公司年度绩效考核方案

2013年绩效考核方案

为了完成公司2013年经营目标，同时也为了客观公正地分析和评价各中心履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和工作热情，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司管理水平与效益，保障公司的可持续发展，特制订本考核方案。

一、适用范围

本方案适用于运营管理中心、财务管理中心、采购供应中心、营销管理中心、技术管理中心、粮食收储中心、生产加工中心、能源供应中心、办公室。

二、考核组织机构及职责

（一）考核工作由运营管理中心负责，各个中心配合完成。

（二）运营管理中心职责

1. 负责帮助各中心制定月度工作计划并确定各中心考核标准；

2. 对各中心工作计划完成情况进行考核；

3. 汇总、统计考核评分结果；

4. 最终考核结果的审批；

5. 考核结果申诉的最终处理；

6. 对考核过程中不公正行为、影响考核进度的行为进行处罚；

7. 负责考核方案的持续改进。

三、绩效来源

1、公司所有正式员工工资分为两部分，一部分为基本工资的60%加工龄及各项补贴等下月的10日发放，另一部分为绩效工资下月的25日发放。

2、以各中心所有员工工资总和的40%乘以1.5作为本中心的基础绩效。

四、绩效分配方案

1、各中心绩效

各中心绩效=各中心基础绩效*[(各中心月度考核得分-80)/20*(1/3)+2/3]

2、个人绩效

个人绩效分配方案由各中心自行制定，方案经运营管理中心审核后通过执行。

五、考核内容

（一）考核内容包括：以各中心的月工作计划为主要考核内容，占各中心总绩效考核的60%；运营管理中心对各中心的监督检查工作列入到各中心的考核内容里，占各中心总绩效考核的30%；公司领导对各中心月工作表现的总体评价，占各中心总绩效考核的10%。其中，运营管理中心对各中心的扣分项目以及分数以《奖罚规定》中标准执行，所扣的钱数即是所扣分数，然后月末汇总总扣分数，除以中心人数，得到该中心扣分分值。如：某中心100人，当月各类违规违纪现象共罚款2000元，则当月某中心的扣分=2000÷100=20分。

如出现重特大人身伤亡事故，扣罚该中心当月绩效奖金。

（二）生产加工中心：(100分)

考核项目及考核项目权重如下：

（1）“破碎量”项目的考核对象为淀粉一二车间当月玉米破碎量之和。“破碎量”考核分值＝“破碎量”权重×

当月实际破碎量—当月计划破碎量

（1+10×———————————————）

当月计划破碎量

（2）“合格率”项目考核对象为所有产成品的合格率，以数量大小及销售价格作为评价某产品的单独考核权重分值。其中：淀粉50%，蛋白饲料20%，喷浆玉米皮20%，胚芽粕10%。四项产品的合格率得分之和为“合格率”项目的最终得分。

“淀粉合格率”考核分值=“合格率”权重ד淀粉合格率”权重×

淀粉实际合格率—淀粉计划合格率

（1+10×———————————————）

淀粉计划合格率

“蛋白合格率”考核分值=“合格率”权重ד蛋白合格率”权重×

蛋白实际合格率—蛋白计划合格率

（1+10×———————————————）

蛋白计划合格率

“喷浆玉米皮合格率”考核分值=“合格率”权重ד喷浆玉米皮合格率”权重×

喷浆玉米皮实际合格率—喷浆玉米皮计划合格率（1+10×———————————————————）

喷浆玉米皮计划合格率

“胚芽粕合格率”考核分值=“合格率”权重ד胚芽粕合格率”权重×

胚芽粕实际合格率—胚芽粕计划合格率

（1+10×———————————————）

胚芽粕计划合格率

（3）“胚芽粕残油”项目，考核对象是胚芽粕中的残油，计划指标为1.8%。“粕残油”考核分值=“粕残油”权重×

计划平均残油—实际月平均残油

（1+2×———————————————）

计划平均残油

（4）“设备管理”的考核办法具体参见《设备管理考核办法》

（5）“单耗指标”项目，考核各类重点单耗项目是否在月初制定的计划控制范围内。具体考核项目为：吨淀粉耗玉米、吨淀粉耗水、吨淀粉耗电、吨淀粉耗蒸汽、吨毛油耗水、吨毛油耗电、吨毛油耗蒸汽、吨精油耗水、吨精油耗电、吨精油耗蒸汽，每项占10%权重，所有单项的得分之和为“单耗指标”的最终考核分值。

吨淀粉耗玉米考核分值=“单耗”权重ד吨淀粉耗玉米”权重×

吨淀粉实际耗玉米—吨淀粉计划耗玉米

（1+5×———————————————————）

吨淀粉计划耗玉米

以下各类单耗计算得分与上同。

（6）“加工费用”项目考核对象为每吨玉米的加工费用。

“吨玉米加工费用”考核分值=“吨玉米加工费用”权重×

吨玉米计划加工费用—吨玉米实际加工费用（1+5×———————————————————）

吨玉米计划加工费用

（7）“停车时数”项目考核对象为淀粉车间的停车时间是否在计划要求的范围内。以72小时为有效停车时间，每节省（超出）一小时，加（扣）0.5分，不足一小时的按一小时计算。外界影响因素除外。

（8）“低浓COD”项目考核淀粉车间排放低浓度COD是否在既定指标范围内。以5000为标准，每超出一次扣0.5分。

（9）“凝结水回水率”项目，考核生产加工中心月份凝结水回水总量，以总回水70%为标准。

“凝结水回水率”考核分值=“凝结水回水率”权重×

实际回水率—计划回水率

（1+5×———————————）

计划回水率

（二）能源供应中心：(100分)

考核项目及考核项目权重如下：

（1）“能源供应”项目包括“蒸汽供应”、“电供应、水供应”指标，下面分别说明:

1、“蒸汽供应”指标：蒸汽压力、温度、流量不能满足生产加工中心生产要求，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。

2、“电供应”指标：连续供电,全月保证各用电单位的用电需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响电力供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。

3、“水供应”指标：连续供水,全月保证各用水单位的用水需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响生产水供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。