咬现象,保存环境适宜;Y 内审员:被审核部门:研发部被审核部门代表:。
内部审核检查表及记录
内部审核检查表及记录内部审核是指组织自身对其运营、管理、财务等方面的内部工作进行自查、自评、自检的过程。
通过内部审核,可以及时发现问题,及时纠正,提高运营效率,保证组织的稳定运行。
为了规范内部审核的过程,制定一份内部审核检查表及记录是必不可少的。
内部审核检查表应包括以下内容:1.业务流程审核:检查组织的各项业务流程是否符合规范和标准化要求,是否存在跳过环节或流程不畅等问题。
2.资金管理审核:检查组织的财务管理是否规范,资金流动是否合理,是否存在资金亏空或滥用等情况。
3.内部控制审核:检查组织的内部控制机制是否健全,是否存在管理层失职、控制不严等问题。
4.人员管理审核:检查组织的人员配备是否合理,是否存在人员素质低下、职责混乱等问题。
5.合规性审核:检查组织的各项工作是否符合法律法规要求,是否存在违规操作、违法行为等情况。
6.信息系统审核:检查组织的信息系统是否安全可靠,是否存在信息泄露、网络攻击等问题。
内部审核检查表的记录应包括以下要点:1.检查时间和地点:记录内部审核的具体时间和地点,方便查阅和追溯。
2.检查人员和职责:记录参与内部审核的人员名单和各自的职责,明确责任。
3.检查内容和结果:记录每项审核内容的细节和结论,包括问题的描述、原因分析、解决方案等。
4.纠正措施和整改进展:记录对发现的问题所采取的纠正措施和整改进展情况,包括责任人、时间节点等。
5.领导意见和批示:记录领导对内部审核结果的意见和批示,为后续工作提供指导和支持。
通过内部审核检查表的记录,可以发现问题,找出原因,采取相应的纠正措施,持续改进组织的运营和管理水平。
同时,记录的内容也可以作为内部控制和管理的参考,为后续的工作提供指导和参考。
在内部审核过程中,要注重事实真实可靠的记录,做到全面、客观、公正,真实反映组织的实际情况。
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录审核日期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点:XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性,确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务,并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容:1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前,审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估,并准备了审核计划和审核指南,以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先,审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估,并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中,审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察,了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行,并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈,了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估,审核团队得出了以下结论:1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好,能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理,并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好,并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行,并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训,但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果,审核团队提出了以下改善建议:1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制,确保其持续有效。
质量环境管理体系内部审核记录
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节,通过对各个环节的审核,可以发现问题,及时进行纠正和改进,确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录,供参考。
日期:XXXX年XX月XX日地点:XXX公司审核人员:审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通,了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查,包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门,了解生产过程中的质量和环境管理情况,观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈,了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤,我们发现了一些问题和可以改进的地方,并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时,无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程,并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化,建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合,提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性,建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标,并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时,存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划,并明确责任人和频次,确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议,我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程,确保文件更新及时;明确责任人和时间表,保证文件的有效性和合规性。
内部审核末次会议记录
内部审核末次会议记录
检查日期:2024年11月11日
检查地点:XXXXXXX公司内部检查室
出席人员:
应急响应团队:张三、李四、王五
财务科:郝六、卢七
检查报告撰写者:赵八
会议主持人:赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告,以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题,共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。
会议由会议主持人赵八主持,以下是会议记录:
1.张三首先介绍了他的报告,指出公司资产管理政策制定有待改进,缺乏有效的监管机制。
2.郝六声明,目前公司的财务账目已按时缴清,未发现欠费情况。
3.赵八建议,应建立完善的财务管理制度,以及加强内部管控,以
防止内部财务欺诈行为。
4.李四提出,公司的账本应定期审计,以确保准确性,并定期进行
内部审计,提高审计效率。
5.李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题,也做了详细的说明。
会议结束后,参会者再次强调,应密切关注审计结果,并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。
会议做出总结,此次内部审核末次会议结束。
质量体系内部审核记录报告范文
质量体系内部审核记录报告一、审核目的本次内部审核旨在确保公司质量管理体系的有效性和合规性,识别管理体系中存在的问题和不足,并采取措施进行改进,以提高公司质量管理水平。
二、审核范围本次审核范围覆盖了公司质量管理体系的所有相关要素,包括但不限于:质量方针和目标、组织架构和职责、资源管理、产品实现、监视和测量、持续改进等。
三、审核方法本次审核采用了以下方法:1.文件审查:对公司质量管理体系文件进行审查,了解体系运行的基础和依据。
2.现场审核:对公司各部门、生产现场、实验室等进行实地考察,核实体系运行情况。
3.人员访谈:与公司高层管理人员、质量管理人员、生产人员等人员进行交流,了解他们对质量管理体系的看法和意见。
4.记录分析:收集并分析各类质量记录,了解产品实现过程的质量控制情况。
5.测试和测量:对关键过程和产品进行测试和测量,评估其符合性和质量水平。
四、审核发现经过审核,我们发现公司质量管理体系存在以下问题:1.质量目标未分解到各部门,员工对质量目标的理解不够深入。
2.资源管理方面存在一定不足,如设备维护保养不及时、人员培训不到位等。
3.产品实现过程中的质量控制手段不够完善,部分过程未得到有效监控。
4.监视和测量设备管理不够规范,存在过期设备未及时校准等问题。
5.持续改进机制有待加强,未及时总结和分析质量问题,采取有效措施进行改进。
五、审核结论根据审核发现的问题,我们得出以下结论:1.公司质量管理体系基本符合标准要求,但在某些方面仍需进一步完善和提高。
2.需要加强质量目标的管理,确保各部门明确自己的质量目标并采取有效措施实现目标。
3.资源管理方面需要加大投入力度,提高设备维护保养和人员培训水平。
4.在产品实现过程中加强质量控制手段,确保各过程得到有效监控。
5.规范监视和测量设备的管理,加强设备的校准和维护,确保设备的准确性和可靠性。
6.完善持续改进机制,加强质量数据的收集和分析,及时总结和分析质量问题,采取有效措施进行改进。
第某年内部审核首次会议记录
第某年内部审核首次会议记录第某年内部审核首次会议记录前言为了按照公司制定的内部审核计划,保障公司内部管理工作的有效性和合规性,某公司于某年某月某日召开了内部审核首次会议。
会议主要内容是对公司部门和业务流程进行全面审查和评估,提出改进措施,并在接下来的时间内实施执行。
一、内部审核背景1. 审核目的为了保障公司质量控制监管体系的有效性和合规性,审查并评估公司内部管理工作的现状,提出改进建议,并制定下一步的执行计划。
2. 审核标准本次内部审核依据ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 等相关标准执行。
3. 审核范围本次内部审核范围包括公司全部部门和业务流程。
二、内部审核计划1. 审核执行者本次内部审核由公司内部审核小组负责执行,该小组由公司高层管理人员、质量管理部门、环保部门、安全管理部门等部门负责人共同组成。
2. 审核时间本次内部审核的时间为某年某月某日至某年某月某日。
3. 审核程序(1)审核前准备工作初步确定审核范围、目标和标准,并分配审核人员,编制审核计划。
审核人员进行培训和准备材料,包括审核手册、审核指南、审核时间表、公司文件等。
(2)现场审核现场审核包括首次会议和现场审核两个阶段。
首次会议主要是召开会议,对审核的流程和方法进行介绍,并分配任务;现场审核则是对审核对象展开实地检查。
(3)审核报告编制审核报告,概述检查过程和规范,并列出检查结果、问题和改进建议。
(4)改进措施以内部审核报告为依据,制定改进计划,并实施改进措施。
三、会议内容1. 审核计划及安排审核小组组长阐述了本次审核的目的、意义、计划和安排,并邀请参加本次审核的各部门和人员共同讨论相关事宜,制定细化的执行方案和执行计划。
同时,介绍了审核方法、标准、报告形式及审核人员要求。
大家针对审核计划及安排进行了探讨,并根据各自的工作特性发表了意见。
2. 审核结果和问题分析审核小组汇报了公司各部门及流程的审核结果,并提出了具体问题和改进意见。
内部质量体系审核记录
内部质量体系审核记录日期:xxxx年xx月xx日地点:xxxx公司参与人员:审核员1(xxx),审核员2(xxx),审核员3(xxx),审核员4(xxx),被审核部门负责人(xxx)1.审核背景本次审核旨在评估xxxx公司内部质量体系的运行情况,发现存在的问题并提供改进意见。
2.审核范围本次审核的范围为xxxx公司的质量管理体系,具体包括质量策划、质量目标、质量控制、质量监控和质量改进等方面。
3.审核准备3.1与被审核部门负责人开会,了解质量体系的基本情况和相关文件资料的准备情况。
3.2审核员准备了审核计划及相关审核表格,并与被审核部门负责人进行了沟通和确认。
3.3 审核员熟悉了xxxx公司的质量管理手册及其相关流程文件,并对质量体系文件进行了初步审查。
4.审核过程4.1 审核员对质量管理手册进行了详细审查,确认其是否符合相关国际标准和xxxx公司的实际情况。
4.2审核员对质量目标和质量策划进行了评估,包括目标的制定、落实情况以及策划的合理性和可行性。
4.3审核员对质量控制和质量监控进行了实地考察和文件审查,主要评估质量控制和监控措施的有效性、可行性以及文件的规范性和完备性。
4.4审核员对质量改进进行了评估,包括改进项目的选择和推进情况、改进方法的有效性和改进效果的评估等。
4.5审核员与被审核部门负责人进行了交流和讨论,明确了发现的问题和存在的风险,并提出了改进意见和建议。
5.发现的问题和存在的风险5.1质量管理手册存在部分过时的内容,需要及时更新和修订。
5.2质量目标制定不够明确和具体,需要进一步细化和量化。
5.3质量控制和监控手段有待优化,包括采用更加先进的仪器设备和数据分析方法等。
5.4质量改进项目的选择和推进不够科学和系统,需要建立更加有效的改进机制和评估体系。
6.改进意见和建议6.1及时更新和修订质量管理手册,确保其与实际情况的一致性。
6.2细化和量化质量目标,建立相应的考核和激励机制,鼓励员工积极参与。
质量体系内部审核记录
质量体系内部审核记录内部审核是质量管理体系中重要的环节,能够对组织的质量管理体系进行评估和改进,确保其持续有效运行。
以下是一份质量管理体系内部审核记录的示例,供参考。
日期:20XX年XX月XX日审核对象:ABC公司质量管理体系审核组:XXX部门一、目的及范围该次审核的目的是评估ABC公司质量管理体系的有效性和运行情况,审核的范围包括但不限于流程、文件、人员、设备等。
二、审核人员及职责本次审核由XXX部门的审核组成员组成,审核组成员名单如下:1.XXX(审核组长):负责审核计划的制定和审核组织;2.XXX(审核员):负责审核过程的实施和审核报告的撰写;3.XXX(审核员):负责审核过程的记录和跟踪整改措施。
三、审核准备1.审核组首先收集了质量管理体系文件和记录,包括质量手册、程序文件、指导文件、培训记录等;2.审核组对质量管理体系进行了全面分析,明确审核重点和侧重点;3.审核组成员参加了相关培训,了解了质量管理体系的要求和标准。
1.审核组首先与ABC公司质量管理部门负责人进行了沟通,明确了审核目标、安排和流程;2.审核组通过文件和数据的审阅,了解了ABC公司质量管理体系的运行情况,包括文件控制、过程流程、人员培训等;3.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键过程进行了实地观察和交流,包括生产线、仓储等环节;4.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键岗位进行了人员访谈,包括质量管理部门、销售部门、生产部门等;5.审核组对ABC公司的供应商进行了外部审核,包括供应商的质量管理体系和产品质量控制。
五、审核结果1.审核组对ABC公司质量管理体系的整体运行情况给予了较高的评价;2.审核中发现了一些不符合质量管理体系要求的问题,主要包括文件更新不及时、培训记录不完整等;3.审核组根据发现的问题提出了改进意见和建议,包括加强文件管理、提升员工培训意识等;4.ABC公司质量管理部门对审核结果进行了接受,并承诺及时整改发现的问题;5.审核组对ABC公司的整改行动计划进行了跟踪,并将在下次审核时进行评估。
内部审核记录
内部审核核查表一、厂区卫生现场核查记录:注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表二、原料、辅料验收的现场核查记录:注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表三、车间现场检查项目:注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
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内部审核核查表内部审核核查表四、食品安全卫生控制体系运行现场核查记录:注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表五、客户对公司产品资料的反馈及产品撤回情况2、事故管理、产品撤回和产品召回注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核记录范文
内部审核记录范文日期:20XX年X月X日审核人员:XXX本次内部审核主要针对公司的运营和管理过程进行了全面的评估和检查。
以下是本次审核的详细记录:一、审核目的和范围本次内部审核的目的是为了确保公司的运营和管理过程符合相关的法规要求,保证公司的运营活动高效、透明和合规。
审核的范围主要包括公司的各个部门和业务流程。
二、审核方法本次审核采用了多种方法,包括文件审查、实地调研、访谈和数据分析等。
这些方法的目的是全面了解和评估公司的运营和管理过程。
三、审核结果1.文件审查在文件审查中,我们对公司的各类文件进行了审核,包括管理制度、操作规范、审批流程等。
经过审核,发现公司的管理文件相对完备,但存在一些过时、不合规或者缺失的情况。
建议公司对这些文件进行更新和补充,以确保其与最新的法规要求相符合。
2.实地调研我们对公司的各个部门进行了实地调研,通过观察和检查,了解了公司的运营情况以及各个部门的工作流程。
调研结果显示,公司的各个部门工作有序,但还存在一些问题,例如一些操作环节不够规范、交流不畅等。
建议公司加强对各个部门的培训,提高员工的操作规范和团队合作能力。
3.访谈我们与公司的管理层、员工以及相关合作伙伴进行了访谈,了解了他们对公司运营和管理过程的看法和建议。
访谈表明,公司在管理方面存在一些问题,例如部分员工对公司的政策和制度了解不够、信息流通不畅等。
建议公司加强内部沟通,提高员工对公司政策和制度的认知度,并建立健全的沟通机制。
4.数据分析我们对公司的运营数据进行了分析,主要关注公司的运营效益和合规情况。
数据分析发现,公司的营业额在近年来呈现持续增长的趋势,但仍需要进一步提高盈利能力。
同时,发现了一些违规行为,例如个别员工存在操作不当、违反公司政策等情况。
建议公司加强对员工的监督和培训,强化公司的合规意识。
四、结论和建议综合以上审核结果,可以得出以下结论和建议:1.公司的管理文件需要进行更新和补充,以确保其与最新的法规要求相符合。
内部审核首次会议记录【范本模板】
1、主持人宣布以为组长,为组员,组成评审小组,对实验室质量体系所涉及的各要素进行认真的现场审核, 内审日程安排见内部审 Nhomakorabea实施计划。
2、内部审核计划(详见内部审核实施计划-审核日程安排)
五、内审组长及组员承诺认真履行职责,对评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员进行审核,找出存在的不足;相关部门及人员承诺积极配合内审小组的审核工作。
内部审核首次会议记录
编号:
主持人
时间
地点
参会人员:
会议内容记要:
一、实验室主任主持会议,与会人员签到。应到12人,实到12人,无缺席.
二、内部审核事项
1、主持人宣布会议开始,简单介绍一下内审成员。强调本次会议为内部审核的首次会议,审核性质为
内审。
2、介绍本次内审的目的:查明本实验室质量活动是否按质量体系各要素的要求运作,确保本实验室质量活动与管理体系和CNAS/CL01:2006《检测和校准实验室认可准则》(等同ISO/IEC17025:2005)的符合性、有效性和达标性.
6、主持人介绍对审核中发现问题的体现形式:开出不符合项/观察项报告,并对不符合项做整改验证。
三、质量负责人要求各部门、各相关人员要认真、积极配合,审核组要严肃、严格、认真,不要怕发现问题,不要怕多发现问题,要积极跟踪验证纠正措施的实施情况,要以改进本实验室质量管理体系为目的,真正找出存在不足,以促进体系运行、改进。
内部审核首次会议记录续前页编号:
六、主持人介绍内部评审末次会议召开的时间为2016年10月9日下午17:00-17:30,地点为第三会议室,出席人员为实验室全员,宣布会议结束。
记录人:
3、主持人介绍本次内审的范围:评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员。
内部安全生产保证体系审核记录
内部安全生产保证体系审核记录时间:2024年10月1日至2024年10月10日地点:公司总部一、审核目的和范围本次审核的目的是评估公司内部安全生产保证体系的有效性和运行情况。
审核范围主要涵盖了公司的安全政策与目标、组织结构与职责、安全培训与教育、安全意识与行为、事故调查与处理、应急管理等方面。
二、审核内容和方法三、审核结果和问题发现1.问题1:公司的安全政策和目标设置不够具体和可量化。
建议:公司应进一步细化安全政策和目标,明确量化的目标指标,并与各部门相关人员进行充分沟通和培训。
2.问题2:部门的组织结构不够清晰,职责划分模糊。
建议:该部门应及时进行组织结构的调整,明确各级管理人员的职责和权限,并定期进行培训和交流。
3.问题3:培训和教育的效果不明显,员工对安全知识的理解和掌握程度较低。
建议:公司应加强对员工的安全培训和教育,采用多种形式和方法进行培训,并注重培训效果的评估和反馈。
4.问题4:一些员工的安全意识和行为存在问题,特别是在工作中存在违反安全规定的行为。
建议:公司应加强员工安全意识和行为的培养,通过加强安全宣传和教育,提高员工的安全意识和自觉遵守安全规定的能力。
5.问题5:事故调查和处理中存在一定的延误,对事故的原因分析不够深入。
建议:公司应加强事故调查和处理的指导与培训,确保事故调查的及时性和深入性,并及时采取相应的纠正措施。
6.问题6:一些部门的应急预案更新不及时,应急演练频率较低。
建议:公司应加强对应急预案的管理和更新,制定明确的更新计划,并定期进行应急演练和评估,提高应急管理的效果和应变能力。
四、审核结论和改进措施本次审核发现了上述问题,公司应立即采取措施进行改进:1.进一步细化安全政策和目标,明确量化的目标指标。
2.进行组织结构的调整和职责划分的明确。
3.加强员工的安全培训和教育,提高培训的有效性。
4.加强员工安全意识和行为的培养,强化安全管理的执行力度。
5.加强事故调查和处理的指导与培训,确保调查及时和深入。
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一、厂区卫生现场核查记录:
二、原料、辅料验收的现场核查记录:
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
三、车间现场检查项目:
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
内部审核核查表
四、食品安全卫生控制体系运行现场核查记录:
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
五、客户对公司产品资料的反馈及产品撤回情况
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
注:审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。