材料采购计划审批表
物品材料采购计划申请审批表
LITC-7.4.1-01-JW物品材料采购计划申请审批表申请部门：编号：备注：1、本表适用资产购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、本表一式二份，财经处、教务处各一份。
辽宁信息职业技术学院2 0 0 年月日下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
《政府采购项目申报审批表》填写须知
《政府采购项目申报审批表》填写须知一、单位名称栏内容和单位意见栏所盖行政公章必须一致。
二、联系人、电话、手机栏应按实填写，以便及时联系、衔接有关事宜。
三、要求一类一报，不同类别的采购项目，必须分别申报。
采购项目应按照审批表上的格式标明型号规格、数量、申报单价、总价，同一类采购项目较多时可设附件，附件上的总金额必须同申报表填写的合计相等，附件须盖单位公章。
工程项目要求附财政预决算投资评审中心出具的工程量清单上限值确认函。
如属协议供货品目，还需提供相应的技术参数。
四、采购单位财务部门须对采购项目资金来源及支付方式进行审核，选择对应项在□中划“√”标记，并加盖单位财务专用章。
五、未实行财政部门预算或项目经费由单位主管部门统筹安排的，单位主管部门须在“单位（主管部门）意见”栏中签署意见，并加盖公章。
六、财政部门意见栏1、每批次采购金额超过10万元的（含10万），应由财政局相关处室签字加盖处室章，并报经主管局长审批签字。
2、财政部门相关处室签署意见时，需明确资金来源，未明确的，退回给采购单位经办人重新签署。
3、采购项目、采购金额一经财政审批盖章则不能随意修改，如有特殊情况，须在修改处加盖财政处室公章。
七、其他要求1、采购公务车辆，须按市公车办要求填制统一的表格，办理审批手续。
2、特殊情况下采购单位申请自行支付方式，需由采购单位提交相关事项说明材料，报采购办审批。
3、申报表需由采购单位经办人交至采购办，不得由中介公司、供应商代交，否则予以拒收。
4、《政府采购申报审批表》以在湖南长沙市政府采购网（网址:/changsha）上发布的为准，未按新表格填写的采购单位，采购监管办将予以退回。
八、本须知自2009年6月1日起执行。
凡与本须知不一致的，以本须知的规定为准。
长沙市政府采购监督管理办公室 2009年5月18日政府采购项目申报审批表。
公司管理流程审批表格
资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
技术合同（协议）会签单申报部门：日期：年月日合同、协议内容简述：经办部门签字：年月日设备科意见：技术科意见：年月日年月日财务科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日制度（文件）会签单申报部门：日期：年月日制度（文件）简述：编制单位意见：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥意见：年月日加班确认审批表年月日部门姓名加班情况说明：开始时间加班时长小时开始时间部门签字：副主任审核：主任审批：注：本表签批完毕后交办公室，月底由办公室统一加班补助标准兑现。
集中采购材料付款审批表
累计验收金额：
项目经理
项管（物资）
财务资金部
合约法务部
分公司经理
公司审核签字
项管（物资）
合约法务部
财务资金部
分管领导
总会计师
分公司项目集中采购材料款审批单
供应商名称
材料名称
合同总额
供应商账号
开户行名称
付款记录(元)
日期
付款类别
本次验收金额
累计验收（含本次）
本次发票额
累计发票（含本次）
付款方式
本次请款额
累计付款额（含本次）
备注
预付款
网银
进度款
商承
质保金
银承
按合同规定付款方式：
人员
审核建议、审核结果
签 名
分公司审核签字
经办人
工程款、材料款审批表
工程款申请审批表
合同单位：申请时间：年月日
附件：1、合同2、工程量确认单3、工程量结算单
材料款申请审批表
合同单位：申请时间：年月日
附件：1、采购合同2、材料入库单3、材料出库单
工程量结算单
工程名称：
班组名称：
结算起止日期：年月日至年月日
项目经理：预算：质量：安全：劳务
派遣合同
劳务用工单位（甲方）：
地址：
电话：
劳务派遣单位（乙方）：
地址：
电话：
开户行：帐号：
甲乙双方经过平等协商，建立劳务派遣合作关系，乙方根据甲方要求向甲方派遣劳务人员，甲方根据工作需要安排劳务人员的工作。
现就有关问题签订本协议：
第一条劳务人员的条件和提供劳务的方式
（一）乙方按照甲方要求年月日起派遣劳务人员到甲方工作，甲方安排劳务人员的具体工作，并向乙方支付相关费用。
（二）提供劳务的方式：按照甲方的生产需要（用工需求作为本协议的附件），乙方向甲方派遣符合条件的劳务人员。
劳务人员的数量和提供劳务的期限由甲方确定。
第二条劳务人员的招录与变更
劳务人员由甲方负责组织招录，与乙方签订劳动合同。
第三条协议的期限
本协议自甲乙双方签字并盖章之日起生效，到年月日终止。
第四条费用标准及支付方式。
采购审核表
采购审核表一. 采购信息
二. 采购审核
请根据以下标准对采购进行审核：
1. 采购申请是否合理和准确。
2. 采购商品是否符合需求，并满足质量和性能要求。
3. 供应商信誉是否良好，是否有及时交货的能力。
4. 采购合同是否完整，是否包含了必要的条款和保障。
三. 审核结果
四. 审核备注
[填写审核备注]
五. 结论
[填写审核结论]
以上是采购审核表的完整版，根据前述标准对采购申请进行审核，并填写相应的审核结果、意见和审核人信息。
同时，可以在审核备注栏添加其他需要说明的内容。
审核结论应总结对整个采购的评估和决策。
注意：审核结果应准确无误，确保采购的合理性、合规性和经济性。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
采购计划申请审批表
11.支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议
12.可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设
企业级硬盘
容量6TB支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒； 平均闲置功率7.25瓦；平均运行功率8.31瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C
1
台
v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP
组织节点：组织树最多支持5级组织（包括顶级的域节点）；同级组织节点支持最多添加50个；支持最多添加1000个组织节点 用户数：域下支持最多管理20000个用户；最多支持1000个用户同时在线，并发登录数50，平均响应时间小于3S； 数据库兼容性：Oracle 11g；稳定性：7天*24小时；组织总数量<=1000设备总数量<=50000监控点总数量<=50000 每个组织下面监控点数量<=2000卡口总数量<=5000车道总数量<=20000（注意：车辆技站法中落脚点分析依赖于车辆大数据，面部遮挡依赖于刀锋或者神捕相机）
63
个
警示语：“有电危险”。箱体下方为蓝色警示语：“XXXX监控，电话：XXXXXXXXX”。
1.高：6.5米，长度：6米、热镀锌、主杆6.5米，主杆240-180mm，支臂160-90mm，底法兰Ø550，中心距450，连接法兰400*400mm单横臂3米、4机位，八棱杆，地角螺栓等全
采购招投标用审批表汇总
采购招投标用审批表汇总
非招标项目审批表P1 年（月）招标采购计划表P2
招标项目立项审批表P3 招标文件审批表P4 投标入围单位审批表P5 投标单位免于考察审批表P6 开标记录表P7 评标小组成员审批表P8 中标单位审批表P9
评标审核意见表P10
评标细则表P11
采购招标评分表P12
非招标项目审批表
填报单位：年月日
年（月）招标采购计划表
填报单位：年月日
招标项目立项审批表
填报单位：年月日
经办人：
招标文件审批表
填报单位：年月日
经办人：
投标入围单位审批表
填报单位：年月日
注：本表须附各投标单位情况汇总表，内容包括：营业执照、资质等级、项目经理、组织机构、类似工程业绩、服务承诺等。
投标单位免于考察审批表
填报单位：年月日
开标记录表
项目名称：时间：年月日时分
主持人：审核人：记录人：
评标小组成员审批表
填报单位：年月日
审核人：经办人：
表9
中标单位审批表
填报单位：年月日
评标审核意见表
填表时间：年月日
评标细则表
采购招标评分表
招标内容：招标编号：
评委签字：日期：。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。