建设工程质量安全监督工作流程图.doc
天津市水务工程建设质量与安全监督工作流程(1)
目录前言天津市水务工程建设质量与安全监督工作流程图 ................................................. . 1 附录1 天津市水利工程建设质量监督申请书........................................................... . 4 附录2 天津市水利工程建设质量监督告知书.. (10)附录3 天津市水利工程建设安全生产措施备案表 (11)附录4 质量管理体系人员登记表 (13)附录5 安全管理体系人员登记表 (17)附录6 质量与安全监督组成立文件 (21)附录7 质量与安全监督计划 (22)附录8 项目划分确认文件 (26)附录9 质量（安全）监督备案表 (28)附录10 质量、安全管理体系检查记录表 (29)附录11 质量、安全管理行为检查记录表 (43)附录12 施工质量缺陷备案认定表 (54)附录13 工程质量核备表 (55)附录14 质量与安全监督报告 (56)天津市水务工程建设质量与安全监督工作流程图附注：1、质量核备要求（1）对主体工程质量与安全有重要影响的临时工程质量检验及评定标准：质量监督机构在收到项目法人报送的材料后，应在20个工作日内完成核备。
核备的主要条件为：质量检验及评定标准是否符合有关技术标准及设计要求，主控项目设置是否合理。
（2）重要隐蔽（关键部位）单元工程：项目法人应在重要隐蔽（关键部位）单元工程验收通过之日起10个工作日内，将相关资料报质量监督机构核备。
质量监督机构在收到材料后，应在20个工作日内完成核备。
核备材料应包括以下内容：重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表，工序、单元工程施工质量报验单，单元工程质量验收评定表及“三检”表或施工原始记录等备查资料，监理抽检资料，质量缺陷备案资料和其它相关资料。
核备的主要条件为：验收及评定工作符合程序规范，材料齐全、完整，历次监督检查发现的质量问题已整改处理完成。
监理工作程序线流程图(33个)
图三施工阶段中间计量支付监理工作流程
图四平面控制点、高程控制点交接监理工作流程
图五施工放样测量监理工作流程
图十填方用土质量监理工作流程
图十一片石、碎石、石屑、砂、矿粉材料质量监理工作流程
图十二沥青、水泥、石灰、钢材质量监理工作流程
图十五基层、底层混合料质量监理工作流程
图十六沥青混合料质量监理工作流程
图十七原地面清理及填前碾压工程质量监理工作流程
图二十池塘填石工程质量监理流程
图二十一排水管道质量监理流程
图二十二浆砌排水沟（边沟、截水沟、流水槽、急流槽、跌水等）检查（雨水）井、盲沟工程质量监理流程
图二十三挡土墙防护及其他砌石（浆砌圬土、混凝土及锚碇板式挡土墙、护底锥坡护坡、导流调治）工程质量监理流程
图二十四路面面层工程质量监理流程
图二十五沥青砼路面面层工程质量监理流程
图二十六路面基层、底基层质量监理流程
图二十七水泥砼路面面层工程质量监理流程
图二十八桥梁工程质量监理流程
图二十九明挖基础工程质量监理流程
图三十钻孔灌注桩工程质量监理流程
图三十一圬工砌体、墩台工程质量监理流程
图三十二钢筋及预应力钢筋加工安装工程质量监理流程
图三十三砼浇筑（含上下部工程的预制、就地浇筑）
工程质量监理流程
图三十四先张法预应力混凝土预制梁、板工程质量监理流程
图三十五后张法预应力混凝土预制梁工程质量监理流程。
建设工程质量安全监督工作流程图
建设行政主管部门组成调 查组进行调查处 理
现场各有关方积极配合 调 查组的工作
调查组将调查报告报至同级人 民政府，同时上报建设 部
现场各方按照经设计单位批准并经质量监 督部门备案的技术方案进行 处理、验收
承包单位写出详细的事故 处 理报告逐级上 报
质量事故 资料归档
项目监督员接到《质量安全投诉 书》后必须在 2个工作日 内与参建各方取得联 系，确定现场查看 时间
分管领导、监督科科长、项目监督员按照约定时间与参 建各方到投诉现场检查，责成建设单位组织责任方做出 处理方案，经设计单位审查通过，监理单位作出意见， 并报监督科备案。（问题复杂应请 专家）
（三）建设工程安全事故处理流程 图
发生安全事故
1 小时内向县级以上人民政府安全生产监管部门和 建设主管部门及质量安全监督站 报告
特别重大、重大安全事故 逐级上报至国务院安全生 产监督管理部门和负有安 全生产监督管理职责的有 关部门
较大安全事故逐级上报至 省、自治区、直辖市人民 政府安全生产监督管理部 门和负有安全生产监督管 理职责 的有关部门
部 保护现场，采取措施抢救 人、财产，防止事故扩大
承包单位填写事故报告，按 规定时限报质量监督部门
监理单位组织现场有关各方提 出经设计单位批准的处理 方案
处理方案及相关资料报送质量 监督部门备 案
备案通过后，监理单位监督承 包单位实施 并组织验收
监理单位向建设单位及质量监 督部门报送质量事故处理 报告
建设工程质量 安全监督工作 流程图
(一)建设工程质量安全监督流程 图
建设工程质量监督工作告知书
监督告知书工程名称：荷坳美平厂银荷路段挡墙等8个地质灾害和危险边坡治理工程深圳市龙岗区工程质量监督检验站目录一、建设工程质量监督执法工作告知书1、编制依据2、监督执法内容3、监督执法形式4、验收监督5、监督执法措施6、监督工作投诉7、工程质量监督流程图二、附录附录1：龙岗区建设工程质量监督抽检暂行规定附录2：建设工程监督工作计划建设工程质量监督执法工作告知书受深圳市龙岗区住房和建设局委托，我站将根据国家相关法律、法规和工程建设强制性标准，采用抽查和巡查的方式，对工程实体质量和和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。
请各责任单位认真阅读本《监督告知书》内容。
一、编制依据⑴《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）⑵《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）⑶《建设行政处罚程序暂行规定》（建设部令第66号）⑷《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）⑸《广东省住房和城市建设厅关于〈房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定〉的实施办法》（粤建法[2011]111号）⑹《深圳市建设工程质量管理条例》⑺《深圳市建筑市场主体不良行为记录公示与处理办法（试行）》（深建字[2005]159号）⑻《深圳市建设工程质量安全文明施工违法违规行为处理细则》（深建质安[2012]100号）⑼《深圳市房屋质量投诉处理办法》（深建规[2008]5号）⑽《深圳市建设工程施工许可动态监管规则》（深建质安[2013]329号）⑾设计文件、相关规范和技术规程以及相关法律、法规和规范性文件二、监督执法内容我站监督小组在责任主体已履行其检查验收职责的基础上，采用随机抽样的方式进行抽查、抽测，主要检查工程质量责任主体和工程质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况，抽查涉及工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量，抽测涉及工程结构安全和主要使用功能的主要建筑材料、建筑构配件及工程实体质量（详见附件一）。
监理工作流程图(全套)
监理工作流程图(全套)施工阶段监理工作总程序：1.项目监理组进驻现场，熟悉图纸有关资料，编制监理实施细则，并通知监理人员名单和监理工程师权限。
2.进行施工现场调查，检查施工现场的安全保护和文明设施，并通知监理程序送施工单位。
3.进行图纸会审和施工组织设计审批，并召开第一次工地会议投资控制，签发开工指令。
4.实施监督与管理，使用报表通知分包单位资格审查、审核工程量、审核预算、签发工程付款单、处理索赔，督促施工单位严格按规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报验，分析查明原因，监督返不合格修、返工，合格质量控制和进度控制。
5.审核上岗人员资格，预控原材料、构配件和设备，质量预控及验收分部分项与单位工程，组织竣工初验，协助业主组织竣工验收，参与质检部门核定质量等，审核总进度计划和年、季、月施工进度计划实际进度与计划进度对比分析、调整，签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安全控制。
施工准备阶段监理程序：1.监理人员进场，协助业主进行施工招标投标，办理建筑、开工、施工许可证，办理施工临时用电、临建报批手续，办理拆迁、消防、交通、环保、绿化、通讯等手续。
2.进行现场复查施工放线、测量原始地面线，现场交桩，图纸会审、技术交底、施工组织设计、方案审查，召开第一次工地会议，工程开工，进入施工阶段监理。
开工申请核签程序：1.施工单位提出申报，总监室提出意见，与业主及各方面协调会，初审意见转发现场监理工程师。
2.现场监理工程师协调会议纪要签发程序，主持协调会，指定有关人员拟订会议纪要文稿，审查、核定，征求有关方面包括业主意见，修改后签章、行文外发。
图纸会审及技术交底程序：1.熟悉施工图纸，初审提出问题，各专业监理工程师监理组内部会审，总监主持，整理列出问题清单。
2.清单问题审核，总监理工程师清单问题补充，各专业监理工程师清单问题汇总，汇总清单问题报业主，列出设计要点、施工重点及难点。
3.设计院各专业监理工程师召开技术交底会，在业主、施工单位、设计单位、监理单位四方图纸会审会上，由设计院交底并就准备好的问题进行答疑，业主、设计单位、监理单位、施工单位整理设计会审纪要发有关单位。
工程质量监督各环节流程图
工程质量监督环节操作规范实施办法第一章总则第一条为了进一步落实中共扬州市委、扬州市人民政府印发的《“三直接"新十大环节操作规范》中《工程质量监督环节操作规范》要求,切实履行政府部门对工程质量的监督职责，规范工程质量监督人员管理,保障工程质量安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》和《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》等法律法规的规定，结合我市实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本市行政区域内建设工程质量监督管理。
本办法所称建设工程是指各类房屋建筑和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程。
本办法所称工程质量监督管理，是指建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构依据有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对工程实体质量以及工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位的工程质量行为实施监督管理.第三条工程质量监督管理通过建立“申报交底、检查抽测、隐患整改、竣工监督”四个方面的操作规范，明确工程质量监督内容,规范质量监督程序，提高质量监督效能,促进工程质量监督工作科学化、规范化。
第四条市城乡建设局负责全市工程质量监督管理工作，并定期组织对各县（市、区)工程质量监督机构的指导和督查，具体工作委托市建设工程质量监督检查站（以下简称质量监督机构)实施。
各县（市、区）建设行政主管部门负责本行政区域内工程质量监督管理工作，具体工作委托其所属的建设工程质量监督机构实施。
第二章申报交底第五条凡新建、改建、扩建的建设工程，建设单位在工程项目招投标工作完成后、申领施工许可证前，必须到工程质量监督机构办理工程质量监督手续.第六条工程质量监督机构受理建设单位办理工程质量监督手续时,应当重点查验下列资料：（一）工程质量监督申报表;（二）施工图设计文件审查合格证；（三）施工、监理中标通知书和合同；（四）其他需要的文件。
住建局建设工程质量安全监督备案流程图
建设工程安全监督备案流程图
建筑单位提出备案申请
不符合要求
资料符合要求一个工作日
组织人员现场勘查
登记台账，并进行建设工程安全
生产监督交底
登记备案
返回申请单位并
一次性告知
建设工程竣工备案流程图
更正或补齐材料
申请材料存在可以
当场更正错误的申
报材料不齐或者
不符合法定形式的
提出申请
1
查验申请人材料是否
不属于本建设行政
不予受理
具有申请资格机关职权范围的_1
符合条件
县质监站工作人员进
行审核
建设工程质量监督检查流程图
受理质量投诉流程图
备案按规定办理呈报、备案、立卷、归档等工作
行政处罚流程图
收取费用
内部重大问题决策流程图
内部人员调配流程图
工作人员惩处流程图
财务支配流程图
局内行政执法行为监督检查工作流程图
建设局固定资产管理流程图
来客接待流程图
物品采购流程图
立项
机关考核流程图
机关职称评定流程图
机关奖惩流程图。
建设工程质量安全产管理职责及工作流程监督检查办法
建设工程质量安全产管理职责及工作流程监督检查办法一、质安部组织框架 (1)二、职责范围 (2)1、副处长职责 (2)2、质量专员职责 (2)3、安全专员职责 (3)4、资料专员职责 (3)5、生产专员职责 (4)6、技术专员职责 (4)三、工作流程 (5)四、检查内容 (6)五、奖励及处罚标准 (7)建设工程质量' 安全奖罚条例一、质量、安全、文明施工奖罚条例 0第一章总则 0第二章奖励 .............................................................. o 第三章处罚 .............................................................. o 第四章附则 .. (2)二、安全生产、文明施工奖罚条例 (4)第一章奖励 (4)第二章处罚 (4)第三章附则 (7)—>安委会办公室() ——<一 —►安全技术专员() |>资料备案专员() (> >质量技术专员() r<■ J V 生产专员( ) 技术专员暂缺建筑工程综合管理处坚持集团公司的“以安全为前提、股份为动力、市场为导向、效益为中心”的经营原则，坚定不移地实施以品牌 为核心的发展战略，为“力求规范、稳健式发展；健全制度，规范操 作流程，强化基础管理，狠抓执行；以人为本，注重人才，实行总经 理负责制。
”结合集团公司改革的新管理模式，建设工程综合管理处 负责贯彻落实国家、省、市政府上级主管部门下达的各项政策、指令， 执行集团公司领导的决策。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和《建 筑施工安全检查标准》（GJ59-99）,《建筑工程资料管理规程》 （JGJ/T185-2009）以及其国家、地方标准及规范要求，结合本公司各种 规章制度，实际，拟制定及执行质量、安全、生产、技术、文明施工、 工程资料的监督、检查办法，同时上报上级主管部门。
建设工程质量安全监督工作流程图
(一)建设工程质量安全监督流程图
工程项目
委派项目监督工员程质量安全监督登记
发放质量安全监督书
监督交底
参建各方质量安全保证体系审查
不 具 备
制定监督工作方案
是否具备开工条 件
参建各方质量安全行为监督 工程质量安全抽检
监督各阶段安全评价
分部工程质量验收监督
申请竣工验收
不
具
逐级上报至国务院安全生 调查组在省调、查自事治故区之、直日辖起市60人日民内政，将一、的市级人民政府安全生产 产全关部监生门督产管监理督部管门理和职负责有的1建安有小设二时市主通会级内人保措管理责安报知、重向民护 施部人（ 意，现任 全公大政县现抢门府和职民每见并场单监安事府级场救及责安负检级报逐各位督机故批，人以质的察全有上市级发有关写部调准启、量上有院生安报、生关组、出门查；动财安人关组资产全劳不县至安方的详及意三事产全民部成料监生动得级建全积工细建见、故、监门政调归保超人督产设事极作报的设四应防督查府档障过民部故配管监省事行级急止站组安行两政合理督、故政重预事报进全自政个府调部管处主大案故告行生治部小批查门理理管事采扩调产区门时准故报部取大查、、）监调告门直工处管查向汇辖部监生部门门督产和管监理督部管门理和职负责有的安有全关
分管领导、监督科科长、项目监督员按照约定时间与参建 各方到投诉现场检查，责成建设单位组织责任方做出处 理方案，经设计单位审查通过，监理单位作出意见，并 报监督科备案。（问题复杂应请专家）
项目监督员督促责任方按照处理方案进行处理，并收集 资料
处理完成后经监理单位检查报技术法规科备案
投诉问题处理完成后 2 个工作日内，项目监督员将处理 结果及有关资料移交技术法规科并将结果输入微机归档， 技术法规科将处理结果报站长
安全质量管控流程图
安全质量管控流程
一、工程安全质量管控目的
1、保证企业安全标准化实施过程的科学性、全面性、有效性，组织性，保障企业生产安全；
2、规范、细化工程管理，提高工程质量及验收一次性通过率。
二、工程施工安全管控流程
在通信工程施工中，有80%安全事故源于高危环节施工，高危环节主要涉及跨路、跨河、与电力线交越作业三个高危环节以及杆塔、一般杆路等高处作业施工。
高危作业环节安全管控流程如下：
三、安全管控相关措施
说明：分公司综合办节点可设专职或兼职人员管理，根据分公司实际情况而定。
四、工程质量管控流程
工程质量管控分为八个环节管理及责任人，过程实施管控包含内部验收与外部验收两大部分，工程质量管控流程如下：
五、工程质量管控相关措施
注：考核分数由分公司自行拟定。
建设工程质量安全监督工作流程图
项目监督员接到《质量安全投诉书》后必须在 日内与参建各方取得联系，确定现场查看时间
2 个工作
分管领导、监督科科长、项目监督员按照约定时间与参 建各方到投诉现场检查，责成建设单位组织责任方做出 处理方案，经设计单位审查通过，监理单位作出意见， 并报监督科备案。 （问题复杂应请专家）
项目监督员督促责任方按照处理方案进行处理，并收集 资料
保护现场， 启动事故应急预案采取措 施抢救人、财产、防止事故扩大
通知公安机关、 劳动保障行政部门、 工 会、人民检察院组成调查组进行调查处
理（每级上报不得超过两个小时）
现场各有关方积极配合调查 组的工作
调查组在调查事故之日起 60 日内，将一、 二级重大事故调查意见报省、自治区、直 辖市人民政府批准；三、四级重大事故调
竣工验收监督
不
具
备
竣工验收是否通过
出具质量监督报告
（二）建设工程质量事故处理流程图
归档
一般质量事故
总承包单位报监理单位
总监理工程师报建设单位 后，下达暂时停工令
承包单位填写事故报告，按 规定时限报质量监督部门
监理单位组织现场有关各方提 出经设计单位批准的处理方案
处理方案及相关资料报送质量 监督部门备案
制定本制度。
2 、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
3 、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整
(公文上的各种附件一律不准抽存 )。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
特别重大、重大安全事故 逐级上报至国务院安全生 产监督管理部门和负有安 全生产监督管理职责的有 关部门
建设单位安全生产文明施工的监管措施
三、建设工程质量安全监督流程图
仁恒置地
YANLOKD LAND
出具质量监督报告
归档
四、安全生产和文明施工监管主要内容
建设单位对安全生产进行监管，是施工安全管理的的一项保障措施， 通过安全巡视，动态地控制施工现场的安全施工和文明施工，使安全事故 隐患和不文明施工行为及时得到察觉和纠正。
19、人货两用梯在各楼层的防护门不随手关闭插牢；
20、使用现场和储存场地的氧气瓶和乙炔瓶混放；
21、安全帽、安全带和防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋等个人劳动防护用品 和脚手扣件，吊索使用伪劣商品；
22、生活区使用电炉、电壶、电取暖器等大功率电器；
23、家属、小孩在施工现场生活开伙；
24、食堂环境卫生脏乱差。
2、结构施工阶段：是安全事故频率相对最高的阶段，需要特别注意： 临时用电安全；临口洞边防护；作业面交叉及临边防护；模板和现场堆料 防倒塌或高空坠落；楼面，防超载；拆模安全；清理木模防止朝天钉戳脚； 脚手使用安全；机械使用安全。
3、装修施工阶段：室内多工种、多工序的立体交叉作业防护；防水和 油施工时的、防毒；临电、照明及电动工具的使用安全和，漏电保护。
2、建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资 料时，有关部门或者单位应当及时提供。
3、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建 设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定 的工期。
4、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安 全施工措施所需费用。
5、建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全 施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。