仓库物品领料单
送货单和领料单的财务处理流程
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表单模板仓库领料单模板
领料单领料单位：年月日编号:年月日年月日年月日（共三联，第一联：存根，第二联：仓库，第三联：领料单位）车间领料,如果为某一特定产品领用的记入生产成本,如果车间一般领用,记作制造费用。
车间领料的集体流程有哪些。
我给大家整理了关于车间领料流程，希望你们喜欢！车间领料流程一、生产领料1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。
仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
仓库领料流程作业指导书进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。
4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验（送货单有报检单栏）。
4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。
4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。
不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。
4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。
4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。
仓库领料流程或制度模版
仓库领料流程或制度模版一、目的仓库领料流程或制度的目的是为了规范和优化仓库领料操作，确保物资的准确发放和记录，提高仓库管理的效率和准确性。
二、适用范围该流程或制度适用于公司内部所有仓库的领料操作。
三、定义1. 领料单：指仓库领料人员填写的申请领料的单据，包括领料物资的品名、数量、用途等信息。
2. 领料人员：指被授权领取物资的员工或部门。
四、流程1. 提交领料申请a. 领料人员将领料申请填写完整，包括领料物资的品名、数量、用途等信息，并签字确认。
b. 领料人员将领料申请提交给仓库管理员。
c. 仓库管理员收到领料申请后进行初步审核，确保信息完整、准确无误。
2. 仓库管理员审核a. 仓库管理员核对领料申请与实际库存情况，确认可供领料。
b. 如有疑问或不足之处，仓库管理员与领料人员进行沟通和确认。
c. 仓库管理员记录审核结果，并签字确认。
3. 领料操作a. 仓库管理员根据审核通过的领料申请，准备领料物资。
b. 仓库管理员将领料物资交给领料人员，并记录物资的发放日期、数量等信息。
c. 领料人员确认领料物资的准确性和完整性，并签字确认收取。
4. 领料单归档a. 领料人员将签字确认后的领料单归还给仓库管理员。
b. 仓库管理员将领料单归档，备查。
五、责任与义务1. 领料人员责任与义务：a. 提交真实、准确的领料申请。
b. 确认领取的物资准确无误。
c. 妥善保管领料物资，避免损毁或丢失。
2. 仓库管理员责任与义务：a. 审核领料申请的准确性和完整性。
b. 保证领料物资的准确发放。
c. 妥善保管领料单，确保备查。
六、例外情况处理1. 如发生领料物资不足的情况，仓库管理员需及时与领料人员进行沟通，协商解决办法。
2. 如领料人员发现领取的物资与申请不符或有疑问，应及时与仓库管理员沟通并进行调整或解释。
七、附则1. 仓库领料流程或制度的具体内容可根据实际情况进行调整和完善。
2. 仓库领料流程或制度的执行应严格遵守公司相关规定和政策。
生产领料单的必备内容
生产领料单的必备内容
领料单是由领用材料的部门或者人员（简称领料人）根据所需领用材料的数量填写的单据。
其内容有领用日期、材料名称、单位、数量、金额等。
为明确材料领用的责任，领料单除了要有领用人的签名外，还需要主管人员的签名，保管人的签名等。
领料人凭借领料单到仓库中领取所需材料时，由库存管理人员确认并出具出货单方可领取材料。
“领料单”是一种一次有效的发料凭证。
一般适用于没有消耗定额或临时性需要的各种物资。
“领料单”一般一式三联，第一联存根联，由用料部门带回，作为核算的依据；第二联会计记账联，交财会部门据以记账；第三联仓库记账联，由仓库留存据以登记物资明细账。
填制说明：
领料经手人根据需要材料的情况填写领料单，须填写的内容包括：领料仓库、领料日期、材料编号、名称、请领数量等，并经该单位主管领导批准到仓库领用材料。
例1：20×x年12月2日，生产车间为生产A型板领用1板材
85吨，单价为3920元／吨，金额为333200元。
入库单、出库单、领料单、发货单 模板
入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单，编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。
存根和会计记账需要填写，仓库经办人需要签字确认。
存根需要保存五年。
XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期：审批/日期：销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单，编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。
销售部和仓库需要填写。
XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。
联系人：地址。
联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。
接收人：回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单，编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。
仓库主管需要签字确认并填写回执，客户、销售、财务和存根也需要填写回执。
回执需要保存五年。
XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单，编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。
存根需要填写，仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。
领料单作业管理办法
领料单作业管理办法领料这是一个问题。
有些公司是由计划物料控制部门的物料控制人员发放开具。
物料控制员根据生产计划和BOM,在领料前或提前向生产部开领料单，生产部根据领料单领料。
有些公司是生产部门自己开具的。
当某个订单需要生产领料时，生产部门根据BOM计算物料，开具领料单，经物料控制部门审核后到仓库领料。
有的公司甚至不需要物料控员审核，生产部门开领料单，生产主管审核后直接去仓库领料。
下面我们谈谈这些做法的利弊。
第一种方法由物控控制人员发布。
这种方法的优点是物料控制人员和生产线领料员相比，领料员对订单和BOM相对熟悉，计算准确，误差较小。
最重要的好处是，计划员可以通过发放领料单，精确控制生产计划，甚至控制生产节奏。
没有领料单，生产线无法领料生产。
我给你什么领料单，你就给我生产什么订单（通常，计划与物料控制人员属于同一个部门：计划物料控制部门或PMC部门或生产管理部门）。
通过这种方法，可以准确控制订单何时投入生产。
甚至控制先生产多少，什么时候停，什么时候继续等等，控制生产节奏。
生产的主导权完全在计划和物料控制部门。
但缺点也是显而易见的：它会大大增加物料控制人员的工作量。
同时,计划和物料控制部门本身对生产的了解不如生产部门，有越位之嫌：生产计划下达到生产部门后，生产部门负责具体的生产分配。
最重要的一点：发放领料单是一项长期的工作,几乎每天都在进行，也是一项基础而重要的工作，会影响到生产。
因此，这将大大增加物料控制人员的工作量。
当订单多，物料成分复杂时，甚至会消耗掉约三分之一的物料控制人员的工作时间，影响到物料控制人员其他更重要的工作。
所以这方面要充分权衡。
否则，物控员就成了领料单的记账员，对公司来说也是极大的浪费！综上所述，这种方法适用于公司规模小，产品订单少，但批次和品种多，产品物料构成复杂的公司，或者需要计划和物料控制部门精确控制生产进度，计划和物料控制部门强力主导生产的公司。
第二种方法由生产部门开具，由物料控制员审核。
领料单和材料发出汇总表
领料单和材料发出汇总表1. 引言在任何生产和制造过程中，领料和材料发出是至关重要的环节。
领料单是一份文件，用于记录和跟踪领取的材料和数量。
而领料单和材料发出汇总表用于汇总和统计领取的材料情况，帮助管理者进行库存管理和生产计划。
本文档将介绍领料单和材料发出汇总表的内容、格式和编制流程。
同时，还会提供一些编制和管理这些表格的最佳实践。
2. 领料单的编制和要素领料单是一种记录领取材料的文档。
每一个领料单都包含一些共同的要素，包括： - 领料单号：每个领料单应有唯一的标识号，用于索引和追踪。
- 领料日期：记录领料发生的日期。
- 领料部门/人员：标识领取材料的部门或个人。
- 生产订单号：如果领料是为了特定的生产任务，需要记录相关的生产订单号。
- 材料名称和规格：清楚地列出领取的材料名称和规格。
- 领料数量：准确记录领取的材料数量。
- 使用位置/项目：标识领取材料用于哪个位置或项目。
- 领料人员签名：领取材料的部门或个人需要在领料单上签名确认。
3. 领料单的管理和存档为确保领料单的准确性和完整性，以下是一些建议的领料单管理和存档实践：- 所有领料单应按照领料日期的顺序进行编号和存档。
- 在每个领料单上留出足够的空间，供领料人员填写必要的信息并签名确认。
- 定期检查领料单上的信息是否准确和完整，如有错误或遗漏，及时更正并记录更正的原因。
- 存档的领料单应妥善保管，确保易于查找和访问。
- 为了更好地跟踪和追溯领取情况，可以将领料单数据录入电子数据库或使用领料管理系统进行管理。
4. 材料发出汇总表的内容和格式材料发出汇总表用于汇总和统计每个领料单中领取的材料情况。
它提供了一个全面的视图，帮助管理者了解材料的消耗情况和库存水平。
材料发出汇总表通常包含以下内容和格式： - 领料单号：每个领料单所对应的唯一标识号。
- 领料日期：记录每个领料单的领料日期。
- 领料部门/人员：标识领取材料的部门或个人。
领料单(范本)
单据编号：
填表日期：
需求日期：
部门名称：出库类别：ZS□ DY□ BL□库别：
电脑代号
品名规格
单位
需求数量
实发数量
制单编号
备注
总（副）经理
生管课
申请部门
核准
主管
物控
主管
申请人
注：一式三联：申请人（白联）；仓库（黄联）；生管（红联）。 表格编号：JM-FOR-052 A1
玲珑电子材料有限公司
领料单
单据编号：
填表日期：
需求日期：
部门名称：出库类别：ZS□ DY□ BL□库别：
电脑代号
品名规格
单位
需求数量
实发数量
制单编号
备注
总（副）经理
生管课
申请部门
ห้องสมุดไป่ตู้核准
主管
物控
主管
申请人
注：一式三联：申请人（白联）；仓库（黄联）；生管（红联）。表格编号：JM-FOR-052A1
玲珑电子材料有限公司
物资领料申请单
第 一 联 ： 存 根
厂长签字：
物资领料申请单
申请部门： 领料日期： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车间主任签字： 订单号/客户号： 规格 颜色 单位 数量 备注
第 二 联 ： 客 户
厂长签字：
物资领料申请单
申请部门： 领料日期： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车间主任签字： 订单号/客户号： 规格 颜色 单位 数量 备注
物资领料申请单领料申请单领料单限额领料单领料单模板领料单表格生产领料单领料单英文领料单属于什么凭证仓库领料单模板
物资领料申请单
申请部门： 领料日期： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车间主任签字： 订单号/客户号： 规格 颜色 单位 数量 备注
第 三 联 ： 记 帐
厂长签字：
领料单范本
领料:
领料:
制表日期: 领料单别: 领料单号: 序号 材料品号
玲珑电子有ห้องสมุดไป่ตู้公司
FU TECHNOLOGY CO，LTD
领料单
品
名规
单据日期
部
门
格单 位 领料数量 库
表码：ZZ-7.5-01-A 页 次: / 备注
别备
注
一式三联 第一联(白) 仓库单位 资材单位主管:
第二联(红) 会计单位 经办::
第三联(黄)领料单位 领料单位主管:
制表日期: 领料单别: 领料单号: 序号 材料品号
玲珑电子有限公司
FU TECHNOLOGY CO，LTD
领料单
品
名规
单据日期
部
门
格单 位 领料数量 库
表码：ZZ-7.5-01-A 页 次: / 备注
别备
注
一式三联 第一联(白) 仓库单位 资材单位主管:
第二联(红) 会计单位 经办::
第三联(黄)领料单位 领料单位主管:
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
4、5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
材料领料单填写样本
材料领料单填写样本
领料单是由领用材料的部门或者人员(简称领料人)根据所需领用材料的数量填写的单据。
领料单一般采用一次凭证进行登记。
以下是店铺为大家整理的关于材料领料单填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!
材料领料单填写样本
材料领料流程
一、生产领料
1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。
仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
二、辅料领用
辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。
三、不良品管理
1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。
2.生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。
报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。
3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报
废单的废品不得随意转入废料仓库。
4.报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。
财务联由品质部转交。