工 艺 纪 律 检 查 记 录 表
工艺纪律管理办法
工艺纪律管理制度一．总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。
二．定义1．职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。
2．工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于90%。
工艺贯彻率的计算公式：N-n工艺贯彻率（%）=——×100%NN：每月检查工艺贯彻的工序总次数。
n：每月未贯彻工艺的工序总次数。
3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
三．工艺纪律的管理职责1.生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。
2．品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督；3．工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。
4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。
四．工艺纪律管理的主要内容（一）现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定；1.2职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产；1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场；1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
财务工作纪检谈话记录
财务工作纪检谈话记录财务工作纪检谈话记录_纪检监察案件检查中谈话及谈话笔录应注意的几个问题浅谈纪检监察办案谈话应注意的几个问题很荣幸,今天有这个机会和大家坐在一起共同学习、探讨我们**系统纪检监察办案工作谈话应注意的几个问题。
在座的有很多是我们**系统纪检监察战线的老同志，是办案的专家，今天让我来讲这个问题，我自己感觉有点班门弄斧。
既然领导要求我来讲讲，课程表上也作了安排，我也只好硬着头皮来讲了，不叫讲课，只能算是和大家一起学习、共同探讨、切磋，最多也就是起个抛砖引玉的作用，说的不对的地方请在坐的同志批评指正。
同时也衷心希望大家对这个问题结合自己的实践再做更深入地研究和探讨。
一、充分认识谈话在纪检监察案件检查中的重要作用案件检查是党的纪律检查机关的一项经常性工作。
它是严肃党纪的中心环节，在纪律检查工作中占有重要的地位。
严肃查处违纪违法案件是党同腐败分子最直接、最激烈的较量，是反腐败斗争的主要突破口，也是衡量反腐败斗争是否深入、有效的一个重要标志。
（一）谈话是案件检查的重要工作形式和基本方法之一。
我们纪检监察办案目前还主要靠一张嘴、一张纸、一枝笔，谈话是主要的调查手段。
从一定意义上讲，案件检查离不开谈话。
因此来说，提高谈话水平，正确地处理关于谈话中出现的问题，对做好案件检查工作，顺利完成案件检查任务，提高案件检查效率，具有重要的意义。
（二）谈话顺利与否直接关系到案件的时效和质量。
在我们日常办案过程中，一次有准备的、高效的谈话，可以使很多问题在谈话中得到解决，从而提高办案质量和办案效率，这就需要谈话人与被谈话人在谈话时做到：谈话中要用词准确、运用政策法规严谨、方法策略得当、态度严肃端正，从而达到让谈话对象实事求是地说明情况的目的。
（三）做好谈话工作也是纪检监察办案人员应该具备的基本技能。
谈话技能和技巧的高低，运用的是否得当，是衡量案件检查人员思想水平和工作能力的重要标志之一。
我们在谈话中的用词、语气、态度要符合我们的身份，要体现出对对方的尊重，还要服务于我们的工作目标。
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律的检查与考核知识培训
3
建立反馈机制
鼓励员工提出改进建议和意见，及时收集并处理 员工的反馈，不断完善工艺纪律管理体系。
06
培训总结与展望
培训内容回顾与总结
01
02
03
工艺纪律基本概念
重申了工艺纪律的定义、 重要性及其在企业生产中 的作用。
检查与考核方法
详细讲解了工艺纪律的检 查方法、考核标准以及实 际操作流程。
案例分析与实践
02
工艺纪律检查内容与方法
检查前准备工作
明确检查目的和范围
确定工艺纪律检查的具体目标和涵盖的工艺 环节。
准备检查工具
准备必要的检查工具，如记录表、相机、测 量设备等。
制定检查计划
根据检查目的，制定详细的检查计划，包括 检查时间、地点、人员分工等。
了解相关工艺知识和标准
熟悉相关工艺知识和标准，以便准确判断工 艺纪律执行情况。
工艺纪律的检查与考核知 识培训
演讲人： 日期：
目录
contents
• 工艺纪律概述 • 工艺纪律检查内容与方法 • 工艺纪律考核标准与程序 • 常见工艺违纪行为及处罚措施 • 工艺纪律持续改进计划 • 培训总结与展望
01
工艺纪律概述
工艺纪律定义与重要性
工艺纪律是指在生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序 ，确保产品加工质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
降低产品不良率
通过改进工艺过程，减少生产过程中的不良品产生，提高产品质量水平。
提升员工技能水平
通过培训和技能提升计划，提高员工对工艺纪律的认知和执行能力。
改进措施制定与实施
制定详细的工艺纪律执行标准
明确各项工艺参数、操作规范和质量要求，确保员工有章可循。
塔吊检查记录表(最全)
工程名称：年月日检查项目检查内容检查结果1.检查地脚螺栓的情况基础 2.检查输电线距塔机最大旋转部分的安全距离并检查电缆通过情况，以防损坏塔身检查标准节连接螺栓的紧固情况1、检查与下支座的连接情况爬升架2、检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活3、检查走到、栏杆的紧固情况1、检查与回转支承连接的螺栓紧固情况上、下支座司机室2、检查电缆的通行状况3、检查平台、栏杆的紧固情况4、检查与司机室的连接情况5、司机室内严禁存放润滑油、油棉纱及其它易燃品1、检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况塔帽2、检查扶梯、平台、护栏的安装情况3、保证起升钢丝绳穿扰正确1、检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性起重臂2、检查载重小车安装运行状况，载人吊篮的紧固情况3、检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况1、检查平衡臂的固定情况平衡臂2、检查平衡臂栏杆及走到的安装情况，保证走到无杂物1、检查换倍率装置，吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠吊具2、检查吊钩有无影响使用的缺陷3、检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求4、检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况1、检查各机构的安装、运行情况2、各机构的制动器间隙调整合适机构3、检查牵引机构，当载重小车分别运行到最小和最大幅度处，卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈4、检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动1、检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格安全装置2、检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情况润滑根据使用说明书检查润滑情况记录人：工程名称：年月日检查项目检查内容检查结果电气系统1、电线、电缆是否损坏、破皮2、电机是否过热3、电控箱、配电箱是否清洁4、各安全装置的行程开关触点开闭是否可靠，触头弧坑是否磨光5、保护接地电阻测试数据6、绝缘电阻测试数据记录人：测试人：塔吊定期检查及维护工程名称：年月日检查项目检查内容检查结果维护方法1、检查地脚螺栓的情况基础2、检查输电线距塔机最大旋转部分的安全距离并检查电缆通过情况，以防损坏塔身检查标准节连接螺栓的紧固情况1、检查与下支座的连接情况爬升架2、检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活3、检查走到、栏杆的紧固情况1、检查与回转支承连接的螺栓紧固情况上、下支座司机室2、检查电缆的通行状况3、检查平台、栏杆的紧固情况4、检查与司机室的连接情况5、司机室内严禁存放润滑油、油棉纱及其它易燃品1、检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况塔帽2、检查扶梯、平台、护栏的安装情况3、保证起升钢丝绳穿扰正确1、检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性起重臂2、检查载重小车安装运行状况，载人吊篮的紧固情况3、检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况1、检查平衡臂的固定情况平衡臂2、检查平衡臂栏杆及走到的安装情况，保证走到无杂物1、检查换倍率装置，吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠吊具2、检查吊钩有无影响使用的缺陷3、检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求4、检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况1、检查各机构的安装、运行情况2、各机构的制动器间隙调整合适机构3、检查牵引机构，当载重小车分别运行到最小和最大幅度处，卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈4、检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动1、检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格安全装置2、检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情况润滑根据使用说明书检查润滑情况记录人：塔式起重机定期检查及维护记录年月日工程名称施工单位项目内容和要求发现的问题处理方法部件、附件、联结件安装是否齐全，位置是否正确塔吊螺栓拧紧力矩是否达到技术要求，开口销是否完全结构撬开结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹压重、配重重量、位置是否达到说明书要求钢丝绳在卷筒上面缠绕是否整齐，润滑是否良好绳轮钩系统钢丝绳规格是否正确，断丝和磨损是否达到报废标准钢丝绳固定和编插是否符合国家标准各部位滑轮转动是否灵活、可靠，有无卡塞现象吊钩磨损是否达到报废标准，保险装置是否可靠传动系各机构转动是否平稳，有无异常响声各润滑点是否润滑良好，润滑油牌号是否正确统制动器、离合器动作是否灵活可靠电缆供电系统供电是否充分，正常工作电压380W±5%电器系统碳刷、接触器、断电器触点是否良好仪表、照明、报警系统是否完好、可靠控制、操纵装置动作是否灵活、可靠电气各种安全保护装置是否齐全、可靠电气系统对塔吊的绝缘电阻不小于0.5 兆欧力矩限制器是否灵活、可靠，其综合误差不大于额安全限位和保定值的8%重量限制器是否灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5%回转限位器是否灵敏、可靠行走限位器是否灵敏、可靠险装置变幅限位器是否灵敏、可靠超高限位器是否灵敏、可靠吊钩保险是否灵活、可靠卷筒保险是否灵活、可靠验收签字检查人姓名记录人姓名起重机安全检查纪录施工单位：起动机型号：工程名称：检查时间：年月日整改落实情检查项目检查结果况检查操作人员是否有操作证书吊钩：是否设置了防止吊物意外脱钩的闭锁装置，未使用铸造吊钩，吊钩未焊补，吊钩无裂纹、吊钩危险断面磨损量，开口度不超过规范要求。
工艺纪律
工艺纪律的评价和工艺贯彻率
2.工艺贯彻率计算 (1).工艺贯彻率计算:计算公式如下: 工艺贯彻率(%)= N-n/N X100% 式中:N:抽检工序的总项次 n:抽检工序的不合格项次 (2).工艺贯彻率考核 指标分级: A)优秀级: 工艺贯彻率 96%以上 B)良好级 工艺贯彻率 92~96% C)合格级 工艺贯彻率 88~92% D)不合格级 工艺贯彻率 88%以下
达不到上述任何一项要求时，即为违犯工艺纪律。
工艺纪律的主要内容 7.检验的正确性和及时性
工艺纪律对检验的要求主要有以下大5项： （1）正确性 检验人员应努力做到不错不漏检，以减少不合格的 在制品或成品件流入下序或装配。 （2）及时性 实行首检、巡检和完工检，及时发现生产中可能发 生的违纪问题，保证工艺的贯彻，加工完成后的在制品，应及时检 验及时转序，避免在制品积压，影响定臵管理。 （3）不损坏在制品 防止在检验过程中损坏在制品，特别是工艺 基准，造成废品或影响下序加工。 （4）质量跟踪 要建立质量跟踪卡,作好记录,发现质量问题,能及时 找到并剔除不合格品. （5）不合格品管理 对不合格品应及时打上标记并抽出,不准将不 合格品混入合格品转序. 达不到上述要求即为违纪.
严格工艺纪律的意义
1.促使企业严格管理
企业领导通过‘严格’工艺纪律，对违纪者罚，奖罚分 明，带动企业的劳动纪律和其它各种管理工作。
2.保证工艺技术与工艺管理的有效实施
工艺技术和工艺管理是企业生产高质量产品的基础，而 工艺纪律又是工艺技术和工艺管理有效实施关发挥作用 的保证。
3.稳定生产优质产品的重要手段
工艺纪律的主要内容
8.均衡生产 生产不均衡会造成企业领导和管理人员的瞎指挥,从而 使工人操作违反工艺规程文件进行作业,生产不均衡同 时会造成生产场地混乱不清洁,使文明生产不合格. 因而,均衡生产也是工艺纪律的一项重要内容,企业生产 部门应从作业计划、生产准备和生产调度上加强管理， 达不到均衡生产要求时，即为违纪工艺纪律。
工艺纪律
引言
过去一谈工艺纪律，往往局限于生产操作上，认为违反 工艺纪律就是操作工人的过错，工艺贯彻率只作为考核 生产工人、班组、车间的指标，这种认识显然是片面的。 根据国内很多企业的统计，由于管理工作，如图样、工 艺文件、设备、工装、量检具等不合格造成违反工艺纪 律 的 ， 约 占 70%~80% ， 而 由 于 操 作 违 纪 的 公 占 有 20%~30%，符合20：80原则，与国外企业的统计资料基 本相符。
b
10
工艺纪律的主要内容
3. 量仪的技术状况
量具、仪器和试验设备是贯彻工艺的检测手段，其技术 状况直接影响产品质量，在用量仪的周检率和合格率应 达到98%以上，达不到上述要求时，即为违纪。
4.材料、在制品符合工艺要求
原材料的材质和规程，半成品的形状、粗糙度和加工余 量应符合工艺规程文件的要求，达不到上述要求时即为 违纪。
b
11工艺纪律的主要内容5.操作者贯彻工艺操作者贯彻工艺规程，遵守工艺纪律是很多工序保证稳定生产优质 制品的支配性要素，工艺纪律对操作者的要求有以下6项：
（1）技术等级应符合工艺文件夹规定，实际等级与评定的工资等 级应一致。
（2）实行定人定机定工种（即三定）。精、大、稀、关设备的操 作者，应经考试合格并取得设备操作证。
b
14
工艺纪律的主要内容
7.检验的正确性和及时性
工艺纪律对检验的要求主要有以下大5项： （1）正确性 检验人员应努力做到不错不漏检，以减少不合格的在 制品或成品件流入下序或装配。 （2）及时性 实行首检、巡检和完工检，及时发现生产中可能发生 的违纪问题，保证工艺的贯彻，加工完成后的在制品，应及时检验 及时转序，避免在制品积压，影响定置管理。 （3）不损坏在制品 防止在检验过程中损坏在制品，特别是工艺基 准，造成废品或影响下序加工。 （4）质量跟踪 要建立质量跟踪卡,作好记录,发现质量问题,能及时 找到并剔除不合格品. （5）不合格品管理 对不合格品应及时打上标记并抽出,不准将不 合格品混入合格品转序.
工作纪律检查管理办法
工作纪律检查管理办法工作纪律检查管理规定一、目的：为促进工作纪律自觉性，增强各部门管理执行力以减少管理成本及展示优良的企业形象。
二、适用范围：本规定适用于对公司所有员工的管理，所有各阶层员工应遵守本管理规定。
三、指导原则：1.以员工和所在部门的自查自纠为主，公司纪律检查小组督导检查为辅；2.以所有部门管理者全员参与检查为原则，以定期检查和随机抽查相结合的工作方式执行。
四、工作纪律检查小组成立：组长：李总副组长：叶思群、唐明越小组长：各部门第一负责人五、职责：1.各部门第一负责人（部门负责人或部门指定人员按一定周期轮流巡查：周/月）2.工作纪律检查小组副组长负责制定检查考核办法、以及协助组长督促对各部门进行工作纪律检查和组织分析工作纪律中存在问题的原因，提出解决问题的办法，处理意见，并向组长汇报检查情况。
3.各部门各层次管理员须负责带头执行，以保证本部门员工配合执行本办法，并对本部门属下人员工作纪律的监督管理负责。
4.各部门第一负责人、主管参与工作纪律检查、处理；检查者将违纪员工的名单提交到行政部，行政部根据本规定进行处理，财务部则按行政部提交的违纪名单实际执行。
5.全体管理人员负责严格执行本办法，并对违纪员工给予及时提醒、劝告、制止、提出处罚等。
六、检查内容：1.主要具体检查内容包含：脱岗、串岗、闲聊、玩手机、违反安全管理、强调并通知员工严格遵守的有关规定，通知、通告等等。
2.对查到脱岗、串岗、闲聊、玩手机及强调并通知员工应严格遵守的有关规定、通知、通告等的不良行为的，一次分别处罚20元，违反安全管理的一次处罚30元。
当事人直接上级连带处罚5元次，安全方面的10元每次。
3.检查时间及频次：一天一次，上午或下午上班期间七、检查组工作指导流程：1.行政部受工作纪律检查组长委托每一年重新确定一次检查成员名单，途中有更换的及时补上，并分组排配、确认检查时间周期等，每期排班详见有关通知。
2.各小组长在周期内组织检查，对检查出的问题现场填写《违纪记录单》(详见附件)，并要求违纪者及部门主管签字确认。
工艺纪律检查表
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
用人单位职业卫生监督检查表
1职业卫生监督检查表一、企业基本情况企业名称：__________________；地址：___________________；所属行业：___________；法人代表：___________；联系人：________；联系电话：___________；存在的职业病危害因素名称：__________________________________________。
二、机构和人员设置1、是否设有或指定职业病防治管理机构：是（），否（）。
2、职业病防治是否纳入法定代表人目标管理责任制：是（），否（）。
3、配备职业卫生专业人员数：专职____人，兼职____人。
4、是否制定职业病防治计划和实施方案：是（），否（）。
5、本年度落实职业病防治经费：___________________万元。
三、职业病危害申报情况：已申报（），未申报（）。
四、职业病危害告知：1、合同告知：有（），无（）；2、从业人员上岗前职业卫生培训：有（），无（）；在岗期间培训：有（），无（）；3、工作场所职业病危害警示标识：有（），无（）。
五、职业病危害防护措施1、职业病危害防护设施配备数________；正常运行数__________。
2、符合职业卫生要求的个人防护用品配备数_______；正常使用数_________。
3、应急救援预案：有（），无（）。
4、应急救援设备：无（），有（）；种类____种，数量_______。
六、本年度工作场所职业病危害因素检测情况：应测点数：_______；实测点数：________；合格点数：________；合格率：______%。
七、职业健康监护情况1、年度职业健康监护计划：有（），无（）。
2、本年度上岗前职业健康检查：应检人数_____人，实检人数_____人，检出职业禁忌症人数______人。
3、本年度在岗期间职业健康检查：应检人数_____人，实检人数_____人，检出职业禁忌症人数______人，调离原岗位人数_____人，职业病疑似病人数______人，职业病病人数________人。
纪律作风检查工作记录(实用)
纪律检查工作记录
为切实加强住建系统纪律作风建设，进一步提高工作效率，2013年10月23日，县住建局政工科配合县纪委八组纪检人员对住建局下属事业单位进行了一次突击式纪律检查。
并对活动进行了全程录像。
此次纪律检查针对具有监督服务职能的各事业单位，涉及市政处、环卫处、质监站、自来水公司、燃气公司、路灯管理所、建筑工程监察大队、广场管理处、数字化管理办公室等9个单位及其服务大厅。
主要从工作作风、办事效率、服务环境等方面进行监督检查。
综合检查情况，各单位总体上工作纪律、工作作风情况良好，但部分单位在工作效率、服务环境方面存在一定的问题。
具体表现在客户服务大厅工作效率不高，窗口人员不全，整个燃气大厅只有一位工作人员值班；个别单位管理人员工作散漫，数字化城管中心工作时间不开监控，不能有效发挥监督职能；部分单位卫生环境较差，质监站个别办公室及走廊无人打扫等。
从一定程度反映出了工作态度上的“慵懒散”问题。
加强纪律作风建设是一项长期工作，要持之以恒、坚持不懈地抓紧抓好。
住建局将以此次检查为契机，深入查纠问题和不足，以更加坚决的态度和更加有力的措施，全面加强作风建设及服务意识，不断开创各项工作的新局面。
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度1目的和范围为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。
本制度适用于公司及各生产厂对工艺纪律执行情况的检查和考核。
2术语工艺纪律工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的某些具有约束性的规定。
工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规厂法之一。
3职责3.1工艺责任工程师3.1.1 负责工艺纪律考核制度的制定和组织实施。
3.1.2 组织有生产厂长、工艺责任人、质保和物流部经理参加的公司检查组，定期或不定期地对全公司工艺纪律执行情况进行检查和考评。
3.2分厂工艺责任人3.2.1 负责本单位工艺文件的贯彻执行和工艺技术指导工作。
3.2.2 组织有工艺员、质量员和班组长参加的工艺纪律检查小组，对本厂工艺纪律执行情况进行检查和考核。
3.3各单位工艺员3.3.1 具体负责责任范围内工艺文件的贯彻实施工作，及时发现和处理工艺执行过程中所出现的技术问题，并对检查出的不合格项进行整改。
3.3.2 检查责任范围的工艺纪律执行情况，填写《工艺纪律检查表》，对发现的违纪情况提出处理意见，报告分厂工艺责任人。
3.3.3 参加分厂或公司级工艺纪律检查、监督和考评工作。
4工作程序4.1工艺纪律要求及检查内容4.1.1工艺技术文件的质量a)工艺技术文件必须种类齐全，应确保工人有条件按产品图样、按工艺规程、按技术标准规定要求进行作业生产；b)所有的工艺文件应达到正确性、完整性和统一性要求。
4.1.2设备和工装的技术状况a)设备型号和工装编号应符合工艺文件的规定；b)设备和工装运行应处于良好状态；c)设备和工装应制定和实施维护检修制度，并做好维修记录。
4.1.3测量设备的技术状况a)在用量具、测量仪器和试验设备的周检率和合格率应达到98%以上；b)测量设备的环境条件应符合使用要求，环境状况应得到及时维护；c)测量设备的运行状态正常。
工艺纪律检查记录表
涂装工艺纪律检查记录表
注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
总装工艺纪律检查记录表
注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
工艺纪律检查考核制度
工艺纪律检查考核制度1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。
2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。
3 职责总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：制造技术负责人副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。
组员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。
工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核的日常工作。
各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。
4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限公司工艺纪律检查考核组的职责与权限。
4.1.1领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作。
4.1.2不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查结果做通报；每季度对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向检查组长汇报。
对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。
对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任。
4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报。
4.2.2按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。
每年三、六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查的总结，报技术负责人。
4.2.3对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见。
4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案。
IATF16949 工艺纪律检查制度(含表格)
工艺纪律检查制度1．目的为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。
2．适用范围本制度适用于本公司及各供应商对工艺纪律执行情况的检查。
3．职责3.1工艺部门负责组织工艺制定和修订，负责组织工艺纪律检查工作，对工艺不断持续改进。
3.2技术部负责参与工艺的制定和修订完善，参与工艺纪律检查。
3.3生产部负责工艺文件的实施，参与和配合工艺纪律检查，负责工艺无法执行时的反馈及申请更改工艺。
3.4质量部负责监督检查工艺文件的有效实施，负责参与工艺纪律检查。
4．工艺纪律4.1工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程正常执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规之一。
4.2生产车间各班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
4.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由工艺部门组织技术部、质量部、生产部共同进行修订或补充，正式颁布后实行；4.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产部写出书面申请，说明原因, 经工艺部门、技术部门认可后方可改动，但变动前须经过充分的验证，确保符合工艺要求，并取得质量部的认可；4.5新员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验的员工指导下上岗操作生产，原则上新员工培训未满一周，不允许独立上岗；4.6对不按工艺流程、作业指导书、设备操作规范，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究相应责任人的责任。
5．工艺纪律的检查5.1工艺纪律平时由分层审核进行检查，生产部根据分层审核反馈的问题，自觉改进，不进行考核。
(完整版)日常检查记录表
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人进行整改，并及时上报；
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的，必须及时向有关领导请示;
4 、记录表需当日填写，按月进行汇总并交办公室存档。
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人去现场进行整改，并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的，必须及时向有关领导请示。
4、记录表需当日填写，按月进行汇总并交办公室存档。
园林、卫生日常检查记录表
注：1、工作人员在检查工作时需通知物业相关人员进行陪同并做到认真细致
2、所发现问题必须及时通知相关责任人，并于一个工作日内整改完成；
用电日常监管检查记录表3 、需在当日依实填写记录表，按月进行汇总交办公室存档。
纪律检查记录表
星村小学纪律检查记录表
班级周次星期项目情况记录评分
上午
眼保健操
班主任
广播操
班主任自行车排放违纪人员姓名班主任
下午
眼保健操
班主任
广播操
班主任
违纪人员姓名班主任自行车路队
减分加
分
本日总计
检查人：
星村小学纪律检查记录表
班级周次星期项目情况记录评分
上午
眼保健操
班主任
广播操
班主任自行车排放违纪人员姓名班主任
下午
眼保健操
班主任
广播操
班主任
违纪人员姓名班主任自行车路队
减分加
分
本日总计
检查人：
星村小学纪律检查记录表
班级周次星期项目情况记录评分
上
午
眼保健操
班主任
广播操
班主任
自行车排放
中午路队
班主任
下
午
眼保健操
班主任
广播操
班主任
下午路队
班主任
自行车路队
减分
加
分
本日总计
检查人：
星村小学纪律检查记录表
班级周次星期项目情况记录评分
上
午
眼保健操
班主任
广播操
班主任
自行车排放
违纪人员姓名
班主任
下
午
眼保健操
班主任
广播操
班主任
违纪人员姓名
班主任
自行车路队
减分
加
分
本日总
计
检查人：。
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被检查班组：年月日
检查
项目
检查要求
检查记录
检查结果
备注
工艺
文件
生产现场使用的技术图纸、工艺文件有效、齐全、完好
生产现场的记录表/随工单齐全且记录及时、完整
操作
人员
生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）
持证上岗岗位人员要有相应上岗证
生产人员熟悉操作规程（尤其是特殊工序、关键工序的的操作规程）和安全注意事项
工装模具、计量器具、检测装置等应坚持周期检定，保持精度和良好的技术状态，满足生产需要。
设备、工装、工具、量具使用正确，维护合理，码放整齐
固体废弃物及时处理；保持生产现场整洁，通道畅通
保持零部件、工艺装备清洁。
被检查班组责任人签字：检查人：
工
艺
执
行
检查上月《工艺问题整改措施表》中的措施实施情况
严格按图ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、按工艺、按标准生产
按要求实行自检、互检、专检生产并做好记录
贯彻执行节能降耗生产
不合格品标识要完整、准确、清晰并隔离放置；零件、在制品流转过程的标识明确，不得混淆，实行定置管理
零件、在制品、设备附件待用工装等码放整齐，实行定置管理
不合格品及时处理，无待检品积压影响定置