作业活动、设备设施清单、JHA,SCL
风险评价报告(JHA、SCL表)详解
风险评价报告XXXX年度xxxxx有限公司风险评价报告书一、目的为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
由风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），,将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组组长：副组长：成员：四、评价方法部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）等基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经综合办公室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经综合办公室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
五、评价过程见公司工作危害分析（JHA）表安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。
2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
JHA、SCL、LEC风险评价方法
JHA、SCL、LEC风险评价方法一、作业危害分析评价法（JHA）作业危害分析（JobHazardAnalysis,JHA）又称作业安全分析（JobSafetyAnalysis，JSA）作业危害分解（JobHazardBreakdown,JHB）/是一种定性风险分析方法。
实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。
此方法适用于工艺操作、设备设施检修等。
作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定（或选择）待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。
划分的作业活动步骤不能太笼统,步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。
根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项，要保持各个步骤正确的顺序。
为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。
辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部分内容：•是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？•操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？•维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？•是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？•操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？•操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？•操作者是否会处于失去平衡的状态？•操作者是否管理着带有潜在危险的装置？•操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？•操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？•操作者是否会跌倒？•操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？•作业时是否有环境因素的危害——粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？工作危害分析(JHA)记录表单位：日期：工作岗位：工作任务：风险度R:a)轻微的(LxS=1~3);b)可承受的(LxS=4~8);c)中等的(LxS=9~12);d)重大的(LxS=15~16);e)不可承受的(LxS=20~25)建议的改进措施：A—表示轻微的，不必采取措施；B—表示可承受的，应维持现状、保持记录，但要保持检查或测量；C—表示中等的，应制定管理制度、规定、规程进行控制；D—表示重大的，应制定目标、指标、管理方案，限期治理；E—表示不可承受的，应立即采取隐患治理措施;二、安全检查表评价法（SCL）所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。
双重预防体系建设工作流程
双重预防体系建设工作流程双重预防体系建设工作流程为了确保企业的生产安全，需要建立起一套双重预防体系。
以下是双重预防体系建设的工作流程：一、组织机构需要成立领导小组和各部门工作小组，明确各自的职责。
二、体系文件需要编制双重预防体系作业指导书、风险分级管控制度、隐患排查治理管理制度。
三、实施全员培训需要分层次、分阶段进行培训，确保每个人都了解相关知识。
四、风险分级管控1.形成风险点台账、作业活动清单和设备设施清单。
要求将涉及“两重点一重大”的设备和作业活动单独作为风险点，其他则以岗位作为风险点。
2.针对作业活动，使用JHA进行风险评价。
3.针对设备设施，使用SCL进行风险评价。
4.风险评价采用风险矩阵法（简称LS）。
5.根据评价结果，判定重大风险、较大风险，并进行升级管理。
6.分级管控分为公司级、部门级、班组级、岗位级。
一级、二级风险由公司级管控，三级风险由部门级管控，四级风险由班组级、岗位级管控。
7.形成风险分级管控清单、风险点统计表、重大风险点统计表。
8.进行风险告知。
五、隐患排查治理1.编制隐患排查清单（现场管理类和基础管理类）。
2.形成各类的隐患排查表。
3.编制隐患排查计划。
4.基础管理类隐患排查由安环部负责，每季度进行一次。
5.隐患排查周期包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日前隐患排查、事故类比隐患排查和专家诊断性检查。
6.各级负责人的履职检查是指公司部门级及以上负责人，对其分管风险点的管控措施进行检查，每月进行一次，可结合关键装置、重点部位检查同时进行。
应及时进行隐患排查，特别是对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的。
在排查内容方面，岗位日常隐患排查主要是检查风险点的工程技术和个体防护管控措施，交接班检查主要是检查生产情况和现场情况，管理人员日常检查则需要查看工程技术、应急处置、个体防护管控措施是否落实到位。
公司级隐患排查主要涉及一、二级风险点的工程技术和管理措施，而部门级隐患排查则主要关注三级风险点的工程技术和管理措施。
风险评价方法scl、jha、lec)说明与举例
吊装
场地狭小，设备吊至地面过程中可能碰撞管路、设备和人员
VCM气体外泄污染环境，机械伤人，物体打击
作业区域设置警戒区域和警示标志，专人监护，防止行人随意走动，办理吊装作业证
1.2安全检查表分析（SCL）
1.2.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。
（1）定义：安全检查表分析法是利用检查条款按照相关的标准规范等对已知的危险类别、设计缺陷和与一般工艺设备、操作、管理相关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
（2）特点：安全检查表是进行安全检查、发现潜在隐患的一种实用而简单可行的定性分析法。
①事先编制，有充分的时间组织有经验的人来编写，做到系统化完整化，不至于漏掉导致危险的关键因素；
巨大风险
20~25
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
重大风险
15~16
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
中等风险
9~12
建立目标、建立操作规程、加强培训及交流
可接受风险
4~8
建立操作规程，作业指导书等，定期检查
可忽略风险
<4
无需采用控制措施，保存记录
2 作业条件危险性分析（LEC）及作业风险等级判定
3
拆除管子工作
盲目拆除,安全带不挂
Cl2中毒,高空坠落
(1)项目负责人确认管路中无Cl2,可在取样管中观察或取样分析(2)安全带挂好
4
拆除
管路中剩余气体挥发
工作危害分析法(JHA)介绍
工作危害分析法（JHA）介绍工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。
该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
1.作业活动的划分可以按生产流程的阶段、区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、槽车洗车、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
2.作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参见表1）。
表1 作业活动清单（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大部分，每部分为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参见表2-1，2-2）。
表2-1 工作危害分析（JHA）评价表表2-2 工作危害分析（JHA）评价表例如，可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。
电缆生产企业安全风险分级管控(危险源辨识分析)资料
安全生产风险分级管控（危险源辨识
分析）资料
电缆生产企业
2018年度
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
5. 作业活动风险分级管控清单
6. 设备设施风险分级管控清单
第一部分作业活动清单
第二部分 1.工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）
4
5
6
7
2.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）
8
9
10
QQ:1024150591
设备设施清单
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
第五部分 1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）
2.作业活动分级管控清单（检维修）
第六部分 1.设备设施风险分级管控清单（生产设备设施）
2.设备设施分级管控清单（公辅设施及区域）。
木门生产企业安全危险源辨识、风险分级管控资料
3
6
4
低风险
班组级
10
接触带电部位
触电
2
4
8
4
低风险
班组级
11
接触运转部位
机械伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
12
物料飞溅伤人
机械伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
13
明火，粉尘过多、积聚
火灾、粉尘爆炸
2
4
8
4
低风险
班组级
14
故障未处理，设备带病运行
触电、机械伤害
2
3
6
4
低风险
班组级
15
停止
错误操作
触电、其他伤害
/
安全生产风险分级管控（危险源辨识分析）资料
木门企业
2018年度
1.作业活动清单
2.工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3.设备设施清单
4.安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
1.作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
备注
1
锯切作业
使用台锯等设备，切割下料。
生产车间
2
铣床作业
1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。
1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜等防护用品
1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
2
3
6
4
低风险
工作危害分析（jha）和安全检查（scl）
可 容 忍 的 风 可考虑建立操作规程﹑作业指导书但需 有条件﹑有经费及时
险
定期检查
治理
轻 微 或 可 忽 无需采用控制措施，但需保存记录
略的风险
安全检查分析表（SCL）
单位： 分析人员：
序 检查 号 项目
标准
岗位：
产生偏差的 主要后果
设备名称及位号：
以往发生频率及现有安全控制措施
偏 差 发 生 管理措施 频率
风险度Ｒ
风险控制措施及实施期限（Ｒ）
等级
应采取的行动 / 控制措施
实施期限
20－25 15－16 9－12 4－8 ＜4
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业， 立刻
对改进措施进行评估
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制 立即或近期整改
程序，定期检查﹑测量及评估
中等风险
可考虑建立目标﹑建立操作规程，加强 2 年内治理 培训及沟通
经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执
行，或过去偶尔发生危险事故或事件
1
有充分﹑有效的防范﹑控制﹑监测﹑保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格
执行操作规程。极不可能发生事故或事件
评估危害及影响后果的严重性（Ｓ）
（作业环境、人、物、 后果 发生频率 管理措施
胜任程度/设备 安全设施管理）状况123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 结论：*************作业活动风险度为
，风险等级为
。
JHA及SCL风险评价方法讲解(参考)
范文范例指导学习JHA及SCL风险评价方法讲解一、作业危害分析（JHA）介绍作业危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又称作业安全分析（Job Safety Analysis，JSA）、作业危害分解（Job Hazard Breakdown, JHB），是一种定性风险分析方法。
实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。
此方法适用于工艺操作，设备设施检修等。
作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定（或选择）待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。
划分的作业活动步骤不能太笼统, 步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。
根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项，要保持各个步骤正确的顺序。
为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。
辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部分内容：·是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？·操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？·维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？·是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？·操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？·操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？·操作者是否会处于失去平衡的状态？·操作者是否管理着带有潜在危险的装置？·操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？·操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？·操作者是否会跌倒？·操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？·作业时是否有环境因素的危害——粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？工作危害分析（JHA）记录表单位：二车间日期：3月18日风险度R ：a) 轻微的（L×S=1～3）；b) 可承受的（L×S=4～8）；c) 中等的（L×S=9～12）；d) 重大的（L×S=15～16）；e) 不可承受的（L×S=20～25）建议的改进措施：A—表示轻微的，不必采取措施；B—表示可承受的，应维持现状、保持记录，但要保持检查或测量；C—表示中等的，应制定管理制度、规word版本整理分享定、规程进行控制；D—表示重大的，应制定目标、指标、管理方案，限期治理；E—表示不可承受的，应立即采取隐患治理措施；word版本整理分享二、安全检查表分析（SCL）所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。
液氨充装企业危险源辨识、风险分级管控资料
2
3
6
4
低风险
3
接触带电部位
机械伤害、触电
2
4
8
4
低风险
4
有毒有害物质
火灾爆炸、中毒窒息、灼烫
2
5
10
3
一般风险
17
接触带电部位
机械伤害、触电
2
4
8
4
低风险
18
液氨泄漏
中毒窒息、灼烫、火灾爆炸
2
5
10
3
一般风险
19
故障未处理，设备带病运行
中毒窒息、灼烫、火灾爆炸
2
5
10
3
一般风险
20
停止
未断电
触电
危险部位有防护罩
严格按照停机顺序停机，停机后关闭电源及相关阀门。
2
3
6
4
低风险
21
实瓶吊装作业
车辆驶入
5
空钢瓶卸车
生产作业
6
钢瓶存放作业
生产作业
7
外来人员车辆管理
人员管理
8
机电检维修
检维修
9
管线防腐
检维修
10
仪表检维修
检维修
11
临时用电
检维修
12
高处作业
检维修
13
动火作业
检维修
14
有限空间作业
检维修
15
抽堵盲板作业
检维修
LED灯具生产企业安全危险源辨识、风险分级管控资料
7
吊装作业
使用起重设备将重物进行提升、转运、挪移等作业。
生产车间
8
临时用电作业
停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止
厂区、车间
9
高处作业
2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止
厂区、车间
10
焊接与热割作业
使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止
厂区、车间
2.工作危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
风险值
评价级别
1
注塑作业
准备
误操作，接触运转或带电部位
触电、机械伤害
2
3
6
4
低风险
班组级
无
2
开机及运行
错误操作
触电、机械伤害
采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。
2.必须执行工艺纪律，搅拌时，严格控制投料速度、投料量，严禁超量投料、超负荷使用设备。注塑时，各项参数不能任意改动。模具在使用的时要轻拿轻放，材料使用应按时按量填料，发现质量问题、设备异常，立即停止作业，上报处理。严禁接触运转或高温等危险部位，严禁离岗、脱岗。3.巡查，及时制止违章违规行为
安全生产风险分级管控（危险源辨识分析）资料
LED灯具生产企业
2018年度
1.作业活动清单
八大风险评价方法简介(JHA、SCL、LEC等)
然后定性或定量的分析事件发生的各种可能途径及发生 的概率，找出避免事故发生的各种方案并优选出最佳安 全对策。
故障树分析的基本程序
1.熟悉系统：要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图。 2.调查事故：收集事故案例，进行事故统计，设想给定系统可能发生的事
级排定次序，以便按计划处理。
5）制定预防事故发生的安全对策措施
危险性等级划分表
级别 I II
III IV
危险程度
可能导致的后果
安全的 不会造成人员伤亡及系统损坏
临界的 危险的
处于事故的边缘状态，暂时还不致于造 成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能， 但应予以排除或采取控制措施。
会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采 取防范对策措施。
严格监控 严格监控 严格监控 严格监控 严格监控
6
储存
剧毒品被盗、 人员中毒，火灾、 1 1 1
未按要求存放，
爆炸
通风不够
严格监控
7
储存
不按五距储存
火灾、爆炸
221
增加库房
2.安全检查表分析
（Safety Checklist Analysis，缩写SCA）是 依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知 的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、 操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判 别检查。 为了避免检查项目遗漏，事先把检查对象分割 成若干系统，以提问或打分的形式，将检查项 目列表，这种表就称为安全检查表。 它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广 泛应用的系统危险性评价方法。
分
析 例
5.失效模式与影响分析
(failure modes and effects analysis)简称 FMEA ,由失效模式(FM)和影响分析(EA)两部分 组成.
安全检查表法(SCL)进行危险源辨识时按照单元或装置进行划分列出设备设施清单同一2
安全风险分级管控与事故隐患排查治理遵循策划、实施、检查、改进的PDCA动态循环模 式。 答案：正确
采用工作危害分析法（JHA）时作业活动的划分按岗位工作任务和作业流程进行划分，填 入《作业活动清单》。 答案：正确
安全检查表法（SCL）是以经验为主的方法，便用其进行危险源辨识时，成功与否很大程度取决于检查表编制人员的专 业知识和经验水平，如果检查表不完整，评价人员就很难对危险源作有效的分析。
答案：正确
安全检查表法（SCL）进行危险源辨识时按照单元或装置进行划分，列出设备设施清单， 同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，不同介质的设备设施不可合并。 答案：正确
每一个企业的风险评价准则每年必须保持统一的标准，更新风险信息时，风险评价准则不 得更新。 答案：错误
危险源可称为危险有害因素，分为四类：
风险分析辨识评估记录表含JHA、SCL记录表
储罐区：检查项目检查标准不符合标准(产生偏差)的现有安全控制措施可能性L 严重性S 风险度R 风险主要后果等级1 管理制度和操作规程有效、张贴在现场火灾、爆炸2 资料、年检情况资料齐全，按规定防雷监测火灾、爆炸现场消防设施、报警装3置、安全标志有效、醒目火灾、爆炸按照《石油化工静电接地设计规范》 (SH3097-2000) 规定，接地4 静电接地装置静电积聚，放电导致爆炸电阻≤100Ω，接地装置完好，无生锈、老化现象5 使用工具不锈钢、铜制或者木制产生火花，引起爆炸6 支承基础、周围环境无裂纹、无沉降，整洁泄漏、爆炸，污染环境7 周边环境、火源易燃物质或者周边存在火源引燃火灾或者爆炸日常检查，有制度和规程并严格执行，落实考核。
每半年监测一次，并有效、合格。
日常检查，有管理规定并严格执行。
定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。
日常检查，有管理规定并严格执行。
日常检查、观测，做好记录。
加强检查、定时巡查。
21122325555333105510696中等可接受可接受中等中等中等可接受序号危（wei ）险化学品仓库区：不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施L S R等级 日常检查， 有制度和规程并严 可接受格执行。
防火间距和耐火等级符合要 求，出口设有安全疏散标志， 求 导致人员受伤通道畅顺。
定期检测，日常检查，有管理 可接受规定并严格执行。
日常检查， 有管理规定并严格 执行，有可燃气体检测报警 器。
日常检查， 有管理规定并严格 执行，有可燃气体检测报警 器。
日常检查， 有管理规定并严格 中等执行。
日常检查， 有管理规定并严格 中等执行。
散防雷监测及接地装 接地电阻≤4Ω，接地装置完好，3 雷击放电导致爆炸 置 无生锈现象现场通风设施、消4 防设施、报警装置、有效、醒目 设施不完善会导致人员受伤安全标志5 使用工具 铜制或者木制 产生火花，引起爆炸6 电气设施和路线 防爆，无挪移电气设施 短路产生火花，引起火灾存放物料特性符合 按不同类别、 性质、危（wei ）险程度、7 引起化学反应，导致火灾爆炸安全要求 灭火方法等分区分类储藏，性管理制度和操作规1 有效、张贴在现场 导致人员受伤程 防火间距和耐火等符合《建造设计防火规范》要违反法规2 级、安全通道与疏可能性 严重性 风险度检查项目检查标准可接受可接受可接受序号风险 果10103355555555662222111不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施果等级质相抵的禁止同库储藏。
安全生产风险分级管控手册
一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误，信息 未录入，系统故障静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 产品取样JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审 核 人：王聪.风险 等级 风险 等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： 废液处理JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行操作规程 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪风险 等级 风险 等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
双重预防体系建设工作流程
双重预防体系建设工作流程一．组织机构成立领导小组、各部门工作小组，明确职责。
二．体系文件编制双重预防体系作业指导书、风险分级管控制度、隐患排查治理管理制度、三．实施全员培训分层次分阶段进行培训。
四．风险分级管控1.形成风险点台账，作业活动清单，设备设施清单。
一般要求是：将涉及“两重点一重大”的设备、作业活动单独作为风险点，其他的以岗位作为风险点。
例如：二车间可按照工序分为空分、造气、光气、尾破，其类型为设备设施类+作业活动类，将规模较大的气柜、光气反应釜、液氯储罐单独作为风险点。
（注意厘清风险点与危险源的区别）2.针对作业活动用JHA进行风险评价3.针对设备设施用SCL进行风险评价4.风险评价采用风险矩阵法（简称LS）5.重大风险判定、较大风险判定、升级管理6.分级管控分为公司级、部门级、班组级、岗位级。
一级、二级风险由公司级管控，三级风险由部门级管控，四级风险由班组级、岗位级管控。
7.形成风险分级管控清单、风险点统计表、重大风险点统计表8.风险告知五．隐患排查治理1.编制隐患排查清单（现场管理类和基础管理类）2.形成各类的隐患排查表3.编制隐患排查计划4.基础管理类隐患排查由安环部负责，每季度一次。
5.隐患排查周期--日常隐患排查，可分为重点岗位日常隐患排查（1小时1次）、一般岗位日常隐患排查（2小时1次）、交接班日常隐患排查（交接班时进行）、车间管理人员日常隐患排查（1日2次）。
--综合性隐患排查，可分为公司级综合隐患排查部门级综合隐患排查。
公司级综合隐患排查由公司级组织，每季度一次；部门级综合隐患排查由部门组织，每月一次。
--专业性隐患排查，可分为安全、消防、设备、电气、仪表、工艺专业，安全、消防专业由安环部负责，设备、电气、仪表专业由设备部负责，工艺专业由生产部负责，专业检查每季度开展一次。
--季节性隐患排查，由公司级每季度开展一次。
--节假日前隐患排查，在重大活动及节假日前由公司级组织一次。
风险评价方法(SCL、JHA、LEC)说明与举例
危害发生
可能性/L
危害后果
严重性/S
风险度
R=L×S
建议改进/控制
风险措施
分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：
作业条件危险性分析（LEC）评价表
部门：工段：工作任务：编号：№：
序号
工作步骤
危害（人、物、作业环境、管理）
主要后果
以往事故发生频率
现有安全控制措施
危害发生
可能性/L
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
1.2.2危害后果严重性S判定准则
表2
S值
人员
财产损失/万元
停车
其它
5
造成人员死亡
二、方法介绍
1、工作危害分析法（JHA）
（1）定义：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。
（2）特点：
①.是一种半定量评价方法。
②简单易行，操作性强。
③分解作业步骤，比较清晰。
④有别于掌握每一步骤的危险情况，不仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）。
风险管理——评价方法说明
一、选定的方法
序号
适用范围
选用评价方法
对 象
1
人员作业活动
工作危害分析法（JHA）
检维修作业
2
有危险源、人员暴露的危险环境（火灾、爆炸、中毒）
最新热镀锌企业危险源辨识、风险分级管控资料
配备安全帽、工作服、防护手套、口罩
1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。酸液溅到身上时，立即用水冲洗。
2
3
6
4
低风险
班组级
无
2
接触酸液
灼伤
/
2
3
6
4
低风险
班组级
3
酸洗
班组级
18
接触带电部位
机械伤害、触电
2
4
8
4
低风险
班组级
19
站在危险位置，踩空
其他伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
20
故障未处理，设备带病运行
其他伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
21
停止
未断电
触电
危险部位有防护罩
停机后关闭电源。
2
3
6
4
低风险
班组级
22
镀锌管打包作业
准备
误操作，接触运转或带电部位
触电、机械伤害
漏电保护装置
1.未烘干的钢管不得进入锌锅。镀管时，不要站在锌锅两端观看浸锌过程。2.加平台上禁止非岗位人员进入。捞渣时，不准站在锌锅沿上进行操作，锌渣要慢速倾入无水干燥容器中。3.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。
2
3
6
4
低风险
班组级
11
爆锌
高温灼烫
2
4
8
4
低风险
工作危害分析法(JHA)介绍
工作危害分析法（JHA）介绍工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。
该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
1.作业活动的划分可以按生产流程的阶段、区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、槽车洗车、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
2.作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参见表1）。
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大部分，每部分为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参见表2-1，2-2）。
表2-1 工作危害分析（JHA）评价表表2-2 工作危害分析（JHA）评价表例如，可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。
涉氨制冷(冷库)企业安全风险分级管控资料
涉氨制冷(冷库)企业安全风险分级管控资料安全生产风险分级管控资料单位名称（盖章）：冷库（涉氨制冷）企业2018年4月1日目录1.作业活动清单2.工作危害分析（JHA)及评价记录3.设备设施清单4.安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）5.安全风险点分级管控台账（告知牌）第一部分作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点1 涉氨制冷作业涉氨制冷车间2 充氨作业充氨车间3 热氨融霜作业热氨融霜车间4 冷风机水冲霜作业冷风机水冲霜车间第二部分工作危害分析（JHA）及评价记录（冷库及制冷车间）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类别工程技术型及后果措施现有控制措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施风险评价1 操作人员无证上岗操作未按要求穿戴好劳保用品中毒窒息、爆炸、其他伤害有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；未检查电气控制系统是否运转正常中进行巡查，及时制止违章行为；加强对设备的检查、维护保养，确保设备处于良好状态，确保正常运行出现声音、电流、压力、温度异常，未及时检查处理开启相关阀门未按要求，速度过快、过猛为按规定进行巡检，及时进行减压、排液、放油等工作严重性级别1 评价级别增加措施改进风险值842 涉氨制冷作业作业前未按操作规程进行运行操作中毒窒息、爆炸、其他伤害制定应急预案，定期开展应急演练；现场配备防护手套、防毒口罩加强对设备的检查、维护保养，确保设备处于良好状态，确保正常运行出现声音、电流、压力、温度异常，未及时检查处理未检查相关设备状态，确保设备运转良好严重性级别4 评价级别不变措施加强风险值24843 充氨作业作业人员未按要求穿戴好劳保用品中毒窒息、爆炸、其他伤害有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；加强对设备的检查、维护保养，确保设备处于良好状态，确保正常运行出现声音、电流、压力、温度异常，未及时检查处理未检查相关设备状态，确保设备运转良好严重性级别2评价级别不变措施加强风险值24844 热氨融霜作业工作人员未按要求穿戴好劳保用品中毒窒息、爆炸、其他伤害有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；加强对设备的检查、维护保养，确保设备处于良好状态，确保正常运行出现声音、电流、压力、温度异常，未及时检查处理未检查相关设备状态，确保设备运转良好严重性级别2 评价级别不变措施加强风险值24845 冷风机水冲霜作业工作人员未按要求穿戴好劳保用品中毒窒息、爆炸、其他伤害有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；加强对设备的检查、维护保养，确保设备处于良好状态，确保正常运行出现声音、电流、压力、温度异常，未及时检查处理未检查相关设备状态，确保设备运转良好严重性级别2 评价级别不变措施加强风险值2484改写后的文本格式更加清晰，每个部分都有明确的标题和序号，表格也更加规范。