煤矿安全隐患整改五定表模板

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职业危害防治专项安全隐患排查治理五定表(矿自查)3

镇雄县麻塘煤矿职业危害防治专项检查隐患整改方案及措施二○一五年六月十二日镇雄县麻塘煤矿职业危害防治专项检查隐患整改方案及措施为进一步贯彻落实上级主管部门文件通知精神，抓好本企业职业危害防治工作，进行职业危害防治专项安全隐患大排查治理，加强我矿职业危害防治管理；落实职业危害防治管理责任；落实职业危害防治专项隐患排查和治理；确保实现安全生产。

根据要求和本矿的实际情况，我矿在6月12日由矿长组织职业危害防治排查治理领导小组成员及各部门专业技术人员对地面各作业点及井下各施工作业点进行了专项隐患排查，共查出隐患6条，对排查出的安全隐患召开了隐患整改专题会议，会议通报了职业危害防治管理方面的情况，要求对排查出隐患按“五定”原则制定了隐患整改方案及措施，落实到具体负责人督促检查进行整改。

一、成立职业危害防治隐患排查治理领导小组：组长：曹福成（矿长）副组长：韦兴文（总工程师）成员：郑德水、李建宏、慕军廷、孟宪明、姜立国、林来相、张衡色、郑德锐、袁良斌、袁良雄、董光峰、陈仕彬。

二、顶板排查隐患整改方案：（一）整改原则１、整改按照“五定”原则进行逐条落实。

２、涉及到巷道停风整改的，应严格按照安全措施执行，同时撤出巷道停风区域作业人员。

（二）、整改期间要求1、对专项排查的职业危害隐患，要求立即编制整改方案，报片区煤炭管理所。

2、参与整改的人员应严格按照整改方案及安全技术措施的要求进行整改，要认真落实责任人，按照规定的期限整改到位，确保验收合格。

3、隐患整改期间，地面各值班点人员（检身房、充灯房、风机房、调度室以及变电所等岗位）严禁离开工作岗位，值班地点应24小时有人员并持证上岗。

4、隐患整改期间严格执行领导带班、交接班制度、班前会制度。

三、职业危害隐患排查整改方案标准及措施：1、（1）隐患现状：地面3号皮带机头，安设的喷雾洒水装置水管无防尘水。

（2）整改标准：各运输装载点安设的喷雾洒水装置，供水充足，确保喷雾洒水装置使用正常。

大黄山矿井隐患整改五定表090606

4、+733煤仓做好东西两边的防护网并挂设警示牌，7号夜班已经整改完成。
5、+733中大东西皮带巷卫生进行彻底打扫，7号中班已经整改完成。
何国顺
何国顺
6月8日
3
通风队
通风队
通风队
通风队
一、6月6日早班检查整改内容：
1、+733中大200的瓦斯抽放管里面的积水严重，没用放水口，要求每班都要放水，要放干净。
6、+764底板巷灭尘管、气管掉在地上，及时悬挂起来，6号中班已经完成整改。
张涛
张涛
张涛
张涛
6月8日
4
机运队
机运队
一、6月6日早班检查整改内容：
1、780大巷不用的电缆应及时回收，8号早班进行整改。
2、+280绞车硐室处电缆吊挂混乱，不使用的电缆拉走入库，7号中班进行整改。
3、+764底板巷声光组合信号开关的电缆线吊挂不符合要求，7号夜班已经整改完成。
11、+780八尺九采区矿工钢支护区域失修，应控制人员进入，7号中班进行整改。
12、+780八尺东翼顶部有脱层兜网现象，巷帮有4处片帮现象，编写措施，8号施工。
13、+780东八尺巷风门之间巷道顶部兜网现象严重，编写措施，8号施工。
14、+764底板巷掘面的矿工钢支护还需继续加补；+764底板巷支护变更要将手续补全，正在施工当中。
21、+733水泵房东边的水池清理出的煤泥要清走，7号夜班已经完成。
22、+733西翼上山渣坑两帮要打锚杆，7号夜班已经完成。
23、+770石门支护滞后，支护质量不符合要求，8号早班进行整改。
24、五水平回风巷严重失修，巷道内积水、岩壁脱落物、破闸后废砖等杂物较多，落实怎么施工，工程怎么安排，尽快安排工作日期。

隐患排查5定落实单

2014．1.18
加强顶板管理，支护冒落区
武辉
司建华
5
+680m水平、+725m水平新砌密闭墙未安设观测孔、措施孔。
2014．1.18
制定措施在密闭安设观测孔和措施孔，并封堵严实
刘立国
段俊义
6
+590m水平安全出口碹下门门墙漏风，需安排安通工处理。
2014．1．18
通风科负责，安排安通工处理
刘立国
段俊义
安排修理工更换罐帘开焊的钢筋
白鹏伟
高泽祥
2
+578m水平45#煤层皮带运输巷（南巷）扑尘网附近50m范围内积水。
2014．1.18
安排人员清理积水
武辉
于秀贵
3
+540m水平—+578m水平轨道上山钢丝绳托轮落架，需要维修。
2014．1.18
安排修理工对落架的托轮维修
白鹏伟
高泽祥
4
+578m水平45#煤层轨道北巷距变电站20m处顶板离层1平米左右。
2014．1.18
制定措施采取取暖结冻措施，尽快恢复供水
白鹏伟
高泽祥
10
老副井绞车提升电器需检修、维护。
2014．1.18
认真检查绞车卷筒、电动机、减速器、制动器及其他部件，对发现的问题及时处理，并做好老副井绞车的维护工作
白鹏伟
孙文彪
Байду номын сангаас11
此次复查验收安全隐患计：10条；已经落实整改条。
%
复验人员：
7
+590m水平专用回风道个别密闭墙有裂隙，存在漏风隐患，需安排安通工处理。
2014．1.18
通风科负责，安排安通工处理

9月份全矿隐患存在问题五定表模板

0
应急救援 28 30108运输顺槽的皮带机头的急救箱钥匙，只有跟班队长配备
建议给皮带机头司机放置一把钥
匙，方便检查
0
要求及时清理浮煤淤泥保持见底
运输
29 3-1煤运输巷底带浮煤多清理不及时，延巷多处泥水，标准化差
D板
0
30108运输顺槽1050米处材料架架设在皮带上，应统一在皮带架中
运输
30 间再加固一组，防止压倒皮带架
供排水
5 致网片下垂
D 支撑
0
9月13日 9月10日
供排水
6 30109联络巷掘进工作面排水管道距工作面迎头距离过远
D 要求管线安装即时跟进
0
9月9日
供排水
7 30105运输顺槽二部皮带机头扩大断面处排水管路未连接
D 尽快连接
0
9月11日
供排水供排水
机电机电
8 30105运输顺槽管路未接到迎头
D
9月15日
9月17日
9月9日
9月11日
9月9日
备注
9月份全矿隐患排查存在问题“五定表”
检查日期
2017年9月7日
检查项目
月度隐患排查
检查部门公司各部门
序系统类型号
隐患内容
隐患等级
整改所需资限定完成日
金（元）
期
整改负责人
防治水
1 30107工作面中部顶板有淋水
每班观察顶板淋水变化情况，如
果淋水量增大，及时汇报调度中
D心
0
9月17日
防治水
2 30107运输顺槽400米处探放水闸门漏风严重
D 按照统一标准加固
0
要求清理积煤，处理不能转动的

隐患整改五定表

已整改
2
9#楼施工队
十层
外架水平防护不严
及时防护
滕文忠
王猛
已整改
3
9#楼施工队
十四层
十四层以上电梯井临边防护未做
及时防护
滕文忠
王猛
已整改
4
5
6
隐患整改“五定”表
检查单位：永馨园北区四标段项目部日期：2016年8月10日
序号
责任单位
检查部位
存在问题
整改标准及措施
负责人
整改时间
复查时间
复查人
整改结果
1
6#楼施工队
隐患整改“五定”表
检查单位：永馨园北区四标段项目部日期：2016年8月26日
序号
责任单位
检查部位
存在问题
整改标准及措施
负责人
整改时间
复查时间
复查人
整改结果
1
6#楼施工队
十四层
十四层以上伸缩缝未防护
及时防护
曹威
王猛
已整改
2
8#楼施工队
十七层
水电间洞口未防护
及时防护
曹威
王猛
已整改
3
6#楼施工队
十五层
卸载钢丝绳未安装
钢筋棚
钢筋切断机运行中无人看守
立即改正并予以罚款加强教育
曹威
王猛
已整改
2
9#楼施工队
钢筋棚
开关箱内接插盘
立即整改
滕文忠
王猛
已整改
3
9#楼施工队
一层
电梯井临边防护不严
及时防护
滕文忠
王猛
已整改
4
5
6
隐患整改“五定”表

10月份全矿隐患存在问题五定表模板1

30108运输顺槽1250米处未进行探放30106采空区积水
D 按照审批的措施尽快实施
0
付二军、高
按规定要求安装管路，使用等经
宏
30109联络巷巷口及中部管路使用直径不同的软管连接
的钢管连接
0
30107运输顺槽开关列车处有一台开关NLDQ0042整定卡和实际整
王强
定值不一致
D 重新填写整定卡
0
30106工作面1号乳化液泵站泵头面板上有一个螺丝孔漏液，安全阀
D 行巡检
0
赵帅
30109联络巷辅助运输车辆运输材料下斜坡时未捆绑。
D 确保材料捆绑牢固
0
限定完成日
期
整改负责人备注
9月30日
9月30日 9月30日
10月1日
10月1日
10月1日 10月2日 10月1日
10月2日 10月2日 10月1日
9月30日 9月30日 9月30日 9月30日 10月1日 9月30日 10月1日 10月1日 10月1日 10月1日 9月30日 9月30日 9月30日 10月2日
10月份全矿隐患排查存在问题“五定表”
检查日期 2017年9月29日检查部门公司各部门
序号
系统类型
1 采煤
2 地面设施
3
地面设施
4 地面设施
5 地面设施
6 地面设施
7
防灭火

机电
检查人员张浩
隐患内容
综采队29日中班4点左右工作面35架处溜槽内被大矸石堵死，35架 ——55架段溜槽内堆满煤，部分涌出挡煤板。现场作业人员没有及时发现打闭锁处理
D 率电器
0
高安平、张欣华、李永生、李涛七号宿舍楼四楼配电箱门未上锁

20180716 安全生产标准化隐患整改“五定”表(地面)

杨建民
19 主井口至男职工澡堂门口廊道卫生差夏晓芳0 男职工澡堂更衣柜顶部卫生差
21 澡堂内照明灯数量不足
22 澡堂淋浴设施部分损坏，需维修
23 主扇风机房内张贴的反风流程图不合理
24 主风扇机房内文明卫生差
25 主扇风机房内沙箱牌板填写不规范
27 绞车房上岗人员缺上岗牌
28
绞车房设备巡检记录、绞车保护装置检查试验记录 12号到15号无主管领导签字
7月18日
夏晓芳
11 食堂一楼上二楼的楼梯有一块瓷砖掉落
7月18日
杨建民
12 食堂内洗碗柜需要整修
7月30日
杨建民
14 食堂地沟需要冲洗
7月18日
夏晓芳
15 食堂里的电线需要整理
7月20日
邹庆军
16 食堂内的3个紫外线灯损坏
7月20日
夏晓芳
17 男职工澡堂进门两边的墙壁太脏
杨建民
18 男职工澡堂部分吊顶已经掉落，用木条临时支撑
夏晓芳
4 宿舍楼一楼进门右拐120房-122房之间的墙上有污渍
5
宿舍楼四楼与三楼楼梯旋转暖气管接墙处墙体损坏严重
6 宿舍一楼个别宿舍门上灰尘太多
8 各个宿舍内物品码放不整齐
7月20日 7月18日
7月18日
夏晓芳
杨建民夏晓芳、各宿
舍住户各区队负责人
9 食堂内苍蝇需处理
7月18日
夏晓芳
10 食堂内悬挂的“三亮、三评、三比”牌板需更新
29 绞车房行车检测检验相关手续需尽快完善
7月20日
7月30日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日
夏晓芳
杨少卿邹庆军邹庆军邹庆军邹庆军邹庆军

上级检查隐患五定表

11
运输系统、设备选型和能力计算资料不齐全
12
1部分无轨胶轮车检测、检验、试验报告不完整
隐患排查整改（五定表）
检查时间：2020年5月12日
整改整改复查人整改情
责任人时间
员况
2020.5.16 许胜利
2020.5.16 许胜利
2020.5.14 许胜利
2020.5.16 许胜利 2020.5.16 许胜利 2020.5.17 许胜利 2020.5.15 许胜利
2020年5月12日机电运输标椎化检查隐患排查整改（五
检查单位：中汇富能煤矿
序号存在问题
ห้องสมุดไป่ตู้
整改措施（预案）
整改限期
1
斜巷躲避硐室、错车硐室不符合《煤矿安全规程》及有关规定
对井下斜巷躲避硐室、错车硐室进行编号、标志整改符合《煤矿安全规程》
2 运送人员胶轮车一台不完好
3
部分无轨胶轮车未进行编号，不符合要求
2020.5.15 许胜利
2020.5.16 许胜利 2020.5.20 许胜利 2020.5.21 许胜利 2020.5.22 许胜利
刘喜全安排车队人员整改
4
部分车辆未配备防止停车自溜的设施或工具
5
部分无轨胶轮车未装备车辆位置监测系统
6
副斜井弯道处未装备声光预警信号装置
7
部分乘车点未悬挂明显停车位置指示牌
无轨胶轮车运输巷道部分岔口、错 8 车点、弯道处未设有行车指示等安
全标志和信号
9
缺少辅助运输安全事故汇报管理制度
10
运输线路的图纸过于简单，不符合要求

11月份整改复查五定表模板1

3 供排水
刘毅、白
耀耀
30109联络巷拐弯处供排水管路使用软连接
D
4 机电 5 机电
张安军严小明
30106工作面支架窜漏液、控制器黄屏现象严重。
D
30106工作面运输顺槽胶带机6号H架对面煤壁上压风管路阀门左侧
法兰处漏风。
D
逐台排查支架存在的问题
要求查找原因按规定处理，避免漏风。
6 机电
严小明 30106工作面一号乳化液箱交替阀出液口处漏液。

浩
。
D
周俊平张 30109联络巷部分皮带H架与皮带架管连接处用铁丝代替销子连接
浩
。
D
重新加工过桥，且杜绝用铁丝捆绑清理断带抓捕器上的煤泥及块煤并保持皮带运行时关闭防护网且悬挂警示标志
及时清理并保持
立即回收
立即清理
11月11日
11月10日
11月10日 11月11日 11月10日 11月10日
19 应急救援 20 洗选检查
高宏
30107工作面机尾电话不通
王浩安、
张小峰 309对轮口需要密封
D 及时检查电话线路， D 及时清理
完成日期复查情况 11月10日
11月10日
11月10日 11月10日
11月11日
11月11日 11月12日 11月12日
11月11日
11月11日 11月10日 11月10日
11月份全矿隐患排查存在问题整改闭环“五定表”
检查部门公司各部门
隐患
序号系统类型检查人员
隐患内容
等级
整改措施
1 采煤 2 顶板
赵帅
30106工作面回采期间注意束管的防护

元月12日通防专项检查整改“五定”表

红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟赵武兴姚国平宋俊杰张新路徐明朱海春张勇问会军
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟赵武兴姚国平宋俊杰张新路徐明朱海春张勇问会军
题
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟赵武兴姚国平宋俊杰张新路徐明朱海春张勇问会军Array工
作
面
现
场
检
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟赵武兴姚国平宋俊杰张新路徐明朱海春张勇问会军
题
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表
检查时间：2015 年1月12日检查人员：刘伟赵武兴姚国平宋俊杰张新路徐明朱海春张勇问会军控
系统。

煤业自查整改五定表

检查组Hale Waihona Puke 责人：被检查矿井负责人签字：
检查组成员：
复查人
太原宏宇安责险晋中项目部安全技术服务隐患排查“五定”表
矿井名称：煤业有限公司
隐患类别
序号
隐患问题
100102高档普采工作面运输顺槽局部 1 积水较多，影响通行，不符合《煤矿
安全生产标准管理体系》要求。
整改措施
整改期限责任人
2020年8月18日责任单位整改情况
100102高档普采工作面采高不达标，
2
局部有底煤，局部浮煤清理不干净，不符合《煤矿安全规程》第98条款规
定。
100102高档普采工作面局部交接顶梁
3
不接顶，有空顶情况，个别部位接顶不实，不符合《煤矿安全规程》第
101条款规定。
中央泵房直通回风斜井的安全出口有 4 铁门封锁，无法通行，不符合《煤矿
安全规程》第312条款规定。
100102高档普采工作面《作业规程》第七章第二节防治水措施不完善，一 5 是针对性不强，二是没有规定水害避灾路线，不符合《煤矿安全规程》等 679条规定。