业务招待费申请表
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用.㈡宴请客人、客户(包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部)经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部(行政部)负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理.由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下:㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元,事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待.㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外).如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。
业务招待费及会议制度(2篇)
业务招待费及会议制度是指一个组织或公司对于业务招待费用和会议开销的管理规定。
一、业务招待费制度：1. 定义：业务招待费是指公司为了开展业务活动，向客户、合作伙伴或其他相关方提供餐饮、娱乐、礼品等费用的支出。
2. 支出范围：业务招待费用应当与业务招待活动相关，并符合合理、必要、真实、合法的原则，包括但不限于餐饮费、娱乐费、礼品费等。
3. 标准与限制：公司应制定明确的业务招待费用标准，遵循合理、节俭、适度的原则，并设定合理的费用限额，适应不同级别的客户、合作伙伴或业务活动的需求。
4. 报销与审核：业务招待费用的报销应按照公司相关的报销制度进行，需要提供相关票据和报销申请，并经过审批程序进行审核。
二、会议制度：1. 会议组织：会议应当明确组织者、议题、目的、参会人员以及时间地点等信息，并进行提前通知和安排。
2. 费用预算：会议活动应当事先进行费用预算，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、住宿费用等，以确保费用的合理性和可控性。
3. 参会人员：组织会议时，应明确参会人员的身份和岗位要求，确保参会人员的合理性和必要性。
4. 会议记录：组织方应当对会议进行记录，包括会议议程、会议纪要等，以便后续跟进和评估。
5. 费用报销：会议相关费用应按照公司相关的报销制度进行报销，需要提供相关票据和报销申请，并经过审批程序进行审核。
以上仅为常见的业务招待费及会议制度的一般性规定，具体应根据公司的实际情况和需求进行制定。
业务招待费及会议制度（二）第一章总则第一条为规范公司业务招待费用及会议安排，提高公司业务招待和会议的效率和效益，根据公司相关政策，制定本制度。
第二章业务招待费第二条业务招待费是指为了完成公司业务而支付给外部人员的食宿费、交通费等费用。
第三条业务招待费的范围包括但不限于：酒店住宿费、餐饮费、车辆租赁费、礼品费等。
第四条业务招待费的审批流程如下：（一）员工填写相关申请表格，并注明费用明细；（二）部门经理审核申请表格，并确认费用合理性；（三）财务部门审核费用是否符合公司政策，进行财务复核；（四）总经理审批申请表格，确认费用合理性后批准。
财务制度之业务招待费
财务制度之业务招待费一、背景介绍业务招待费是指单位用于接待客户、商务伙伴、供应商等外部人员的费用，旨在加强与外部人员的关系，促进业务发展。
在现代商业社会中，业务招待费成为了企业日常经营中不可或缺的一部分。
但是，如果不合理管理和控制业务招待费的支出，就会导致浪费和滥用公款的问题。
因此，建立科学合理的财务制度，对业务招待费进行规范管理是非常必要的。
二、业务招待费的范围和标准1.业务招待费的范围业务招待费的范围主要包括：由单位负责人或相关部门主管批准的接待客户、商务伙伴、供应商等外部人员的餐饮、住宿、交通等费用。
同时，也包括与这些外部人员进行商务活动所产生的费用，例如礼品、礼金、差旅费等。
2.业务招待费的标准（1）餐饮费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。
（2）住宿费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。
（3）交通费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。
（4）礼品、礼金费用：在合理范围内，根据实际需要进行支出，但不得超出单位规定的限额。
（5）差旅费用：按照单位差旅费用标准计提，并按照相关规定进行报销。
三、业务招待费的管理流程1.业务招待费的申请（1）接待外部人员前，必须填写业务招待费申请表，明确接待对象、接待时间、接待地点、接待费用等内容，并由单位负责人或相关部门主管审批。
（2）对于较大额度的业务招待费支出，需提前报备公司领导层，经批准后方可执行。
2.业务招待费的执行（1）严格按照审批表上的内容执行，不得超出预算，严禁私自增加费用。
（2）严格控制业务招待费用的费用标准，合理控制费用支出。
3.业务招待费的报销（1）接待结束后，需及时整理填写费用报销表，将相关费用票据一并提交财务部门进行报销。
（2）财务部门审核费用报销表和票据，核实费用的合理性和准确性后，批准报销。
4.业务招待费的归档（1）公司需建立业务招待费档案，对接待对象、费用支出等进行记录和归档。
业务招待费报销制度及流程
业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。
三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。
四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。
真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。
合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。
审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。
五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。
审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。
审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。
报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。
财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。
支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。
归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。
六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。
如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。
业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。
如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。
员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。
如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
第三章业务招待费
第三章：业务招待费
第1条、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用，主要指餐费、礼品费、礼金等。
第2条、公司对各部门的业务招待费实行总额控制，由各部门在预算内管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。
业务招待费标准参见公司规定。
第3条、业务招待原则上一般应在定点酒店、宾馆时进行，每次消费后在签单卡签字按月结算，不得擅自在它处或用现金结算，特殊情况应事先向总经理申请可以例外。
第4条、业务招待应事先申请并得到批准，原则上不允许先斩后奏。
因特殊原因无法事前办理的，事后须及时报告财务总监和总经理。
第5条、在公司指定签单招待单位消费的，经有签单权的负责人同意后，事先报告，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予报销。
第6条、在定签单招待餐馆以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度，由相关单位填写“业务招待费用申请表”，并交有关领导审核。
其中1000元以内由主管副总经理审批，超过1000元以上呈总经理审批。
除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第7条、凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。
第8条、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请求部门经理、总监或主管副总同意，限额接待。
第9条、业务招待费报销流程：经办人填制报销单据附《业务招待申请单》—部门负责人审核—财务审核—分管副总审核—总经理审批—董事长审批（超过权限）。
业务招待费标准
业务招待费申请表
部门：申请日期：年月日。
业务招待费用管理制度(适用版)
业务招待费用管理制度(适用版) XXX业务招待费管理制度目录第一章总则第二章费用发生具体规定第三章费用报销第四章费用报销责任界定第五章处罚办法第六章附则第一章总则1.目的：本制度的目的是规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出。
2.管理原则：本制度的管理原则是先申请、后执行；对口接待，专款专用，全程监督。
3.业务招待费用定义：业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
第二章费用发生具体规定1.费用发生标准：业务招待费用应当按照公司的规定标准发生，不得超标。
2.费用申请：业务招待费用应当提前申请，并经过审批后方可发生。
3.费用使用：业务招待费用必须专款专用，不得挪作他用。
4.费用记录：业务招待费用必须记录详细，包括费用发生时间、地点、对象、金额等内容。
第三章费用报销1.报销标准：业务招待费用报销应当按照公司的规定标准进行，不得超标。
2.报销时间：业务招待费用应当在发生后及时报销，不得延迟。
3.报销流程：业务招待费用报销应当按照公司的规定流程进行，必须提供相关证明材料。
第四章费用报销责任界定1.费用报销责任：业务招待费用的报销责任由发生费用的人员负责。
2.费用报销审核：业务招待费用的报销审核应当由财务管理中心进行，必须严格审核。
第五章处罚办法对于违反本制度规定的行为，应当依照公司相关规定进行处理。
第六章附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应当经过公司领导同意并进行修改。
招待费的定义是指为了工作目的而发生的招待相关人员的费用，包括就餐、娱乐、差旅、住宿、参观、旅游等费用以及领用的酒水和香烟等。
这些费用主要用于开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等工作。
使用范围包括上级主管部门领导来公司检查、指导、协调工作，宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用，兄弟公司的领导、职工因公来公司考察、联系业务、洽谈工作，赠送客人、客户的纪念品等费用，以及其他因公需要招待事项。
企业招待费调整申请书模板
企业招待费调整申请书模板如下：尊敬的财务部门：您好！根据我国《企业所得税法》及其实施条例的相关规定，为了合理控制企业招待费用，确保公司经营活动的健康发展，现就我公司20XX年度招待费用调整事项向贵部门提出申请。
具体内容如下：一、招待费用支出情况1. 业务招待费：在过去的一年里，我公司严格遵守国家法律法规，合理控制业务招待费用。
业务招待费主要用于公司业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待和来宾接待等生产经营活动，支出金额为XX万元。
2. 员工培训费：为了提高员工的专业技能和综合素质，我公司组织了一系列内部培训活动。
培训期间，为公司承担了员工外出就餐、住宿等费用，共计XX万元。
3. 员工福利费：我公司高度重视员工福利，为员工提供了丰富的福利活动。
其中包括员工聚餐、节日慰问等，支出金额为XX万元。
二、招待费用调整依据1. 根据《企业所得税法实施条例》第四十三条的规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5%。
经过计算，我公司业务招待费扣除比例为XX%，符合税法规定。
2. 员工培训费和员工福利费均属于企业正常生产经营活动支出，按照相关税法规定，可予以扣除。
三、招待费用调整申请1. 鉴于上述情况，我公司特申请将20XX年度招待费用进行调整，以确保公司财务报表的准确性和合规性。
2. 请您审核并审批我公司提交的招待费用调整申请，如有需要，我们将积极配合贵部门进行相关核实工作。
3. 希望贵部门在审批过程中给予关注和支持，确保公司经营活动的顺利进行。
敬请审批，谢谢。
业务招待费审批范例
规范报销流程
规范报销流程，确保报销材料齐全、合规， 防止出现虚假报销的情况。
建立奖惩机制
建立奖惩机制，对合规报销的行为进行奖励， 对违规报销的行为进行惩罚。
THANKS.
加强内部控制
明确审批权限
明确各级审批人员的权限，防止越权审批和违 规操作。
强化内部审计
定期对业务招待费进行内部审计，确保合规性 和合理性。
建立内部监督机制
建立内部监督机制，对业务招待费的使用进行全程监控，防止违规行为的发生。
建立合理的报销制度
制定明确的报销标准
明确业务招待费的报销标准，如餐费、住宿 费等，避免出现超标报销的情况。
控制招待标准
对超标的业务招待进行整 改或不予报销，加强财务 监管和审计。
业务招待费的优化建
05
议
提高审批效率
简化审批流程
去除不必要的审批环节，缩短审批周期，提高审批效率。
电子化审批
利用信息化手段，实现线上审批，减少纸质材料流转，提高审批效 率。
建立快速审批通道
对于紧急或特殊情况，建立快速审批通道，确保业务招待费及时得 到审批。
住宿费审批范例
总结词
住宿费审批应关注住宿标准、发票真伪 和审批流程合规性。
VS
详细描述
在审批业务招待的住宿费用时，首先应参 照公司规定的住宿标准，核定住宿费用的 合理性。其次，应核对发票的真实性，确 保发票是合法有效的。最后，应检查审批 流程是否符合公司规定，包括审批权限、 签字手续等。
礼品费审批范例
02
评估招待事由
03
评估招待标准
审查业务招待的事由是否合理， 是否符合公司业务发展需求，判 断风险大小。
比较业务招待的标准与公司规定， 评估超标程度及可能带来的风险。
业务招待费报销制度
业务招待费报销制度1. 引言本文档旨在规范和指导公司内部员工对于业务招待费的报销流程。
公司欢迎员工为业务招待活动提供支持，同时也需要确保合理使用招待费，并严格按照政策要求进行报销。
该制度的目的是为了确保公司的财务透明和合规性，同时鼓励员工在合理范围内展开业务招待活动。
2. 什么是业务招待费业务招待费是指为了促进公司业务发展和合作伙伴关系而发生的费用，包括但不限于客户招待、商务会议、商务宴请等。
这些费用对于巩固与客户、合作伙伴的关系以及扩大市场影响力都发挥着重要作用。
3. 业务招待费的申请和审批流程3.1 申请流程员工在开展业务招待活动前，需要提前进行申请。
申请流程如下：1.员工填写《业务招待费申请表》，包括招待活动的目的、日期、地点、参加人员等详细信息。
2.员工提交申请表至所在部门经理。
3.部门经理审阅申请表，并根据公司政策和预算情况进行评估。
4.部门经理根据评估结果决定是否批准招待活动。
5.部门经理将审批结果及理由返回给员工。
3.2 审批流程申请表经由部门经理审批之后，还需要经过财务部门的审批，具体流程如下：1.员工将经部门经理审批过的申请表提交给财务部门。
2.财务部门会核对申请表上的信息，并确认是否符合公司政策要求。
3.财务部门根据申请表的内容和公司预算情况进行审核。
4.审核通过的申请将批准报销，财务部门将相关信息记录，并提供给员工相关报销指南。
5.审核未通过的申请将不予报销，并将审批结果及理由反馈给员工。
4. 报销规定和限制4.1 支持的费用项目以下项目可作为业务招待费的报销项目：•客户接待费用•商务招待和午餐费用•商务会议费用•商务差旅费用4.2 报销要求和限制•招待活动必须与业务相关，符合公司业务发展的需要。
•报销费用必须公正合理，合理范围内不超过市场价格。
•招待活动的参与人员必须与业务有关。
•报销时员工需要提供招待活动的详细记录，包括活动目的、日期、地点、参与人员名单等。
•报销申请必须在活动结束后的15天内提交给财务部门。
业务招待费审批表(业务及出差)
业务招待费审批表（业务及出差）业务招待扩礼品费审批表
(内部备查-办事处及出差使用)
2008年 1 月 27 日经办人接待总额接待次数备注向明 855 4
每次接待对象、人数、接待事由、时间、地点、参加总人数、申请金额、实际金额
1. 1月3日大南街现场勘查，中午午餐接待科技处苏科、刘科、城区分局王秘书、交警支队
王警员、网通、铁通技术人员、李坤正。
人数9人，在大同市向阳里东北土锅鱼餐馆就餐。
接待费用255元。
2. 1月4日新开北路现场勘查，中午午餐接待科技处王处、苏科、刘科、城区分局王秘书、
交警支队王警员、网通、铁通技术人员、李坤正、刘昆鹏。
人数10人大同市向阳里菜根具体明细
香餐馆就餐。
接待费用270元。
3. 1月10日大庆路、白马城现场勘查，中午午餐接待科技处王处、王科、刘科、交警支队王
警员、网通、铁通技术人员、刘昆鹏。
人数8人大同市白马城餐馆就餐。
接待费用230
元。
4. 1月18日城际出入口现场勘查复查，中午午餐接待科技处刘科、李坤正大同市大西街餐馆
就餐。
人数3人。
接待费用100元。
办事处主任部门意见(分管领导)
财务部审核司领导审批审批权限:办事处主任:300元/次以下; 分管领导(或市场部经理):300-1000元/次。
9.1.2 业务招待费明细表
小写 ¥ 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
招待费审批表
□采购
申请人 客户姓名 □工程 □品质
陪同人职务
申请日期 招待人数 □商务 □经理 □副总以上 □部门主管/经理 □总监副总以上 陪同人数
万仟佰拾元角 总经理审批
小写 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
南昌xx信息产业有限公司
招待费审批表
申请人
ห้องสมุดไป่ตู้
申请日期
客户姓名
招待人数
□采购 □工程 □品质 □商务 □经理 □副总以上
年月日
陪同人职务
□部门主管/经理 □总监副总以上
陪同人数
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
万仟佰拾元角 总经理审批
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定
为加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、报销前提：
1、因公司业务需要必须招待客户；
2、实行事前审批制度，招待客户前必须填写《业务招待申请表》，报物业副总批准；
二、报销标准：
1、依据实际情况，来客1-2人不超过300元（含酒水），3人以上不超过500元（含酒水）。
若超过以上标准，须事先在《业务招待申请表》（见附件）说明原因，经主管副总经理批准。
2、招待用白酒统一由行政人事部申请采购，由招待经手人向行政部申请领用并作好登记。
三、报销控制及监督：
1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给财务部作为报销依据。
5、须开具合法税务发票，据实填列“费用报销单”,并附上经物业副总经理批准的《业务招待申请表》。
6、“费用报销单”按费用报销审批流程完成后，方可到财务部办理报账手续。
附件
业务招待费申请表
备注:
1.超过500元的招待，需申批后方可执行，报销时须附有此申请表。
2.用于发生的招待费，必须开发票方可报销。
业务招待费申请表
业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
招待费申请单
申请日期:年月日
经办人
部门
职位
招
待
事
由
预计人数:预计金额:
部门意见
分管领导意见
总经理意见
备注:1.此表需逐级申批后方可执行;
2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销.
3.公司来人请注明具体人名
………………………………………………………………………………………
业务招待费申请表
申请日期:年 月 日
经办人
部门
职位
招ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
待
事
由
预计人数:预计金额:
部门意见
分管领导意见
总经理意见
备注:1.此表需逐级申批后方可执行;
2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销.
3.公司来人请注明具体人名
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
申请单位 申请人
部门
申请日期： 年 月日 职务
被接待只要人员情况说明
我司陪同人员Βιβλιοθήκη 姓名职务备注
共
人
接待事由 说明：
费用项目
金额 （元） 品牌经 理：
财务部：
小计
总经理：
注明：1、财务部需首先审核申请内容是否在公司制度规定范围内，并在领导签批后的一个工作日内 预支申请款。如有原因不能按时预支款项需说明原因，报销单提交后将会核对费用明细内的所有内 容，如发现所提供的票据与上述明细不符，财务部不予以核销。
2、所有票据上都须有税务机关或财政主管部门的印章以及收款单位财务专用章或发票专用 章，否则财务部门不予以核销。
3、各部门审核时效不超过一天，总核审不超过3天。