稀有贵金属管理规定

稀有贵金属管理规定

1.目的

1.1堵塞漏洞、减少损失、降低成本、保证产品质量；

1.2揭示生产指标管理中存在的问题和贵金属的流程动向。

2.适用范围

本公司所有的稀有、贵重金属材料及其在制品、产成品，包括钼、钒、镍、铬、锰、稀土、锡、铜、铝、钛等。

3.职责

3.1生产部：是稀有贵金属管理的归口主管部门，负责报料、领用的

审批、统计、督查，原始记录的填写与保管；

3.2 仓库：负责稀有贵金属的单独保管、标识、出入库、过磅；

3.3 财务部：负责稀有贵金属及其制品的成本核算、流向的监督；

3.4 采购部：负责稀有贵金属的比价、采购及行情变化的监控；

3.5 技术部：负责稀有贵金属消耗定额的制定和配料方案的优化；

3.6 质检部：负责稀有贵金属入库及其制品的检验；

3.7 行政部：负责安排值班领导对稀有贵金属耗用时现场的监督和

料箱钥匙的保管。

4.领用规定

即：1只箱子，2把锁，3级监管。

4.1领料：

4.1.1准备：

车间送料箱到仓库、查看库存数量是否满足需要；

4.1.2开具领料单：

车间根据生产任务提前开具领料单，车间主任、生产部长分别签字，如果一次单项领料金额超过1万元，须经主管副总审批；

4.1.3发料：

在下班前1小时，车间持签字审批的领料单到仓库领料，

同

时通知当日值班领导到库，3人（车间领料人、仓库保管员、值班领导）必须同时在场开锁、过磅（含剩余的料和本次领用的

料、精确到0.1kg，下同）、入箱、上2把锁，钥匙由车间领料人和值班领导各自保管1把；运送锁好的料箱到生产现场待用。

4.2用料：

熔清铁（钢）水前，通知值班领导到场，各自用钥匙打开

2把锁，从料箱内取出材料，根据配料单过磅、投入炉内熔

化，用毕后再上2把锁。值班领导必须在现场直至稀有贵金属

全部熔化成液体后才能离开。

4.3原始记录：

在现场及时填写“稀有贵金属领用原始记录”并签字，不得事后补记、追记。下班后办理交接班手续，车间主任审阅后

将此记录送生产部存档。

4.4核算：

统计员待稀有贵金属制品落箱、简单清砂后，同车间人员一起过磅（包括浇冒口、废品）做好记录、签字并报生产部长

审阅，如果发现异常须立即查明原因；月末再会同财务部核算

成本报生产部长和主管副总等。