“一个台账、三个清单”样表.pdf
2021年安全生产一个台帐 三个清单之令狐采学创编
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考。
附件10
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位： 日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考。
附件2
欧阳光明（2021.03.07）
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位： 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
附件8
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位： 日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生
事故类型
管考。
附件9
生产经营单位安全生产隐患治理清单
深化攻坚行动“一个台帐-三个清单”
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
物资到位、抢险小组人员机构健全
消防
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
消防器材到位、抢险小组人员机构健全
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：中电建市政建设集团有限公司日期：2020年6月5日
序号Biblioteka 工作任务目标要求工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
灌注桩施工
安全第一、预防为主、
综合治理。
加强安全管理，制定并落实好安全预控措施，防患于未然。
2
钢筋加工作业
安全第一、预防为主、
综合治理。
加强安全管理，安全对策，事前处理，安全防患于未然。
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考
一个清单、三个清单样表【可编辑范本】
一个清单、三个清单样表【可编辑范本】1. 清单样表1：购物清单
2. 清单样表2：旅行清单
3. 清单样表3：工作日程
4. 编辑说明
以上三个清单样表为可编辑范本，可按照需要进行修改和个性
化定制。
在清单样表1中的购物清单示例中，使用了表格形式展示
了所需购买的商品、数量和价格。
在清单样表2中的旅行清单示例中，使用了表格形式展示了旅行所需物品、数量和是否带上的选项。
在清单样表3中的工作日程示例中，使用了表格形式展示了日期、
时间、需要做的事项和是否完成的选项。
根据需求，可以根据这三个清单样表进行修改和个性化定制。
在表格中可以添加、删除和修改条目，以满足具体需要。
可以根据
实际情况，根据购买清单、旅行清单和工作日程的类型，添加不同
的列或内容。
例如，在购物清单中，可以根据具体需要增加商品种类，或者
添加额外的条目，如购买地点、备注等。
在旅行清单中，可以根据
不同的旅行目的地和季节，定制所需物品的种类和数量。
在工作日
程中，可以添加更多的日期和时间、安排更多的事项，并进行勾选
标记是否完成。
这些清单样表的优点是简洁明了，便于编辑和修改。
使用表格形式展示，方便查看和整理相关信息。
根据具体需求，可进行个性化定制，满足不同场景下的需求。
希望以上清单样表能对您的工作、生活和学习有所帮助。
双控秘籍 “一个台账三个清单”
卓恒建设集团有限公司
日期：2020.8.13
单位名称
项目名称
责任人姓名
卓恒建设 集团有限
公司
邯郸市第五中学（西部省级示范性 高中）一期工程
李俊有
李俊有
卓恒建设 集团有限
公司
邯郸市第五中学（西部省级示范性 高中）一期工程
李俊有
李俊有 李俊有
问责处罚原因 施工人员安全防护用品个别未配备 安全教育个别不到位，签字不齐全
消防器材配备数量不足 施工现场材料堆放混乱 每周安全检查未跟上进度，且未付整改前后照 危大工程：未建立危大工程公示牌，安全交底频 次不够，每周安全检查记录上未能对危大工程全
部检查到位； 项目部未建立安全文明施工管理制度，且安全生
产责任制责任人未签字； 三级安全教育试卷未判卷；
问责处罚情况 在公司微信群内通报批评，责令项目部限期改正
在公司微信群内通报批评，责令项目部限期改正
一台账三清单
17
主电室、电气室、配电室
高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
机修车间
18
车床、铣床和钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年9月20日
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
机修车间
10
固定式压力容器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐
一般/黄色
容器爆炸
泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；
压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。
机修车间
11
空压机周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
人造革车间
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
较大级/橙色
其他爆炸
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
企事业单位“一个台账、三个清单”样本
工作措施 召开动员部署 会议并制定方
案
定工作计划
开展风险辨识 评估
4
1.严格按照《安全生产风险管控清单》开展安全生产检查，
检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况，
并根据检查结果建立本企业《安全生产隐患治理清单》。 2.公司各车间及部门进行自查，还要做到“六查六看” （查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层 层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度， 看是否严格执行和落实；查设施设备，看是否安全运行；
D
触电
定期检查电源线
。。。。 。。。。 。。。。
中控室 张 XX 。。。。 。。。。
பைடு நூலகம்
备注：此表仅供参考。
说明： 1、此清单全部内容是从企业安全生产风险因素辨识评估结果而来，材料上要有 相关的档案支持，生产现场要求辨识的痕迹，杜绝凭空填写此表内容，否则视为 伪造。 2、此表内容为动态，应按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》相关 要求进行更新。
序 号
工作任务
目标要求
1
动员部署
制定公司深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动方 案，进行动员部署。
2
工作
各车间及部门制定隐患自查计划；安全部制定公司隐患检
查计划以及风险管控措施和管控方案落实检查计划。
3
风险辨识 管控工作
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》开展 安全生产风险因素全面辨识并逐一制定风险管控措施， 建立本企业《安全生产风险管控清单》
在风险辨识管 控基础上制定 “一个台账、三
个清单”
查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；
5
集中排查 整治工作
查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施）
一个台账、三个清单
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
填报单位：填报日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
1
2
3
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险
等级
可能发生
事故类型
管控措施
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考。
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患
等级
治理措施完成时限复源自结果责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考。
企业安全生产一台账三清单
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：日期：
序号工作任务目标要求工作措施责任单位
责任人
完成时限工作进度
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：
序号辨识部位存在风险风险
等级
可能发生
事故类型
管控措施责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单单位：日期：
序号隐患名称隐患
等级
治理措施完成时限复查结果责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单单位：日期：
序号姓名单位车间及职务问责处罚原因问责处罚情况
备注：此表仅供参考。
一台账三清单
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：序号工作任务目标要求工作措施日期：责任单位完成时限工作进度责任人（部署发动阶段）7 月 17 日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化1安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册公司总经理已完成（培训已结束，见安全委公司安全总监2018 年 7 月 18 日安全生产部部长员会的会议纪要）各车间主任2 3 4加大大排查大整治行动的宣（部署发动阶段）传力度，使员工了解整改的必要性。
使全体员工明确排查整治的（部署发动阶段）具体工作目标、要求、措施、责任。
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分（集中排查整治）级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造革的生产区域的较大安全隐患和风险管控完成风险管控台账、管控图和告知卡。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长攻坚行动方案的风险管控及隐2018 年 7 月 19 日患排查的相关知识的培训，见照片和签到及考试卷已完成（）个管控图，（）告知2018 年 8 月 19 日卡2018 年 9 月 20 日5各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问公司安全总监题，并建立隐患治理清安全生产部单，将发现的各类隐患全聚氨酯泡沫主任落实各部门岗位全员责任，部登记入册，逐项明确隐聚氨酯泡沫生产年 12月 20日（集中排查整治）患名称、隐患等级、治理2018建立隐患治理清单班班长措施、完成时限、复查结人造革车间主任果、责任部门和责任人等PVC生产班班长内容，其中重大隐患要及PU生产班班长时上报公司安全部及安全总监。
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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）单位：日期：
序号工作任务目标要求工作措施责任单位
责任人
完成时限工作进度
XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：日期：
序号辨识部位存在风险风险分级可能导致
事故类型管控措施责任部门责任人
序号辨识部位存在风险风险分级可能导致
事故类型管控措施责任部门责任人
XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）
单位：日期：
序号隐患名称
隐患
等级
治理措施完成时限复查结果责任部门责任人XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）
单位：日期：序号姓名单位车间及职务问责处罚原因问责处罚情况。