科研经费报销流程

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研发费用报销流程及细则

研发费用报销流程及细则1. 引言本文档旨在详细描述研发费用报销流程及细则，以确保公司研发活动的费用能够合理且高效地报销。

2. 费用类别公司的研发费用可分为以下几个类别：- 研究材料费- 实验设备费- 外包费用- 差旅费- 其他费用（需提前与财务部门确认）3. 报销流程以下是研发费用报销的流程：3.1 提交报销申请研发人员在发生费用后，需填写报销申请表，明确费用的项目、金额以及所属的费用类别。

申请表需要包括以下信息：- 申请人姓名- 费用发生日期- 费用项目和详细说明- 费用金额及等相关证明材料3.2 主管审批研发人员提交报销申请后，其所属部门主管需审查申请表，确保费用符合公司政策和规定。

主管应在提交申请后的三个工作日内审批并签字。

3.3 财务审核经主管审批的报销申请将交由财务部门进行审核。

财务人员应核对申请表中的费用信息，并确认其合规性。

如有需要，财务部门可要求补充相关证明材料。

财务审核应在提交申请后的五个工作日内完成。

3.4 报销支付经财务审核通过的报销申请，将被财务部门安排支付，支付方式一般为银行转账或支票支付。

报销款项将根据员工提供的银行账户信息进行支付。

4. 报销细则为了保证研发费用报销的合规性和透明度，以下是一些报销细则：4.1 要求所有费用报销申请必须附带相关或其他合法的费用证明材料。

内容应与申请表中的费用项目一致，并包含以下信息：- 抬头与单位名称一致- 编号、开具日期和金额清晰可见- 符合国家相关财务法规要求4.2 报销限额不同费用类别的报销限额应根据公司政策进行确定。

超出限额的费用需特别申请，并经过相应部门审批。

4.3 报销时限研发人员需在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予以受理。

5. 其他事项本文档内容可根据实际情况进行调整和变更，如有变更，应及时通知相关人员。

以上为公司研发费用的报销流程及细则。

遵守该流程和细则，有助于确保研发费用的透明度和合规性。

如有疑问，可咨询财务部门。

使用科研经费报销指南

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

研发费用报销制度和流程完整

研发费用报销制度和流程完整
制度概述
为了规范研发费用的管理与使用，制定本研发费用报销制度。

本制度适用于企业内所有具备研发经费使用资格的人员，有效期为一年，到期后需要重新审核并制定新的报销制度。

报销流程
1. 研发人员应在报销前填写好费用申请表，并填写研发经费使用说明。

2. 费用申请表必须经过所属部门负责人的审批，同时进行预算控制。

3. 财务部门将支付研发经费，并记录相关信息，费用使用记录应及时归档备查。

4. 研发人员应在两个工作日内将报销凭证提交至财务部门，如未能按时提交，所涉及的费用将无法列入下个月的报销范围。

5. 财务部门将对报销凭证进行审核，一经审核通过，将及时予以报销。

报销范围
1. 研发期间发生的研发人员差旅、住宿、餐费等必要的差旅费用，以及项目必须使用的化验、检测等费用。

2. 研发人员开展研发工作所发生的其他必要费用。

注意事项
1. 报销凭证必须详细、真实、准确地描述所涉及的费用项目，凭证不清晰或涉嫌弄虚作假的，将影响报销流程。

2. 研发经费必须合法有效，不得违反相关法律法规。

3. 本制度中未涉及的事宜，应遵循公司相关规定。

以上即为本研发费用报销制度和流程的完整内容，如有疑问请随时咨询相关部门负责人。

将科研经费报账基本流程中的四个步骤

将科研经费报账基本流程中的四个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!科研经费报账流程详解：四步走策略科研活动是推动科技进步的重要力量，而科研经费的管理则是确保科研活动顺利进行的关键环节。

科研团队经费报销制度模板

科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。

二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。

（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。

但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。

2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。

（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。

（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。

（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。

（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。

（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。

该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。

（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。

三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。

2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。

3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。

4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。

5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。

科研经费报销流程

科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。

科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。

一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。

在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。

费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。

三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。

在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。

费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。

四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。

在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。

报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。

报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。

五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。

在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。

费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。

六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。

在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。

经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。

七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。

在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明

XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。

二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。

2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。

三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。

6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。

后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。

12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。

财务处
X年X月X日。

科研单位财务报销制度

科研单位财务报销制度背景科研单位在开展各类科研活动过程中需要不断地进行差旅、会议、访问学者等活动，这些活动需要进行相关费用的报销，而科研单位财务报销制度是管理这些活动及其费用的重要手段之一。

目的科研单位财务报销制度的主要目的是规范科研活动及其费用的管理，保障科研经费的合理使用和管理，减少科研活动费用的浪费，做到经费科学、规范、公正、透明，同时有效地防范各种风险。

内容科研单位财务报销制度主要包含以下内容：报销范围科研单位财务报销制度适用于所有与科研活动有关的费用报销，包括但不限于差旅、住宿、交通、会议、培训、专家咨询、使用设备、购买实验耗材等。

报销流程科研单位财务报销制度规定了科研活动费用的报销流程，具体流程包含以下步骤：1.支出凭证的获取：在进行实际费用开支时，必须保存涉及到的原始凭证，如发票、购物清单等。

2.报销单据准备：报销人员需要填写报销单据，对支出费用进行分类、概述、总计等操作。

3.审批流程：报销单据需要经过科研单位财务、领导等相关部门的审核和审批，确保费用的合法性和合理性。

4.财务核销：审核通过后，财务部门进行核销操作，对费用进行结算和支付。

报销标准科研单位财务报销制度规定了各项费用的标准，根据不同的支出项目和目的，制定了相应的费用补贴标准。

单位制度科研单位根据自己的实际情况、预算和管理要求，制定了适用于本单位的财务报销制度。

科研单位对制度进行定期修订和更新，以适应科研活动的不断变化和发展。

总结科研单位财务报销制度是科研活动费用管理和控制的重要手段，不仅可以确保科研经费的合理使用和管理，而且可以有效防范各种风险，保障科研活动的顺利进行。

科研单位应该严格遵守财务报销制度，保证费用开支的规范和透明，使经费科学、规范、公正、透明。

科研经费的使用和报销流程

科研经费的使用和报销流程1. 科研经费的使用流程科研经费是科研项目的重要保障，良好的使用流程能够确保经费的安全和高效利用。

以下是科研经费使用流程的一般步骤：1.制定经费使用计划：科研项目负责人需要根据项目需求和研究计划，制定详细的经费使用计划。

该计划应包括预算、支出安排以及所需购买的设备、材料等的数量和价格。

2.预算申请和批准：科研项目负责人需要向相关审批部门提交预算申请。

该申请应包括项目背景、科研目标、经费需求、使用计划等详细内容。

经过审批部门的评估和审批，确认经费的使用范围和额度。

3.采购设备和材料：根据经费使用计划和预算批准，科研项目负责人可以开始采购所需的设备和材料。

在采购过程中，需要遵循采购合同、采购审批和采购流程，确保采购的设备和材料符合质量要求、价格合理。

4.费用报销：科研项目负责人需要及时记录项目支出情况，并按照报销规定进行费用报销。

报销材料需要包括发票、收据、采购凭证等相关文件，以便后续审批和核算。

5.经费监督和审计：科研项目负责人需要定期对经费使用情况进行监督和审计，确保经费的合理使用和防止滥用。

审计机构也会对经费使用情况进行抽查和核实。

6.经费结余的处理：如果科研项目在执行过程中有经费结余，需要按照相关规定进行处理。

一般情况下，结余的经费可以用于项目延期或者其他相关科研活动。

2. 科研经费的报销流程科研经费的报销是指将项目支出的费用通过相关流程报销给科研项目负责人或相关人员。

以下是科研经费报销流程的一般步骤：1.准备报销材料：科研项目负责人或相关人员需要准备完整的报销材料。

报销材料包括费用报销申请表、费用发票、收据、采购凭证等相关文件。

2.填写费用报销申请表：科研项目负责人或相关人员需要详细填写费用报销申请表。

该申请表包括项目名称、报销费用明细、金额、支出事由等信息。

申请表一般需要经过项目负责人签字确认。

3.提交报销申请：完成费用报销申请表后，科研项目负责人或相关人员需要将报销申请和相关材料提交给财务部门或审批部门。

科研经费报销流程

科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。

本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。

流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。

–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。

–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。

–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。

2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。

–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。

–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。

–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。

3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。

审核通过后，报销单将进入下一步。

4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。

不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。

5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。

支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。

6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。

归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。

另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。

注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。

超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。

•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。

科研经费预领、报销流程及简要说明[001]

科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。

一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。

特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。

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彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。

二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。

2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。

3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。

4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。

5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。

6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。

7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。

申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。

（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。

校级项目不得购置设备。

8.预领经费需由项目负责人亲自办理。

若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。

科研项目费用报销流程

科研项目费用报销流程一、引言科研项目费用报销是科研人员进行科研工作时的一项重要环节。

合理的费用报销流程能够提高科研工作的效率，确保项目经费的使用合规与透明。

本文将介绍科研项目费用报销的一般流程，并重点介绍申请报销、审核、审批和财务结算等环节的具体操作步骤。

二、申请报销1. 填写申请报销表科研人员需要在报销前填写申请报销表，包括报销人员信息、报销金额、费用类别等。

申请报销表应详细记录与科研项目相关的费用明细，确保报销的合理性和准确性。

2. 准备相关材料科研人员在申请报销时需要准备相关的支持材料，如费用发票、费用清单、合同等。

这些材料应与申请报销表相对应，能够证明费用的合规性和真实性。

3. 提交申请科研人员将填写好的申请报销表和相关材料一并提交给项目负责人或财务部门。

申请报销表和材料的提交可以通过电子邮件、在线系统或纸质文件等方式进行。

三、审核1. 财务初审财务部门收到申请报销表和相关材料后，将进行初步审核。

初步审核主要针对费用的合规性、申请表的完整性和材料的真实性进行核实。

如果发现问题，财务部门会要求科研人员补充材料或做出解释。

2. 项目负责人审批经过财务初审后，申请报销表和相关材料将提交给项目负责人进行审批。

项目负责人主要关注费用的科研性和合理性，确保费用的支出与项目的研究内容相符合。

四、审批1. 财务终审项目负责人审批通过后，财务部门将进行终审。

终审主要是对科研项目费用的合规性和预算的使用情况进行核查，确保科研项目的经费使用符合规定。

2. 领导审批财务终审通过后，申请报销表和相关材料将提交给相应的领导进行审批。

领导审批是对科研项目费用的最终审批环节，对经费的使用进行最终的决策。

五、财务结算1. 报销处理经过领导审批后，财务部门将对申请报销表进行最后的处理。

对于已审批通过的费用，财务部门将进行相应的报销操作，将报销款项返还给科研人员。

2. 财务归档财务结算完成后，财务部门将对相关的报销材料进行归档。

科研、教改项目经费报销流程

科研、教改项目经费报销流程
我校科研、教改项目经费报销以项目组为单位。

业务主管部门将把报销权限分配给各项目负责人，由项目负责人组织经费报销。

经费报销按照《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》(宁城职院〔2018〕45号)和《科研、教改项目资助经费预算表》进行。

一、报销流程
报销人员填写《科研、教改项目经费决算表》，登录学校财务信息门户平台填写并打印《南京城市职业学院预约报销单》，均由经办人和所在部门负责人签字，业务主管部门负责人审核签字后，按财务报销流程办理。

报销经费在5000元内由业务主管部门负责人审核签字，5000元及以上需业务主管部门分管校长加批，10000元及以上需分管财务校长加批，30000万元及以上需校长加批。

二、注意事项
1.2019年前立项的教改课题报销时不用填写《决算表》。

2.论文版面费、专著出版费等票据须为该刊物所对应出版社开具的票据，同时提交论文、专著复印件（包括封面、目录、正文、封底）。

3.专家咨询（评审）费、劳务费等费用发放，请填写相应表格并打印签字作为附件。

4.支付方式支持公务卡、转账汇款，只针对无刷卡条件下可少量报现金转个人借记卡。

5.上一年度票据最迟在次年3月底前报销。

6.科技处受理项目经费报销时间为每年的3月、6月、11月。

7.项目结项后原则上不能再使用项目经费，并须在最近一次受理时间内结清项目经费。

附件：
1.科研、教改项目经费决算表
2.科研、教改项目专家咨询（评审）费支出明细表
3.科研、教改项目劳务费支出明细表
4.《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》
科技处。

西南交通大学学生科研经费报销指南

教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。

2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。

3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。

4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。

5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。

抬头为“个人”的发票不予报销。

6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。

7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。

8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。

金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。

未报增的，经办人需完善手续。

9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。

10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。

三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。

没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。

（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。

（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。

2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。

项目经费报销流程

项目经费报销流程背景在科研或公司项目实施过程中，经常需要进行经费报销。

因此，建立一个清晰的项目经费报销流程，能够帮助项目成员更加方便高效地进行经费报销。

流程步骤一：填写报销单项目成员首先需要填写报销单。

报销单通常包括以下内容：•报销人姓名、单位、联系方式；•报销事由、项目名称、项目编号等；•费用明细和金额；•收款账户信息。

在填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误，同时按照相关规定填写。

步骤二：提交报销单填写完毕的报销单需要提交给项目财务或负责人进行审核。

审核人员将按照相关规定核实报销单的真实性和合法性，并确认报销单是否符合要求。

步骤三：报销单审批经过审核的报销单需要经过审批流程。

如果是公司内部项目，则需要经过公司内部相关部门审批；如果是科研项目，则需要经过科研单位的审批。

审批人员将根据报销单的真实性和核实的结果进行审批。

如报销单未通过审批，则需要给出审批不通过的理由并退回报销单。

步骤四：报销单支付经过审批通过的报销单将进入到支付环节。

支付人员将按照报销单的金额和收款账户信息进行支付。

支付后，报销人将收到相应的报销款项。

注意事项在进行项目经费报销的过程中，需要注意以下几点：•填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误；•需要按照相关规定填写报销单；•涉及到税务问题时，需要了解相关税务规定和流程。

建立一个清晰的项目经费报销流程，不仅可以提高项目成员的工作效率，同时也能够保证经费报销的合规性和公正性。

在实际操作中，需要严格按照相关规定执行，避免出现不必要的麻烦和纠纷。

关于科研经费报销的说明及流程

关于科研经费报销的说明及流程科研经费主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、图书资料费、其他支出等。

支付范围应符合科研经费管理办法的规定：.设备费：是指在课题研究开发周期以内发生的以下三类费用：（）购置或试验专用仪器设备；（）对现有仪器设备进行升级改造；（）租赁外单位设备。

不应列支预算外设备；应有完整的固定资产验收手续；使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。

.材料费：材料费是指课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等方面的支出。

用发票列支时需附合同或协议（金额在元以上）；不得列支大量的日常办公耗材；不得在专项经费中列支生产性材料、基建材料等。

.测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

列支应当提供发票、委托合同、测试结果报告；在课题承担单位（包括合作单位）内进行测试，承担单位的测试化验加工部门应为独立经济核算单位，并应有内部委托、内部结算的有关规定和结算凭证；不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。

.燃料动力费：在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。

.会议费：是指因科研业务需要举办的业务性会议而发生的会议费用。

会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等。

在预算范围内据实报销。

会议费报销时须附会议通知（含会议议程）、会议费支出预算表、会议费支出明细清单、实际参会人员签到表（包含参会人员姓名及工作单位）及会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。

科研经费报销规范

02
报销单据应如实填写，不得虚构、夸大或隐瞒费用。
报销单据应字迹清晰，不得涂改，确保信息准确无误。
03
报销金额的审核与控制
报销金额应与发票金额一致，不得虚报、多报或少报。
报销金额应经过审核，确保费用合理、合规，防止违规报销。
报销金额应根据科研项目的预算和实际需要合理控制，不得超预算报销。
透明性原则
报销的过程和结果应公开透明，接受监督。
02
科研经费报销流程
报销前的准备工作
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确保发票、收据等凭证齐全
在提交报销申请之前，确保收集齐所有相关的发票、收据等凭证，并核对金额等信息是否准确无误。
整理报销材料
根据科研经费报销规定，整理好所需的报销材料，如合同、预算、实验记录等，并确保材料完整、规范。
ABCD
联系财务部门
如果发现多报或错报，应尽快联系所在单位的财务部门，说明具体情况并寻求解决方案。
跟进审批进展
持续跟进审批进展，确保多报或错报的费用得到妥善处理和解决。
05
科研经费报销的优化建议与展望
提高报销效率的建议
推行电子化报销流程
利用信息技术简化报销流程，减少纸质单据的使用，提高处理速度。
促进科研诚信建设
科研经费报销规范有助于促进科研诚信建设，避免学术不端行为的发生，提高科研成果的质量和可信度。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
报销的费用必须真实发生，不得虚构、夸大或隐瞒。
规范性原则
报销的流程和手续必须符合国家相关政策规定和学校、单位的报销制度。
及时性原则
报销应及时进行，避免拖延影响项目的正常运转。
及时通知财务部门