内审检查表行政部
行政部内审检查表
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受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
8.5.1持续改进
公司通过制定质量手册，利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施及管理评审，主动识别改进需求，寻求改进机会，持续改进质量、环境管理体系的有效性，达到增强顾客满意的目的。
内审检查表
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受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
4.2.4 记录控制
各部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和记录。记录应保持清晰、易于识别和检索，各类记录的保存期在相关程序文件中应明确规定。
5.4.1质量、环境目标
3、本部门主要职责有哪些？是否有明确文件规定？
1、是否同员工进行过信息交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将质量管理体系审核和评审结果通报公司内部所有人员？信息通报采用何种方式？
内审检查表
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受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
1、本部门人员是否了解公司的质量目标？
2、本部门是否有相应的目标？是否具有可测量性？测量方法是否适合、明确？
3、公司资源是否能保证本部门目标的实现？
内审检查表员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
行政部内审检查表
序号查检内容及对应标准条款判断结果不符合检查记录1问行政部负责人，质量目标达成情况，检查分析？√质量目标达成，见《质量目标达成分析》。
2是否明确部门职责？√明确了部门职责。
3询问文控人员文件分几个阶层，质量手册包含那些内容？√分四级，质量手册对标准进行了阐述。
4文件是否进行归档管理？检查文件资料台帐，从中抽查几份查看是否在文控保存归档？√文件进行了归档管理。
5文件是否按规定进行批准，文件原件如何保存，检查保存情况6文件的分发和回收，检查是否有文件分发和回收登记表和文件分发清单？是否得到批准？√有文件发放和回收登记表和文件发放清单。
7是否规定记录的保存期限？√《记录一览表》里规定了记录的保存期限。
8是否有文件更改的控制方法？√有文件更改的控制办法。
9询问相关负责人如何规划人力资源管理，是否建立档案资料？√确定了人员资格，确保员工培训合格上岗，建立了员工档案。
10检查年度培训计划是否制定，是否合理？√年度培训计划已经合理制定。
11抽查3-5次培训是否保持培训记录，是否有培训效果评价？√每次培训均有效果评价。
12现场察看办公环境是否舒适？√经过查看，办公环境舒适。
13询问有哪些沟通交流方式？并检查相关记录。
√通过会议、通知、邮件、QQ、电话等方式进行沟通。
检查有会议记录和网络沟通记录。
14如何提升员工的意识？√公司通过对质量体系的培训提升全员质量意识；通过绩效考核和员工激励提升大家的质量意识。
15询问组织的知识有哪些？如何获取？√组织的知识一般从客户获取，也有部分从行业标准获取。
制定： 批准：深圳市XX电源技术有限公司内部审核检查表审核时间：2022年 06 月 16 日审核员： A 受审核部门：行政部。
内部审核检查(行政部)
1.组织结构图
2.工作职责
5.5.3内部沟通
1.内、外部沟通的形式、记录
2.内、外部沟通的效果
审核部门：行政部
审核员：日期：2009-01-05
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
6.3基础设施
《生产设施管理程序》
1、生产设施出现故障时是否及时安排维修？
2、是否进行定期保养？
4.3文件控制
(文控中心)
《文件与资料控制程序》
(文控中心)
1.文件制订和审批
-内部质量管理体系文件均按文件要求进行编号。
质-质量手册/方针/组织结构由总经理组织编制、审核,质量管理体系文件还需由部门负责人、管理者代表及总经理审核、批准。
-系统程序由相关部门制作,总经理批准,工作指引和记录表格格式由相关部门负责人或其指定人员制订,负责人批准。
2.文件与资料的发放
-主本文件标识
-控制文件一览表(所有受控文件名称及编号等)
-发出的受控文件每页盖蓝色控制印
-文件分发表(收件人签名及签日期)
-文件抽查记录(每半年一次)
3.文件修改与控制
-重新填写《文件分发表》,更新原文件
-标准文件查询记录(每年至少一次)
-处理失效文件的方法(销毁、取走、需保留时,作废印,作废日期)
6.《培训记录》是否与计划相符？
7.每位员工是否都有人员培训档案？
8.特殊工作人员的资格考核（特殊工位人员、仪器计量人员、内部审核人员、电工），有证书？
4.2.3文பைடு நூலகம்控制
文件与记录
管理程序
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否标识清楚，易于识别？
内审检查表(行政部)
XXX电机制造有限公司
质量、环境管理体系内部检查及报告表
●对各部门及各岗位人员的职责进行了规
定，查阅了《质量、环境手册》
内容及《组织结构和职责》，有对应的文件；询
查见《营业执照》，年审及相关有效性详见提供的附件。
查环评审批文件，提供有：
管部门验收意见，文件有效性详见提供的附件。
提供有产品：灶具、烟机送检报告；详见提供的附件。
查
业自上一审核周期以来无新、改、扩建项目；提供有环境
顾客与相关方重大质量、环境事故书面性投诉：未发生。
内审检查表(行政部)
内审检查表
ER-4.5.5-03
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日。
内部审核检查表-行政部
4.目标不达成时是否有纠正措施？
3
7.1.1人力资源
1.公司当前的人力资源是否有配置计划？落实情况如何？
2.各部门的用人需求及招聘渠道如何？
7.1.5知识
1.公司当前经营所需的对知识的需求集中表现在哪些领域？如何获取知识？
2.对知识的日常管理活动以及对其它部门知识管理的监督如何执行？
7.2能力
1.重要岗位是否都有能力要求，包括特种岗位上岗证？
2.员工的能力如何评价？是否有评价记录？
3
7.2能力
3.公司组织的内部培训和外部培训，这些培训是否有效？7.3意识
1.公司期望员工树立哪些方面的意识？
2.如何推动、鼓励上述意识的树立？现有措施是否有效？
1
5.3组织的岗位、职责和权限
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
2
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
1.是否识别和控制本部门过程风险？
2.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
4
8.6.2标识和可追溯性
1.是否以适宜的方式在仓库中对产品进行标识？
2.是否制定了有关标识的规定？
3.标识用的标签等是否得到了有效管理？
4.库存产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
制订：赵贯超/ 2017.03.21审批：内审员：审核日期：
安全管理行政部内审检查表模板
安全管理行政部内审检查表1. 概述本内审检查表是为了确保安全管理行政部的工作符合相关法律法规和公司要求而设计的。
通过对各项工作的检查，可以及时发现问题并采取相应措施进行改进，以保证安全管理行政部的有效运行。
2. 内容2.1 人员管理•☐人员编制是否符合公司要求？•☐人员岗位职责是否明确？•☐人员培训和考核是否进行？•☐人员纪律是否得到有效执行？•☐人员安全意识是否得到提高？2.2 办公场所•☐办公场所是否符合安全要求？•☐办公设备是否正常运行？•☐办公场所是否定期进行安全检查和维护？•☐办公场所是否存在安全隐患？•☐办公场所是否进行过灭火和疏散演练？2.3 文件管理•☐文件管理制度是否完善？•☐文件是否按规定进行分类和归档？•☐文件备份和存储是否安全可靠？•☐文件是否及时更新和修订？•☐文件是否能够有效支持工作的开展？2.4 安全保密•☐保密措施是否得到有效执行？•☐重要信息是否得到妥善保管？•☐保密人员是否进行背景审查？•☐保密宣传教育是否进行？•☐是否存在泄密风险？2.5 应急管理•☐应急预案是否制定和完善？•☐应急设备是否齐备并处于良好状态？•☐应急演练是否进行？•☐应急培训是否开展？•☐应急事件的处理是否及时有效？2.6 安全意识•☐安全意识教育是否开展？•☐安全意识培训是否有效？•☐安全意识是否得到提高？•☐安全意识是否得到有效应用？•☐安全意识是否融入到日常工作中？2.7 绩效评估•☐绩效评估制度是否完善？•☐绩效评估是否公正客观？•☐绩效评估结果是否得到有效运用？•☐绩效评估是否能够激励员工？•☐绩效评估是否与安全管理目标相匹配？3. 结论通过本次内审检查，发现了一些问题和隐患，需要及时采取措施进行改进和整改。
同时也发现了一些工作得到了有效执行和落实，为安全管理行政部的工作提供了有力保障。
在今后的工作中，需要持续关注和加强安全管理工作，确保安全管理行政部的正常运行和持续改进。
4. 备注•本内审检查表可根据实际情况进行调整和修改。
行政部内审检查表
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
行政管理部内审检查表
5.6.2评审输入
请出示本年度管理评审的输入资料，查验是否包括以下信息：
审核结果；
顾客反馈；
过程的业绩和产品的符合性；
预防和纠正措施的状况；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
资源的配置情况；
供方的信息；
改进的建议。
10
5.6.3评审输出
管理评审的输出所包括的决定和措施有哪些？是否有对质量管理体系过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需要等结论，并提出哪些纠正或预防措施？
是否按照各类人员的任职条件对其进行了考评，抽查3~5份记录。
是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？
13
6.2.2能力、意识和培训
如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？检查培训计划。
检查、了解培训实施情况，查看相关记录。
如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？
检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。
内部质量审核检查表
No.1
受审核部门
行政管理部
审核过程
4 5 6 7 8
序号
标准章条号
检查内容及检查方法
审核结果记录
1
5.5.1职责和权限
请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？
2
4.2.1要求总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
文件发布前是否经过审批？抽查3~5份文件审批的证据？
14
6.4工作环境
公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。
15
8.1测量、分析和改进总则
公司建立了哪些检查性活动？
在检查性活动中，运用了哪些统计技术？
内部审核检查表(行政部)模板
6
应急准备和 E：4.4.7 响应
是否明确哪些设备和作业可能发生具有重 大环境影响的事故或紧急状态？有关的直接责 任者是否按程序的规定实施其职责? 是否按要求记录? 作业(岗位)是否明确了? 可能发生的事故或紧急状态是什么? 以往是否发生过? 一旦发生会产生怎样的环境影响? 针对 事故和紧急状态采取的对策能否起作用? 对策是怎样确定的?是否经过论证? 是否有明确的处置程序、方法、措施和组 织领导? 是否有明确的职责和资源保证?
受审核部门/区域：行政部 依据： 序 审核项目/ 标准条款 号 内容
内部审核检查表 日期： ISO9001/14001 QC080000 审核方法:地点、找谁、查文件、记录、实物 、抽样数
审核记 录
1
文件是否有固定的保管场所和保管方法? 是否规定及时和定期评审文件的时效性? 是否规定重点岗位都应得现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置办法? 能否防止文件误用? 所有文件是否字迹 Q：4.2.3/ 清楚? 文件控制 E：4.4.5 所有文件标识是否明确? 所有文件是否均注明制定或修订日期? 文件的标识、分类、归档、保存、发放、 回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情 况如何? 相关法规清单 相关法规内容和要求明细表 法规要求特定设备登记表 法规要求特种物资登记表 由谁负责? 做得如何? 法规信息如何进行内部沟通? 谁负责? 职工是否意识到不遵守法规的后果? 过去、现在有无违法? 各项排放指标是否清楚? 有无超标排放?
目标是如何确定的? 指标是如何确定的? 目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体、 质量/环境 Q；5.4.1/ 2 目标、指标 指针是否量化? E：4.3.3 和方案 是否设置了可测参数? 是否已向有关人员传达?有关人员是否清 楚? 培训需求是如何确定的,需求情况如何? 组织是否根据培训需制定了培训计划? 是否有与实现方针、目标指针相关的知识 培训? 培训是否有教材? 对临时工是否培训? 能力、意识 Q：6.2.2/ 3 培训是否有记录? 和培训 E：4.4.2 培训是否考核? 接受培训的人数和比例? 经过培训的人员是否达到了规范要求的的 效果?
内审检查表(行政部)
b）他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；
c）他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；
d）偏离规定的运行程序的潜在后果。
行政部编制的“公司职位说明书”中规定了从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员的任职能力要求。且保存了相关的培训记录。
查“环境因素识别评价表”，识别出环境因素及重要环境因素。
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求及检查内容
观察情况记录
标记（Y / N）
4.3.2
是否建立了用以确定法律法规和其他要求和程序？
是否提供了法律法规和其他要求获取的途径？
有无适用的法律法规和其他要求？
记录分类作了存档，能清晰识别记录内容。
在环境记录一览表中有体现保存期限。（一般为3年）
按实操形成记录，并按记录形成的年月日归档。
Y
Y
Y
Y
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求及检查内容
观察情况记录
标记（Y / N）
4.4.3
应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：
a）组织内部各层次和职能间的信息交流；
b）与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。
组织应决定是否应其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。
N
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
ISO14001行政部内审检查表
3、抽查环保、安全教育培训的相关记录，可提供。
2、部门人员是否了解日常工作中存在哪些环境因素和危险源？如何进行控制？是否经过培训？查阅培训记录。
3、现场查看固体废弃物的分类管理情况是否符合规定要求？
13
应急响应
8.2
是否有应急方案及演练
应急方案，演习记录，培训记录都能提供
14
合规性评价
9.1.2
是否对相关法律法规进行合规性评价；
公司有无绩效评价；
合规性评价表；
绩效评价表；
15
数据分析与评价
公司有无绩效评价；
能提供绩效评价表；
16
内审
9.2
公司内申情况
主要有以下几项准备工作：1.确定内部审核小组组长，2.内部审核计划的制定、审核，3.内审员编制检查表，召开首次会议，4.现场审核，后续还有对发现不符合问题开具不符合报告，5.召开末次会议进行内部审核情况的沟通，写审核报告，不符合项的跟踪验证等。
内审检查表
受审核部门：行政部
审核日期：2022-11-16
审核员：董秋徕
不符合程度
序号
内容
审核内容/方法
审核情况
一般
严重
ISO14000其含义？
清楚
2
相关因素
6.1.2
有无环境因素识别，评价，管控方案
环境因素评价表；程序文件
3
外部要求
6.1.3
是否识别外部强制性要求
是否进行能力识别
能提供人员能力确认表
是否有人员能力培训
有人员能力培训，有培训记录表
抽查人员培训计划表
ISO45001内审检查表-行政部
内审员：
部门：行政部
内审检查表
内审日期：
的工作状况中脱离，并为保护自己免遭由此产生的不当后果而做出安排的能力。
保用品提示，有年度培
训计划，有针对危险源
及风险 进行培训。
d） 与其相关的事件和调查结果；
e） 与其相关的危险源、职业健康安全风险和所确
定的措施；
会议等各种方式增强员工职业健康安全意识？
的应急预案是否有演习，演习后是否评审应急预案的有效性？
e） 与所有工作人员沟通并提供与其义务和职责有
关的信息；
f） 与承包方、访问者、应急响应服务机构、政府执法监管机构、当地社区（适当时）沟通相关信息；
g） 必须考虑所有有关相关方的需求和能力，适当时确保其参与所策划的响应措施的开发。
组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和
备和响应
案，2019年12月有进行消防演习，并对演习过程进行有效性评审。
台风、交通事故、中毒
b） 为所策划的响应措施提供培训；c） 定期测试和演练所策划的响应能力；
d） 评价绩效，必要时（包括在测试之后，尤其是。
行政部内部审核检查表
公司除对采购产品和安装工程质量实施监督验证外，还对人员服务能力、培训效果、服务提供质量进行检查，对没达到策划效果的，采取纠正和纠正措施，纠正措施实施后还要进行跟踪验证其效果。提交了《质量目标完成情况检查记录》。
审核组长：审核员：
4.2.3文件控制
1、手册发布前已得到总经理批准2、目前文件没有修改过。3、提供了《受控文件清单》。其中包括外来文件，与质量体系有关的文件均受控。4、体系有关场所均有有效版本文件。
是否编制了记录控制程序？质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？
4.2.4记录控制
质量手册中4.2.4编制了《记录控制程序》。质量记录均有编号进行标识，检索方便快捷，保存状态良好，提供了《质量记录清单》。
5.4.1质量目标
回答正确，质量目标经检查已完成。
5.
本部门在质量管理体系中的职责权限？
5.5.1职责权限
回答基本正确
6.
管理评审输入包括哪些？
5.6.2评审输入
回答正确。
7.
是否编制内部审核程序，内容如何？是否按策划时间进行内审；审核情况、审核程序是否符合规定的要求？内审员资格情况如何
8.2.2内部审核
内部审核检查表
受审核部门：行政部
序号
审核项目
标准条款
检查记录
不符合报告编号
1.
1、是否编制程序文件？2、发布前是否得到批准？3、查阅文件修改和修订状态？查阅文件受控清单，质量文件是否数控？对外来文件是否进行了识别？体系运行有关场所，是否都能得到相应文件的有效版本？发放有无记录？查文件更改审批手续是否符合要求。作废保留文件是否有标识？
公司制定了《内审控制程序》，内容符合标准要求。现正在按策划时间进行内审，内审员经过培训后，由总经理授权决定。审核员在审核计划中没有审核自己部门现象。
质量体系内审检查表行政部
◆确认大气污染防治及其他法律法规等与否明确？
◆有无必须申报登记旳大气污染物排放？
◆有无必须申报登记旳大气污染物排放？
√
√
√
◆能源、资源管理
◆有无节省能源、资源旳规定？
◆采用了哪些节省能源、资源旳措施？
◆采用了哪些节省能源、资源旳措施？
√
√
8.2
应急准备和响应
√
√
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门:行政部
受审核部门：行政部
审核日期: 2023/12/23
审核员:
陪审核人:
管理体系规定
检查内容
检查措施
检查
成果记录
手册
条款
ISO9001
条款
8.2
应急准备和响应
◆组织中已识别旳潜在事件或紧急状况有哪些？
◆组织、部门中也许产生潜在事件或紧急状况旳设备、场所、活动与否得到明确？
◆也许发生旳事故或紧急状态是什么？
◆以往与否发生过？
◆一旦发生会产生怎样旳环境安全风险？
◆一旦发生会产生怎样旳环境安全风险？
√
√
◆与否建立了应急准备与响应程序
◆与否有程序？程序中与否规定了确定潜在事故或紧急状况旳内容？
√
√
√
√
◆识别环境原因应把握旳要点
◆与否考虑三种状态?
◆与否考虑三种时态?
◆与否考虑了环境原因旳七种类型?
◆与否考虑到可对其施加影响旳有关方带来旳环境原因?
√
√
√
内审检查表-行政部
/
12
Q/E/S:7.5.2创建和更新
Q：是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
符合
/
13
Q/E/S:7.5.3
2）是否确定了从事影响服务/服务质量工作人员所必需的能力？是否对影响服务质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
符合
/
6
Q:7.1.3基础设施
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现服务/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现服务符合性所需的基础设施？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素/不可接受风险和相关环境和安全影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
符合
/
11
Q/E/S:7.5形成文件的信息
Q/E/S:7.5.1总则
Q：公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？7、质量目标是否适时更新？
8、质量目标是否形成文件并保存？
行政部内审检查表
审核部门:行政部
审核员:
审核日期:
标准条பைடு நூலகம்:
问题点
审核方法
审核记录
文件控制4.2.3
文件发布前是否得到批准？
更新的文件发布前是否再次批准？
文件审核提出的不符合项是否以作更改？
文件的版本及修订状态是怎样识别的？
使用处是否可得文件的试用版本？
外来文件是否得到识别并控制分发？
查看文件发放、批准的证据。
询问人事主管
有得到满足确定
培训或调岗
基础设施6.3
办公设备是如何管理的?
查看设备维护保养记录
由行政部进行管理
工作环境6.4
组织是否确定了达到产品的符合性所必需的工作环境？
组织对以上工作环境是如何管理的？控制是否有效？
询问过程策划/管理部门负责人
检查组织确定的环境条件是否与产品的生产过程相适应。
检查控制手段和实际效果。
确定并达到了
控制有效．
编制人:审核人:FM-MR-006
询问文控管理员文件更改时如何控制的，查看更改记录和审批的证据。
同上，查看更改记录和审批证据。
从文件管理员抽取几份文件观看标识和修订状态。
记录以上几份文件的分发状况，到相关部门核实。
询问文件管理员公司有哪些外来文件，查看分发记录。
查公司文件发布前均有相关责任人批准．
暂未发生文件更改
有版本版次标识
外来文件有识别并控制其分发
记录控制4.2.4
质量记录的保存地点和保存期是怎样规定的？
记录的标识、贮存和保护是否符合要求？
查看文件
各审核现场察看记录的保存情况
观察审核各部门提供相关证据时的速度。
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C：厂内特殊岗位（电工、仪校员、内审员）是否有资格证书？
D：新员工是否可以直接上岗，有无培训记录？
E：做满三个月的员工是否经过考核（有无考核记录），不合格者怎样处理？
F：在职员工有无按培训计划要求进行培训？
A：品质目标是否及时统计，统计方法是否正确？
A：当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正措施？
BTS-QR-MR-02/A
深圳市***电脑配件厂
内审检查表
受审核部门：行政部内审员：日期：
序号
ISO 9001条款
检查内容
检查结果记录
1
2
3
4
5
6
4.2.3
4.2.4
5.5.1
6.2
8.4
8.5
A：本部门文件是否为受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、丢失?
B：查作废文件是否盖上“作废文件”印章？
C：遇到文件需手写更改时怎样处理？
D：检查所有文件的电子文文件是否齐全？是否有作备份？计算机是否设定有密码和装防病毒软件？
E：外来文件如何受控？
F：检查《文件一览表》是否完整？
A：本部门有哪些记录，并检查是否完整，有无按期销毁过期记录？
B：有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ确定记录保存期？
C：检查《质量记录表格汇总》是否记录完整？
A：是否确定了本部架构及职责。
A：员工入厂时是否进行了相关的厂纪厂规培训（抽查记录）？